| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000035 | 02/01/2006 | 7060.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000558 | 02/01/2006 | 71570.80 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS E INSTUTICIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2006 | 6000.00 | 07186442000113 | INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AQUARTA PARCELA DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARAA ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS ECONOMICO ,FINANCEIRO E SOCIAIS, NAS AREAS DE INCLUSÇODIGITAL, PRESERVA€AO AMBIENTAL, HABITA€AO TU-RISMO EMPREGO E RENDA, INFRA-ESTRUTURA, SAUDEEDUCA€ÇO E NA AREA SOCIAL,DISP.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2006 | 343.09 | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA O PREFEITO EASSESSORES QUANDO EM REUNIÇO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2006 | 2944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA02.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 294.00 | 40956864000104 | MM-COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 01(UMA)BATERIA SELADA 12V 6AH ,DESTINADO AO EQUIPAMENTO - NOBREAK DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2006 | 1400.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/11/O5 A 14/12/2005 E DE 14/12/2005 A 14/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2006 | 700.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2006 | 2500.00 | 01500600000181 | VALDIRA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE BUFFET NA CONFRATERNIZA€ÇO COM SECRETARIOS E ASSESSORES NO DIA 30 DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2006 | 72.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AFUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2006 | 87.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2006 | 1380.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA PARTE ELETRICAE A REDE TELEFONICA EM DIVERSOS SETORES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2006 | 30.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2006 | 76505.74 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA 02.01.2006, PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO EXERCI- CIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 1421.50 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO AO MICRO-ONIBUSPERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 1040.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 1973.04 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇODE PE€AS NO ONIBUS DE PALCA-MNP-1999, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2006 | 100.00 | 00067556043487 | SEVERINO JOSÉ DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE ARBITRAGEM NO JOGO SÇO PAULOXBOTAFOGO NA FESTA DE EMENACIPA€ÇO POLITICA DE BA-YEUX, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2005, NO ESTADIOLOURIVAL CAETANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2006 | 998.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECONSTRU€ÇO DE PNEUS ,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE - MARIO ANDREAZZA, NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2006 | 2800.00 | 24502700000142 | GINASIO DE ESPORTE JAIME CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTE JAIME CAETANO ,DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO FISICADOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2006 | 133.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA:KGP-9007,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0001031 | 02/01/2006 | 479520.00 | 75104422000106 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS REF. AO 1§ BI-MESTRE DO SABE SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRA-SIL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ES-COLAS DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00017/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 32569.53 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2005, CON-FORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0000043 | 02/01/2006 | 20000.00 | 41550112000101 | Expresso Guanabara S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 9¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0000531 | 02/01/2006 | 7145.31 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA GUSTAVO MACIEL, TRECHO IV, SIT. NO BAIRRO BRASILIANESTA CIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0002/2003, RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0151740-20/OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0000540 | 02/01/2006 | 120938.82 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA JOSE R. MOURA, TRECHO II, R. PROJETADA 02, R. SAN-TA BARBARA E R. MADALENA NO BAIRRO JD SAO LOURENCO, RUA JOSE J. DE MELO E RUA CHESF MACIELMONTEIRO, SITUADA NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 002/2003 RECURSO REPASSE 0151737-75/OGU/PROINFRA/SEDU/CEF. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0000566 | 02/01/2006 | 104715.22 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01.09A 30.09.2005, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2006 | 900.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE 90M3 CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA SERVI-€OS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE, MEDINDO 1.188M2, PARARECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2006 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O INTERPOSTODE PESCA, NA AV.LIBERDADE N§06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCALIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2006 | 336.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DO SETOR DE FISCALIZA€ÇO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2006 | 1150.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TECIDO PARA O FARDAMETO DO PESSOAL DELIMPEZA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000011997 | 0000931 | 02/01/2006 | 342000.00 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DO ESGO-TAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 001/97 E CONTRATO DE REPASSE 1476/2002, RECURSOS DO CONVENIO FUNASA DE CONFORMIDADE DA CONCORRENCIA PUBLICA 0001/1997. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2006 | 2600.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTNADO AOS VEICULOS DEPLACAS:MNP-1880 E MMT-2661, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2006 | 1033.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MNP1880 E MMT-2661, PERTENCNETE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2006 | 180.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MNP1880 E MMT-2661, PERTENCNETE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2006 | 320.00 | 00002277345482 | MILTON JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERIV€OS PRESTADOS, NO SHOW MUSICAL REALIZADONO JANTAR EM COMEMORA€ÇO AOS MAIORES CONTRI -BUINTES DE ICMS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2006 | 255.00 | 41222720000189 | OTAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇODO APARELHO DE AR CONDICIONADO DE MARCA ELGINDE 1200BTUS, INSTALADO NO SETOR DE TRIBUTOSDA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000663 | 02/01/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, NO MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME CARTA CONVITE N§00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2006 | 1400.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO RECORTE E COLOCA€ÇO DEADESIVOS COM LOGOMARCA BAYEUX, NOS VEICULOSLOCADOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2006 | 480.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2006 | 1601.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTO DE 988 GUIA DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 02.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOVER E/OU PARTICIPAR DE EVENTOS TURISTICOS, COM. E/OU IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132005 | 0000027 | 02/01/2006 | 18300.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. ULTIMAPARCELA DOS SERVICOS DE ANIMACAO DO CARANGA-FEST NESTE MUNICIPIO NO PERIODO 02, 03 E 04.09.2005, EM PRECA PUBLICA, ACOMPANHADO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO E OUTROS NE- CESSARIOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0013/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 249.05 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE ANALISE DE EMPREENDIMENTORE-ANALISE - OGU, OPERA€ÇO N§ 0151394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA DA PRORROGA€ÇO DO CONTRATO DE RE-PASSE N§0167952-39/ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE DA LUZ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FUNDOROTATIVO PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA CONASEMS,DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 1356.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS UNIDADES DESAUDE LOCALIZADA NAS RUAS: ENG§ DE CARVALHO ,279-A, DOS MESES DE OUT.DEZ/05,RUA M¦ SOCORROXAVIER, 137 MES DEZ/05; R.JOSE LIRA, 147, MESOUT/05; RUA TEN.ANTONIO LUIZ GOMES, 44-A, MESDE OUT.DEZ/05;RUA JOAO MARSICANO MARCILIO,708MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 146.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTADOR GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 6698.91 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 5035.00 | 08609000000103 | 1º SERVIÇO REGISTRAL GLÓRIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A3¦ E 4¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, DURANTE OS TRABALHOS DA JUSTI€AITINERANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2005, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 11035.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA,ATRAVES DA SECRETARIA DAA€ÇO SOCIAL, DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESASCOM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIFCONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00003526274410 | MICHELLE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA NO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00064637557453 | CLAUDIA MARIA JUSTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIF, DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00020402473434 | WILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00079750885449 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF, RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00020356692434 | ROSA MARIA SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIFDO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00010914765434 | SELMA MARIA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00018200400468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA, NOBAIRRO DA IMACULADA NO MES DE DEZEMBRO/2005, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00079037844472 | ROSELANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NACASA DO PAIF NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00060280727453 | ELINEIDE ALVES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF,NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIF RIO DO MEIO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 400.00 | 00000838309445 | ERICA KALINS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA PAIF, NAS COMUNIDADES DO BAIRRO MARIOANDREAZZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 400.00 | 00028840348468 | OZIANETE MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA ATEN€AO BASICA A FAMI-LIA NO BAIRRO DO BARALHO, NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 400.00 | 00000958683484 | ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMINISTRA-TIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO BAIRRO DO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00004744192408 | JOANNALAURA THUSMERLLY D. G. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,MP RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00060337710449 | DEYSE CATÃO RAMALHO E OUTROS-PS PROG.SENTINELA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 400.00 | 00000008622400 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS A DESEMPENHAR O MISTERDE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ADJACENCIASNAS COMUNIDADES DO BAIRRO DA IMACULADA NESTACIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 400.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA PAIF,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 400.00 | 00002499204419 | VANUBIA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM MARISCO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001027416462 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURA E PEDICURA, DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 500.00 | 00020586949453 | RITA DE CASSIA TEIXEIRA LIMA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 300.00 | 00020586949453 | RITA DE CASSIA TEIXEIRA LIMA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILACAO, DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 300.00 | 00080576788449 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE EMBORRACHAMENTO E DECORACAO DE FESTAS INFANTIS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 400.00 | 00000921961448 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E PINTURA EM TECIDO, DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 500.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIFDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 500.00 | 00076070778472 | VANDERLEI JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DOCURSO DE CABELEIREIRO NO BAIRRO DO RIO DOMEIO NO PROGRMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 400.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA CA-POEIRA DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 400.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 400.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE PER-CUSSAO DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 400.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DOCURSO DE KARATÒ NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004648798414 | ALISSON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 300.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2006 | 600.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS,COMO INSTRU-TOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2006 | 400.00 | 00075362988468 | MARIA LÚCIA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORCO ESCO- LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2006 | 400.00 | 00079748406415 | CARLOS ANTONIO G.DE LIMA-PS PROG.PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE DANCAS FOLCLO-RICAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2006 | 400.00 | 00006314238420 | SHEYLA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE REFORCO ESCO-LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2006 | 400.00 | 00005721807482 | EDJANE DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-COS PRESTADOS, COMO MONITORA DE REFORCO ESCO-LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2006 | 400.00 | 00056857306400 | DOUGLAS DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS,COMO MONITOR DE EDUCACAO FISICADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA-CÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2006 | 60.00 | 41222720000189 | OTAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2006 | 800.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SINTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, 145CENTRO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18/11 A18/12/2005 E 18/12/2005 A 18/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÇO DIONISIO, 09 PARA INSTALA€ÇO DA SECRETARIA DO TRA-BALHO E A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/12/2005 A 18/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2006 | 600.00 | 00016034643449 | CELIA LÚCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DOMEIO, NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 NESTA CIDADEDURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2006 | 600.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2006 | 500.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇODOS AMIGOS DO LAR, LOCALIZADO A RUA IDALINALEITE, 77 BAIRRO SÇO BENTO. NESTA CIDADE, DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2006 | 300.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIALNORTE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, QUADRA 22LOTE 07, COMERCIAL NORTE, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2006 | 200.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTE-AMENTO DO MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, 215, LOTE 28, QUADRA E, LOTEAMENTORESIDENCIAL SONHO VERDE, NESTA CIDADE, DURAN-TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMVRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€ÇO DO NUCLEODE CAPACITA€ÇO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), LOCALIZADAA RUA GENIVAL GUEDES QUAD.01 LOTE 13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE OSMESES JULHO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/01/2006 | 7650.00 | 00000950186465 | ADJAR CECILIO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES DE 450 VENTI-LADORES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/01/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 05.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/01/2006 | 32285.95 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOSORIGINADOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01.11 A 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/01/2006 | 39578.85 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOSORIGINADOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01.12 A 30.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/01/2006 | 780.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA IMPRESSORAS A LASER DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/01/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/01/2006 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/01/2006 | 810.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NALIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/01/2006 | 132.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 50 DIARIOS EXTRA DO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/01/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA09.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/01/2006 | 6664.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHADE FUNCIONARIOS DO PROCON DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/01/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/01/2006 | 15297.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/01/2006 | 7584.37 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA FPM DO DIA 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2006 | 26768.41 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2006 | 30644.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2006 | 37679.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/01/2006 | 38938.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2006 | 10278.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2006 | 865.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-COS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/01/2006 | 172932.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTU-RA DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2006 | 19422.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITA€ÇO POPULAR | CONSTRUIR HABITA€åES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/01/2006 | 33610.53 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 47 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA NESTA CIDADE, CON- FORME DISPENSA EMERGENCIAL N§ 0001/2004, RE- RECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2006 | 41359.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOVER E/OU PARTICIPAR DE EVENTOS TURISTICOS, COM. E/OU IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/01/2006 | 500.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PARTICIPACAO NA MOSTRA COMERES DE GASTRONOMIA PARAIBANA, COM REALIZACAO NA CI- DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07, 08 E 09.02.2006, INTEGRANDO O PROJETP VENHA VIVER A PA- RAIBA CONFORME MATERIAL PROMOCIONAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/01/2006 | 24443.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/01/2006 | 1643.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FO-LHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/01/2006 | 76563.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/01/2006 | 17086.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/01/2006 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/01/2006 | 429.38 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA CIDE DO DIA 11.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/01/2006 | 3582.80 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DE SE-CRETARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13.10 A 13.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/01/2006 | 802.74 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-FEITURA CONFORME CONTRATO 003003001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/01/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/01/2006 | 1385.90 | 05960215000178 | JOSÉ FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COM- PRA DE MEDALHAS, TROFEUS E CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE SAO SEBASTIAO,QUESERA REALIZADO NO DIA 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/01/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 13.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/01/2006 | 354.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DEST. A FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/01/2006 | 1110.00 | 11894532000136 | JOTAN COM.DE LUBRIFICANTES E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARGAS DE OXIGENIO GFL DEST. AO HOSPI-PITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/01/2006 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/01/2006 | 12029.61 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATURA-MENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/01/2006 | 9726.13 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATURA-MENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/01/2006 | 1500.00 | 00004266898797 | MÁRIO GUIMARÃES SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/01/2006 | 32.97 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001473 | 17/01/2006 | 10050.24 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPALCONFORME TOMADA DE PRE€O 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/01/2006 | 1000.00 | 00015152065487 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 FARDAS COMCAMISAS E BERMUDAS PARA O PESSOAL DO SETOR DELIMPEZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001465 | 17/01/2006 | 4414.37 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DE PRECO 0001/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/01/2006 | 4320.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO E CONSER-TO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI- CIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/01/2006 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA FAMUP, NO DIA 17.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/01/2006 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/01/2006 | 1338.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TEELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA, DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/01/2006 | 714.90 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SECRE-RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/01/2006 | 1000.00 | 02352077000156 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE DEZ CAVALETESMEDINDO 1,00X0,50 CASA, DEST. A SINALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS PELA SECDA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/01/2006 | 3532.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, SOBRE O PA- GAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/01/2006 | 839.87 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, SOBRE AUTO- RIZACAO DE DEBITO NA C/C 13.314-0, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/01/2006 | 1525.79 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PREDIO DO PETI, DO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/01/2006 | 334.72 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MES DE DEZEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/01/2006 | 1120.67 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MES DE DEZEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/01/2006 | 983.14 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O CONSELHO TUTELAR DO MES DE DEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/01/2006 | 293.49 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DE PREDIOS ONDE FUN-CIONA AS CRECHES DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/01/2006 | 1200.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 400 REFEICOES DEST. AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA- FAMILIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/01/2006 | 4650.97 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/01/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/01/2006 | 322.92 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DA SECRETARIA DA IN-FRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/01/2006 | 271.10 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O DMTRAN DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/01/2006 | 4820.40 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICO PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO (TAPABURACO) EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0001716 | 18/01/2006 | 26266.05 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE CONFORMIDADE COM AS ES- PECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO QUE INTEGRA O PROCESSO LICITATORIO DA CONCORREN- CIA 0002/2003. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/01/2006 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA18.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/01/2006 | 814.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICOES, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/01/2006 | 314.81 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICOES, PERTENCENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/01/2006 | 6224.87 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/01/2006 | 895.62 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A PROCU-RADORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/01/2006 | 129.16 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 19.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/01/2006 | 54.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA C/C 4.002438, NO DIA 19.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/01/2006 | 72.88 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA PENDENCIA JUNTO AO FNDE CONFOR-ME DILIGENCIA 3052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/01/2006 | 36.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C 3.035-X, NO DIA 19.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOVER E/OU PARTICIPAR DE EVENTOS TURISTICOS, COM. E/OU IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001813 | 20/01/2006 | 155700.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVICOS DE ANIMACAOE SONORIZ, INCLUINDO PALCO, SOM E ILUMINACAODA FESTA DO PADROEIRO NOS DIAS 19 A 21/01/06,COM AS ATRACOES PAULO SERGIO E DANIEL, REGINALDO ROSSI, KAROL E BANDA E MEL DE PAIXAO, N.SILVA DO FORRO, LOKOMOTIVA E NORDESTINOS DO RITMO, JAQUELINE ALVES, TUAREGS, LUA E BANDA, AMAZAM E BANDA E CAPILE, INEXIG. 001/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/01/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/01/2006 | 216.00 | 02990671000172 | INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA WEG 3CVII POLOS TRIFAZICO, DO PREDIO DO CENTRO ADMI-NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/01/2006 | 10020.80 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATURA-MENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/01/2006 | 9908.00 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATURA-MENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/01/2006 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA23.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/01/2006 | 14160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | EXECUTAR AS SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/01/2006 | 29138.00 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-AO MANDADO DE BLOQUEIO OOO4/2005, ORIGINARIADO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATO- RIOS RA-112/2001 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO DA 13¦ REGIAO DE JOAO PESSOA NO DIA 23.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/01/2006 | 387.00 | 00058429620478 | JACINTA LÚCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/01/2006 | 2836.99 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 24.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/01/2006 | 10012.97 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 24.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/01/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 24.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/01/2006 | 504.84 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DOS VEICU-LOS MOTO DE PLACAS MMY 9526 E MMY 9356 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/01/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/01/2006 | 616.00 | 00060202459420 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM REUNIAO PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/01/2006 | 3480.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TABUAS PARA A REALIZACAO DO CURSO DE ESTOFADOR DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRA-DA A FAMILIA, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/01/2006 | 440.00 | 03015340000184 | EDILSON SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 22 CARIMBOS TRODAT, DEST. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/01/2006 | 87.00 | 00016085809468 | ANTONIO FERNANDES DE ARRRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/01/2006 | 70.00 | 00016085809468 | ANTONIO FERNANDES DE ARRRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICAE INATALACAO DE APARELHO DE ULTRA-SONOGRAFIA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 26/01/2006 | 240.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SNATOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE RETIRADA DE DESTRITOS DE FOSSAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/01/2006 | 11.70 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA C/C 4.002438, NO DIA 26.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 26/01/2006 | 1246.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE PECAS, DEST. A MANUTENCAO DO VEICU-LO F-1000 PLACA MMT2661, DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 26/01/2006 | 960.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SNATOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE DESOBSTRU€AO E LIMPEZA DE GALERIAS COMA RETIRADA A VACUO DOS RESIDUOS DAS GALERIASDO MERCADO PUBLICO DA IMACULADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 26/01/2006 | 395.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PECAS DESTINADO A SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOSONIBUS PLACAS KGP9007 E HUC1232 PERTENCENTESA SECRET. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/01/2006 | 5000.00 | 03832114000196 | ESCOLA M.E. FUND. ASSIS CHATEAUBRIAND | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL ASSIS CHATEAUBRIAND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/01/2006 | 5000.00 | 01932008000159 | ESCOLA MUNICIPAL .E.F. BERENICE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/01/2006 | 3100.00 | 01926001000124 | CONSELHO DA ESC.M.1§ GRAU OTILIO CIRAULO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL OTILIO CIRAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/01/2006 | 2200.00 | 01922174000174 | ESCOLA M. E.F. SENADOR RUI CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE EM FAVOR, DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/01/2006 | 4340.00 | 01913645000188 | ESCOLA M. E. FUND. JOAQUIM LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LAFAYETTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/01/2006 | 7000.00 | 01911928000190 | ESCOLA M.E.F. JOÇO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/01/2006 | 7000.00 | 01927588000196 | ESCOLA M. DO ENSINO F. FRANCISCO J.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOAQUIM DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/01/2006 | 7000.00 | 01911929000135 | ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/01/2006 | 8400.00 | 01913693000176 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MARIA DO CARMO SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/01/2006 | 7000.00 | 01936477000146 | ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/01/2006 | 2200.00 | 01925977000182 | ESCOLA M.E.FUNDAMENTAL FLAVIO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/01/2006 | 3100.00 | 01911926000100 | ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR SAEGER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/01/2006 | 5000.00 | 01913647000177 | ESCOLA M. DO ENSINO F. JOSE R. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE EM FAVOR DA ESCOLA JOSE RIBEIRO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/01/2006 | 3100.00 | 01912712000140 | ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL LUCIANO R.MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/01/2006 | 3100.00 | 01927902000130 | ESCOLA MUN. E. F. MARIA DAS NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/01/2006 | 5000.00 | 01927688000112 | ESCOLA M.E.F. MARIA JOSE PINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MARIA JOSE PINTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/01/2006 | 2200.00 | 01932838000186 | ESCOLA M.DO ENSINO F.PETRONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL PETRONIO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/01/2006 | 3100.00 | 01913855000176 | CONSELHO ESC.M.ENS.FUND.PASCOAL MASSILIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PDE, EM FAVOR DA ESCOLA MUNICIPAL PASCOAL MASSILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 26/01/2006 | 749.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 100 DIARIOS OFICIAL EDICAO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002046 | 26/01/2006 | 18212.50 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002259 | 27/01/2006 | 4760.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KKS-4989 KHT-8005 E MON-7008 A SERVI€O DO GABINETE NO PERÖODO DE 28/11 A 27/12/2005, CONFORME TOMA-DA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002305 | 27/01/2006 | 5680.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KKS-4989 MOK 7800 E MON-7008 A SERVI€O DO GABINETE NO PERÖODO DE 27/12 A 27/01/2006, CONFORME TOMA-DA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/01/2006 | 337.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002291 | 27/01/2006 | 2400.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ 7430 A SERVICODA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 28.112005 A 27.01.2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002313 | 27/01/2006 | 2400.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF 8229 A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE 28.11.2005 A 27.01.2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/ 2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/01/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002321 | 27/01/2006 | 3800.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE UM VEICULO DE PLACA MVO 9418 A SERVICODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 28. 11.2006 A 27.01.2006, CONFORME TOMADA DE PRE-CO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002330 | 27/01/2006 | 5400.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE DOIS VEICULOS DE PLACAS MOQ 1450 E MNA0222 A SERVI€O DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SO-CIAL NO PERÖODO DE 28.11.2005 A 27.01/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002283 | 27/01/2006 | 2400.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNY 8173 A SERVICODA SEC. DE PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 28.11.2005 A 27.01.2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002275 | 27/01/2006 | 2560.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNY 0612 A SERVICODA SEC. DA FAZENDA NO PERIODO DE 28.11.2005 A27.01.2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0002267 | 27/01/2006 | 2560.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, A SERVI€O DA PROCURADORIA NO PERIODO DE 28/11/ 2005 A 27.01/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2006 | 193.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COM- PRA DE UM LEITOR DE BOLETO DE PAGAMENTO, DESTAO SETOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2006 | 114.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTO DE GUIAS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NA CONTA COR- RENTE 31.180-4, NO DIA 30.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2006 | 800.00 | 01479839000117 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE TERMO DE INICIO E PROCEDIMENTO FISCAL, DEST. AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2006 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIODE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DAGRANDE JOAO PESSOA NO DIA 30.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2006 | 249.05 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA DA RE-ANALISE DO CONTRATO DE RE-PASSE 0151394-36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2006 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A PRORRAGACAO DO CONTRATO DE REPASSE 0167952-39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2006 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A PRORRAGACAO DO CONTRATO DE REPASSE 0159738-51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2006 | 500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 200 GARRAFOES COM AGUA MINERAL DEST.A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2006 | 641.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DEST. A FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2006 | 5782.88 | 06267222000151 | JMA-COM MAT.ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. A LIGACOES DOMICILIAR DAS 47 CASAS HABITACIONAIS DO LO- TEAMENTO CASA BRANCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2006 | 476.54 | 24099772000190 | MIRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICO DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DE TERESA SANTOS DA SILVA NO PERIODO DE 18 A 21.01.2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2006 | 550.00 | 00046680594715 | MOACIR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRE-MIACAO POR FAIXA ETARIA DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA "X" CORRIDA DE SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2006 | 2053.96 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 30.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2006 | 7249.34 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 30.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2006 | 987.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS DEST. AOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2006 | 915.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 366 GARRAFOES COM AGUA MINERAL, DE 20LITROS DEST. A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2006 | 175.80 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA FEX DO DIA 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2006 | 600.00 | 03015340000184 | EDILSON SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 30 CARIMBOS TRODAT 4911DEST. AOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2006 | 76521.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002691 | 31/01/2006 | 7060.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2006 | 6419.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHADE FUNCIONARIOS DO PROCON DO MES DE JANEIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2006 | 15949.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002950 | 31/01/2006 | 28361.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2006 | 255.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEI€åES, QUANDO EM REUNIåESCOM OS REPRESENTANTES DOS MUNICIPIO;CABEDELO,LUCENA, CONDE, SANTA RITA E RIO TINTO, COMOOBJETIVO TRATAR DOS PROBLEMAS E O DESENVOLVI-MENTO INTEGRADO DO TURISMO NA GRANDE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0002585 | 31/01/2006 | 2117.41 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PRE- GAO 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0002607 | 31/01/2006 | 1834.37 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO NO PERIO-DO DE 02.01 A 31.01.2006, CONFORME PREGAO 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2006 | 352.00 | 04233558000178 | JOSÉ ROGERIO MAGALHÃES GUEDES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 664 CADEIRAS DE PLASTICO E 20 MESAS DEPLASTICO DEST. A DESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2006 | 1400.00 | 24502700000142 | GINASIO DE ESPORTE JAIME CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTE JAIME CAETANO ,DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO FISICADOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2006 | 223674.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2006 | 441931.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2006 | 925.00 | 00002907956485 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 25 TROFEUS E530 MEDALHAS DESTINADA A PREMIACOES DOS PARTICIPANTES DA 10¦ CORRIDA DE SÇO SEBASTIÇO ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2006 | 6720.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUI-SI€ÇO DE 120 REFEICOES, DESTINADO AOS PROFES-SORES PARTICIPANTES DA SEMANA DE CAPACITACAO PEDAGOGICA DE 06.01 A 10.02.200, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2006 | 7175.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCAÇÃO COM.ARTIGOS P/FESTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE MESAS, TOLDOS E CADEIRAS PARA OS PRO- FESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06 A 10.02.06, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 31.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0002593 | 31/01/2006 | 8803.64 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPALCONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0002615 | 31/01/2006 | 3296.53 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL NO PERIODO DE 02.01 A 31.01.2005, CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2006 | 130.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2006 | 146131.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTU-RA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2006 | 17002.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0002925 | 31/01/2006 | 20000.00 | 41550112000101 | Expresso Guanabara S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 10¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE, MEDINDO L.188 M2, PARARECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2006 | 572.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 50 PARES DE BOTAS DE COURO E 04PARES DE BOTA DE BORRACHA-PRETA DESTIANDA AOSETOR DE LIMPEZA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2006 | 2000.00 | 00005199096400 | EGNALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 25 POSTES PARA INSTALACAO ELETRICA MONOFASICA DAS 47 CASAS SITUADA NO LOTEA-MENTO CASA BRANCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 300032005 | 0002551 | 31/01/2006 | 9180.00 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0002569 | 31/01/2006 | 8200.07 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED. 1370 JUN-TO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2006 | 160285.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2006 | 52490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO PSF DO MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2006 | 18150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2006 | 191314.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2006 | 142624.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2006 | 7800.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2006 | 351.67 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 13.314-0, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2006 | 49.38 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 13.314-0, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/01/2006 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS,DOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2006 | 30941.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2006 | 6.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTO DE GUIAS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NA CONTA COR- RENTE 31.180-4, NO DIA 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002658 | 31/01/2006 | 2500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS, TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN-CEIRA CONTABIL, ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES NO ASSESSORAMENTO AOSETOR DE LICITACOES NO PERIODO DE JULHO A DE-ZEMBRO/2005, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVI-TE 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002666 | 31/01/2006 | 2200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE, IPTU,ISSDIVIDA ATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHOA DEZEMBRO/2005 CONFORME CARTA CONVITE 0004/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2006 | 82783.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2006 | 978.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTO DE GUIAS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NA CONTA COR- RENTE 31.180-4, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003000 | 31/01/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DO MES DE JANEIRODE 2005 CONFORME CARTA CONVITE N§ 00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2006 | 140.00 | 04233558000178 | JOSÉ ROGERIO MAGALHÃES GUEDES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 300 CADEIRAS PARA REUNIAO COM O PES-SOAL DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2006 | 11035.00 | 00011233087487 | JOSEFA CEZAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AJUDAFINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DA A€AO SOCIAL,DESTINADA A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2006 | 4950.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2006 | 38279.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2006 | 2500.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO A RUA RICARDO LOUREIRO CAVALCANTE, 52 NO BAIRRO DO RIO DO MEIO NESTA CIDADE DURANTE OS ME-SES DE JULHO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2006 | 4800.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ASSOCIACAO DOS ARTESOES DE BAYEUX, LOCALIZADO A RUA EN- GENHEIRO DE CARVALHO, 572, NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2006 | 400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ASSOCIACAO DOS ARTESOES DE BAYEUX, LOCALIZADO A RUA EN- GENHEIRO DE CARVALHO, 572 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2006 | 16518.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/02/2006 | 240.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2006, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/02/2006 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 ONDE FUNCIONA A SEC. DO TRABALHO E A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/01/06 A 18. 02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2006 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2006 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/01/06 A 18/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2006 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2006 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIALNORTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2006 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€AO COM.DOS AMIGOS E M. DO LOT. MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA ELOT. RESIDENCIAL SONHO VERDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2006 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DAFAMILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2006 | 170.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARA- LHO, DO MES DE JANEIRO/2006, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2006 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CAPA-CITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NA RUA GENIVAL GUEDES, QD. 01 LT.13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE, DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003077 | 01/02/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2006 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA, SITUADO A AV. LIBERDADE, 06 NO BAIRRO DO BARALHO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2006 | 2455.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2006 | 28.71 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0003093 | 01/02/2006 | 9677.35 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE CONFORMIDADE COM AS ES- PECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO QUE INTEGRA O PROCESSO LICITATORIO DA CONCORREN- CIA 0002/2003, RECURSOS DO CONTRATO DE REPAS-SE 0151394-36/OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA E CON- TRA PARTIDA DA PREFEITURA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA -LIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2006 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE - MARIO ANDREAZZA, NO MES DE JANEIRO2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003085 | 01/02/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/02/2006 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/01/O6 A 14/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/02/2006 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/02/2006 | 15.96 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/02/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 02.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/02/2006 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/02/2006 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/02/2006 | 84953.45 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA 03.02.2006, PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/02/2006 | 0.16 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA CONTA CORRENTE 21.007-2, ITR NO DIA 03.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003352 | 06/02/2006 | 2131.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/ JPA, EM FAVOR DE WELINGTON BEZERRA, CONFORME CARTA CONVITE 0034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/02/2006 | 648.03 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATRES DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF QUANDOO MESMO IRµ AO MINISTERIO DA SAUDE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DU-RANTE O PERIODO DE 07 A 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003344 | 06/02/2006 | 2131.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/ JPA EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO JOSIVAL DE SOUZA, CONFORME CARTA CONVITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/02/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA06.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/02/2006 | 200.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA PROFESSORA DALVA MA- GRO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO PERIODO DE 28.01 A 01.02.2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/02/2006 | 977.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DE TAXAS SOBRE A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E LICENCIANENTO DO VEICULO DE PLACA KPE 5231 ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/02/2006 | 247.50 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 55 REFEICOES DEST. AO PESSOAL DASEC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/02/2006 | 1727.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 220 REFEICOES DEST. AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/02/2006 | 525.96 | 00020492219400 | RAIMUNDO GILSON VIEIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A BRASILIADF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE NO PE-RIODO DE 07 A 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003361 | 06/02/2006 | 2604.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/ JPA, EM FAVOR DE GILSON FRADE, CONFORME CAR- TA CONVITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/02/2006 | 525.96 | 00016691849434 | GINALDO LAGO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE TRES DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIODE SAUDE DO MUNICIPIO, ONDE O MESMO IRA A BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO O PREFEITO AO MINISTE-RIO DA SAUDE NO PERIODO DE 07.02 A 10.02.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/02/2006 | 13494.42 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/02/2006 | 527.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO CON-SUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/02/2006 | 146.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTADOR GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300172005 | 0003468 | 09/02/2006 | 9298.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05CONFORME CARTA CONVITE 300017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/02/2006 | 2131.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA, EM FAVOR DE GINALDO LAGO, CONFORME CARTA CON-VITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/02/2006 | 48.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA C/C 4.002438, NO DIA 09.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2006 | 2500.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 30 WEBCAN MINI 69452-SP PRATA DEST. ASSECRETARIAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALRECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2006 | 3340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2006 | 6389.95 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA CONTA CORRENTE 2.576-3, FPM DO DIA 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2006 | 22552.81 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2006 | 30644.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2006 | 52509.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2006 | 606.82 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-FEITURA CONFORME CONTRATO 003003001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003549 | 10/02/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONFORME CONTRATO 004/2005 E ADITIVO DA CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2006 | 516.50 | 00042423759487 | MARIA ELISABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2006 | 500.00 | 00004282052406 | ANA GLAUCIA DAS NEVES MORAES E OUTROS (AG.JOVOVEM) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS, COMO ORIENTADORA SO-CIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2006 | 500.00 | 00079035582420 | JEANE F.DE MELO E OUTROS-FOL.PS PROG.AGENTE JOVENS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS, COMO ORIENTADORA SO-CIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/02/2006 | 500.00 | 00060157089487 | JOSÉ ROBERTO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR SOCIALDO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/02/2006 | 258.25 | 00004094402489 | ROGERIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS COMO INSTRU-TOR DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESNVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO NESTA CIDADE, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/02/2006 | 680.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE SERVICOS DE SOM DURANTE A SEMANA DE CAPACIATACAO PEDAGOGICA DE 06 A 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003139448490 | MAURELIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM MOTO SERRA EM CORTE DE UMAARVORE NA ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL, JOSE RIBEIRO NESTA CIDADE, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0003620 | 13/02/2006 | 123500.00 | 09427642000146 | FIBRASA-FIAÇÃO BRSILEIRA DO SISAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 60.513M2, DEST. AINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUCAO DE UMRESTAURANTE POPULAR NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/02/2006 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 14.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/02/2006 | 540.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA & CIA LTDA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM TRES BEBEDOU-ROS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/02/2006 | 263.70 | 07148791000140 | MERCADO GRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TRES CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO EMTRES VIAS 80 COLUNAS DEST. A SEC. DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/02/2006 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 3.035-X, NO DIA 14.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/02/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 14.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/02/2006 | 28.72 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 15.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/02/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/02/2006 | 99.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003867 | 16/02/2006 | 51000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORAMAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE RECUPERACAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFOR- ME CARTA CONVITE 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/02/2006 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA16.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/02/2006 | 19.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PRE-FEITO DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/02/2006 | 235.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO SETOR DE OUVIDO-RIA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/02/2006 | 247.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO SETOR DE OUVIDO-RIA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/02/2006 | 96.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/02/2006 | 57.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/02/2006 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/02/2006 | 110.00 | 00000850519420 | ANTONIO EDUARDO NAVARRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS EFETUADA PARA A SE-CRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/02/2006 | 45.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE TRES CARIMBOS DEST. A SETORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/02/2006 | 118653.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/02/2006 | 150.00 | 00002431420485 | CARMEM LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMFUNERAL DO SEU IRMAO ADEMIR PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/02/2006 | 100.00 | 00016247442491 | JOÃO ELIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMALUGUEL DE UMA CASA POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/02/2006 | 233.00 | 00026385473449 | MARIA DA PENHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICAO DE CESTAS BASICA EALUGUEL DE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/02/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/02/2006 | 163.65 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DA SEC. DA INFRAES- TRUTURA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/02/2006 | 149.70 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O DMTRAN DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/02/2006 | 2605.39 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DO MES DE JANEI-RO/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/02/2006 | 2722.37 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA CONTA CORRENTE 2.576-3, FPM DO DIA 20.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/02/2006 | 9608.42 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/02/2006 | 137.40 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA CONTA CORRENTE 22.154-6, FE DO DIA 20.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/02/2006 | 9259.80 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/02/2006 | 7154.10 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DE SE-CRETARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13.11 A 13.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/02/2006 | 4813.65 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JA- NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/02/2006 | 154.94 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICOES, PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/02/2006 | 130.69 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICOES, PERTENCENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/02/2006 | 71.74 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICOES, PERTENCENTE AO SETOR DE OUVIDORIA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/02/2006 | 601.03 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DA SEC. DE ACAO SO- CIAL DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/02/2006 | 138.75 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PETI DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/02/2006 | 141.91 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O SENTINELA DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/02/2006 | 247.45 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O CONSELHO TUTELAR DO MES DE JANEIRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/02/2006 | 890.00 | 11894532000136 | JOTAN COM.DE LUBRIFICANTES E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARGAS DE OXIGENIO GFL DEST. AO HOSPI-PITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/02/2006 | 88.22 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SECRE-RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/02/2006 | 21950.96 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 2002.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/02/2006 | 762.10 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TEELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA, DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | EXECUTAR AS SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/02/2006 | 29138.00 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-AO MANDADO DE BLOQUEIO OOO4/2005, ORIGINARIADO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATO- RIOS RA-112/2001 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO DA 13¦ REGIAO DE JOAO PESSOA NO DIA 20.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/02/2006 | 456.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A PROCU-RADORIA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/02/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA21.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/02/2006 | 989.73 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA PENDENCIA JUNTO AO FNDE CONFOR-ME DILIGENCIA 3052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/02/2006 | 8239.49 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DA PENDENCIA JUNTO AO FNDE CONFOR-ME DILIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/02/2006 | 21.81 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 21.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/02/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 22.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/02/2006 | 90.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA RESIDENCIA DE MARIA EUDES BARBOSA DASILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/02/2006 | 569.60 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 08 TUBOS CA1 600X1000 6810, DEST. AO CANTEIRO DE OBRAS DA GALERIA NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/02/2006 | 1200.00 | 00007294117454 | JOBSON MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE SINALIZACAO DE TRANSITO P/O DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0004219 | 22/02/2006 | 19810.50 | 06988643000171 | CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS/ELETRICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO AR- TESIANO TUBULAR NO MERCADO PUBLICO DA IMACU- LADA, NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 00024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/02/2006 | 336.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DO SETOR DE FISCALIZA€ÇO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA -LIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/02/2006 | 6750.00 | 05423369000120 | ACTIVE ASSESS. CONSULTORIA/TREINAMOTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PALESTRAS DE CAPACITACAO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/02/2006 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE - MARIO ANDREAZZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0004545 | 22/02/2006 | 85343.42 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/06RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/02/2006 | 360.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENP JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE UMA PLACA DE VIDRO INCOLOR EINOX,DESTINADO AO PROCON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/02/2006 | 160.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DE 02(DUAS)TENDAS, DESTINADO A PLENA-RIO REALIZADO NO BARALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/02/2006 | 87.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/02/2006 | 108.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AFUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/02/2006 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/02/O6 A 14/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/02/2006 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/02/2006 | 288.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMÁTICA DE P. DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOSERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE 03(TRÒS)IMPRESSORASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/02/2006 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 3.035-X, NO DIA 22.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/02/2006 | 31.51 | 00061705969453 | ZENADIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/02/2006 | 9.25 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 21.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/02/2006 | 480.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/02/2006 | 824.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 31.180-4, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/02/2006 | 716.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 31.180-4, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/02/2006 | 216.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 31.180-4, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0004499 | 22/02/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DO MES DE FEVEREIRODE 2006 CONFORME CARTA CONVITE N§ 00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/02/2006 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA, SITUADO A AV. LIBERDADE, 06 NO BAIRRO DO BARALHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/02/2006 | 120.00 | 00071090606753 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/02/2006 | 1100.00 | 00000761953418 | EMILIANE MEIRELES IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/02/2006 | 400.00 | 00005721807482 | EDJANE DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-COS PRESTADOS, COMO MONITORA DE REFORCO ESCO-LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE OMES DE JANEIRO/2006, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/02/2006 | 10895.00 | 00001378705408 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEIS NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/02/2006 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/02/2006 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIALNORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/02/2006 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 ONDE FUNCIONA A SEC. DO TRABALHOE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/02/06 A 18/032006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/02/2006 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€AO COM.DOS AMIGOS E M. DO LOT. MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA ELOT. RESIDENCIAL SONHO VERDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/02/2006 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/02/2006 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/02/06 A 18/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/02/2006 | 170.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARA-LHO, DO MES DE FEVEREIRO/2006, CONTRA PARTIDADO PROGRAMA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 22/02/2006 | 240.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2006, CONTRA PARTIDA DO PRO-GRAMA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/02/2006 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DAFAMILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006,CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/02/2006 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CAPA-CITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NA RUA GENIVAL GUEDES, QD. 01 LT.13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE, DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/02/2006 | 5600.00 | 06154283000102 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDATICO E RECREATIVO, DESTINADO A CASA MARIA LINDALVA(CASA DO PETI), RE-CURSO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/02/2006 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 23.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/02/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 24.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/02/2006 | 1480.00 | 08753402000179 | VALDIR JOSÉ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS APENADOS QUE ESTÇO A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOSA COMUNIDADES PARA REDUZIR A PENA DOS REUS EMPARCERIA COM A 1¦ VARA DA EXECUCAO PENAL DES-TA CIDADE, NO PERIODO DE 22/10/05 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/02/2006 | 36652.30 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,ORIUNDO DO MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME CON- TRATO 002/2003 NO PERIODO DE 01.01 A 31.01.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/02/2006 | 130687.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTU-RA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/02/2006 | 20608.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0004626 | 24/02/2006 | 2196.69 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PRE- GAO 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/02/2006 | 152004.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2006,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/02/2006 | 7824.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/02/2006 | 441002.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/02/2006 | 56886.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0004928 | 24/02/2006 | 10962.93 | 75104422000106 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS REF. AO 1§ BI-MESTRE DO SABE SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRA-SIL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ES-COLAS DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00017/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0004944 | 24/02/2006 | 12600.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01.01 A 28.02.2006, CONFORME CARTA CONVI- TE 00041/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/02/2006 | 1617.40 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FPM DO DIA 24.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/02/2006 | 5708.52 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOFGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 24.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0004618 | 24/02/2006 | 7531.37 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOSDA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/02/2006 | 523.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE OITO CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DE180M E UMA CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS DE 50MDESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/02/2006 | 36323.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/02/2006 | 40913.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004961 | 24/02/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ADITIVODA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/02/2006 | 6573.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHADE FUNCIONARIOS DO PROCON DO MES DE FEVEREIRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/02/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/02/2006 | 15850.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/02/2006 | 35882.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/02/2006 | 30388.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/02/2006 | 40.51 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 3.035-X. NO DIA 24.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/02/2006 | 78518.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/02/2006 | 1.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 23.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004952 | 24/02/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06.CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0004561 | 24/02/2006 | 2562.25 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/02/2006 | 9228.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/02/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED. 1370 JUN-TO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/02/2006 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/02/2006 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/02/2006 | 49815.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO PSF DO MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/02/2006 | 17826.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/02/2006 | 7800.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/02/2006 | 104429.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/02/2006 | 133445.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/02/2006 | 42340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO PSF DO MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/02/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/02/2006 | 16533.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0005029 | 01/03/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, A SERVI€O DA PROCURADORIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/03/2006 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 13.139-3 NO DIA 01.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/03/2006 | 115.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 01.03. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/03/2006 | 1099.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 31.180-4 NO DIA 01.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0005037 | 01/03/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNY 0612 A SERVICODA SEC. DA FAZENDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/03/2006 | 4681.50 | 05152953000199 | MULTIBANK S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DE TRIBU- TOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0005061 | 01/03/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNY 8173 A SERVICODA SEC. DE PLANJAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0005045 | 01/03/2006 | 2700.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE DOIS VEICULOS DE PLACAS MOQ 1450 E MNA0222 A SERVI€O DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SO-CIAL NO PERÖODO DE 28.01.2006 A 28.02/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0005011 | 01/03/2006 | 5680.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KKS-4989 MOK 7800 E MON-7008 A SERVI€O DO GABINETE REFAO MES DE FEVREIRO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0005070 | 01/03/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOQ 7430 A SERVICODA SEC. DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 28.01A 28.02.2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0005002 | 01/03/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNF 8229 A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/03/2006 | 750.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVIÇOS DIVULGAÇÃO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS PERSONALIZADASCOM RESINA DEST.A PREMIACAO DOS PARTICIPANTESDOS JOGOS ESCOLARES RDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0005053 | 01/03/2006 | 1900.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE UM VEICULO DE PLACA MVO 9418 A SERVICODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/03/2006 | 54.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 100 EXEMPLARES DE DIA- RIO OFICIAL EXTRA DE 28-12-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0005134 | 03/03/2006 | 98031.91 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/03/2006 | 620.20 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COM- PRA DE TRES PNEUS E UMA CAMARA PIRELLI DEST. A MOTO PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005177 | 03/03/2006 | 23724.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOSPREDIOS E ILUMINA€ÇO PéBLICA, DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005169 | 03/03/2006 | 31173.70 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICO, DEST. A MANUTENCAODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO 0001/2006, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/03/2006 | 6968.00 | 00093012683453 | ELTON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/03/2006 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 13.139-3 NO DIA 03.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/03/2006 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 03.03. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/03/2006 | 13463.33 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/03/2006 | 257.20 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA PROFES-SORA ZELIA PEREIRA NO PERIODO DE 06 A 10.03. 2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/03/2006 | 16.48 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/03/2006 | 295.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 118 GARRAFOES COM AGUA MINERAL, DE 20LITROS DEST. A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 07/03/2006 | 135.83 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-FEITURA CONFORME CONTRATO 003003001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/03/2006 | 2172.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA07.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/03/2006 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA07.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005282 | 07/03/2006 | 4531.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/03/2006 | 24.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA C/C 4.002438, NO DIA 07.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/03/2006 | 10.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 13.139-3 NO DIA 07.03 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/03/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 07.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/03/2006 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 07.03 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/03/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 08.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0005304 | 08/03/2006 | 45441.77 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/06RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/03/2006 | 520.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS E ACESSORIOS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNB 3686, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/03/2006 | 210.00 | 01500600000181 | VALDIRA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE FLORES DEST. A ORNAMENTACAO DAS FESTI-VIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/03/2006 | 7800.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEST.AO SETOR DO PROCON, NO PREDIO SEDE DESTE PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/03/2006 | 9.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/03/2006 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 09.03 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/03/2006 | 4875.00 | 00002693063400 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/03/2006 | 400.00 | 00006280408493 | THARCILA DE CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/03/2006 | 400.00 | 00003867742421 | SANDDRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/03/2006 | 400.00 | 00022304336876 | DANIEL SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/03/2006 | 400.00 | 00002785938445 | CÍCERO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/03/2006 | 400.00 | 00005587633403 | THIAGO ANDRADE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/03/2006 | 400.00 | 00004866085495 | JULIANA DE OLIVEIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/03/2006 | 400.00 | 00088539148404 | ADRIANA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/03/2006 | 300.00 | 00016034643449 | CELIA LÚCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DOMEIO, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/03/2006 | 413.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/03/2006 | 542.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, DO MES DE FEVE- REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/03/2006 | 185.47 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA DO PETI DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/03/2006 | 304.74 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O CONSELHO TUTELAR DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2006 | 118.02 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA SENTINELA DO MES DE FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2006 | 133.81 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA AS CRECHES DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005436 | 10/03/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO 0004/2005 E ADITIVO DA CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/03/2006 | 688.25 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TEELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/03/2006 | 350.64 | 00000850519420 | ANTONIO EDUARDO NAVARRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 09 E 10.03.2006, PA-RA PARTICIPAR DO EVENTO FEIRA DA HOTELARIA E COZINHA COM O OBJETIVO DE COLHER SUBSIDIOS P/IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/03/2006 | 290.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SECRE-RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/03/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/03/2006 | 1820.38 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A DEMARCACAO DAS FAI- XAS DE PEDESTRES E DAS LOMBADAS DAS AVENIDAS LIBERDADE E DA ENGENHEIRO DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/03/2006 | 32207.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,ORIUNDO DO MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME CON- TRATO 002/2003 NO PERIODO DE 01.02 A 28.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0005592 | 10/03/2006 | 20000.00 | 41550112000101 | Expresso Guanabara S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 11¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/03/2006 | 131.70 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/03/2006 | 159.06 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O DMTRAN DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/03/2006 | 418.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE UMA COLECAO TA NA RODA LIVROS E VIDEO, EDITORA GLOBO PARA PALESTRAS NAS ESCO-LAS SOBRE DROGAS, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0005550 | 10/03/2006 | 2488.44 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/03/2006 | 3021.42 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/03/2006 | 204.83 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/03/2006 | 63.97 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A OUVIDORIA DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/03/2006 | 5488.61 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FPM DO DIA 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/03/2006 | 19371.58 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOFGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/03/2006 | 44028.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/03/2006 | 30644.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/03/2006 | 44.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0005568 | 10/03/2006 | 3389.57 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE01 A 28.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/03/2006 | 224.09 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEC. DE ADMINISTRACAO DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/03/2006 | 238.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA OUVIDORIA DO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/03/2006 | 3464.18 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/03/2006 | 478.66 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A PROCU-RADORIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/03/2006 | 1380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA14.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/03/2006 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 14.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | REFORMAR, AMPLIAR E CONCLUIR O ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0005771 | 14/03/2006 | 89423.47 | 05485167000103 | EVIDENCE- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO E CONCLUSAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE ENTRE A CAIXA ECONOMICA MINISTERIO DOS ESPORTES E PREFEITURA SOB O N§ 016.795239/2004, E TOMADA DEPRECO 0007/2004, RECURSOS DO MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/03/2006 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 13.139-3 NO DIA 09.03 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/03/2006 | 17.53 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 14.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/03/2006 | 25.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 14.03. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 14/03/2006 | 14520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MES DE JANEI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 15/03/2006 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 14.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/03/2006 | 55.00 | 04532572000172 | CC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM ESTABILIZADOR DEST. A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/03/2006 | 55.00 | 04532572000172 | CC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA HP 3425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/03/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 17/03/2006 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/03/2006 | 10906.81 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 2003.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/03/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000011997 | 0005959 | 20/03/2006 | 324747.05 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DO ESGO-TAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 001/97 E CONTRATO DE REPASSE 1043/2004, RECURSOS DO CONVENIO FUNASA DE CONFORMIDADE DA CONCORRENCIA PUBLICA 0001/1997. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONSTRUIR E AMPLIAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000011997 | 0005967 | 20/03/2006 | 49556.40 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DO ESGO-TAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 001/97 E CONTRATO DE REPASSE 1043/2004, RECURSOS DO CONVENIO FUNASA DE CONFORMIDADE DA CONCORRENCIA PUBLICA 0001/1997. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/03/2006 | 156.25 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FE DO DIA 20.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/03/2006 | 3014.34 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FPM DO DIA 20.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/03/2006 | 10638.89 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | EXECUTAR AS SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/03/2006 | 29138.00 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-AO MANDADO DE BLOQUEIO OOO4/2005, ORIGINARIADO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATO- RIOS RA-112/2001 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO DA 13¦ REGIAO DE JOAO PESSOA NO DIA 20.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/03/2006 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA21.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/03/2006 | 12.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 21.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/03/2006 | 2800.00 | 00463296000187 | UBIRAJARA SOARES GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TRANSPORTES DE ATERRO DEST. A RECU- PERACAO DAS ESCOLAS JOAO FERNANDES DE LIMA, PASCOAL MASSILIO, JOSE RIBEIRO E JOAQUIM LA- FAYETTE, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006017 | 21/03/2006 | 75214.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A REFOR-MAS E AMPLIACOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTA CIDADE, CONFORME C.CONV 0025/06RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/03/2006 | 10.87 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 21.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 21/03/2006 | 5892.19 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/03/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 22.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/03/2006 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DAGRANDE JOAO PESSOA NO DIA 22.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/03/2006 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO PROGRAMA MAP S E CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA IDOSO EM FAVOR DA ASSOCIACAO COMUNI-TARIA DOS AMIGOS DO LAR, DO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/03/2006 | 1684.98 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DO PROGRAMA MAP S E CONTRA PAR-TIDA CRECHE EM FAVOR DO CENTRO SOCIAL EBENE- ZER DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/03/2006 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP S E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 22/03/2006 | 3300.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/03/2006 | 13100.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA JORNADA AM-PLIADA DO PROGRAMA DO PETI, REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/03/2006 | 13200.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE MONITORES DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/03/2006 | 13800.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA SENTINELA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/03/2006 | 5250.00 | 00000008622400 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/03/2006 | 3369.96 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DO PROGRAMA MAP S E CONTRA PAR-TIDA CRECHE EM FAVOR DO CENTRO SOCIAL EBENE- ZER DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/03/2006 | 10559.20 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP S E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI- RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/03/2006 | 3744.40 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/03/2006 | 590.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CAR- TUCHOS DE IMPRESSORAS A LASER DA SEC. DA FA- ZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/03/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 23.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/03/2006 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA23.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/03/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 24.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/03/2006 | 153.00 | 05960215000178 | JOSÉ FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 17 CAMISAS COM IMPRES- SAO DEST. AOS AGENTES DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/03/2006 | 158.70 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS HIDRAULICO DEST. A SERVICOS DE INSTALACAO DE AGUA NAS 47 CASAS NO LOTEA- MENTO CASA BRANCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0006220 | 24/03/2006 | 2200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/03/2006 | 4100.00 | 00002693063400 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/03/2006 | 168.00 | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 28 CRACHAS DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/03/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/03/2006 | 320.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E TROCA DE CI-LINDRO E MOLAS DO VEICULO DE PLACA KPE 5231, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0006271 | 27/03/2006 | 53409.15 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2006, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/03/2006 | 720.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KPE 5231, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0006319 | 28/03/2006 | 68653.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRA-MA PNAE/FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/03/2006 | 11.16 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/03/2006 | 173.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 1000 FICHAS REGISTRO DEEMPREGADOS DEST. A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/03/2006 | 65.00 | 07455021000140 | GILSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA DESINSETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAU- DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/03/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED. 1370 JUN-TO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/03/2006 | 476.45 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED. 1370 JUN-TO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/03/2006 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/03/2006 | 661.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO LI-CENCIAMENTO DE 2006, DOS VEICULOS DE PLACAS MNP 2302, MNP 1880, MMT 2661, MMT 3202, PER- TENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/03/2006 | 12.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/03/2006 | 2100.00 | 05960215000178 | JOSÉ FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO E PINTURA EM 500 CAMISETASBRANCAS DEST. A ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA CORRIDA COM O 16§ RCMEC NO ALTO DA COLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/03/2006 | 362.70 | 00003415185494 | EDLUCIA CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONSERTO EM DUAS TV S E UM VIDEO CASSETE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/03/2006 | 682.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/03/2006 | 122.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGEN-CIAS DE AVALICAO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2006 | 25.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2006 | 1633.97 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FPM DO DIA 30.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/03/2006 | 5767.02 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOFGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2006 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA30.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/03/2006 | 65.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 30.03. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/03/2006 | 367.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 31.180-4 NO DIA 30.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2006 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 28.03. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/03/2006 | 1.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 31.180-4 NO DIA 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/03/2006 | 201.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO SETORDE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006866 | 31/03/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO 0004/2005 E ADITIVO DA CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006963 | 31/03/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 31/03/2006 | 1963.50 | 05152953000199 | MULTIBANK S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DE TRIBU- TOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/03/2006 | 84364.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007323 | 31/03/2006 | 39000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS, TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN-CEIRA, ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA CORRESPONDENDO OUTRAS ATRIBUICOES NO ASSESSORAMENTO AOSETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VIABILIZANDOA INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS COM VISTASA LEGISLACAO PERTINENTE DURANTE O EXERCICO DE2006, CONFORME CARTA CONVITE 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/03/2006 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DAGRANDE JOAO PESSOA NO DIA 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/03/2006 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA, SITUADO A AV. LIBERDADE, 06 NO BAIRRO DO BARALHO DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/03/2006 | 43440.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2006 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 13.314-0, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/03/2006 | 7800.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006998 | 31/03/2006 | 1800.00 | 00040621006491 | Helder Oliveira Benigno de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DECONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 300032005 | 0007005 | 31/03/2006 | 9304.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 30003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/03/2006 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/03/2006 | 134274.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/03/2006 | 128562.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/03/2006 | 1982.75 | 00934136000179 | DL DIAS LINS DIST.ALIM.BEBIDAS PRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS PLANTO-NISTAS DO HOSPITAL MATERNO E DO CAP S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/03/2006 | 1356.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNI-DADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/03/2006 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/03/06 A 18/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/03/2006 | 800.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INSTALACAO DO NUCLEO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DOS MESES DEDEZEMBRO/2005 E JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/06,CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/03/2006 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CAPA-CITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NA RUA GENIVAL GUEDES, QD. 01 LT.13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE, DO MES DE MARCO/2006, CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/03/2006 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DAFAMILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CON-TRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/03/2006 | 240.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2006, CONTRA PARTIDA DO PROGRA- MA DOS RECURSOS DO RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/03/2006 | 170.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARA-LHO, DO MES DE MARCO/2006, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/03/2006 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/03/2006 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€AO COM.DOS AMIGOS E M. DO LOT. MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA ELOT. RESIDENCIAL SONHO VERDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/03/2006 | 600.00 | 00016034643449 | CELIA LÚCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DOMEIO, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/03/2006 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 ONDE FUNCIONA A SEC. DO TRABALHOE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/03/06 A 18.042006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/03/2006 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIALNORTE, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/03/2006 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/03/2006 | 1100.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE DIFERENCA DE UMA MONITORA DO PROGRAMA DO PAIF DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/03/2006 | 4875.00 | 00002693063400 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2006 | 14800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MES DE FEVE- REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00050394444434 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE MENSAL PARA MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00020586949453 | RITA DE CASSIA TEIXEIRA LIMA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF,DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/03/2006 | 800.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COO INSTRUTOR DOCURSO DE KARATÒ NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIFDURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/03/2006 | 900.00 | 00082661600400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MOVEIS ARTESANAIS (VIME, PALHINHA, BAM-BAU, CABO/CURSO), NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/03/2006 | 800.00 | 00097758230482 | ANTONIO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DOCURSO DE ESTOFADOS, NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/03/2006 | 516.50 | 00069011036468 | SANDRA REGINA CORREIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DOPROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E HUMANO, NO PERIODO DE 01/01 A01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/03/2006 | 516.50 | 00003034286430 | ANDREA PADILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORADO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, NO PERIODO DE 01/01 A01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/03/2006 | 516.50 | 00002447683405 | SILVIO JOELDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DOPROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E HUMANO, NO PERIODO DE 01/01/2006 A01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/03/2006 | 38168.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/03/2006 | 10070.00 | 00000008622400 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/03/2006 | 6550.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA JORNADA AM-PLIADA DO PROGRAMA DO PETI, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/03/2006 | 10725.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDAS FINANCEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DOTRABALHO E A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DE CASAS PORNÇO TER RESIDENCIA PRàPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/03/2006 | 792.00 | 04277525000120 | COMERCIAL ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 8.500SACOLAS BRANCA GRANDE DESTINADA A EMBALAGEM DOS PEIXES, PARA SEMANA SAN-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/03/2006 | 441.00 | 00002015992448 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 850 CADEIRAS E 16 MESAS DEST. A EVEN- TOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/03/2006 | 6573.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHADE FUNCIONARIOS DO PROCON DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/03/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/03/2006 | 19885.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/03/2006 | 216.00 | 02990671000172 | INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA WEG 3CV II POLOS TRIFAZICO, NO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/03/2006 | 2478.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/03/2006 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/03/O6 A 14/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/03/2006 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/03/2006 | 237.16 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE JUROS DE MORA SOBRE O ATRA-SO PELO O NAO RECOLHIMENTO NA DATA DEVIDA SO-BRE CONSIGNACOES DA FOLHA DO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 31/03/2006 | 210.42 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE JUROS DE MORA SOBRE O ATRA-SO PELO O NAO RECOLHIMENTO NA DATA DEVIDA SO-BRE CONSIGNACOES DA FOLHA DO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 31/03/2006 | 70.52 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE JUROS DE MORA SOBRE O ATRA-SO PELO O NAO RECOLHIMENTO NA DATA DEVIDA SO-BRE CONSIGNACOES DA FOLHA DO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006971 | 31/03/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME ADITIVO DACARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/03/2006 | 41822.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/03/2006 | 39919.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/03/2006 | 1150.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-COS PRESTADOS EM INSTALACOES ELETRICA NO PRE-DIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/03/2006 | 22.33 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 31.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/03/2006 | 90.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA RESIDENCIA DE MARIA DAS GRACAS NA RUA VENESIO JOSE, 21 NO CONJUNTO MARIO ANDRE-AZZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/03/2006 | 4214.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA -LIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0006823 | 31/03/2006 | 1942.97 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 0008/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/03/2006 | 127.69 | 00056864850463 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RES-TITUICAO PELO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTAS DE TRANSITO AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/03/2006 | 495.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE EMBORRACHAMENTO DE VEICU- LOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/03/2006 | 533.16 | 01227588000183 | GIDURJP1 OGU PRO-INFRA | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. A DEVOLUCAO DO SALDO DO RECURSOS DO CONVENIO PRO-INFRA, DA C/C 006.156-7, EM FAVOR DA OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/03/2006 | 3509.59 | 01227588000183 | GIDURJP1 OGU PRO-INFRA | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. A DEVOLUCAO DO SALDO DO RECURSOS DO CONVENIO PRO-INFRA, DA C/C 006.155-9, EM FAVOR DA OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0006921 | 31/03/2006 | 8503.90 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPALCONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/03/2006 | 136451.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTU-RA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/03/2006 | 18955.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0007293 | 31/03/2006 | 97233.00 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAR-€O DE 2006, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA00001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/03/2006 | 33098.19 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,ORIUNDO DO MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME CON- TRATO 002/2003 NO PERIODO DE 01.03 A 31.03.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/03/2006 | 2000.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE, MEDINDO L.188 M2, PARARECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2006 | 11919.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE FEVEREIRO/2006, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/03/2006 | 1852.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE CULTURA DO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/03/2006 | 7280.00 | 05596009000120 | JOÃO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 520 CARTEIRAS ESCOLAR PERTENCENTE AS ESCOLAS DO MUNICIPIO RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/03/2006 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE - MARIO ANDREAZZA, NO MES DE MARCO/ 2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0006831 | 31/03/2006 | 4954.10 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0006912 | 31/03/2006 | 1736.36 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PRE- GAO 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/03/2006 | 147847.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MARCO/2006, RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/03/2006 | 107602.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE MARCO/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/03/2006 | 442100.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MARCO/2006, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0007331 | 31/03/2006 | 146442.71 | 04925612000146 | CONSTRUTORAMAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE REFORMA E AMPLIACAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0003/2006, RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/03/2006 | 499.60 | 00002907956485 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE TROFEUS E ME-DALHAS DESTINADA A PREMIACAO DOS PARTICIPAN- TES DO TORNEIO DE FUTSAL E DO PRIMEIRO TOR- NEIO DE TAEKWOUDO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/03/2006 | 16533.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/04/2006 | 170.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGEN-CIAS DE AVALICAO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/04/2006 | 7500.00 | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAOEM 30 ESCOLAS DO MUNICIPIO, REC. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0007455 | 03/04/2006 | 6300.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01.01 A 28.02.2006, CONFORME CARTA CONVI- TE 00041/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007463 | 03/04/2006 | 2776.15 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007471 | 03/04/2006 | 9876.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRA-MA PNAE/FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007480 | 03/04/2006 | 7698.70 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/04/2006 | 83.99 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00056810393404 | JOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE SINALIZACAO DE TRANSITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/04/2006 | 462.22 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DE SITE HTTP://WWW.BAYEUXPB.GOV.BR, DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/04/2006 | 480.00 | 00000873153430 | LUIA CARLOS S. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PALETS, MEDINDO 1,20X1,20, PARA O ARMAZENAMENTO DE PRODU- TOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/04/2006 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/04/2006 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 133139-3 NO DIA 03.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/04/2006 | 20000.00 | 08338980000149 | HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 15.10 A 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGEN-TE JOVEM E CASA DA FAMILIA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/04/2006 | 515.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA OUVIDORIA DO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0007552 | 05/04/2006 | 5680.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KKS-4989 MOK 7800 E MON-7008 A SERVI€O DO GABINETE REFAO MES DE MARCO/2006, CONFORME TOMADA DE PRE-CO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0007579 | 05/04/2006 | 1900.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE UM VEICULO DE PLACA MVO 9418 A SERVICODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DEMARCO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0007617 | 05/04/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE UM VEICULO DE PLACA MNA 0222 A SERVICODO DMTRAN DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDIR E MANTER O SIST. DE ILUMINA€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007641 | 05/04/2006 | 17249.82 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOSPREDIOS E ILUMINA€ÇO PéBLICA, DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007544 | 05/04/2006 | 10353.30 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2006, RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0007609 | 05/04/2006 | 3600.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE TRES VEICULOA DE PLACAS MOQ 1450 MNF 8229 E MOQ 7430 A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAOREF. AO MES DE MARCO/2006 CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007625 | 05/04/2006 | 4374.60 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICO, DEST. A MANUTENCAODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO 0001/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 05/04/2006 | 27433.35 | 26461699026813 | CONAB-COMPANHIA NACIONAL ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA, DEST. A COMPLE- MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16.11.05 A 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/04/2006 | 19202.40 | 26461699026813 | CONAB-COMPANHIA NACIONAL ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA, DEST. A COMPLE- MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01.02.06 A 28.02.2006, RECURSOS DO PROGRA-MA PNAE/MERENDA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 05/04/2006 | 21946.68 | 26461699026813 | CONAB-COMPANHIA NACIONAL ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA, DEST. A COMPLE- MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01.03.06 A 31.03.2006, RECURSOS DO PROGRA-MA PNAE/MERENDA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0007587 | 05/04/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-CAO DE UM VEICULO DE PLACA MNY 8173 JUNTO A SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/04/2006 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 05.04. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0007595 | 05/04/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNY 0612 A SERVICODA SEC. DE PLANJAMENTO, DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0007561 | 05/04/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, A SERVI€O DA PROCURADORIA DURANTE O MES DE MAR-CO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 06/04/2006 | 2025.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NOS FOGOES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 06/04/2006 | 1560.00 | 07478095000100 | LEONARDO MEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 200 ADAIMES PARA A REFORMA DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0007714 | 06/04/2006 | 42430.54 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL CONFORME ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL 0001/2006 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 06/04/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/04/2006 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DOS MESES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/04/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 10.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0007803 | 10/04/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DO MES DE MARCO/06,CONFORME CARTA CONVITE N§ 00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/04/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0007820 | 10/04/2006 | 2658.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A ME-RENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAEMERENDA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/04/2006 | 6079.98 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FPM DO DIA 10.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/04/2006 | 21458.77 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOFGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/04/2006 | 30644.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/04/2006 | 37867.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/04/2006 | 510.00 | 05057228000131 | JOSELITO BIZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS ELETRONICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/04/2006 | 275.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 110 GARRAFOES COM AGUA MINERAL, DE 20LITROS DEST. A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 11/04/2006 | 80.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA C/C 4.002438, NO DIA 11.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/04/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/04/2006 | 19.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 3.035-X NO DIA 11.04. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 11/04/2006 | 2271.23 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DE PROGRAMA DO PAIF DA CONTA CORRENTE 17.087-9, DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/04/2006 | 319.98 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DE PROGRAMA DA CONTA CORRENTE 8.694-0, CRECHES DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 11/04/2006 | 1166.80 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DE PROGRAMA DA CONTA CORRENTE 58.063-4, PETI DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 11/04/2006 | 13430.98 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DE PROGRAMA DA CONTA CORRENTE 17.095-X, PAIF DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 11/04/2006 | 1200.00 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DE PROGRAMA DA CONTA CORRENTE 16.904-8, SENTINELA DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 12/04/2006 | 1200.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO DE TRES MICROS-COMPUTADORES PARA O RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RE- CURSOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (MDS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 12/04/2006 | 6900.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES(SENTINELA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE MONITORES DO PROGRAMA SENTINELA DO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 12/04/2006 | 3194.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ES- CRITURA E REGISTRO E FAIPEN, DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 12/04/2006 | 393.80 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DA CIDE DO DIA 12.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 12/04/2006 | 54.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 100 DIARIOS OFICIAIS EXTRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 12/04/2006 | 147.26 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-FEITURA CONFORME CONTRATO 003003001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 12/04/2006 | 525.96 | 00000741060400 | RONALDO GONÇALVES CAVACANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA 48¦ REUNIAO DODPDC DO MINISTERIO DA JUSTICA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 12/04/2006 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA12.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0007994 | 13/04/2006 | 39960.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 7.500KG DE PEIXES TIPO PESCADA DO SUL E 4.500KG DE ARROZ TIPO 2, FARDOS COM 30KG DEST. A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DOMUNICIPIO, NA SEMANA SANTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/04/2006 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0008028 | 17/04/2006 | 101609.62 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0002/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0008036 | 17/04/2006 | 25771.38 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 17/04/2006 | 1400.00 | 00092843735491 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASTAGENS NO GRAMADO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008044 | 17/04/2006 | 19957.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRA-MA PNAE/FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 18/04/2006 | 12.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/04/2006 | 1640.04 | 05504160000191 | O&L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO J. PESSOA/ BRASILIA/BRASILIA SAO PAULO EM FAVOR DE MAR- CUS VINICIUS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 18/04/2006 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 18.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 18/04/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA18.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 18/04/2006 | 13273.95 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE MONITORES DO PROGRAMA DO PAIF DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/04/2006 | 10900.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA,ATRAVES DA SECRETARIA DOTRABALHO E A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS POR NÇO TERREM RESIDENCIAS PRàPRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 19/04/2006 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP S E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 19/04/2006 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DOS MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/04/2006 | 370.80 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DE ANUIDADE 2006 DO CREA DAS SERVIDORAS DESTA PREFEITURA, ANA MARIA BARBOSA ARAUJO E LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 19/04/2006 | 239.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DE TAXAS SOBRE PROJETOS DE SISTEMADE COMBATE A INCENDIO, PROJETO ARQUITETONICO INSTALACOES ELETRICA-BT, HIDRAULICA, SANITA- RIA INSTALACOES TELEFONICA/RL DO RESTAURANTE POPULAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 19/04/2006 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTOP, REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTA DE PLACA MNY 0612 LOCADO JUNTO A EMPRESA B&C LOCADORA E ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/04/2006 | 5595.20 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO E INSTALACOES DE PORTAS E DIVISO-RIAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/04/2006 | 3330.91 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FPM DO DIA 20.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/04/2006 | 11756.17 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOFGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 20.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/04/2006 | 134.10 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FE DO DIA 20.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/04/2006 | 250.00 | 00879217000113 | IND.COM.REPRES.EQUIPA.HIDRAULICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PARTE DE UM CONJUNTO DE IRRIGACAO DESTA BOMBA D AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/04/2006 | 10937.20 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 2004.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/04/2006 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/04/2006 | 539.00 | 02363094000270 | CREDICASA MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COLCHOES DE SOLTEIRO, TOALHAS DE BANHOE LENCOIS DE SOLTEIRO, DEST. A CRECHE EUNICE WEAVER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/04/2006 | 1231.93 | 02363094000270 | CREDICASA MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE SETE CAMAS DE SOLTEIRO EM MADEIRA DEST. A CRECHE EUNICE WEAVER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/04/2006 | 1256.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 314 REFEICOES DEST. AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | EXECUTAR AS SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/04/2006 | 29138.00 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-AO MANDADO DE BLOQUEIO OOO4/2005, ORIGINARIADO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATO- RIOS RA-112/2001 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO DA 13¦ REGIAO DE JOAO PESSOA NO DIA 20.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 24/04/2006 | 255.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 8.500 FICHAS PARA A DISTRIBUICAO DE ARROZ E PEIXE, COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/04/2006 | 384.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 12 BUTIJOES DE GAS EM GLP DE 13KG, DEST. A CASA DO PROGRAMA DO PETI, RECURSOS DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 24/04/2006 | 2464.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 77 BUTIJOES DE GAS EM GLP DE 13KG, DEST. AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 24/04/2006 | 95.00 | 00002120200483 | ELIANE AFONSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 24/04/2006 | 400.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) NESTA CIDADE REF. AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 24/04/2006 | 1600.00 | 00060202513491 | ALAIDE NORONHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTA CIDADE REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 24/04/2006 | 1500.00 | 00004648798414 | ALISSON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRA-MA IDOSO ATIVO (PAIF) DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 24/04/2006 | 1500.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PRO-GRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 24/04/2006 | 1500.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROJETOIDOSO ATIVO (PAIF), DOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 24/04/2006 | 1200.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MARISCO DO PAIF, DOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 24/04/2006 | 500.00 | 00004866085495 | JULIANA DE OLIVEIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO IDOSO ATIVO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 24/04/2006 | 800.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE, DO PROGRAMA DO PAIF, DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/04/2006 | 800.00 | 00097758230482 | ANTONIO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DOCURSO DE ESTOFADOS, NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/04/2006 | 900.00 | 00082661600400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MOVEIS ARTESANAIS (VIME, PALHINHA, BAM-BAU, CABO/CURSO), NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 24/04/2006 | 400.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DEOFICINEIRO DE CAPOEIRA DO (PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/04/2006 | 500.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIFDURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 24/04/2006 | 500.00 | 00020586949453 | RITA DE CASSIA TEIXEIRA LIMA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 24/04/2006 | 258.33 | 00038038161491 | ELIOENAI GOMES DO NASCIMENTO | VAOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER- VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE CULTURADO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 24/04/2006 | 516.66 | 00004094402489 | ROGERIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS COMO INSTRU-TOR DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL E HUMANO NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/04/2006 | 1684.98 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DO PROGRAMA MAP S E CONTRA PAR-TIDA CRECHE EM FAVOR DO CENTRO SOCIAL EBENE- ZER DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/04/2006 | 15320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/04/2006 | 15560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 24/04/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 24.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0008443 | 24/04/2006 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME ADITIVO 0001/2006 DA CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 24/04/2006 | 3737.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO CON-SUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 24/04/2006 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 24/04/2006 | 4748.45 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 24/04/2006 | 399.99 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS,DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 24/04/2006 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE DA LUZ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FUNDOROTATIVO PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 24/04/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO PSF DO MES DE MARCO/2006, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 24/04/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 24/04/2006 | 7874.48 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DE SE-CRETARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13.01 A 13.02.2006 E 13.02 A 13.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 24/04/2006 | 3000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM 37.500 COPIAS XE- ROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0008486 | 24/04/2006 | 99260.13 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0002/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 24/04/2006 | 1675.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. A ASSI-NATURA ANUAL E ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DURANTE O PERIDOD DE JA- NEIRO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 24/04/2006 | 3600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ASSINATURA ANUAL E ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNALO NORTE DURANTE O PERIODO DE 02.02.2006 A 01.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 24/04/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 24.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 24/04/2006 | 378.60 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST.A MANUTENCAO E CONSERTO DOSVEICULOS DE PLACAS MMT 2661 F1000 E TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 24/04/2006 | 6894.25 | 02513621000102 | José Carlos Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ATERRO E TERRAPLLENAGEM NAS RUAS DAURA SARAIVA, JOAO M. MARCILIO, OSMAN L. VASCONCELOS, TAB. SEVERINO ARAUJO, EPITACIO PESSOA,LUIZ P. DE LIMA, SGT. ANTONIO J. DE LIMA, LOURIVAL MARTINS, EMILENE R. A. DELL OSBEL E AN-TONIO V.D. AZEVEDO, NO BAIRRO JARDIM AEROPOR-TO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0008656 | 24/04/2006 | 98009.18 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE RESI-DUOS SOLIDO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 24/04/2006 | 670.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E TROCA DE CI-LINDRO E MOLAS DO VEICULO DE PLACA KPE 5231, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 24/04/2006 | 1037.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 4.000 CERTIFICADOS ESCOLAR DEST. A SEC. DE EDUCACAO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008303 | 24/04/2006 | 2004.80 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 24/04/2006 | 1664.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 52 BUTIJOES DE GAS E GLP DE 13KG DEST.A CASA DA MERENDA, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 24/04/2006 | 110.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA KGP-9007, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 24/04/2006 | 30.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA:KGP-9007,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0008397 | 24/04/2006 | 2658.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A ME-RENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAEMERENDA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 24/04/2006 | 68.00 | 05526932000196 | SEVERINA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 80 PASTAS COM ELASTICO PARA OS PROFES-SORES QUE IRAO A PALESTRA NESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 24/04/2006 | 120.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM QUADRO NEGRO 120X250, LOUSA DEST. APALESTRA JUNTO A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 25/04/2006 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/04/2006 | 5210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA25.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 25/04/2006 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA25.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/04/2006 | 7800.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 26/04/2006 | 62.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 26.04. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 26/04/2006 | 1500.00 | 00004282052406 | ANA GLAUCIA DAS NEVES MORAES E OUTROS (AG.JOVOVEM) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOL-LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/04/2006 | 200.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 27.04. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/04/2006 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/04/2006 | 25.52 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/04/2006 | 5800.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KGM 4150 NO PERIO-DO DE 01 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2006, PRESTANDO SERVICOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0009008 | 28/04/2006 | 1803.64 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 0008/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0009032 | 28/04/2006 | 6627.40 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 0008/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0009067 | 28/04/2006 | 93697.36 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE CONFORMIDADE COM AS ES- PECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO QUE INTEGRA O PROCESSO LICITATORIO DA CONCORREN- CIA 0002/2003, RECURSOS DO CONTRATO DE REPAS-SE 0170047-23/OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA E CON- TRA PARTIDA DA PREFEITURA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0009075 | 28/04/2006 | 57613.02 | 05219643000144 | CONSERV CONST. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ANTONIO LUIZ FRANCISCO, NO BAIRRO DA IMA-CULADA NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0006/2006, RECURSOS DA COTA PARTE DA CONTRI- BUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE) | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA -LIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE MEDINDO L.188 M2, P/RECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DOS MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 28/04/2006 | 34273.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,ORIUNDO DO MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME CON- TRATO 002/2003 NO PERIODO DE 01.04 A 30.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/04/2006 | 3105.00 | 00002975269447 | ALESSANDRO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE EXECUCAO E INSTALACAO DE QUADRO DE LUZ E SUBSTITUICAO DA REDE DE AGUA DAS 47 CASAS NO LOTEAMENTO CASA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0009440 | 28/04/2006 | 20000.00 | 41550112000101 | Expresso Guanabara S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 12¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0009458 | 28/04/2006 | 20000.00 | 41550112000101 | Expresso Guanabara S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 13¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/04/2006 | 1241.41 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 006.201-6, RECURSOS OGU-PRO-INFRA CONFORME CE GIDURJP1, NO DIA 18.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONTRUIR E RECUPERAR BUEIROS, PONTILHåES E PASSARELAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0009521 | 28/04/2006 | 23771.43 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TINUACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES EM CONCRETO PRE-MOLDADOS NA BR 101/230, OBJETO DO CONTRATO 43/2004 VINCULADO AO CONVENIO TT220/2003-00 DNIT E A PMB, CONFORMETOMADA DE PRECO 0003/2004. | 00552004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 28/04/2006 | 149330.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTU-RA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 28/04/2006 | 20981.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/04/2006 | 980.00 | 00002856879489 | RAQUEL BEZERRA DE SOUZA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE COFFE BLAK NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL NO CEFOR COM OS SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0009016 | 28/04/2006 | 3830.49 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0009024 | 28/04/2006 | 1876.71 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/04/2006 | 443.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNP 2302, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/04/2006 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE - MARIO ANDREAZZA, NO MES DE ABRIL/ 2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009393 | 28/04/2006 | 20000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUE ESTAO SENDO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PEJA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006,RECURSOSDO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 28/04/2006 | 203120.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2006, RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 28/04/2006 | 169383.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE ABRIL/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 28/04/2006 | 475571.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2006, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0009385 | 28/04/2006 | 4963.01 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0002/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/04/2006 | 6562.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHADE FUNCIONARIOS DO PROCON DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 28/04/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 28/04/2006 | 22447.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/04/2006 | 2001.55 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FE DO DIA 28.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/04/2006 | 7064.35 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOFGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 28.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/04/2006 | 430.75 | 00007254180449 | LUIZ GONZAGA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE CINCO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, QUANDO O MESMO IRA PARTICIPARDA II CONFERENCIA NACIONAL DE ESPORTE E LAZERNO PERIODO DE 02 A 07.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/04/2006 | 225.30 | 00021881448487 | JAMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE CINCO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DE ESPORTE E LAZERNO PERIODO DE 02 A 07.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/04/2006 | 225.30 | 00088532160425 | ZULEIDE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE CINCO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DE ESPORTE E LAZERNO PERIODO DE 02 A 07.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/04/2006 | 490.27 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-FEITURA CONFORME CONTRATO 003003001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 28/04/2006 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/04/O6 A 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/04/2006 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0009415 | 28/04/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ADITIVO DACARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 28/04/2006 | 5000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE RECUPERACAO E CONVENCAO DOS BANCOS DE DADOS DOS ANOS DE 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 E 2002, DOS CADASTROS DE FUNCIONARIOS, CADASTRO DE FICHAS FINANCEIRAS, CADASTRO DE CLASSIFICAO FUNCIONAL, CADASTRO DECARGOS, CADASTRO DE ORGAOS, CADASTRO DE VANTAGENS E DESCONTOS DOS EXERCICIOS ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 28/04/2006 | 47472.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/04/2006 | 46472.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/04/2006 | 1576.50 | 05152953000199 | MULTIBANK S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DE TRIBU- TOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0009407 | 28/04/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0009423 | 28/04/2006 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ADITIVO 0001/2006 DA CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0009431 | 28/04/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO 0004/2005 E ADITIVO DA CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 28/04/2006 | 425.00 | 00098258834487 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GRADES DE FERRO, NO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 28/04/2006 | 81820.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/04/2006 | 600.00 | 00051918285420 | GILTON BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE DESENHO DE PESRPECTIVA DO RESTAURANTE POPULAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 28/04/2006 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA, SITUADO A AV. LIBERDADE, 06 NO BAIRRO DO BARALHO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 28/04/2006 | 45236.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 300032005 | 0008851 | 28/04/2006 | 9250.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME INEXIGIBILIDADE 30003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/04/2006 | 613.55 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED. 1370 JUN-TO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 28/04/2006 | 20000.00 | 08338980000149 | HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 15.12.05 A 14.01.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 28/04/2006 | 20000.00 | 08338980000149 | HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 15.01 A 14.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/04/2006 | 20000.00 | 08338980000149 | HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SAO DOMINGOS, NO PERIODO DE 15.02 A 14.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 28/04/2006 | 120036.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 28/04/2006 | 157919.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/04/2006 | 120036.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/04/2006 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DOS MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/04/2006 | 600.00 | 00002856879489 | RAQUEL BEZERRA DE SOUZA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE MESAS DE CADEIRAS PARA O 1§ ENCONTRO MUNICIPAL DOS DESEMPREGADOS REALIZADO NO DIA 1§ DE MAIO NO GINASIO JAIME CAETANO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/04/2006 | 888.00 | 04277525000120 | COMERCIAL ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 200 PACOTES DE PRATOS DESCARTAVEIS 20 PACOTES DE 180ML E 40 PACOTES DE COLHER PARA REFEICAO DEST. AOS PARTICIPANTES DO 1§ EN-CONTRO DO TRABALHADOR DESEMPREGADO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 28/04/2006 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIALNORTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/04/2006 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 ONDE FUNCIONA A SEC. DO TRABALHOE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/04/06 A 18.052006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/04/2006 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/04/2006 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DAFAMILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/04/2006 | 300.00 | 00016034643449 | CELIA LÚCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DOMEIO, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229DO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/04/2006 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOT. MA- RIO ANDREAZZA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA E RESIDENCIAL SONHO VERDE,NESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/04/2006 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/04/06 A 18/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/04/2006 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGEN-TE JOVEM DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/04/2006 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INSTALACAO DO NUCLEO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MES DE ABRIL/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/04/2006 | 170.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARA-LHO, DO MES DE ABRIL/2006, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 28/04/2006 | 240.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 28/04/2006 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CAPA-CITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NA RUA GENIVAL GUEDES, QD. 01 LT.13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE, DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 28/04/2006 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/04/2006 | 800.00 | 00060202513491 | ALAIDE NORONHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTA CIDADE REF. AOS MES DE ABRIL/2006, RE- CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 28/04/2006 | 500.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PRO-GRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DOS MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 28/04/2006 | 400.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MARISCO DO PAIF, DOS MES DE ABRIL/2006, RECUROS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/04/2006 | 500.00 | 00004866085495 | JULIANA DE OLIVEIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO IDOSO ATIVO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/04/2006 | 400.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE, DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/04/2006 | 800.00 | 00097758230482 | ANTONIO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DOCURSO DE ESTOFADOS, NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/04/2006 | 900.00 | 00082661600400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MOVEIS ARTESANAIS (VIME, PALHINHA, BAM-BAU, CABO/CURSO), NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE ABRILDE 2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/04/2006 | 400.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) NESTA CIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2006RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/04/2006 | 400.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DEOFICINEIRO DE CAPOEIRA DO (PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/04/2006 | 40172.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/04/2006 | 9630.00 | 00000008622400 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/04/2006 | 6660.00 | 00093012683453 | ELTON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 28/04/2006 | 17051.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/05/2006 | 258.45 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA NACIO- NAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, DE 23 A 26 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/05/2006 | 350.00 | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE SANDUICHES SERVIDO AS CRIANCAS NO DIA 28 DE ABRIL NA SOCIEDADE EUNICE WEAVER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE FORMA€ÇO PROFISSIONAL | APOIAR O PROGRAMA DE FORMA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/05/2006 | 350.00 | 02118243000154 | MÁRCIO NOBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 250 REFRIGERANTES DE DOIS LITROS, DESTAOS PARTICIPANTES DO 1§ ENCONTRO MUNICIPAL DOS DESEMPREGADOS REALIZADO EM 01.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00003018956435 | PAULO DE TARCIO MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECREADOR DO PRO-JETO VIDA DO PAIF, DOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE PERCUSSAO DO PAIF, DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/05/2006 | 258.33 | 00018175007400 | MARIA GALVANI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO MEIO AMBIENTE DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MES DE ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/05/2006 | 516.66 | 00003514638446 | HELAYNE CRISTINA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO MEIO AMBIENTE PROJETO AGENTE JOVEM DE DESEN- VOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE FORMA€ÇO PROFISSIONAL | APOIAR O PROGRAMA DE FORMA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/05/2006 | 150.00 | 00051450950400 | JOSEILDO PALMEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO GINASIO DE ESPORTE JAIME CAETANO, PARAO 1§ ENCONTRO DOS TRABALHADORES DESEMPREGADOSDO MUNICIPIO DE BAYEUX, NO DIA 01.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/05/2006 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DAGRANDE JOAO PESSOA NO DIA 02.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0009890 | 02/05/2006 | 297.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE EDUARDONEVES, CONFORME CARTA CONVITE 00034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/05/2006 | 288.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NA C/CORRENTE 31.180-4 NO DIA 02.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/05/2006 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO RECONDICIONADO DE UM TONER12 A, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/05/2006 | 98.30 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-FEITURA CONFORME CONTRATO 003003001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0009881 | 02/05/2006 | 3548.66 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/SSA/ BSB/JPA EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO JOSIVAL DE SOUZA, CONFORME CARTA CONVITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0009911 | 02/05/2006 | 1656.27 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/ CGH/JPA EM FAVOR DO SENHOR RONALDO ALBUQUER- QUE, CONFORME CARTA CONVITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0009725 | 02/05/2006 | 24942.45 | 04925612000146 | CONSTRUTORAMAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE RECUPERACAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DAS NEVES LINS, RITA ALVESJAIME CAETANO, MOACIR DANTAS, JOAQUIM DE BRI-TO, FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, OTILIO CIRAULO, RUY CARNEIRO, DOM HELDER, JOAO BELMIRO E PE- TRONIO FIGUEIREDO, CONFORME CARTA CONVITE 0001/2006, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/05/2006 | 750.00 | 00947659000150 | UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNCDE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA ANUAL EM FA-VOR DA UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMECONVENIO 25/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0009873 | 02/05/2006 | 2658.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A ME-RENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAEMERENDA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/05/2006 | 47.84 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/05/2006 | 186.00 | 02990671000172 | INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA WEG 3CVII POLOS TRIFAZICO, DO PREDIO DO CENTRO ADMI-NISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0009920 | 03/05/2006 | 53512.41 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICO, DEST. A MANUTENCAODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO 0001/2006, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/05/2006 | 2231.50 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDEST. AO SETOR DO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/05/2006 | 1132.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 110 DIARIOS OFICIAIS EDICOES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, E 100 DIARIOS OFICIAL EXTRA DE 17.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/05/2006 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0009903 | 03/05/2006 | 319.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE EDUARDONEVES, CONFORME CARTA CONVITE 00034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 04/05/2006 | 410.84 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SECRE-RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0010154 | 04/05/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNY 0612 A SERVICODA SEC. DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DEABRIL/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/05/2006 | 298.64 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TEELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA, DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 04/05/2006 | 476.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA AS CRECHES DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 04/05/2006 | 98.11 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA DO PETI DO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 04/05/2006 | 277.16 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O CONSELHO TUTELAR DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 04/05/2006 | 139.60 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PROJETO SENTINELA DO MES DE MARCO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0010146 | 04/05/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-CAO DE UM VEICULO DE PLACA MNY 8173 JUNTO A SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 04/05/2006 | 9536.43 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, SOBRE A ARRECADACAO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 04/05/2006 | 3136.25 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAR- CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 04/05/2006 | 294.57 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICOES, PERTENCENTE AO GABINETE A OUVIDORIA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0010111 | 04/05/2006 | 5680.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KKS-4989 MOK 7800 E MON-7008 A SERVI€O DO GABINETE REFAO MES DE ABRIL/2006, CONFORME TOMADA DE PRE-CO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 04/05/2006 | 2410.10 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DO MES DE MARCO DE 2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0010162 | 04/05/2006 | 3600.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE TRES VEICULOA DE PLACAS MOQ 1450 MNF 8229 E MOQ 7430 A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAOREF. AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 04/05/2006 | 148.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 04/05/2006 | 86.22 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O DMTRAN DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 04/05/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 04.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 04/05/2006 | 1900.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE UM VEICULO DE PLACA MVO 9418 A SERVICODA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MES DE ABRIL/06,CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0010171 | 04/05/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE UM VEICULO DE PLACA MNA 0222 A SERVICODO DMTRAM DO MES DE ABRIL/2006, CONFORME TO- MADA DE DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 04/05/2006 | 456.42 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A PROCU-RADORIA DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0010120 | 04/05/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, A SERVI€O DA PROCURADORIA DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 05/05/2006 | 10973.34 | 26461699026813 | CONAB-COMPANHIA NACIONAL ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA, DEST. A COMPLE- MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01.04.06 A 15.04.2006, RECURSOS DO PROGRA MA PNAE/MERENDA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 05/05/2006 | 2200.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0010201 | 05/05/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DO MES DE ABRIL/06,CONFORME CARTA CONVITE N§ 00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 08/05/2006 | 480.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 08/05/2006 | 1080.00 | 03015340000184 | EDILSON SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 08/05/2006 | 180.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DO SETOR DE FISCALIZA€ÇO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 08/05/2006 | 130.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 08/05/2006 | 336.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AFUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 09/05/2006 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA09.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 09/05/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 09/05/2006 | 1624.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DEST. AO VEICULOONIBUS DE PLACA KPE 5231, DA SEC. DE EDUCACAORECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/05/2006 | 119.50 | 05526932000196 | SEVERINA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE EMBORRACHADO E PAPEL 60KG PARA FAZER LEMBRANCAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NASESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RECURSOS DOMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010367 | 09/05/2006 | 1719.72 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 09/05/2006 | 26.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 09.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 09/05/2006 | 6950.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES(SENTINELA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE MONITORES DO PROGRAMA SENTINELA DO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 09/05/2006 | 13200.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE MONITORES DO PROGRAMA DO PAIF DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 09/05/2006 | 6750.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA DO PETI DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 09/05/2006 | 1650.00 | 00004282052406 | ANA GLAUCIA DAS NEVES MORAES E OUTROS (AG.JOVOVEM) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOL-LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DOMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010359 | 09/05/2006 | 368.67 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRA-MA DO PNAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/05/2006 | 51.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNI-DADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO/2006, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA SENTI-NELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/05/2006 | 479.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNI-DADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO/2006, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DO PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/05/2006 | 1770.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNI-DADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO/2006, CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 10/05/2006 | 134.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNI-DADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO/2006, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010430 | 10/05/2006 | 7831.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRA-MA DO PNAE/FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/05/2006 | 13941.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REF. AO MES DE MARCO/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/05/2006 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/05/2006 | 9650.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/05/2006 | 7773.90 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FMP DO DIA 10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/05/2006 | 27437.38 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOFGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/05/2006 | 30644.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/05/2006 | 35775.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0010421 | 10/05/2006 | 3000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM 37.500 COPIAS XE- ROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE 00043/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 11/05/2006 | 422.55 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-FEITURA CONFORME CONTRATO 003003001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 11/05/2006 | 225.00 | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE BOLOS DEST. AS FESTIVIDADES DE COMEMO-RACAO DO DIA DAS MAES, NAS CASAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/05/2006 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 3.035-X NO DIA 11.05. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 12/05/2006 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 3.035-X NO DIA 12.05. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 12/05/2006 | 665.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE OITO PAINES 1,20X2,11 MOD LINE E UMA PORTA COMPLETA 0,82X2,11, DEST. AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 12/05/2006 | 600.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA IMPRESSORAS A LASER DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 12/05/2006 | 399.00 | 35583103000106 | AUTO PEÇAS DACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNG 1629 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAORECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 15/05/2006 | 2269.84 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DOPAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 15/05/2006 | 1407.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASQUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 16/05/2006 | 280.00 | 08753402000179 | VALDIR JOSÉ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS APENADOS QUE ESTÇO A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVI€OSAO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0010651 | 16/05/2006 | 8582.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAC, CONFORME PREGAO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 16/05/2006 | 112.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 45 GARRAFOES COM AGUA MINERAL DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 16/05/2006 | 880.00 | 07546538000145 | VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MMT 2661, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 16/05/2006 | 200.00 | 07546538000145 | VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREIO E RODA DO VEICULO DE PLACA MMT 2661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDIR E MANTER O SIST. DE ILUMINA€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0010642 | 16/05/2006 | 4134.40 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOSPREDIOS E ILUMINA€ÇO PéBLICA, DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 16/05/2006 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 16.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 17/05/2006 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 17/05/2006 | 18.62 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 18/05/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA18.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 18/05/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 18/05/2006 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DO PSF, DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 18/05/2006 | 40.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE APLICACAO DE ADESIVO MED.0,55 X 0,86PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 18/05/2006 | 140.00 | 00002831525403 | HERIVELTON GALDINO CORREIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, LIMPEZA LUBRIFICACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DA COPIADORATOSHIBA 1370 COM SUBSTITUICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 18/05/2006 | 1244.00 | 00002831525403 | HERIVELTON GALDINO CORREIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DA COPIA-DORA TOSHIBA 1370, DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAéDE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 18/05/2006 | 50.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM ESTABILIZADOR REVOL. III-SMS GELO 300V, DEST. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 18/05/2006 | 50.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM ESTABILIZADOR REVOL. III-SMS GELO 300V, DEST. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 18/05/2006 | 20.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DEST. AO GABI-NETE DO SECRETARIO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/05/2006 | 20.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO DEST. A SETOR DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 18/05/2006 | 642.70 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 08 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 392013940 PRETO C9351 E 03 CARTUCHOS COLORIDO C9352DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 18/05/2006 | 4392.60 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 18/05/2006 | 92.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO CON-SUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 19/05/2006 | 10948.07 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 1905.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 19/05/2006 | 230.90 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE JUROS DE CONSIG-NACOES DE EMPRESTIMO NA C/C 006.15-3, NO DIA 19.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 19/05/2006 | 100.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA AUTENTICADO-RA GENERAL ELETRIC COM SUBSTITUICAO DE PECAS E REVISAO, PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 19/05/2006 | 680.02 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TEELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA, DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 19/05/2006 | 317.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SECRE-RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 19/05/2006 | 947.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DOS MESES DE MARCO EABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/05/2006 | 122.08 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PROJETO SENTINELA DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 19/05/2006 | 490.52 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PROJETO BOLSA FAMILIA DO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 19/05/2006 | 248.89 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O CONSELHO TUTELAR DO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 19/05/2006 | 134.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA DO PETI DO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 19/05/2006 | 203.58 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DAS CRECHES DO MUNI-CIPIO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 19/05/2006 | 507.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICOES, PERTENCENTE AO GABINETE A OUVIDORIA DOS MESES DE MARCO E ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 19/05/2006 | 412.22 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICOES, PERTENCENTE AO GABINETE DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 19/05/2006 | 109.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICOES, PERTENCENTE AO SETOR DE COMUNICACAO REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 19/05/2006 | 2950.30 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FMP DO DIA 19.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 19/05/2006 | 10412.87 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOFGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 19.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 19/05/2006 | 116.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA OUVIDORIA DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 19/05/2006 | 4001.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 19/05/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 19.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 19/05/2006 | 774.63 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DOS VEICU-LOS MOTO DE PLACAS MMY 9526 E MMY 9356 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/05/2006 | 158.98 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O DMTRAN DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/05/2006 | 201.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 19/05/2006 | 2283.09 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DO MES DE ABRIL DE 2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 19/05/2006 | 466.74 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A PROCU-RADORIA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | EXECUTAR AS SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 22/05/2006 | 29138.00 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-AO MANDADO DE BLOQUEIO OOO4/2005, ORIGINARIADO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATO- RIOS RA-112/2001 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO DA 13¦ REGIAO DE JOAO PESSOA NO DIA 22.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0011134 | 22/05/2006 | 25231.25 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICO, DEST. A MANUTENCAODAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO 0001/2006, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/05/2006 | 14.89 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 22.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 22/05/2006 | 40.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA C/C 4.002438, NO DIA 22.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/05/2006 | 1125.10 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA PARA SERVICOS REALIZADO PELA CITADA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 22/05/2006 | 200.00 | 04277525000120 | COMERCIAL ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE SACOS PLASTICO PARA LIXO E ETIQUETAS ADESIVAS 40X70, DEST. A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/05/2006 | 355.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 06 CARIMBOS AUT. 4912 E05 CARIMBOS AUT. 4913, DEST. A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 22/05/2006 | 147.92 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FE DO DIA 22.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/05/2006 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DOS MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/05/2006 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP S E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/05/2006 | 1684.98 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DO PROGRAMA MAP S E CONTRA PAR-TIDA CRECHE EM FAVOR DO CENTRO SOCIAL EBENE- ZER DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 22/05/2006 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DOS MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/05/2006 | 1900.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE FO-LHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE ABRIL/2006, NA CONTA CORRENTE 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/05/2006 | 1650.00 | 00015152219468 | ANTONIO CEZÁRIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE NOS SETORES DE TRIBUTOS E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 23/05/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA23.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 23/05/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 23.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 23/05/2006 | 765.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 15.000 FICHAS PARA SOLICITACAO DE CARTEIRAS ESTUDANTIL, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 23/05/2006 | 2217.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 100 DIARIOS DE CLASSE DE 1¦ A 4¦ SERIE E 100 DIARIOS DE 5¦ A 8¦ SE-RIE, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 24/05/2006 | 620.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PER-SONALIZADO PARA O ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACA KPE 5231, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 24/05/2006 | 139.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COM- PRA DE UMA BATERIA,UMA LAMPADA FAROL E UM RE-LE DE PARTIDA DEST. A VEICULO DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 24/05/2006 | 7222.73 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DE SE-CRETARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13.03. A 13.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 24/05/2006 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO RECONDICIONADO DE UM TONER12 A, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 24/05/2006 | 507.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE FO-LHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE ABRIL/2006, NA CONTA CORRENTE 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 25/05/2006 | 84.00 | 07148791000140 | MERCADO GRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 300 FOLHAS DE PAPEL OFSET 24 KG, DEST.A SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 25/05/2006 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 25/05/2006 | 350.00 | 00060327057491 | LUZEMBERG ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA APLICACAO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELARDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 25/05/2006 | 2200.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 25/05/2006 | 263.70 | 07148791000140 | MERCADO GRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TRES CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO EMTRES VIAS 80 COLUNAS DEST. A SEC. DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 25/05/2006 | 155.25 | 00002975269447 | ALESSANDRO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGA EM DUPLICIDADERELATIVO A IMPOSTO SOBRE ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 25/05/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 25/05/2006 | 1896.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 08 (OITO) FOGOES MARCA VENANCIO DESTAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 25/05/2006 | 7500.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) QUADROS BRANCO MEDINDO2 X 1,20M, DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 25/05/2006 | 10973.34 | 26461699026813 | CONAB-COMPANHIA NACIONAL ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA, DEST. A COMPLE- MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16.04.06 A 30.04.2006, RECURSOS DO PROGRA-MA PNAE/MERENDA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0011371 | 25/05/2006 | 11335.28 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE FI-CHAS DE MATRICULAS E HISTORICO ESCOLAR DEST. A SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME CARTA CONVITE 00043/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 26/05/2006 | 5344.00 | 70120662001071 | ATACADO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE TRES REFRIGERADORES ESMALTEC ER 280 E DUAS FREEZER HORIZONTAL 2PT AC FHD-521L, FRICON DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 26/05/2006 | 80.00 | 35583103000106 | AUTO PEÇAS DACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNP 2302 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAORECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 26/05/2006 | 80.00 | 00851757000270 | OLICO RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA KPE 5231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 26/05/2006 | 295.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE RECALCHUTAGEM DE PNEUS, PARA O VEICULO DE PLACA KGP 9007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 26/05/2006 | 800.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) NESTA CIDADE REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 26/05/2006 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0011410 | 26/05/2006 | 1800.00 | 00040621006491 | Helder Oliveira Benigno de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2006, DECORRENTE DA CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300092006 | 0011428 | 26/05/2006 | 128.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 04 BUTIJOES EM GLP COM 13KG, DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 26/05/2006 | 509.85 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED. 1370 JUN-TO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 300032005 | 0011444 | 26/05/2006 | 9304.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 26/05/2006 | 187.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE FO-LHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE ABRIL/2006, NA CONTA CORRENTE 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/05/2006 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/05/2006 | 121.92 | 00008404380449 | JOSE CAVACANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RES-TITUICAO PELO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO IPTU ONDE O MESMO E ISENTO CONFORME LEI N§ 814/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/05/2006 | 212.79 | 00020482647272 | JOSÉ GUEDES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RES-TITUICAO PELO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/05/2006 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/05/2006 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/05/O6 A 14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/05/2006 | 1800.73 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO FPM DO DIA 30.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/05/2006 | 6355.58 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOFGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/05/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/05/2006 | 210.00 | 00023727098449 | ENEAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A IDE-NIZACAO PELAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM PA-RABRISA PARA O VEICULO SANTANA MMR 1002 PELOSDANOS CAUSADO DEVIDO AO TEMPORAL ONDE UM GA- LHO DE UMA ARVORE EM FRENTE AO PREDIO DA PRE-FEITURA CAIU EM SEU VEICULO PROVOCANDO A QUE-BRA TOTAL DO PARABRISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011568 | 30/05/2006 | 50876.17 | 05219643000144 | CONSERV CONST. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ANTONIO LUIZ FRANCISCO, NO BAIRRO ALTO DABOA VISTA NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVI-TE 0006/2006, RECURSOS DA CIDE. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA -LIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE MEDINDO L.188 M2, P/RECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/05/2006 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE - MARIO ANDREAZZA, NO MES DE MAIO/ 2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/05/2006 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA, SITUADO A AV. LIBERDADE, 06 NO BAIRRO DO BARALHO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/05/2006 | 7810.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A PESSOAS CARENTES PARA AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/05/2006 | 320.00 | 00021946655449 | SEVERINO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO PARA A INSTALACAO DA ASSOCIA- CAO COMUNITARIA DE UTILIDADE PUBLICA, NA AV. MANGUINHOS, 53 NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/05/2006 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/05/2006 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIALNORTE, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/05/2006 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/05/06 A 18/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/05/2006 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 ONDE FUNCIONA A SEC. DO TRABALHOE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/05/06 A 18.062006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/05/2006 | 170.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARA-LHO, DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/05/2006 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA SERVIR A SECRETARIADO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, NA RUA JOAQUIM NA-BUCO, 172 BAIRRO IMACULADA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/05/2006 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/05/2006 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOT. MA- RIO ANDREAZZA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA E RESIDENCIAL SONHO VERDE,NESTA CIDADE REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/05/2006 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGEN-TE JOVEM NA RUA MACHADO DE ASSIS, 430 NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE, REF. AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÖTIMAS DA VIOLÒNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/05/2006 | 900.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA AS VITIMAS DE VIOLENCIA DO MUNICIPIO, CRAVIM, DOS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/05/2006 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INSTALACAO DO NUCLEO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/05/2006 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CAPA-CITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NA RUA GENIVAL GUEDES, QD. 01 LT.13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE, DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/05/2006 | 240.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2006, CONTRA PARTIDA DOS RECURSOSDO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/05/2006 | 300.00 | 00016034643449 | CELIA LÚCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DOMEIO, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229DO MES MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0011851 | 31/05/2006 | 608.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GLP EM BUTIJOES DE GAS DE 13KG DEST. A CASA DO PROGRAMA DO PETI, CONTRA PARTIDA, CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0011860 | 31/05/2006 | 1760.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GLP EM BUTIJOES DE GAS DE 13KG DEST. AS CRECHES DO MUNICIPIO CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MAP S CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0012041 | 31/05/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-CAO DE UM VEICULO DE PLACA MNY 8173 JUNTO A SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/05/2006 | 41817.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/05/2006 | 13676.66 | 00000008622400 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/05/2006 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/05/2006 | 500.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PRO-GRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DOS MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/05/2006 | 500.00 | 00004866085495 | JULIANA DE OLIVEIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO IDOSO ATIVO DO MES DE MAIO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/05/2006 | 500.00 | 00003018956435 | PAULO DE TARCIO MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECREADOR DO PRO-JETO VIDA DO PAIF, DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00052907406434 | EDLEUSA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00003347058437 | REGINA DO NASCIMENTO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS,COMO INSTRU-TOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00001208095404 | ANA CRISTINA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/05/2006 | 800.00 | 00060202513491 | ALAIDE NORONHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTA CIDADE REF. AOS MES DE MAIO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/05/2006 | 2400.00 | 00001002134480 | PATRICIA KELY DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO EDUCAORRA SOCIAL DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00004648798414 | ALISSON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRA-MA IDOSO ATIVO (PAIF) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/05/2006 | 800.00 | 00007320360462 | JANE EIRE MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO PROGRAMA DO PAIF DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 31/05/2006 | 400.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MARISCO DO PAIF, DO MES DE MAIO/2006, RE- CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 31/05/2006 | 400.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE, DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 31/05/2006 | 800.00 | 00097758230482 | ANTONIO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DOCURSO DE ESTOFADOS, NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 31/05/2006 | 900.00 | 00082661600400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MOVEIS ARTESANAIS (VIME, PALHINHA, BAM-BAU, CABO/CURSO), NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 31/05/2006 | 400.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DEOFICINEIRO DE CAPOEIRA DO (PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE MAIO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIFDURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 31/05/2006 | 400.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) NESTA CIDADE REF. AO MES DE MAIO/2006.RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 31/05/2006 | 500.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE PERCUSSAO DO PAIF, REF. AO MES DE MAIO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/05/2006 | 94.72 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA TRENA 10MT E UMA TRENA FIBRA VIDRO50M, DEST. A SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/05/2006 | 111.38 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COPIAS DE PLANTAS DO PROJETO DE SE- GURANCA CONTRA INCENDIO DO RESTAURANTE POPU- LAR, PARA SER ENVIADO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL/GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0012009 | 31/05/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNY 0612 A SERVICODA SEC. DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DEMAIO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/05/2006 | 44430.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/05/2006 | 33226.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/05/2006 | 72929.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/05/2006 | 7800.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/05/2006 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/05/2006 | 417.00 | 07547511000177 | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 85 GARRAFOES COM AGUA MINERAL, 04 CAI-XAS DE COPOS 180ML E 02 CAIXAS DE COPOS PARA AGUA 200ML, DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0011886 | 31/05/2006 | 2523.56 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PRE- GAO 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0011894 | 31/05/2006 | 5168.02 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0012017 | 31/05/2006 | 3600.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE TRES VEICULOS DE PLACAS MOQ 1450 MNF 8229 E MOQ 7430 A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAOREF. AO MES DE MAIO/2006 CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/05/2006 | 193999.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2006, RE- CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/05/2006 | 462724.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2006, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/05/2006 | 173483.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE MAIO/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/05/2006 | 50137.59 | 00091698057415 | ADRIANA PATRICIA FERREIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO PROGRAMA DO PEJA, REF. AO MES DE MAIO/2006, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/05/2006 | 7986.86 | 00080626041449 | ANGELA MARIA LINHARES ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCACAODO PROGRAMA DO PEJA, DO MES DE MAIO/2006, RE-CURSOS DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0012297 | 31/05/2006 | 3456.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 52 BUTIJOES DE GAS E GLP DE 13KG DEST.A CASA DA MERENDA, RECURSOS DO MDE, CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/05/2006 | 720.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE ESGOSTO E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM ELDER CAMA-RA E AIRTON CIRAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/05/2006 | 20.21 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 31.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0011878 | 31/05/2006 | 7993.09 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPALCONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0011908 | 31/05/2006 | 2609.95 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 0008/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/05/2006 | 77.61 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0012025 | 31/05/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE UM VEICULO DE PLACA MNA 0222 A SERVICODO DMTRAM DO MES DE MAIO/2006, CONFORME TOMA-DA DE DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0012033 | 31/05/2006 | 1900.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE UM VEICULO DE PLACA MVO 9418 A SERVICODA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/06,CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/05/2006 | 154670.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTU-RA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/05/2006 | 22825.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/05/2006 | 39218.90 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,ORIUNDO DO MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME CON- TRATO 002/2003 NO PERIODO DE 01.05 A 31.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0012327 | 31/05/2006 | 95000.00 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE RESI-DUOS SOLIDO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/05/2006 | 20.33 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DO DIA 31.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011924 | 31/05/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/05/2006 | 340.00 | 07547511000177 | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 50 GARRAFOES COM AGUA MINERAL, 40 CAI-XAS DE COPOS 180ML W 02 CAIXAS DE COPOS PARA AGUA 200ML, DEST. A FUNCIONARIOS DA ADMINIS- TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/05/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/05/2006 | 45542.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/05/2006 | 47090.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/05/2006 | 610.50 | 05152953000199 | MULTIBANK S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DE TRIBU- TOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011916 | 31/05/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0011975 | 31/05/2006 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME ADITIVO 0001/2006 DA CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/05/2006 | 84785.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012254 | 31/05/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO 0004/2005 E ADITIVO DA CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0011983 | 31/05/2006 | 5680.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KKS-4989 MOK 7800 E MON-7008 A SERVI€O DO GABINETE REFAO MES DE MAIO/2006, CONFORME TOMADA DE PRE- CO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/05/2006 | 6682.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHADE FUNCIONARIOS DO PROCON DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/05/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/05/2006 | 23148.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0012211 | 31/05/2006 | 80263.28 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0002/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0011991 | 31/05/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, A SERVI€O DA PROCURADORIA DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/05/2006 | 18697.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/06/2006 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/06/2006 | 81.33 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS-DESONERACAO DO DIA 01.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/06/2006 | 28.70 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012548 | 01/06/2006 | 10840.00 | 00003018956435 | PAULO DE TARCIO MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ESPECIALIZACAO DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCA- CAO ESPECIAL, COM 80 HORAS/AULA, RECURSOS DO CONVENIO EDUCACAO ESPECIAL/FNDE, CONFORME CARTA CONVITE 0007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0012564 | 01/06/2006 | 20946.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRA-MA DO PNAE/FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0012629 | 01/06/2006 | 4382.00 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0012572 | 01/06/2006 | 3097.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENGA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DOS PARTICIPANTES QUE SAO ATENDIDOS PELO PRO-GRAMA DO PETI, CONFORME PREGAO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0012581 | 01/06/2006 | 2903.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA MAP S, CONFORME PREGAO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/06/2006 | 175.00 | 07546538000145 | VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MOQ 1450, A SERVICOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/06/2006 | 2750.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO A RUA RICARDO LOUREIRO CAVALCANTE, 52 NO BAIRRO DO RIO DO MEIO NESTA CIDADE REF. AOS MESESDE JANEIRO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/06/2006 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO A RUA RICARDO LOUREIRO CAVALCANTE, 52 NO BAIRRO DO RIO DO MEIO, NESTA CIDADE DO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/06/2006 | 77.63 | 02118243000154 | MÁRCIO NOBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA A CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/06/2006 | 37.28 | 00028171284434 | LENILSON DOS SNATOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA A CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/06/2006 | 92.30 | 00947659000150 | UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNCDE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA A CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/06/2006 | 77.63 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO PARA CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES EM SAUDE MENTAL, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/06/2006 | 77.63 | 00018175007400 | MARIA GALVANI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA A CONSTRUCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/06/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 02.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/06/2006 | 525.00 | 00002015992448 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 1000 CADEIRAS E 25 MESAS DEST. A PLENARIA DO BAIRRO DO SAO BENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 05/06/2006 | 21.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 05.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 05/06/2006 | 1678.29 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO TT-220/2003/DNIT, DA CONSTRUCAO DA PASSARELA PARA PEDESTRES NA BR 101/230/PB, NESTA CIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 05/06/2006 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DAGRANDE JOAO PESSOA NO DIA 05.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 06/06/2006 | 110.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNI-DADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 06/06/2006 | 779.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNI-DADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 06/06/2006 | 238.45 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 06/06/2006 | 198.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA MAP S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 06/06/2006 | 476.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MU-NICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 06/06/2006 | 14449.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MU-NICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 06/06/2006 | 162.00 | 04264031000100 | CLAUDETE PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CONSERTO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 06/06/2006 | 22756.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE ABRIL/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 06/06/2006 | 1056.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE MEPNHA P/PAGAMENTO, REF. AO CON-SUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE INFORMATICA E DOGINASIO POLIESPORTIVO, REF. AO MES DE ABRIL/ 2006 RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 06/06/2006 | 80.00 | 05960215000178 | JOSÉ FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS DE CAMPEAO, VI-CE CAMPEAO E 3§ LUGAR, DEST. AOS PARTICIPAN- TES DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO ALTODA BOA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 06/06/2006 | 1755.63 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE FRUTAS E VERDURAS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 06/06/2006 | 0.85 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 06.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 06/06/2006 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MONITOR DE VIDEO SAMSUNG PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 06/06/2006 | 350.64 | 00000741060400 | RONALDO GONÇALVES CAVACANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAR DA 49¦ REUNIAO DO DPDC DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSU- MIDOR NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 06/06/2006 | 732.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA06.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 07/06/2006 | 185.25 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DASEC. DE EDUCACAO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 07/06/2006 | 109.25 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE EMBORRACHAMENTO DE VEICU- LOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 07/06/2006 | 6600.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS MONITORES PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PETI, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 07/06/2006 | 6950.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES(SENTINELA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE MONITORES DO PROGRAMA SENTINELA DO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 07/06/2006 | 9900.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHADOS MONITORES PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PAIF PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA, REFERNTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 07/06/2006 | 1500.00 | 00004282052406 | ANA GLAUCIA DAS NEVES MORAES E OUTROS (AG.JOVOVEM) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOL-LHA DOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 08/06/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 08.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 08/06/2006 | 1800.00 | 00002015992448 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE BUFFET PARA A REALIZACAO DO EVENTO FORUM A VIOLENCIA EM DISCUSSAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 08/06/2006 | 334.00 | 00860626000178 | J.M. VEÍCULOS PEÇAS SERVIÇOS ACESS. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 09/06/2006 | 34.58 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 09/06/2006 | 315.00 | 08952707000100 | UNISEX MODAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VESTUARIO JUNINO, DEST. AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 09/06/2006 | 11352.06 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA-CAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 09/06/2006 | 996.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AFUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 09/06/2006 | 130.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 09/06/2006 | 5040.76 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 09/06/2006 | 17790.98 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOFGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 09/06/2006 | 30644.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 09/06/2006 | 40277.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 09.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 09/06/2006 | 413.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DE TAXAS SOBRE A EXECUCAO DE FIS- CALIZACAO DAS CASAS PELO SISTEMA PSH DO GOVERNO FEDERAL EM BAIRROS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 12/06/2006 | 190.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SECRE-RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE DA LUZ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FUNDOROTATIVO PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 12/06/2006 | 200.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A INS-CRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE PARA A PARTICI-PACAO NO XXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETA- RIOS MUNICIPAIS, III CONGRESSO DA SAUDE E V CONGRESSO DA REDE AMERICAS NO PERIODO DE 19. 06 A 22.06.2006, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 12/06/2006 | 613.62 | 00013232592449 | JOAO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE TRES DIARIAS E MEIA, AO SECRETARIO DE SAUDE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERA REA-LIZADO NO PERIODO DE 19 A 22.06.2006, CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300102006 | 0013404 | 12/06/2006 | 2938.08 | 07841319000199 | YG - SERV.COM.DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 12/06/2006 | 6699.08 | 70064928000115 | Livraria e Papelaria Capibaribe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0013099 | 12/06/2006 | 661.26 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2005, RECURSOS DO PROGRAMA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0013102 | 12/06/2006 | 661.26 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2005, RECURSOS DO PROGRAMA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0013111 | 12/06/2006 | 499.95 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 12/06/2006 | 1693.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO SANSUNGDEST. A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 12/06/2006 | 123.83 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O SENTINELA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 12/06/2006 | 548.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DA SEC. DE ACAO SO- CIAL DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 12/06/2006 | 271.19 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 12/06/2006 | 700.00 | 00044169299434 | WILSON FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DISTRIBUICAO COM PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 12/06/2006 | 632.69 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-FEITURA CONFORME CONTRATO 003003001, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 12/06/2006 | 1770.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICADEST. A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 12/06/2006 | 2582.82 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CENTRAL TELEFONICA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 12/06/2006 | 1286.39 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 12/06/2006 | 600.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA IMPRESSORAS A LASER DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 12/06/2006 | 670.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICADEST. A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO SETOR DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 12/06/2006 | 148.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES PERTENCENTE AO PROCONMUNICIPAL DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 12/06/2006 | 378.98 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 12/06/2006 | 124.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO SETORDE COMUNICACAO DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 12/06/2006 | 84.10 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO SETORDE OUVIDORIA DO MUNICIPIO DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0013145 | 12/06/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DO MES DE MAIO/06, CONFORME CARTA CONVITE N§ 00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 12/06/2006 | 516.35 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA, DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0013081 | 12/06/2006 | 7586.74 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 12/06/2006 | 10973.34 | 26461699026813 | CONAB-COMPANHIA NACIONAL ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA, DEST. A COMPLE- MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16.05.06 A 31.05.2006, RECURSOS DO PROGRA MA PNAE/MERENDA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0013153 | 12/06/2006 | 18623.52 | 75104422000106 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS REF. AO 1§ BI-MESTRE NIVEL II DO SABE SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME INEXI-GIBILIDADE 00017/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0013161 | 12/06/2006 | 46290.56 | 75104422000106 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS REF. AO 2§ BI-MESTRE NIVEL II E III DO SABE SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL P/OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME INEXI-GIBILIDADE 00017/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0013170 | 12/06/2006 | 241069.35 | 75104422000106 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS REF. AO 2§ BI-MESTRE DAS 1¦, 2¦, 3¦ E 4¦ SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SABE SISTEMA DE ENSINO APRENDEBRASIL DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00017/2005, RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 12/06/2006 | 3450.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DEST. A MANU-TENCAO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 12/06/2006 | 2491.30 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DO MES DE MAIO/2006, RECUR-SOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0013421 | 12/06/2006 | 107032.00 | 01621660000152 | JAIR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE LIVROS DE 1§ E 2§ SEGMENTO PARA ALUNOSDO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), CON- FORME, INEXIGIBILIDADE 0005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 12/06/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 12/06/2006 | 168.02 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DA SEC. DE INFRAES- TRUTURA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 12/06/2006 | 106.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O DMTRAN DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 12/06/2006 | 419.25 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A PROCU-RADORIA DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 13/06/2006 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA13.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 16/06/2006 | 370.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA KPE 5221, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 16/06/2006 | 1560.00 | 07478095000100 | LEONARDO MEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 200 ADAIMES PARA A REFORMA DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 16/06/2006 | 7167.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A ME-RENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAEMERENDA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0013498 | 16/06/2006 | 651.95 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRA-MA PAC, CONFORME PREGAO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0013501 | 16/06/2006 | 506.95 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, CONFORME PREGAO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 16/06/2006 | 876.60 | 00080576788449 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A CON- CESSSAO DE CINCO DIARIAS COM DESTINO A BRASI-LIA-DF, PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO NACIO-NAL SW CRAS, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, NO PE-RIODO DE 18 A 21.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 19/06/2006 | 15720.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 19/06/2006 | 15800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MES DE MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 19/06/2006 | 66185.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 19/06/2006 | 16523.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 19/06/2006 | 6500.00 | 08608903000161 | ASSOC. DAS QUADRILHAS JUNINAS M. BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA DE CUSTO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS 13 (TREZE) GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS ASSO-CIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 19/06/2006 | 68439.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 19/06/2006 | 177928.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 19/06/2006 | 18876.56 | 00091698057415 | ADRIANA PATRICIA FERREIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 19/06/2006 | 1692.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 94 CONES DE PLASTICO, MED. 75CM DEST. A MANUTENCAO DO TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 19/06/2006 | 61226.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 19/06/2006 | 8790.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PéBLICA | IMPLANTAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 19/06/2006 | 1292.60 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 20 PARES DE ALGEMAS MARCA ZORRO S/TRA-VA COD. 0003, DEST. AOS INTEGRANTES DA GUARDAMUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 19/06/2006 | 2649.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 19/06/2006 | 8793.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 19/06/2006 | 32293.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 19/06/2006 | 6540.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO, DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 19/06/2006 | 17717.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 19/06/2006 | 7148.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/06/2006 | 9719.14 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A ARREDACAODE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/06/2006 | 5299.56 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/06/2006 | 18704.41 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/06/2006 | 645.57 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/06/2006 | 10955.53 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 2006.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/06/2006 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/06/2006 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0013838 | 20/06/2006 | 4013.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0002/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/06/2006 | 74.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA C/C 4.002438, NO DIA 20.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/06/2006 | 17.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0013790 | 20/06/2006 | 20000.00 | 41550112000101 | Expresso Guanabara S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 14¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/06/2006 | 80.00 | 10952810000100 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE OLEO DEST. A MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/06/2006 | 2113.00 | 07405793000178 | MAIA MACEDO ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE IMPERMEABILIZACAO, DE LAGEDO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0013854 | 20/06/2006 | 161500.00 | 07998584000185 | LUCIVALDO MARIANO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ANIMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 22,23,24,25,26,27 E 28.06.2006, ACOMPAN-HADO DE DIVERSAS BANDAS, REALIZADO NO PATIO DE FESTAS DESTA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILI-DADE 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0013862 | 20/06/2006 | 6300.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CARTA CONVITE 00041/05RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/06/2006 | 212.08 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DE TAXA DE LICENCA PARA A CONSTRU-CAO DO RESTAURANTE POPULAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOVER E/OU PARTICIPAR DE EVENTOS TURISTICOS, COM. E/OU IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/06/2006 | 580.00 | 00000894193406 | JANILDO DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA AREA ONDE SERA REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/06/2006 | 800.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO SITUADO A AV. LIBERDADE 696, NO BAIRRO DO SAO BENTO NESTA CIDADE, PARA A IMPLANTACAO DO PAI (PROGRAMA DE ATENCAO E APOIO A INFANCIA DO MUNICIPIO, DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00050394444434 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE MENSAL PARA MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 21/06/2006 | 500.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE BUFFET, PARA COMEMORACAO DO DIAS IN-TERNACIONAL DA MULHER E IMPLANTACAO DO CENTRODE REFERENCIA E APOIO A MULHER VITIMA DE VIO-LENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | RECUPERAR E MANTER UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0013927 | 21/06/2006 | 59952.00 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL CONFORME PREGAO 0009/2006, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 21/06/2006 | 90.00 | 07546538000145 | VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KPE 5231, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 21/06/2006 | 5.68 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 5.841-6 NO DIA 21.06. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 21/06/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 21.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 21/06/2006 | 163.97 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FE DO DIA 21.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 22/06/2006 | 192.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 22.06. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0013986 | 22/06/2006 | 1471.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0002/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 22/06/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 22.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 22/06/2006 | 258.33 | 00018175007400 | MARIA GALVANI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COO INSTRUTORA DO PRO-JETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 22/06/2006 | 516.66 | 00003514638446 | HELAYNE CRISTINA CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO MEIO AMBIENTE PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVI- MENTO SOCIAL E HUMANO, REF. AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 22/06/2006 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DOS MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 22/06/2006 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP S E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 22/06/2006 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DOS MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 23/06/2006 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 23/06/2006 | 10.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 23.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 26/06/2006 | 200.00 | 00043882544449 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA A TITULO DE APOIO CULTURAL DESTAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE COMER- CIAL NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 26/06/2006 | 400.00 | 00076070778472 | VANDERLEI JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA A TITULO APOIO CULTURAL DEST.ASFESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO DO BARALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 26/06/2006 | 10973.34 | 26461699026813 | CONAB-COMPANHIA NACIONAL ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA, DEST. A COMPLE- MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01.06.06 A 15.06.2006, RECURSOS DO PROGRA-MA PNAE/MERENDA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 26/06/2006 | 350.64 | 00097738514434 | JOSEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO NOS DIAS 27 E 28.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 26/06/2006 | 350.64 | 00037683535834 | MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO NOS DIAS 27 E 28.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOL.INSTITUC. DO MUNICIPIO DI/BID. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0014150 | 26/06/2006 | 21870.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES COMPLETO, IMPRES-SORAS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUPRIMEN-TOS EM GERAL, CONFORME TOMADA DE PRECO 0010/ 2005, RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 440-42/2004, DO BID. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOL.INSTITUC. DO MUNICIPIO DI/BID. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0014168 | 26/06/2006 | 6000.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES COMPLETO, IMPRES-SORAS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUPRIMEN-TOS EM GERAL, CONFORME TOMADA DE PRECO 0010/ 2005, RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 440-42/2004, DO BID. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 26/06/2006 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 26/06/2006 | 7800.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 300032005 | 0014117 | 26/06/2006 | 9300.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME INEXIGIBILIDADE 30003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 26/06/2006 | 12550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 26/06/2006 | 8850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DO PSF DO MES DE MAIO/2006, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 26/06/2006 | 38581.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 27/06/2006 | 313.41 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DEST. AS AUTO-RIDADES QUE MARCARAM PRESENCA NA ABERTURA DOSFESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/06/2006 | 385.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 28.06. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 28/06/2006 | 500.00 | 05960215000178 | JOSÉ FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE TROFEUS, MEDALHAS E BONES, DEST. A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DA COMPETICAO DE CA-NOAS DE SAO PEDRO SOBRE O RIO SANHAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0014214 | 28/06/2006 | 10055.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DA C/C 0005/2006, REC. DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 29/06/2006 | 10.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/06/2006 | 187.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 29.06. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/06/2006 | 34.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 31.180-4 NO DIA 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0014354 | 30/06/2006 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ADITIVO 0001/2006 DA CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0014761 | 30/06/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0014788 | 30/06/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO 0004/2005 E ADITIVO DA CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/06/2006 | 84924.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0015032 | 30/06/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS CONTABIL RELATIVO A ELABORACAODA PRESTACAO DE CONTAS ANUL - PCA/2005, CONFORME CONTRATO 004/2005 E ADITIVO DA CARTA CON-VITE 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0014362 | 30/06/2006 | 92503.47 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0002/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0014371 | 30/06/2006 | 5680.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KKS-4989 MOK 7800 E MON-7008 A SERVI€O DO GABINETE REFAO MES DE JUNHO/2006, CONFORME TOMADA DE PRE-CO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/06/2006 | 6622.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHADE FUNCIONARIOS DO PROCON DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/06/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/06/2006 | 21987.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/06/2006 | 1848.69 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/06/2006 | 6524.81 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOFGTS, NA COTA DO FPM DO DIA 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/06/2006 | 20.33 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/06/2006 | 362.00 | 07547511000177 | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 60 GARRAFOES COM AGUA MINERAL 20L, 04 CAIXAS DE COPOS DE 180ML E DUAS CAIXAS DE CO-POS PARA AGUA, DEST. A FUNCIONARIOS DA ADMI- NISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/06/2006 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL E CASA DA MERENDA, NA AV, LIBERDADE, 1026 BAIRRO DO SAO BENTO NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/06/2006 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/06/O6 A 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/06/2006 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0014753 | 30/06/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ADITIVO DACARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/06/2006 | 45216.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/06/2006 | 52663.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/06/2006 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0014320 | 30/06/2006 | 7368.91 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPALCONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0014338 | 30/06/2006 | 2063.20 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGAO 0008/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0014419 | 30/06/2006 | 1900.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-CAO DE UM VEICULO DE PLACA MVO 9418 A SERVICODA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DEJUNHO/2006 CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0014427 | 30/06/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE UM VEICULO DE PLACA MNA 0222 A SERVICODO DMTRAN DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE MEDINDO L.188 M2, P/RECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DOS MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/06/2006 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE, 06 BAIRRO DO BARALHONESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA -LIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0014796 | 30/06/2006 | 6400.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KGM 4150, PRESTAN-DO SERVICOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006,CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014800 | 30/06/2006 | 139861.25 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE RESI-DUOS SOLIDO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/06/2006 | 41237.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,ORIUNDO DO MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME CON- TRATO 002/2003 NO PERIODO DE 01.06 A 30.06.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/06/2006 | 156015.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTU-RA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/06/2006 | 21831.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/06/2006 | 200.00 | 08607301000190 | ASSOC. COMUNITÁRIA DO ALTO DA BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA A TITULO DE APOIO CULTURAL DESTAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ASSOCIACAO COMUNI-TARIA DO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0014303 | 30/06/2006 | 15000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PRE- GAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRA-MA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0014311 | 30/06/2006 | 2234.90 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PRE- GAO 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0014346 | 30/06/2006 | 4728.03 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0014401 | 30/06/2006 | 3600.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE TRES VEICULOA DE PLACAS MOQ 1450 MNF 8229 E MOQ 7430 A SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAOREF. AO MES DE MARCO/2006 CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/06/2006 | 600.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CAR- TUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/06/2006 | 84.00 | 07148791000140 | MERCADO GRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC.DEEDUCACAO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0014460 | 30/06/2006 | 1921.92 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 04 PNEUS 225/70R15 G.32, MARCA GOODYARDEST. AO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNP 1999 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PRE- GAO 0006/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/06/2006 | 454.00 | 07547511000177 | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 70 GARRAFOES COM AGUA MINERAL 20L E 06CAIXAS COM COPOS DESCARTAVEIS 180ML, DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0014494 | 30/06/2006 | 995.27 | 04034176000115 | MJS-INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 159 PECAS DE CAMISAS EM CORES VARIADASMALHA FIO 30, COM IMPRESSAO E 04 PECAS DE FAIXA EM POLIETILENO MED. 4,0M X 0,70CM, DEST. AO PESSOAL QUE PARTICIPARAO DA II COPETICAO DE CANOAS NO DIA 02.07.2006, CONFORME PREGAO 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/06/2006 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE - MARIO ANDREAZZA, NO MES DE JUNHO/ 2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/06/2006 | 168911.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2006, RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/06/2006 | 569999.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2006, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/06/2006 | 56322.66 | 00091698057415 | ADRIANA PATRICIA FERREIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO PROGRAMA DO PEJA, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/06/2006 | 46027.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES JUNHO/2006, REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/06/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED. 1370 JUN-TO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/06/2006 | 3000.00 | 07185617000178 | INSTITUTO KUMAMOTO DE PESQUISA MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE INTERNACAO DA PACIENTE DA SENHORA LUZIA PEREIRA DE BRITO, NO PERIODO DE 28.03 A 03.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/06/2006 | 1682.00 | 08665085000139 | SISTEMAK AUTOMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE UMA MAQUINA, PARA A EMISSAO DE CHE-QUES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/06/2006 | 109937.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/06/2006 | 71685.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/06/2006 | 109937.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0014397 | 30/06/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNY 0612 A SERVICODA SEC. DE PLANJAMENTO, DURANTE O MES DE JUN-HO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/06/2006 | 39440.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0014435 | 30/06/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-CAO DE UM VEICULO DE PLACA MNY 8173 JUNTO A SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/06/2006 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO A RUA RICARDO LOUREIRO CAVALCANTE, 52 NO BAIRRO DO RIO DO MEIO NESTA CIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/06/2006 | 160.00 | 00021946655449 | SEVERINO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO CO-MUNITARIA DE UTILIDADE PUBLICA NA AV. MANGUINHOS, 53 NO BAIRRO DO MANGUINHOS, NESTA CIDADEREF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/06/2006 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOT. MA- RIO ANDREAZZA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA E RESIDENCIAL SONHO VERDE,NESTA CIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/06/2006 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/06/2006 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 ONDE FUNCIONA A SEC. DO TRABALHOE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/06/06 A 18.072006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/06/2006 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/06/06 A 18/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/06/2006 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGEN-TE JOVEM DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/06/2006 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO SITUADO A AV. LIBERDADE 696, NO BAIRRO DO SAO BENTO NESTA CIDADE, PARA A IMPLANTACAO DO PAI (PROGRAMA DE ATENCAO E APOIO A INFANCIA DO MUNICIPIO, DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/06/2006 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIALNORTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/06/2006 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/06/2006 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/06/2006 | 120.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/06/2006 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CAPA-CITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NA RUA GENIVAL GUEDES, QD. 01 LT.13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE, DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/06/2006 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INSTALACAO DO NUCLEO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/06/2006 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARA-LHO, DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/06/2006 | 200.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DAFAMILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÖTIMAS DA VIOLÒNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RE- FERENCIA AS VITIMAS DE VIOLENCIA DO MUNICIPIOREF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/06/2006 | 300.00 | 00026269317487 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO CO-MUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO RIO DO MEIOREF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/06/2006 | 40289.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/06/2006 | 13900.00 | 00000008622400 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/06/2006 | 500.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PRO-GRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DOS MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/06/2006 | 800.00 | 00060202513491 | ALAIDE NORONHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTA CIDADE REF. AOS MES DE JUNHO/2006, RE- CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/06/2006 | 500.00 | 00004648798414 | ALISSON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRA-MA IDOSO ATIVO (PAIF) DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/06/2006 | 500.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS,COMO INSTRU-TOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/06/2006 | 400.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MARISCO DO PAIF, DOS MES DE JUNHO/2006, RECUROS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/06/2006 | 500.00 | 00004866085495 | JULIANA DE OLIVEIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO IDOSO ATIVO DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/06/2006 | 400.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVAL PARA BEBE, DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/06/2006 | 800.00 | 00097758230482 | ANTONIO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DOCURSO DE ESTOFADOS, NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/06/2006 | 900.00 | 00082661600400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MOVEIS ARTESANAIS (VIME, PALHINHA, BAM-BAU, CABO/CURSO), NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/06/2006 | 400.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DEOFICINEIRO DE CAPOEIRA DO (PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/06/2006 | 500.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIFDURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/06/2006 | 400.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) NESTA CIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2006RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/06/2006 | 500.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE PERCUSSAO DO PAIF NESTA CIDADE REF. AO MESDE JUNHO/2006 - RECURSOS DO PROGRMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/06/2006 | 500.00 | 00003018956435 | PAULO DE TARCIO MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF, A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO RECREADOR DO PROJETOVIDA DO PAIF, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00052907406434 | EDLEUSA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPAIF NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/06/2006 | 400.00 | 00007320360462 | JANE EIRE MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT DO PAIF NESTA CIDADE DURANTE O MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00003347058437 | REGINA DO NASCIMENTO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA PAIF NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/06/2006 | 800.00 | 00001002134480 | PATRICIA KELY DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA PAIF, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00001208095404 | ANA CRISTINA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA DO PAIF, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/06/2006 | 400.00 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIAS DO PAIF NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/06/2006 | 112.80 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | VALOR QUE SE EMPENHA, P/AQUISICAO DE MATERIA-IS DESCARTAVEIS A SER UTILIZADO NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0014389 | 30/06/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, A SERVI€O DA PROCURADORIA DURANTE O MES DE JUN-HO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/06/2006 | 17871.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 03/07/2006 | 184.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGEN-CIAS DE AVALICAO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 03/07/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 03/07/2006 | 2200.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUA ENG. DECARVALHO, 199 DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0015326 | 03/07/2006 | 6300.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO PERIODODE JUNHO/2006,CONFORME CARTA CONVITE 00041/05RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 03/07/2006 | 47.31 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 03/07/2006 | 536.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMÁTICA DE P. DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOSERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE MICROS E IMPRESSORADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 03/07/2006 | 5200.00 | 00002015992448 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE ASERVICOS DE BUFFET, OFERECIDO AOS CONVIDADOSNA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 03/07/2006 | 420.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA CONTA CORRENTE 2.576-3 NO DIA 03.072006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 04/07/2006 | 173.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTADOR GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATE-RIAIS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 04/07/2006 | 450.00 | 41201013000106 | DISC`k REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA CARGA DE GAS 22, TROCA DE FILTRO E CAPILARCOM REOPERACAO DE 03 SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE 10000BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 04/07/2006 | 133.00 | 03800134000185 | AURELIO ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 38QUENTINHAS, DESTINADO AOS OPERADORES NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 04/07/2006 | 900.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SEUS SERVICOS PRES-TADOS EM JARDINAGEM NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 04/07/2006 | 360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE 02 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 04/07/2006 | 10.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 04.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 04/07/2006 | 900.00 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS, DESTIANDO A CONFECCAO DE FANTOCHESPARA O PROJETO DE TEATRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 04/07/2006 | 40.00 | 40954372000171 | PRO SONO COLCHOARIA LTDA. | VALOR QUE SE ENPENHA PARA AQUISICAO DE UMCOLCHAO E UM TRAVESSEIRO PARA DOACAO A MARIAJOSE DA SILVA, RESIDENTE A COLONIA GETULIOVARGAS, S/N - MARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 04/07/2006 | 69.00 | 10775286001455 | CATÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MATERIAISPARA DOACAO A MARIA JOSE DA SILVA, RESIDENTEA COLONIA GETULIO VARGAS, S/ - MARIO ANDREAZ-ZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | EXECUTAR AS SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 04/07/2006 | 3367.71 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO PRECATORIO NR.075.1999.000067-3/001,ORIGINARIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA,NO DIA 04/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 05/07/2006 | 1816.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 454 REFEICOES DEST. AO PESSOALDO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300132006 | 0015466 | 05/07/2006 | 1360.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02 IMPRESSORA LASER OKIDATA B4100, DESTINADAA COORDENACAO DE ATENCAO A SAUDE, RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 05/07/2006 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0015474 | 06/07/2006 | 17518.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGEMEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLARDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 06/07/2006 | 20.73 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOVER E/OU PARTICIPAR DE EVENTOS TURISTICOS, COM. E/OU IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 06/07/2006 | 3000.00 | 00007249926420 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM TERRENO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE JUNHO/06PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 07/07/2006 | 1399.47 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES -RECURSO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 07/07/2006 | 6950.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES(SENTINELA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA SENTINELA DO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 07/07/2006 | 9900.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DO PAIF DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 07/07/2006 | 1500.00 | 00004282052406 | ANA GLAUCIA DAS NEVES MORAES E OUTROS (AG.JOVOVEM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 07/07/2006 | 6600.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DEMONITORES PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO PETI,REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 07/07/2006 | 983.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO LI-CENCIAMENTO DE 2006, DOS VEICULOS DE PLACAS MMY-9696, MMY-9716, MMY-9356, MMY-9526, PER-TENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 07/07/2006 | 10.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 07.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 07/07/2006 | 750.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS:KGP-9007 E MNB-3686 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 07/07/2006 | 400.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO SETOR ONDE FUNCIONA 0PROCON MUNICIPAL, DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 07/07/2006 | 75.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO MES JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 07/07/2006 | 390.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DOS MESES JUNHO E JULHO/2006OUVIDORIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/07/2006 | 6407.23 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA FEX DO DIA 10.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/07/2006 | 6047.23 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA FPM DO DIA 10.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/07/2006 | 21343.18 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 10.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/07/2006 | 44203.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/07/2006 | 577.70 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA ,CONFORME CONTRATO 003003001 - EBCT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/07/2006 | 200.00 | 00004156399486 | KLEITON DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DO 17§ FESTIVAL INTERNACIONALDE MUSICA COLONIAL BRASILEIRA E MUSICA ANTIGANA CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/07/2006 | 7820.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 46 VENTILADORES DE PAREDE MEDINDO 50CM DE MARCA DELTA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/07/2006 | 7880.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN -CEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,DESTINADA A ALUGUEL DE CASAS DE PESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELA ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 11/07/2006 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 11/07/2006 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 12/07/2006 | 438.55 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NA COTA DO CIDE DO DIA 12.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 12/07/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 12/07/2006 | 1536.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 48 GLPDE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 12/07/2006 | 1800.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CERTIDåES DE OBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 12/07/2006 | 768.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE 24GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 12/07/2006 | 352.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE 11GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO A CASA MA-RIA LINDALVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 13/07/2006 | 1000.00 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DEAREA PROPRIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 13/07/2006 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DAGRANDE JOAO PESSOA NO DIA 03.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 13/07/2006 | 300.00 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE FEX LINE FL 513, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 13/07/2006 | 2198.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DOISAR CONDICIONADO DE 12000BTUS DE MARCA ELGIM ,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 13/07/2006 | 148.67 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA FPM DO DIA 13.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 13/07/2006 | 524.76 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 14.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 13/07/2006 | 30644.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 14/07/2006 | 93.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTADOR GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 14/07/2006 | 197.39 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO F.P.M DO DIA 14.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 14/07/2006 | 696.73 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 14.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 14/07/2006 | 40.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 14.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 14/07/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.003688,NO DIA 14.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0015920 | 14/07/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DO MES DE JUNHO/06,CONFORME CARTA CONVITE N§ 00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0015849 | 14/07/2006 | 12000.00 | 05058667000169 | ATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE 6.000CARTEIRAS ESTUDANTIL, CONFORME INEXIBILIDADE00006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 14/07/2006 | 15.41 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 14/07/2006 | 150.00 | 09230657000110 | ELIENE BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOFFE BREAK, PARA OS PARTICIPANTES DO CURSODE CAPACITACAO DOS MEMBROS E SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 17/07/2006 | 2250.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FU-NERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOSCONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 17/07/2006 | 1535.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AS DE PLACAS:MMX-9526, MMX-9356, MMX-9696, MMX-9526 E MMX-9356, PERTEN-CENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 17/07/2006 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0015946 | 17/07/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS TECNICOSCONTABEIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2006, CON-FORME CONTRATO 00004/2005 E ADITIVO DA CARTACONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 17/07/2006 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE CO-PIA DE DOCUMENTO NA CONTA CORRENTE 3035-X, NODIA 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 17/07/2006 | 66.40 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA FEX DO DIA 17.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 17/07/2006 | 234.38 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 17.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 17/07/2006 | 1243.50 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 18/07/2006 | 12874.75 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EMFAVOR DO P.A.S.E.P. SOBRE O FATURAMENTO DA RECEITA ARRECADADA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 18/07/2006 | 614.61 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 18/07/2006 | 580.51 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA OSETOR DE LICITACAO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 18/07/2006 | 3322.52 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACENTRAL TELEFONICA DO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 18/07/2006 | 3536.87 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE TE-LECOMUNICACOES MàVEL CELULAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 18/07/2006 | 1353.50 | 02508557000597 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATE-RIAIS, DESTINADO AO SETOR DO PATRIMONIO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 18/07/2006 | 540.95 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETEELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA, DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 18/07/2006 | 182.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DETELECOMUNICACOES ONDE FUNCIONA A PROCON DOSMESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 18/07/2006 | 401.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICA€OES, ONDE FUNCIONA A CHEFIA DEGABINETE DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 18/07/2006 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 18.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 18/07/2006 | 950.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 18/07/2006 | 366.39 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O DMTRAN DOS MESES DE MAIO E JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 18/07/2006 | 211.31 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DETELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 18/07/2006 | 600.00 | 02840020000104 | MARIA EUNICE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CAMINHAO MUCK, PARA TRANSPORTAR OSPOSTES DA SAELPA PARA SEREM COLOCADO NA AREADOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 18/07/2006 | 11175.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/07/2006 | 15458.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 18/07/2006 | 980.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS EXECULTADO NO VEICULO CA€AMBA PERTENCENTE A SEC.DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 18/07/2006 | 2411.60 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DO MESE DE JUNHODE 2006, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 18/07/2006 | 24867.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADESEDUCACIONAIS,NO MES DE MAIO DE 2006. RECURSOSDO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 18/07/2006 | 1677.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASUNIDADES RECREATIVAS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 18/07/2006 | 150.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 18/07/2006 | 863.79 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DETELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASCRECHES DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 18/07/2006 | 101.07 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DETELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA 0PETI(PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOSNO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 18/07/2006 | 199.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DETELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 18/07/2006 | 855.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNIDADES DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/07/2006 | 3386.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNIDADES DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 18/07/2006 | 207.67 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 18/07/2006 | 1000.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE DA LUZ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TITULODE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESASDO HOSPITAL MATERNO INFANTIL COM POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS, DURANTE MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 18/07/2006 | 446.82 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A PROCURADORIADO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 19/07/2006 | 327.00 | 07546538000145 | VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PE€AS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP-1880 CA€AM-BA PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 19/07/2006 | 2330.00 | 07546538000145 | VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNP-1880 E OTRATOR YAMAHA PERTENCENTE A SECRETARIA DA IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0016373 | 20/07/2006 | 448736.25 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DECOLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLI-DO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORME CONCORREN-CIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0016381 | 20/07/2006 | 105171.66 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DEDE COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0016403 | 20/07/2006 | 20000.00 | 41550112000101 | Expresso Guanabara S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 15¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/07/2006 | 384.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DO SETOR DE FISCALIZA€ÇO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PéBLICA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 20/07/2006 | 1050.00 | 00032666004449 | IACI TEREZINHA CAVACANTI DA S. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS NA AVALIA€AO PSICOLOGICA NOS CANDI-DATOS PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/07/2006 | 200.00 | 00002975269447 | ALESSANDRO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSDE INSTALACAO DE PARADAS DE ONIBUS EM RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 20/07/2006 | 1195.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA PARADA DE ONIBUS METALICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/07/2006 | 6480.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 27 ME-SAS PARA MICRO COM TECLADO E CPU, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/07/2006 | 1080.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSASNAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REC.FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0016560 | 20/07/2006 | 1146.61 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEUMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO BSB/REC JPA/REC/BSB EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO JOSIVAL DESOUZA, CONFORME CARTA CONVITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/07/2006 | 10987.08 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 2007.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 20/07/2006 | 240.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOSDE IMPRESSORAS A LASER DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 20/07/2006 | 319.22 | 00071624015468 | IRANI MANGUEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€AODE MULTA EM AUTO DE INFRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 20/07/2006 | 191.53 | 00017683564400 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAODE MULTA EM AUTO DE INFRACÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/07/2006 | 480.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/07/2006 | 176.08 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO EM FAVOR DO PASEP SOBRE ACOTA DO FE DO DIA 2O.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/07/2006 | 2590.80 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO F.P.M NO DIA 20.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/07/2006 | 9144.06 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/07/2006 | 56.55 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO SETOR DE INFORMATICA COM-PETENCIA DO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/07/2006 | 180.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA VALESTRANSPORTES AETP-BY,DESTINADOS A FUNCIONARIOSQUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/07/2006 | 43.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/07/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DO PSF, DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO-LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMADO PACS, DIFERENCA SALARIAL DO MES DE ABRIL EMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/07/2006 | 14300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO-LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMADO PACS, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 20/07/2006 | 660.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS NA IMPRESSORA LASER JET 1300, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 20/07/2006 | 126.00 | 02118243000154 | MÁRCIO NOBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 90GARRAFAS DE REFRIGERANTES DE 02 LITROS PARA AELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A AV.LIBERDADE, 1979 BAIRRO DOSAO BENTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO AOTRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITA€ÇO POPULAR | SUBSIDIAR A AQUISICAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/07/2006 | 15000.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOSUBSIDIO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA DE SUBSIDIOA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTOSDE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/07/2006 | 204.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGENCIAS DE AVALICAO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0016624 | 24/07/2006 | 2662.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AS CRECHES, CONFORME PREGAO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 24/07/2006 | 2740.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI - PREGAO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 24/07/2006 | 648.03 | 00098101650482 | JOSIVALDO DE JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA RESOLVERASSUNTOS O INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODODE 17 A 19 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 24/07/2006 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 24.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 25/07/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016705 | 25/07/2006 | 24528.60 | 05219643000144 | CONSERV CONST. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA ME-DICAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS:DOM MANUEL, MARIA AUXILIADO-RA, VENEZIO J.DO NASCIMENTO, CHICO MENDES,GE-NIVAL GUEDES E FRANCISCO PEDRO DE ANDRADE ,CONFORME CONTRATO N.00044/2006, CARTA CONVITE0009/2006. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0016659 | 25/07/2006 | 21169.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 0010/2006. RECUR SOS DO PROGRAMA DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 25/07/2006 | 100.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS, NA COLOCACAO DE ADESIVO NAS PORTASDO VEICULO KOMBI DE PLACA AFG-0293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 25/07/2006 | 20000.00 | 08338980000149 | HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O HOSPITAL SAO DOMINGOS, NO PE-RIODO DE 15.04 A 14.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0016683 | 25/07/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DELOCACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§00O4/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 27/07/2006 | 1013.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DOS CURSOS DO PROGRA-MA DE ASSISTENCIA INTEGRAGRADA A FAMILIA, RE-CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 27/07/2006 | 270.26 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DASCRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO 0004/2005, RECURSOS DO PROGRAMA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 27/07/2006 | 194.58 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DASCRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO 0004/2005, RECURSOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0016748 | 27/07/2006 | 3730.34 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DOROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0016772 | 27/07/2006 | 3140.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006.RECURSOSDO PROGRAMA DO PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 27/07/2006 | 19.14 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 27/07/2006 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 28/07/2006 | 6622.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FOLHADE FUNCIONARIOS DO PROCON DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 28/07/2006 | 22148.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 28/07/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 28/07/2006 | 14.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DEDEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 28.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0017027 | 28/07/2006 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DIVIDAATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONFORMEADITIVO 0001/2006 DA CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 28/07/2006 | 13327.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DES-PESAS DE TARIFAS NA ARRECADACAO DA CIP - CON-TRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO PERIODO DEJANEIRO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 28/07/2006 | 34.50 | 05152953000199 | MULTIBANK S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DE TRIBU-TOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017124 | 28/07/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DEALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006,CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 28/07/2006 | 88152.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/07/2006 | 1832.72 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EMFAVOR DO P.A.S.E.P. SOBRE A CONTA DO F.P.M.NODIA 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/07/2006 | 6468.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 28.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017116 | 28/07/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006, CONFORME ADITIVO DA CARTACONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 28/07/2006 | 58.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DOS MESES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 28/07/2006 | 288.00 | 07547511000177 | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 04CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL DE 180ML, DESTINA-DO A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 28/07/2006 | 56340.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 28/07/2006 | 45132.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0017493 | 28/07/2006 | 6511.45 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAODOS SETORES DA PREFEITURA E DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÇO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 28/07/2006 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0016926 | 28/07/2006 | 52.00 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNA-0222, CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0016934 | 28/07/2006 | 7577.21 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0017019 | 28/07/2006 | 2192.84 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAOPREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDIR E MANTER O SIST. DE ILUMINA€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 28/07/2006 | 327585.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILU-MINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2006 A JULHO/2006 - CFE OFICIO CE NR 2334/2006 - DEGR/SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 28/07/2006 | 168.00 | 04264031000100 | CLAUDETE PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVINTE E QUATRO VASSOROES GRANDES, DESTINADO ALIMPEZA PUBLICA DO MERCADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 28/07/2006 | 23875.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 28/07/2006 | 6890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTU-RA - FOLHA 11, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 28/07/2006 | 164476.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTU-RA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 28/07/2006 | 2272.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 71 GLPDE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO A CASA DA MERENDA NESTE MUNICIPIO. RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 28/07/2006 | 240.00 | 00044164483415 | SILVIO ROMERO DE ARAÚJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM TAXADE INSCRICAO DA EQUIPE DE HANDEBOL DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 9§ EDICAO DA PA-RAIBA HANDEBOL CUP EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0016900 | 28/07/2006 | 2788.86 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2005RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0017001 | 28/07/2006 | 4959.95 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAO 0008/2005, RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 28/07/2006 | 170148.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2006, RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 28/07/2006 | 44898.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 28/07/2006 | 451840.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2006, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 28/07/2006 | 119893.66 | 00014642050434 | ADAUTO OLIVEIRA D DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF A FOLHADE PRESTADORES DE SERVICOS (PROF.) DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, NO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0017221 | 28/07/2006 | 12600.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRILE JULHO/2006, CONFORME CARTA CONVITE 00041/05RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 28/07/2006 | 354.00 | 07547511000177 | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SETENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSE QUATRO CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL DE 180ML,DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0017299 | 28/07/2006 | 8035.35 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MEREN-DA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0017311 | 28/07/2006 | 16990.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006.RECURSOSDO PROGRAMA DO PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 28/07/2006 | 55941.22 | 00091698057415 | ADRIANA PATRICIA FERREIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF A FOLHADE FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 28/07/2006 | 82.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 28/07/2006 | 8228.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0017507 | 28/07/2006 | 6468.35 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN€AO DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUN-DEF 40%. CONFORME PREGÇO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 28/07/2006 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FU-NERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOSCONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 28/07/2006 | 1184.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 37 GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOAS CRECHES:NOSSA SENHORA APARECIDA, CLOTILDER.CATAO, ALICE SUASSUNA, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 28/07/2006 | 288.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 09 GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOAS CRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 28/07/2006 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DOS MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 28/07/2006 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP S E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 28/07/2006 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DOS MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 28/07/2006 | 2987.58 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO AS CRIANCAS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 28/07/2006 | 651.73 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNCIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 28/07/2006 | 506.72 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNCIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPETI-PROGRAMA DE RADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 28/07/2006 | 14600.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 28/07/2006 | 39864.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0017515 | 28/07/2006 | 3112.39 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO AS CRIANCASDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PRO-GRAMA PAC. CONFORME PREGÇO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0017523 | 28/07/2006 | 2239.88 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO AS CRIANCASDO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL. CONFORME PREGÇO ELETRONICO PRESENCIAL 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 28/07/2006 | 500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DELOCACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§00O4/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 28/07/2006 | 90.00 | 00084052880404 | NOBERTO OHARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA NA IMPRESSORA DA SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0016896 | 28/07/2006 | 5146.71 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0016918 | 28/07/2006 | 375.70 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0016942 | 28/07/2006 | 328.58 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA: MOB-5711 DA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0016951 | 28/07/2006 | 1564.32 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0016969 | 28/07/2006 | 2335.63 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0016977 | 28/07/2006 | 542.48 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DE PLACA AFG-0293 DA SEC. DE SAUDE ,CONFORME PREGAO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 28/07/2006 | 478.45 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED. 1370 JUNTO A SE-CRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 28/07/2006 | 70.80 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 28/07/2006 | 23024.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO-LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMADO PACS, DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 28/07/2006 | 44224.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DO PSF, DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 28/07/2006 | 115853.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 28/07/2006 | 72334.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 28/07/2006 | 4031.07 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0017230 | 28/07/2006 | 9300.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAOTERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, DURANTE O MES JULHO/2006, CONFORME CONCORRENCIA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 28/07/2006 | 898.48 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DECORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORMECONTRATO 3003001-EBCT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 28/07/2006 | 10149.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO - FOLHA 17, DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 28/07/2006 | 13527.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E C. INTERNO, DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 28/07/2006 | 17871.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 31/07/2006 | 7943.52 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 31/07/2006 | 9998.10 | 26461699026813 | CONAB-COMPANHIA NACIONAL ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LEITE DE CABRA, DEST. A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01.07 A 3107.2006, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDAFNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 31/07/2006 | 28.71 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 31.07.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 31/07/2006 | 20.33 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE EMFAVOR DO P.A.S.E.P. SOBRE A CONTA DO F.P.M.NODIA 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 31/07/2006 | 33.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE CO-PIA DE DOCUMENTO NA CONTA CORRENTE 31.180-4 ,NO DIA 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 31/07/2006 | 110.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA DE ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTACORRENTE 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 31/07/2006 | 1.22 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA COBRADA NA CONTA CORRENTE 3035-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 31/07/2006 | 10295.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2006 E FOLHA DE 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/08/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 01.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/08/2006 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DEADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIMDE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0017922 | 01/08/2006 | 7880.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE04 (QUATRO) VEÖCULOS DE PLACAS KKS-4989, MOK-7800, MON-7008 E MMR-0275 A SERVI€O DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 CONFORMETOMADA DE PRE€O 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/08/2006 | 2706.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/08/2006 | 3536.87 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, LOCALI-ZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS, N§ 134BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/08/2006 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALI-ZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO, NO PE-RIODO DE 14/07/O6 A 14/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/08/2006 | 140.00 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVIDRO DESTINADO A PLACA DE INAUGURACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/08/2006 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA O1.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCALIZADO NAAV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMACULADA, NES-TA CIDADE MEDINDO L.188 M2, P/RECOLHIMENTO DEANIMAIS, DOS MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0017868 | 01/08/2006 | 12567.60 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DEMATERIAIS E ASSESSORIOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AOS AGENTES, CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0017884 | 01/08/2006 | 9085.20 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE INFRAESTRURA, CONFORME PREGAO 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017892 | 01/08/2006 | 36156.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DEATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDODO MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME CONTRATO 0002/2003 NO PERIODO DE 01.07 A 31.07.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0017914 | 01/08/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DEUM VEICULO DE PLACA MNA 0222 A SERVICO DMTRANDURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME TOMADADE PRE€O 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0017965 | 01/08/2006 | 1900.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DEUM VEICULO DE PLACA MVO-9418 A SERVICO SEC.DAINFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO/2006 ,CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0017973 | 01/08/2006 | 7181.85 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE TAPA BURACOSE RECUPERACAO DE GALERIAS NESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO (ELETRONICO PRESENCIAL) 0009/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0018040 | 01/08/2006 | 97377.41 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DEDE COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/06,CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/08/2006 | 49.70 | 00020553730487 | EXPEDITO ABDON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASCOM DESTINO A SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DO CONSELHO INTEGRADO DOS GUARDAS MU-NICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 10 E11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/08/2006 | 66.40 | 00042219515400 | EDMILSON MARINHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASCOM DESTINO A MUNICIPIO DE SOUZA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO INTEGRADO DOSGUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA, NOSDIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/08/2006 | 22073.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAAS UNIDADES EDUCACIONAIS MES DE JUNHO DE 2006RECURSO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/08/2006 | 200.00 | 00087436132415 | JACINTA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DOS KITS ESCOLAR, DES/TINADO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS, RECUR-SOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/08/2006 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.FJOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALICE DE SOU-ZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCIAL NORTEMARIO ANDREAZZA, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/08/2006 | 3645.40 | 05960215000178 | JOSÉ FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS, REDE DE FUTSAL E VOLEIBOL MEDALHAS, TRO-FEU DESTIANDO AOS JOGOS ESCOLARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0017906 | 01/08/2006 | 3600.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DETRES VEICULOS DE PLACA MOQ-1450, MNF-8229 EMOQ 7430 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE JULHO/2006. CONFORME TOMADADE PRE€O 0009/2005 RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0017990 | 01/08/2006 | 1369.43 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICI -PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/08/2006 | 3100.00 | 00008653615415 | AILTON AUGUSTO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 775 CONJUNTOS DE CADEIRASDESTINADO AOS PAVILHOES DOS FESTEJOS JUNINOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00038022656453 | IVONETE DE FREITAS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO, LOCALIZADO NO JARDIM AEROPORTO PA-RA TREINAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/08/2006 | 3687.83 | 07192075000160 | EMPREITEIRA CAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DO CONTRO-LE, REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS E FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/08/2006 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIODE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DAGRANDE JOAO PESSOA NO DIA 01.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0017931 | 01/08/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA MNY 0612 A SERVICO DA SECDE PLANJAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 ,CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/08/2006 | 120.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS NAMANUTEN€AO DE 03(TRES)APARELHO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO E CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/08/2006 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEMDO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/08/2006 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§ 145 CENTRO,NO PERIODO DE 18/07/06 A 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/08/2006 | 300.00 | 00026269317487 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIADOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, LOCA-LIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229, BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A AV.LIBERDADE, 1979 BAIRRO DOSAO BENTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO AOTRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/08/2006 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOS AMIGOSDO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEITE, N§77BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/08/2006 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO COMUNITARIADOS AMIGOS E MORADORES DO LOT. MARIO ANDREAZ-ZA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28QUADRA E RESIDENCIAL SONHO VERDE, NESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/08/2006 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO PARA INSTALAACAO DO PAI - PROGRAMA DEATENCAO E APOIO A INFANCIA DO MUNICIPIO, NAAV. LIBERDADE N§ 696 NO BAIRRO DO SAO BENTO ,NESTA CIDADE DURANTE O JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/08/2006 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO A RUARICARDO LOUREIRO CAVALCANTE, 52 NO BAIRRO DORIO DO MEIO NESTA CIDADE DURANTE O JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/08/2006 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A INSTALACAO DO NUCLEODE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/08/2006 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FAMILIA -PAIF(PROGRAMA DE ASSISTENCIA E INTEGRACAO DAFAMILIA), LOCALIZADA A RUA GENIVAL GUEDES N§475 BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O MES DEJULHO/2005, RECURSOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/08/2006 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CAPACITACAOPROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF), NA RUA GENIVAL GUEDES, Q:01LT.13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDA/DE, DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÖTIMAS DA VIOLÒNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEN-TRO DE REFERENCIA AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMUNICIPIO - CRAVIM, LOCALIZADO A RUA GUSTAVOMACIEL MONTEIRO, 205 CENTRO, NESTA CIDADE DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 01/08/2006 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205 CENTRODURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0017949 | 01/08/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEDOIS VEICULOS DE PLACA: MNY-8173 E KKN-9619JUNTO A SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL DURAN-TE O MES DE JULHO/2006, CONFORME TOMADA DEPRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0018007 | 01/08/2006 | 238.45 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCASDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAC ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0018015 | 01/08/2006 | 198.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCASE ADOLESCENTES QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRMAMA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/08/2006 | 200.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIA ,NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DA IMACULA-DA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/08/2006 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO ALUGUEL DEUM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONISIO, 09 ONDE FUNCIONA A SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL ,NO PERIODO DE 18/07 A 18.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/08/2006 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO COMUNITARIABENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/08/2006 | 500.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PRO-GRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE O MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/08/2006 | 400.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE OFICINEI-RO DE CAPOEIRA DO ( PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE JULHODE 2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/08/2006 | 400.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVALPARA BEBE, DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/08/2006 | 400.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MA-RISCO DO PAIF, DURANTE O MES DE JULHO/2006,RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/08/2006 | 500.00 | 00004866085495 | JULIANA DE OLIVEIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO IDOSOATIVO DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/08/2006 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTE-RIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCADOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMI-LIA - PAIF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/08/2006 | 500.00 | 00004648798414 | ALISSON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA IDOSOATIVO (PAIF) DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/08/2006 | 800.00 | 00097758230482 | ANTONIO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEESTOFADOS, NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL AA FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/08/2006 | 900.00 | 00082661600400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MO -VEIS ARTESANAIS(VIME, PALHINHA, BAMBAU, CABO/CURSO), NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FA-MILIA - PAIF, DURANTE O MES DE JULHO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/08/2006 | 500.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA NOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIF DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/08/2006 | 7880.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO EA€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PA-GAMENTO DE ALUGUEIS DE CASAS POR NÇO TEREM RESIDENCIAS PRàPRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00001027416462 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEMANICURA E PEDICURA, DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA, REF. AOS MESES DE MAR€O ,ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0017957 | 01/08/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, A SERVICOSDA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 02/08/2006 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIA DO PAIF, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 02/08/2006 | 2000.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CRAQUELE DO PAIF, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS DO PROGRA-MA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 02/08/2006 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA, SITUADO A AV. LIBERDADE, 06 NO BAIRRO DO BARALHO DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 02/08/2006 | 292.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 02/08/2006 | 997.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SAS DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 02/08/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA O2.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0018295 | 02/08/2006 | 16527.14 | 05219643000144 | CONSERV CONST. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS:M¦ DO CARMO,MANOEL CEZAR DEALENCAR,AIRTON SENNA, GETULIO VARGAS,VER.GENIVAL GUEDES,PEDRO ULISSES C/SAO VICENTE,SAO VICENTE,CIRCULAR IAMCULADA E OLAVO BILAC, CON -FORME CONTRATO N§ 00044/2006, CARTA CONVITE0009/2006. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 03/08/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA O3.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PéBLICA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 03/08/2006 | 1000.00 | 00001205296450 | ANTONIO DE SOUZA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS EM UM TREINAMENTO INTENSIVO DE CAPACITACAO AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, NO PE-RIODO DE 17/07 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 03/08/2006 | 900.00 | 07478095000100 | LEONARDO MEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DECEM(100)PECAS DE ANDAIME NO PERIODO DE 05/06A 05/08/2006 A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 03/08/2006 | 9012.19 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDI€ÇO éNI-CA DOS SERVI€OS DE ADAPTA€ÇO DA POLICLINICA GERALDO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 03/08/2006 | 15000.00 | 08846230000188 | Associação Técnico Científica Ernesto Luiz de O. Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS P/A IMPLANTA-CAO DE EFETIVO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALDE CONSULTORIA, ASSESS.E OPERACIONALIZACAO ABRAGENDO A EXECUCAO DE METODOLOGIAS P/A REES-TRUTURACAO ORGANIZACIONAL,INSTITUC.ADMINISTRATIVA E JURIDICO, CONFORME DISPENSA P/OUTROSMOTIVOS 006/05, REF.A JULHO/05,FAT.20050508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 03/08/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA03 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0018473 | 03/08/2006 | 92901.10 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECRIACAO,PLANJEMAENTO, PRODUCAO E VEICULACAODE CAMPANHA INSTUTICIONAL DESTE MUNICIPIO NOMES DE JULHO/2006,CONFORME CONCORRENCIA PUBLUBLICA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0018562 | 03/08/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DO MES DE JULHO/06, CONFORME CARTA CONVITE N§ 00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 03/08/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED. 1370 JUNTO A SE-CRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/08/2006 | 120.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DOALUGUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DAMILIA, NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARA-LHO, DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL EMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 03/08/2006 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIAPAIF, NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARALHODURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0018392 | 03/08/2006 | 4500.03 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N§ 0002/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DOPNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 03/08/2006 | 3667.50 | 04035031000139 | SAMIRAMES SANTOS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO AO CURSO DE BISCUIT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 03/08/2006 | 1844.00 | 00003415185494 | EDLUCIA CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO AO CURSO DE MOVEIS ARTE-SANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 03/08/2006 | 2118.25 | 06949363000154 | PB BIJOUTERIA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO AO CURSO DE BIJUTERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 03/08/2006 | 2485.40 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO CURSO DE MARISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 03/08/2006 | 4000.00 | 09379066000290 | H.B.SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS SERIGRAFICO, DESTINADO AO CURSO DESERIGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 03/08/2006 | 80.00 | 00047553693472 | EDNALDO BELARMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DOIS)BANCOS PARAA CRECHE ALICE SUASSUMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 03/08/2006 | 800.00 | 00060202513491 | ALAIDE NORONHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PAIF-(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTACIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, RECUR-SOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 03/08/2006 | 800.00 | 00001002134480 | PATRICIA KELY DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMAPAIF( PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/2006 ,RECURSOS DO PROGRMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 03/08/2006 | 500.00 | 00003018956435 | PAULO DE TARCIO MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECREADOR DO PROJETO VIDA DOPAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA )NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 03/08/2006 | 400.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOPAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTA CIDADE REF. AO MES DE JULHO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 03/08/2006 | 500.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMAIDOSO ATIVO/PAIF NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 03/08/2006 | 400.00 | 00007320360462 | JANE EIRE MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIS-CUIT DO PAIF( PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 07/08/2006 | 6600.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DURAN-TE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 07/08/2006 | 1500.00 | 00004282052406 | ANA GLAUCIA DAS NEVES MORAES E OUTROS (AG.JOVOVEM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA PORJETO DE FORM. DE AGEN-TE JOVENS DURNATE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 07/08/2006 | 14800.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DO PAIF(PROGRAMA DE ATEN-€ÇO INTEGRAL A FAMILIA, DURANTE O MES DE JU-LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 07/08/2006 | 8050.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES(SENTINELA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE MO-NITORES DO PROGRAMA SENTINELA DURANTE O MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 07/08/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA O7.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 08/08/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA O8.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 08/08/2006 | 0.37 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA ITR DO DIA 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 10/08/2006 | 6191.63 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA FPM DO DIA 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 10/08/2006 | 21852.88 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 10/08/2006 | 30644.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 10/08/2006 | 43017.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 10/08/2006 | 4580.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA MEN-SAL DOS FUNCIONARIOS - MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 10/08/2006 | 2384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA10 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 10/08/2006 | 18.93 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 11/08/2006 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 11/08/2006 | 862.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA MEN-SAL DOS FUNCIONARIOS - MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 11/08/2006 | 500.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE PERCUSSAO DO PAIF NESTA CIDADE DURANTE O MES AGOSTODE 2006 - RECURSOS DO PROGRMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 14/08/2006 | 106.00 | 07547511000177 | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE1000UND DE PRATOS, 1000UND DE COLHER, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0018791 | 14/08/2006 | 3834.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA DASCRIANCAS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 0002/2006, RECURSOS PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 14/08/2006 | 500.00 | 12929998000192 | JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA-KGP9007 DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO PARA A PREFEITURA DE BAYEUX . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 14/08/2006 | 763.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 07(SETE) TONER LEXMARK E230 COM TROCA DO CHIP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0018775 | 14/08/2006 | 250779.75 | 75104422000106 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LIVROS DIDATICOS REFERENTE AO 3§ BIMES-TRE DO SABE SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASILPARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00017/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0018783 | 14/08/2006 | 53456.40 | 75104422000106 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LIVROS DIDATICOS REFERENTE AO 3§ BIMES-TRE NIVEL II E III DO SABE SISTEMA DE ENSINOAPRENDE BRASIL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME INEXI-GIBILIDADE 00017/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANTER O FUNCIONAMENTO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 15/08/2006 | 425.00 | 00049607723449 | ERIVALDO PIMENTAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO MERCADOPUBLICO DA IMACULADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 15/08/2006 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 15.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 15/08/2006 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA15 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 15/08/2006 | 258.33 | 00080576788449 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DA CIDADANIA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 15/08/2006 | 258.33 | 00060196785472 | VERALUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DE CIDADANIA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 15/08/2006 | 258.33 | 00004499142407 | JOSENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DE CIDADANIA DOPROGRMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 16/08/2006 | 7738.80 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06TUBOS CA1 800X1000 6810, 39 TUBOS 800X1000 C2E 102 TUBOS 600X1000 C2, DESTINADO A GALERIADA RUA VANDERLEY SANTANA NO RIO DO MEIO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 17/08/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 17/08/2006 | 1352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA17 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0018911 | 17/08/2006 | 314.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEUMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO REC/SSA/REC EMFAVOR DO SENHOR PREFEITO JOSIVAL DE SOUZA ,CONFORME CARTA CONVITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 17/08/2006 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FU-NERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOSCONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 17/08/2006 | 3500.00 | 07479500000105 | TREVIZAN E TREVISAN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO EINSTALACAO DE ARMACAO EM METALOW SINALIZADOCOM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE MEDINDO 1.70MX1.40M E OUTRA COM 1.60M X 6.80M COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA E ALUMINIO DESTINADA A POLI-CLINICA GERALDO SANTANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 17/08/2006 | 1436.00 | 04306134000196 | KOHOMA PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO E IMPRESSAO DE 01 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX, MEDINDO 90x70 CM COM VIDRO DE 0.6M COM 02 CORES COM INSTALACAO NO LOCAL,01 RECUPERACAO E INSTALACAO DE 01 PLACA EM ACO INOX MEDINDO 90X70 CM EM ALUMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 17/08/2006 | 9012.19 | 07684546000158 | ATLAS ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE ADAPTACAO DA POLICLINICA GERALDO SANTANA,CEN TRO DESTE MUNICIPIO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 17/08/2006 | 126.75 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOPIAS HELIOGRAFICAS DE PROJETOS ELETRICO DOVONVENIO DO ACESSO A AV.LIBERDADE E O DE PRE-VENCAO CONTRA INDEDIO DO RESTAURANTE POPULAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAéDE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 18/08/2006 | 2975.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNCI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0019101 | 18/08/2006 | 117.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMSPENHA REFERENTE A AQUISICAODE 03 TECLADOS, 03 MAUSES E UMA FONTE DE ALI-MENTACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0013/2006, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0019119 | 18/08/2006 | 1030.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE03 NOBREAK COM BATERIA E 01 SCANNER DE MESA ,DESTINADO A SAUDE DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO ,COMFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0013/2006.RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0019038 | 18/08/2006 | 2165.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DASCRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0002/2006 RECURSOS DO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 18/08/2006 | 1300.00 | 00003432707495 | ANDRE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 18/08/2006 | 258.33 | 00060196785472 | VERALUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DE CIDADANIA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 18/08/2006 | 258.33 | 00004499142407 | JOSENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DE CIDADANIA DOPROGRMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 18/08/2006 | 258.33 | 00080576788449 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DA CIDADANIA DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 18/08/2006 | 10993.39 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO ACAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 1808.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 18/08/2006 | 110.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA POR ADICIONAL DE CHEQUES DA CONTA CORRENTE N§ 3.035-X, NO DIA 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 18/08/2006 | 3021.10 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA FPM DO DIA 18.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 18/08/2006 | 10662.75 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 18.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 18/08/2006 | 6.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0019089 | 18/08/2006 | 38602.64 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DES-TA CIDADE DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICA-COES CONTIDAS NO PROJETO BASICO QUE INTEGRA OPROCESSO LICITATORIO DA CONCORRENCIA PUBLICA0002/2003, RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N§0170047-23/DREMAGEM SUSTENTAVEL/CAIXA E RECURSOS PROPRIOS. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 18/08/2006 | 14650.00 | 05423432000129 | ENGRED ENGª E INSTLAÇÕES PREDIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROJETODAS INSTALACOES TELEFONICA, HIDRALICA SANITA-RIO, INCENDIO DO RESTAURANTE POPULAR, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0018953 | 18/08/2006 | 5714.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 10/06RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0018961 | 18/08/2006 | 5243.36 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 10/06RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0019143 | 21/08/2006 | 9000.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO 0009/2006, RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 21/08/2006 | 7431.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO - PEDAGOGICOS DESTINADO AOSALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ,RECURSOS FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 21/08/2006 | 7300.00 | 03577718000133 | TECNCON-TEC.DO CONCRETO E ENGª LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHA DE ORCA -MENTO ESPECIFICACAO TECNICOS E MATERIAL DES -MOSTRATIVO DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0019135 | 21/08/2006 | 7000.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 21/08/2006 | 345.60 | 04034176000115 | MJS-INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 21/08/2006 | 180.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 03 LIQUIDIFICADORESDAS CRECHES ALICE SUSSSUNA, CLOTIDE RODRIGUESCATAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 22/08/2006 | 2080.00 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E LANCHES DEST. AOSAPENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS JUNTO ASEC. DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE04 DE MARCO A 20 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019208 | 22/08/2006 | 12203.41 | 05219643000144 | CONSERV CONST. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FI-NAL DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIDEDOS EM VARIAS RUAS DESTE MUNCIPIO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 22/08/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 22.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 22/08/2006 | 157.88 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO NORMAL EM FAVOR DO P.A.S.E.P NANA COTA N§ 22.154-6 NO DIA 22.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 22/08/2006 | 10.50 | 05152953000199 | MULTIBANK S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 23/08/2006 | 200.00 | 00003274116432 | AILTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARAA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0019267 | 23/08/2006 | 3982.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEUMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/SSA/BSB/JPAEM FAVOR DO SENHOR PREFEITO JOSIVAL DE SOUZACONFORME CARTA CONVITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0019259 | 23/08/2006 | 841.27 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEUMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/CGH/BSB/JPA,EM FAVOR DE TADEU DE CASTRO BRITO, CONFORMECARTA CONVITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 23/08/2006 | 13.82 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 23.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PéBLICA | IMPLANTAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 23/08/2006 | 1781.00 | 01883367000163 | IMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA BARRA SINALIZADORA HORIZONTAL PARA O VEI-CULO DE DMETRAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0019232 | 23/08/2006 | 21281.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006.RECURSOSDO PROGRAMA DO PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00002731586435 | TIBÉRIO CARVALHO GUEDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITROS DO IX JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,NA MODALIDADE HANDBOL E VOLEIBOL NO PERIODODE 1§ A 23 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 24/08/2006 | 550.00 | 00016405307204 | EMANUEL BRAGA DA SILVA | IVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DES-PESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DURANTE OS JOGOS ESCOLARES NO PERIODO1§ A 23 DE AGOSTO/2006, NA MODALIDADE ATLETISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 24/08/2006 | 550.00 | 00005273934443 | LEONARDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO IX JOGOS ESCOLARES DURANTE O PERIODO1§ A 23 DE AGOSTO/2006, NA MODALIDADE XADREZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 24/08/2006 | 1150.00 | 00016224280487 | IVAN FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOARBITRO DURANTE IX JOGOS ESCOLARES DURANTE OPERIODO DE 1§ A 23 DE AGOSTO/2006, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE SALAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0019402 | 24/08/2006 | 7287.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006.RECURSOSDO PROGRAMA DO PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 24/08/2006 | 320.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RECUPERACAO DE 02 CUICAS EMVEICULO DE PLACA KPE 5231, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 24/08/2006 | 6560.51 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 24/08/2006 | 600.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM DE BAYEUX-PB/NATAL-RN/BAYEUXPBCONDUZINDO PESSOAS PARA O 12§ CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE NO PERIODO DE 29/08/06 A01/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 24/08/2006 | 20.21 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 24.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 24/08/2006 | 3013.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM a 1¦ PARCELA DE 36 REFERENTE A ACORDODE PARCELAMENTO. PARCELAMENTO R$ 3.000,00 CONSUMO MENSAL R$ 10,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 24/08/2006 | 600.00 | 24216269000178 | GUIA TRATORES SERV.TERRAPLENAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTONIVELADORA 120B CATERPILLAR PARA REGULARIZACAO DO TERRENO NO CONJUNTO MARIO AN-REAZZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 24/08/2006 | 300.00 | 00047832673400 | MIRABEW DE ASSIS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE20 BAINHA PARA FACAO, DESTINADO A DEFESA CI-VIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019429 | 24/08/2006 | 13419.02 | 09286253000148 | CORDEIRO GUEDES-CONSTRUTORA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA REFORMA DA PRACA FIRMINOCAETANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO64/2006 | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 24/08/2006 | 140.00 | 00042393493468 | EUDES FERNANDES BORGES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DOS VEICULOS D 20 E TRATOR, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019470 | 24/08/2006 | 14361.76 | 05219643000144 | CONSERV CONST. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS:M¦ DO CARMO,MANOEL CEZAR DEALENCAR,AIRTON SENNA, GETULIO VARGAS,VER.GENIVAL GUEDES,PEDRO ULISSES C/SAO VICENTE,SAO VICENTE,CIRCULAR IAMCULADA E OLAVO BILAC, CON -FORME CONTRATO N§ 00044/2006, CARTA CONVITE0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 24/08/2006 | 564.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOSFISCAIS DO SETOR DE FISCALIZA€ÇO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 24/08/2006 | 480.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOSFISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 24/08/2006 | 3642.98 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 24/08/2006 | 87.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEVALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 24/08/2006 | 2430.00 | 08358764000165 | ROCHA & PEDROSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE15 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 24/08/2006 | 88.00 | 08358764000165 | ROCHA & PEDROSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01 VENTILADOR DE TETO 4 PASS DE 220W, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 25/08/2006 | 450.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ALMOCOS, DESTINADOA EQUIPE QUE TRABA-LHOU NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CARANGA FEST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 25/08/2006 | 10.63 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 28/08/2006 | 4062.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 28/08/2006 | 110.00 | 00034369015472 | SERGIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA COLACACAO DOS VIDROS NO VEICULODE PLA CA KPE-5231 - ONIBUS PETENCENTE A SE -CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0019658 | 28/08/2006 | 2432.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 76 GLPDE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DOMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0009/2006, RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0019674 | 28/08/2006 | 8929.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006.RECURSOSDO PROGRAMA DO PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0019704 | 28/08/2006 | 7572.88 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DOPROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0019771 | 28/08/2006 | 2563.19 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 31.08.06,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2005, RE -CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0019801 | 28/08/2006 | 4774.39 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAOPREGAO PRESENCIAL 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 28/08/2006 | 492705.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 28/08/2006 | 123376.98 | 00014642050434 | ADAUTO OLIVEIRA D DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES/PRESTADORESDE SERVICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 28/08/2006 | 180472.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 28/08/2006 | 47458.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 RECURSOS MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 28/08/2006 | 2625.00 | 07547511000177 | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDOCOM AS ESCOLAS DURANTE O DESFILE CIVICO, NES-TE MUNICIPIO. RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 28/08/2006 | 13473.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDO PEJA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 28/08/2006 | 8710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 28/08/2006 | 7756.22 | 00091698057415 | ADRIANA PATRICIA FERREIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICO DO PEJA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0019712 | 28/08/2006 | 832.20 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DASECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00102006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0019925 | 28/08/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME ADITIVO DA CARTACONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 28/08/2006 | 47877.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 28/08/2006 | 54609.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 28/08/2006 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DEADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIMDE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 28/08/2006 | 255.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA POR ARRECADACAO DA CONTA CORRENTE N§ 2.576-3, NO DIA 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 28/08/2006 | 87.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE ARRECADACAO DA CONTA CORREN-TE N§ 2.576-3, NO DIA 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 28/08/2006 | 185.09 | 00030662990404 | CALEBE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAODO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 28/08/2006 | 272.50 | 00005794889420 | MARIA MALCINDA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAODO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVICOS) PAGO A MAIOR,NO DIA 14 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0019909 | 28/08/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS TECNICOSCONTABEIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO 00004/2005 E ADITIVO DA CARTACONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 28/08/2006 | 85526.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0019976 | 28/08/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0019984 | 28/08/2006 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DIVIDAATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORMEADITIVO 0001/2006 DA CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 28/08/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 28/08/2006 | 22977.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 28/08/2006 | 7622.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOPROCON REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 28/08/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0019780 | 28/08/2006 | 10080.43 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO 01 A31 DE AGOSTO/2006 CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0019798 | 28/08/2006 | 2411.28 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A FROTA MUNICIPALCONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 28/08/2006 | 1474.79 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS DE ESTUDO TOPOGRAFICO, PROJETO EORCAMENTO DA RUA ACESSO AO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0020001 | 28/08/2006 | 38036.25 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DEATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDODO MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME CONTRATO 0002DE 2003 NO PERIODO DE 01.08 A 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 28/08/2006 | 22524.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 28/08/2006 | 167941.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 28/08/2006 | 135.18 | 00000867428414 | LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINADE CAPACITACAO EM HABITACAO E SANEAMENTO EMRECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 28/08/2006 | 135.18 | 00038017415400 | FLAVIA GIANGLIULIO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DEPAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DEOFICINA DE CAPACITACAO EM HABITACAO E SANEAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 28/08/2006 | 175.32 | 00000850519420 | ANTONIO EDUARDO NAVARRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINADE CAPACITACAO EM HABITACAO E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 28/08/2006 | 27665.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTÇO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAéDE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 28/08/2006 | 525.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REFOR€O DOEMPENHO 01897-0 DE 18/08/2006, EM VIRTUDE DETER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 28/08/2006 | 10257.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 28/08/2006 | 243.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE CAPS DO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 28/08/2006 | 1128.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DA FARMACIA POPULAR DO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 28/08/2006 | 3619.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MESE DE JU -NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 28/08/2006 | 3418.33 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIODO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 300032005 | 0019992 | 28/08/2006 | 9304.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAOTERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, DURANTE O MES AGOSTODE 2006, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 28/08/2006 | 6240.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NAINSTALACAO DE 20 AR CONDICIONADO TIPO SPLITDE 9.000 E 12.000 BTU/H NA POLICLIMICA MUNICIPAL GERALDO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 28/08/2006 | 4082.50 | 04035031000139 | SAMIRAMES SANTOS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO AOS CURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0019682 | 28/08/2006 | 531.78 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DASCRIANCAS DO PETI, CONFORME PREGAO PRESINCIALN§ 0002/2006 RECURSOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0019691 | 28/08/2006 | 716.56 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DASCRIANCAS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESEN-CAIL N§ 0002/2006 RECURSOS DO PROGRAMA DO PACFNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 28/08/2006 | 1120.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 35 GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOAS CRECHES DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 28/08/2006 | 192.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 06 GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOAS CRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI ( PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 28/08/2006 | 40444.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 28/08/2006 | 17250.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | EXECUTAR AS SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 28/08/2006 | 179.11 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO, RELATIVO A RECLAMACAOTRABALHISTA SOBRE O PROCESSO DE N§ 01821.1997002.13.00-7, NO DIA 28.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 28/08/2006 | 17871.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 29/08/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITONA CONTA CORRENTE N§ 9.003688-3, NO DIA 29 DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 29/08/2006 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA29 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/08/2006 | 42.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PORRECEBIMENTO GUIAS COM CODIGO DE BARRAS DA CONTA CORRENTE N§ 31.180-4, NO DIA 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/08/2006 | 1837.62 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO FPM NO DIA 30.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/08/2006 | 6485.73 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 30.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/08/2006 | 9.04 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.08.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0020176 | 30/08/2006 | 102444.83 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DEDE COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/06CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/08/2006 | 120607.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/08/2006 | 13926.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDO PACS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/08/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDO PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/08/2006 | 95098.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICO DA SECRETARIA DE SAU REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/08/2006 | 12000.00 | 08338980000149 | HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O HOSPITAL SAO DOMINGOS, NO PE-RIODO DE 14.06 A 15.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0020222 | 30/08/2006 | 2193.58 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HIGIENICO DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES, RECURSOS DO PAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0007/20006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0020231 | 30/08/2006 | 3309.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES,RE-CURSOS DO PAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DEN§ 00007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 31/08/2006 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DOS MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 31/08/2006 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP S E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 31/08/2006 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O REPASSE E A CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDA-DE EUNICE WEARVER, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 31/08/2006 | 2275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 31/08/2006 | 5840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHADO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 31/08/2006 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 31/08/2006 | 7943.52 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0020281 | 31/08/2006 | 51933.71 | 07360997000130 | BELARMINO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM OSERVICO DE REFORMA E RECUPERACAO DO NOVO CEN-TRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CARTACONVITE N§ 00011/2006. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 31/08/2006 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIODE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DAGRANDE JOAO PESSOA NO DIA 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 31/08/2006 | 20.33 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO FPM NO DIA 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/08/2006 | 139.70 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 3156-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0020362 | 01/09/2006 | 3031.05 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN€AO DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO QSE.CONFORME PREGÇO 0007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/09/2006 | 370.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0020427 | 01/09/2006 | 6300.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/06CONFORME CARTA CONVITE 00041/05, RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/09/2006 | 1209.60 | 05423432000129 | ENGRED ENGª E INSTLAÇÕES PREDIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DEPLOTAGEM DE ALTA RESOLUCAO DOS JOGOS DE TODOSOS PROJETOS DE INSTALACOES PREDIAIS DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0020389 | 01/09/2006 | 14281.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENCAO DOSSETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/09/2006 | 47.31 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/09/2006 | 7610.00 | 00043477488415 | JOSÉ CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEVINTE CARRINHOS COLETORES DE RESIDUOS PARA ACOLETA SELETIVA EM CHAPA DE FERRO,CANTONEIRA,COM DUAS RODAS E PENUS, UM EIXO E UM CARRINHOCOLETOR EM CHAPA DE FERRO COM UMA RODA E PNEU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0020371 | 01/09/2006 | 2153.55 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES RE-CURSOS PAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/09/2006 | 2070.00 | 00003741295418 | DOMINGA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO PROJETO SENTINELA, DURANTE OS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 04/09/2006 | 565.98 | 08609000000103 | 1º SERVIÇO REGISTRAL GLÓRIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS POR ESTE CARTORIO DE SEGUNDA VIA DEDOCUMENTOS E AUTENTICACOES DA SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 04/09/2006 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 04/09/2006 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DE CARVA -LHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 04/09/2006 | 99.00 | 03188881000104 | JOSÉ EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ACOMPRA DE UMA CAIXA DE TONER, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0020486 | 04/09/2006 | 32170.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-COS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 00013/2006. RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNC. DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MUSICA DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 05/09/2006 | 2696.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEACESSORIOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0020559 | 05/09/2006 | 1815.18 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-CURSOS PNAE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 05/09/2006 | 5100.00 | 00004000153404 | LAURA MARIA DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAOMINISTRANDO CURSOS DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 05/09/2006 | 5100.00 | 00075962217420 | MARIA ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAOMINISTRANDO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFES-SORES DE EDCUACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 05/09/2006 | 5100.00 | 00025098578434 | VILMA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAOMINISTRANDO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADUL-TOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 05/09/2006 | 5100.00 | 00069115842487 | SUELIDA MARIA CALACA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAOMINISTRANDO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFES-SORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 05/09/2006 | 800.00 | 00000965377440 | JOSIELLY FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO ASSESSORA ESPECIAL DA CHEFIADE GABIANETE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020508 | 05/09/2006 | 10710.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERC.E SERV.DE RERIG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEDOIS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, FIXADONA PAREDE, COM CAPACIDADE DE 36.000BTU/H CON-TROLE REMOTO SEM FIO, INSTALADO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0020532 | 05/09/2006 | 198.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCASE ADOLESCENTES QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRA-MA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0020541 | 05/09/2006 | 238.45 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCASDAS CRECHES, RECURSOS DO PROGRAMA PAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 06/09/2006 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FU-NERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOSCONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 06/09/2006 | 20000.00 | 08338980000149 | HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O HOSPITAL SAO DOMINGOS, NO PE-RIODO DE 15.07 A 14.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 06/09/2006 | 8000.00 | 08338980000149 | HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO N.02024-9 DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0020664 | 06/09/2006 | 14390.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DEST E MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.§0009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 06/09/2006 | 5715.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONTA BANCARIA N.§ 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 06/09/2006 | 116.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA CONTA CORRENTE 4.002438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 06/09/2006 | 600.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFIA E EDITOTA LTDA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE 20 (VINTE) TALOES DE NOTAFISCAL,DESTINADAS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 06/09/2006 | 5100.00 | 00028164300497 | SEVEERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAOMINISTRANDO CURSOS DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDCUACAO DE JOVENS EADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 06/09/2006 | 5100.00 | 00000999668404 | ROSILANDIA FLÁVIA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCACAOMINISTRANDO CURSOS DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0020672 | 06/09/2006 | 36941.25 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE FARDAMENTOS PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE0012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 06/09/2006 | 1575.00 | 07547511000177 | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE 210 PACOTES DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DAS BANDAS,POR OCASIAO DE DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 06/09/2006 | 1633.28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEPASSAGENS AEREA NO TRECHO JPA/CGH/JP EM FAVORDE RENATO SALETI E JPA/REC/BSB/JPA EM FAVORDIRCEU MARQUES GALVAO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 08/09/2006 | 1200.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2000 ( DOIS MIL) SANDUI-CHES DESTINADOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DASBANDAS MARCIAIS POR OCASIAO DE DESFILE CIVICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 08/09/2006 | 835.00 | 05019531000140 | RONDA OSTENSIVA COM APOIO MOTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA PREVENTIVA DURANTE A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 10/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0020770 | 08/09/2006 | 119736.89 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECRIACAO,PLANEJAMENTO, PRODUCAO E VEICULACAODE CAMPANHA INSTUTICIONAL DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 08/09/2006 | 5223.98 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO FPM NO DIA 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 08/09/2006 | 18437.60 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVORDO F.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 08.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 08/09/2006 | 30644.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO I.N.S.S.NO DIA 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 08/09/2006 | 694.75 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA ,CONFORME CONTRATO 003008402.FATURA:0008300155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 08/09/2006 | 100.00 | 05611525000187 | JOSENILDA CANDOIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESIVACAO DA LOGOMARCA DO CONSELHOTUTELAR NO VEICULO PALIO DE PLACA MNY 8173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0023183 | 09/09/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DELOCACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,DE PLACA AFG-0293 NO PERIODO DE 30 DIAS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE EM JOAO PESSOA, CONFORME CARTA CON-VITE N§ 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0020877 | 11/09/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DEUM VEICULO DE PLACA MNA-0222 A SERVICO DODMETRAN,CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0020923 | 11/09/2006 | 1900.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DEUM VEICULO DE PLACA MVO-9418 A SERVICO DA SECDE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECO0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0020958 | 11/09/2006 | 9011.50 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAODE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0020915 | 11/09/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA MNY 0612 A SERVICO DA SECDE PLANJAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 11/09/2006 | 6950.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES(SENTINELA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE MO-NITORES DO PROGRAMA SENTINELA DURANTE O MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 11/09/2006 | 14000.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOSPRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DO PAIF ,NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 11/09/2006 | 1500.00 | 00004282052406 | ANA GLAUCIA DAS NEVES MORAES E OUTROS (AG.JOVOVEM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMAAGENTE JOVENS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 11/09/2006 | 6050.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0020931 | 11/09/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA: MNY-8173 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL DURANTE O MESAGOSTO/2006, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 11/09/2006 | 10638.39 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P. SOBRE O FATURAMENTODA RECEITA ARRECADADA NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 11/09/2006 | 11046.68 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P. SOBRE O FATURAMENTODA RECEITA ARRECADADA NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0020893 | 11/09/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE01 (UM) VEÖCULO DE PLACA KIQ-2549 A SERVICODA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0020907 | 11/09/2006 | 7880.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE04(QUATRO)VEÖCULOS DE PLACAS KKS-4989,MNV-967MON-7008 E MMR-0275 A SERVI€O DO GABINETE DOPREFEITO E A CHEFIA DE GABAINETE CONFORME TO-MADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 11/09/2006 | 19388.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ASUNIDADES EDUCACIONAIS, RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0020885 | 11/09/2006 | 3600.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DETRES VEICULOS DE PLACA MOQ-1450, MNF-8229 EMOQ 7430 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME TOMADA DE PRE€O 0009/2006, RECURSOSDO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO PROFISSIONALIZANTE | MANTER O FUNC. DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MUSICA DO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 11/09/2006 | 3500.00 | 00004623546446 | JIMENEZ DEVILARIE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A GRATI-FICACAO, QUANDO NA PARTICIPACAO DO DESFILE CIVICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 12/09/2006 | 4500.00 | 05066390000116 | COOPERTUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA-CAO DE ONIBUS PARA TRANSPOTAR AS BANDAS E ES-COLAS PARA O DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO ,RECURSOS Q.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 12/09/2006 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA12 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0020974 | 12/09/2006 | 2692.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEACESSORIOS, DESTINADO AOS AGENTES, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2006. DMETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 12/09/2006 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020982 | 12/09/2006 | 3780.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 02 CONDICIONADOR DE AR COM 9000BTUSCOM 220V - KOMECO, DESTINADO A POLICLINICA GERADO SANTANA,CONFORME CARTA CONVITE 0007/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 12/09/2006 | 720.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA TELA DE PROJECAO MARCA 3M DE 1,80MX1.80MCOM TRIPE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 13/09/2006 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DODO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCALIZADONA AV.LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 13/09/2006 | 1000.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMACULADA, NES-TA CIDADE MEDINDO L.188 M2, P/RECOLHIMENTO DEANIMAIS, DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 13/09/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 13/09/2006 | 950.00 | 00000915722402 | MARIA ALBERTINA LUCENA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM PROJETOR VAPOR METALICO DE 2000W, DESTINA-DO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 13/09/2006 | 125.00 | 07148791000140 | MERCADO GRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 13/09/2006 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA, SITUADO A AV. LIBERDADE, 06 NO BAIRRO DO BARALHO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 13/09/2006 | 8140.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN -CEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,DESTINADA A ALUGUEL DE CASAS DE PESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELA ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 13/09/2006 | 1860.00 | 00098101889434 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB.E ACAO SOCIAL DESTINADA A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 13/09/2006 | 300.00 | 00026269317487 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIADOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, LOCA-LIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229, BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 13/09/2006 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOS AMIGOSDO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEITE, N§77BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 13/09/2006 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A AV.LIBERDADE, 1979 BAIRRO DOSAO BENTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO AOTRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13/09 A 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 13/09/2006 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO A RUARICARDO LOUREIRO CAVALCANTE, 52 NO BAIRRO DORIO DO MEIO NESTA CIDADE DURANTE O AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 13/09/2006 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOT. MARIO AN-REAZZA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA N§ 215 LO-TE 28 QUADRA E, LOTEAMENTO RESIDENCIAL SONHOVERDE NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 13/09/2006 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMIVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JO-VEM, LOCALIZADO A RUA MACHADO DE ASSIS N§ 430BAIRRO IMACULADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 13/09/2006 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAOE APOIO A INFANCIA DO MUNICIPIO, NA AV.LIBER-DADE N§ 696 NO BAIRRO SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 13/09/2006 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMASENTINELA, NA RUA ENG§.DE CARVALHO,N§ 145 CENTRO NO PERIODO DE 18/08/06 A 18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 13/09/2006 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA CENTRO DE REFERENCIA AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMUNICIPIO - CRAVIM, LOCALIZADO A RUA GUSTAVOMACIEL MONTEIRO, 205 CENTRO, NESTA CIDADE DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 13/09/2006 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE,LOCALIZADA A RUA MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS,109LOTEAMENTO COMERCIAL NORTE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 13/09/2006 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CAPACITA-CAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF), NA RUA GENIVAL GUEDES,S/N QD.01 LT.13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA ,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 13/09/2006 | 1248.00 | 00095245901404 | SELMA FERREIRA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE104 MTS DE GESSO NA CASA ONDE FUNCIONA O PAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 13/09/2006 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EEMPENHA, REF. A ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DEINCLUSAO SOCIAL-CRIS, SITUADO NA AV. LIBERDA-DE, 1940 NO BAIRRO SAO BENTO DURANTE O MES DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 13/09/2006 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIAPAIF, NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARALHODURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 13/09/2006 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205 CENTRODURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 13/09/2006 | 800.00 | 00001002134480 | PATRICIA KELY DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMAPAIF( PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/2006,RECURSOS DO PROGRMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 13/09/2006 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A INSTALACAO DO NUCLEODE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 13/09/2006 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PROGRAMA DE ASSISTENCIA E INTEGRACAO DA FAMILIA) DOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 13/09/2006 | 500.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 13/09/2006 | 400.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVALPARA BEBE, DO PROGRAMA DO PAIF,DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 13/09/2006 | 500.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA NOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIF DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 13/09/2006 | 400.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOPAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTA CIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2006. RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 13/09/2006 | 400.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE OFICINEI-RO DE CAPOEIRA DO ( PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 13/09/2006 | 500.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE PERCUSSAO DO PAIF NESTA CIDADE DURANTE O MES AGOSTODE 2006 - RECURSOS DO PROGRMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 13/09/2006 | 800.00 | 00060202513491 | ALAIDE NORONHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPROFISSIONAIS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PAIF-(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTACIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006,RECUR-SOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 13/09/2006 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA PAIF,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 13/09/2006 | 500.00 | 00004866085495 | JULIANA DE OLIVEIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO IDOSOATIVO DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 13/09/2006 | 500.00 | 00004648798414 | ALISSON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA IDOSOATIVO (PAIF) DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 13/09/2006 | 800.00 | 00097758230482 | ANTONIO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEESTOFADOS, NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL AA FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 13/09/2006 | 900.00 | 00082661600400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MO -VEIS ARTESANAIS(VIME, PALHINHA, BAMBAU, CABO/CURSO), NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FA-MILIA - PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/20O6 RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 13/09/2006 | 500.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROJETOIDOSO ATIVO (PAIF), DOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 13/09/2006 | 400.00 | 00001027416462 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORADO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO PROGRAMADE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTEO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 13/09/2006 | 400.00 | 00007320360462 | JANE EIRE MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIS-CUIT DO PAIF( PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 13/09/2006 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIADO PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 13/09/2006 | 500.00 | 00003018956435 | PAULO DE TARCIO MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECREADOR DO PROJETO VIDA DOPAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA )NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 13/09/2006 | 400.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MA-RISCO DO PAIF, DOS MES DE AGOSTO/2006,RECUR-SOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 13/09/2006 | 400.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CRAQUELE DO PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 13/09/2006 | 258.33 | 00000994394411 | ROBERTA MONTENEGRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI;OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DE ORIENTACAO VOCACIONAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 13/09/2006 | 258.33 | 00000907481400 | DANIZIO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ESTRUTOR DE ORIENTACAO VOCA -CIONAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESSENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 13/09/2006 | 258.33 | 00046708324415 | FERNANDO GUIMARAES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE ORIENTACAO VOCA-CIONAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0021253 | 13/09/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DO MES DE AGOSTO/06,CONFORME CARTA CONVITE N§ 00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 13/09/2006 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/08/O6 A 14/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 13/09/2006 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL EA CASA DA MERENDA, LOCALIZADA NA AV.LIBERDADEN§ 1026 NO BAIRRO SAO BENTO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 13/09/2006 | 0.05 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO ITR NO DIA 13.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 13/09/2006 | 3464.72 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM 43.309 COPIAS XEROX DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 13/09/2006 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0021229 | 13/09/2006 | 4943.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO 0009/2006, RECURSOS DOFUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 13/09/2006 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.FJOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALICE DE SOU-ZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCIAL NORTEMARIO ANDREAZZA, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 14/09/2006 | 197.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEMORIA SAMSUNG 512 MBDDR - 400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 14/09/2006 | 84.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MONITORPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 14/09/2006 | 311.50 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP 640C E UMA IMPRESSOA LASER 1200 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 14/09/2006 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE E A CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SO-CIEDADE EUNICE WEARVER, NO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 14/09/2006 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE E A CONTRA PARTIDA EM FAVOR DASOCIEDADE EUNICE WEARVER, NO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 14/09/2006 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP SE CONTRA PARTIDA EM FAVOR DO LAR FABIANO DECRISTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 14/09/2006 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KGM4150 QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0021636 | 14/09/2006 | 13034.98 | 05219643000144 | CONSERV CONST. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDI-CAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS:CASTRO ALVES, DAURA SARAIVA,MARIA FEITOSA,TRAVESSA MARIA FEITOSA,DA CHESFSEVERINA BARROS, JOAO DE SOUZA VASCONCELOS,PLACIDO DE OLIVEIRA LIMA,JUSTINIANO MONTERIROE GENERAL MORAO FILHO CONFORME CONTRATO N§00044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 14/09/2006 | 9011.50 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 0009/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 15/09/2006 | 5.52 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA C/C 4.002438, NO DIA 15.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 15/09/2006 | 350.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIANA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DA IMACULA-DA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 15/09/2006 | 150.00 | 02967182000108 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPARA EVENTO OCORRIDO NO DIA 1§ DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 15/09/2006 | 110.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONTA BANCARIA N.§ 3035-X . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021717 | 15/09/2006 | 9539.55 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE FARDAMENTOS PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORMECARTA CONVITE 0012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 15/09/2006 | 8001.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006.RECURSOSDO PROGRAMA DO PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 15/09/2006 | 9158.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006.RECURSOSDO PROGRAMA DO PNAE/MERENDA. NOTA FISCAL N.§ 000179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | EXECUTAR AS SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 15/09/2006 | 3000.00 | 02532411000153 | JOSÉ ANDRE DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1§ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTREO SR.JOSE ANDRE DO NASCIMENTO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0021792 | 18/09/2006 | 13087.01 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MEREN-DA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2006.NOTA FISCAL 001136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0021806 | 18/09/2006 | 2291.54 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MEREN-DA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2006 NOTA FISCAL 001136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 18/09/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA CONTA CORRENTE 4.002438, NO DIA18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 18/09/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.003688, NO DIA18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0021750 | 18/09/2006 | 506.72 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNCIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPETI-PROGRAMA DE RADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME NOTA FISCAL N.§ 001134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0021768 | 18/09/2006 | 196.20 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNCIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPETI-PROGRAMA DE RADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME NOTA FISCAL N.§ 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 18/09/2006 | 651.73 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNCIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPAC (PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 18/09/2006 | 290.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNCIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPAC - PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 18/09/2006 | 300.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA. | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS PARA O PROGRAMAPAIF (ACAO SOCIAL CIDADA NO BAIRRO DA IMACULADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 18/09/2006 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FU-NERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOSCONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 18/09/2006 | 10121.58 | 07192075000160 | EMPREITEIRA CAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA ME-DICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODO CENTRO DE CAPACITACAO LOCALIZADO A RUA VE-READOR GENIVAL GUEDES NO MARIO ANDREAZZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 18/09/2006 | 401.39 | 07192075000160 | EMPREITEIRA CAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CRECHE CLOTILDE CATAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 18/09/2006 | 1117.45 | 07192075000160 | EMPREITEIRA CAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO IMOVEL DO PROGRAMA PAIF, LOCALI-ZADO A RUA GENIVAL GUEDES NO MARIO ANDREAZZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 18/09/2006 | 16.15 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 18/09/2006 | 1436.00 | 04306134000196 | KOHOMA PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO E IMPRESSAO DE 01 PLACA MEDINDO 90X70 CM EM VIDRO DE 0.6MM COM 2 CORES COM INSTALACAO NO LOCAL ( HOSPITAL MATERNO INFANTIL)01 RECUPERACAO E INSTALACAO DE 01 BLOCO EMEM A€O INOX MEDINDO 90X70CM COM INSTALACAO NOLOCAL (HOSPITAL MATERNO INFANTIL ), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 19/09/2006 | 1808.40 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DES-TINADAS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 19/09/2006 | 15523.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 19/09/2006 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO ALUGUEL DEUM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONISIO, 09 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 18/08 A 18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 19/09/2006 | 3217.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNIDADES DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 19/09/2006 | 311.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNIDADES DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 19/09/2006 | 621.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNIDADES DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 19/09/2006 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 19.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 19/09/2006 | 250.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE P. MOURA INFORMATICA E TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 10 RADIOS PORTATEIS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0021954 | 19/09/2006 | 23900.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 5000 ( CINCO MIL) UNIDADES DE DIARIOSDE CLASSE DA 1¦ A 4¦ SERIES E 8000 (OITO MIL)DIARIOS DE CLASSE DA 5¦ A 8¦ SERIES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0013/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 19/09/2006 | 22477.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ASUNIDADES EDUCACIONAIS, RECURSOS DO FUNDEF 40%DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 19/09/2006 | 382.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AESCOLA DE INFORMATICA, O ALMOXARIFADO DA CASADA MERENDA DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 19/09/2006 | 394.63 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE ASDESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102006 | 0022110 | 20/09/2006 | 265700.00 | 07998584000185 | LUCIVALDO MARIANO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEANIMACAO E SONORIZACAO NOS FESTEJOS DO CARAN-GAFESTE NOS DIAS 01,02 E 03 DE SETEMBRO/2006E ACOMPANHADO DIVERDAS BANDAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 20/09/2006 | 11018.01 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO PARCELAMNTO DO F.G.T.S. NA COTA DO FPM DODIA 20/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 20/09/2006 | 2343.25 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO ITR NO DIA 20.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 20/09/2006 | 8270.34 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DE DEBITO EM FAVOR DO F.G.T.S. NACOTA DO FPM, DO DIA 20.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/09/2006 | 182.49 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO FUNDO ESPECIAL NO DIA 20.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0022080 | 20/09/2006 | 191.50 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AESTA EDILIDADE,CONFORME PREGAO 0010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 20/09/2006 | 2054.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MNE 2280 - KOMBI, MNP 2302 UNOE MNP 1880 CA€AMBA, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS DE N.§ïS 3069 E3070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 20/09/2006 | 752.00 | 03013781000147 | COMERCIO DE EQUIP. DE SSEG. LTDA. TREVENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 (VINTE) AVENTAIS DEPVC BRANCO, 20(VINTE ) LUVAS DE LATEX,10(DEZ)OCULOS AMPLA VISAO E 21 ( VINTE E UM) PARESDE BOTAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/09/2006 | 1130.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA -ME- | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOSAS HP E LEX-MARK PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 20/09/2006 | 120.00 | 00084052880404 | NOBERTO OHARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 02 (DUAS)PLACAS PC CHIPS 810, COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 21/09/2006 | 2650.00 | 00033852642434 | JOSÉ FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFRIGERACAO (MANUTENCAOE TROCA DE MOTOR DOS VENTILADORES E CONSERTOSDOS MESMOS PERTENCENTE AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 21/09/2006 | 15.95 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 21.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 21/09/2006 | 205.18 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAFER FAZE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MESAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 21/09/2006 | 291.92 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAFER FAZE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O DMETRAN DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 21/09/2006 | 191.11 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 21/09/2006 | 42.00 | 08753402000179 | VALDIR JOSÉ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 (VINTE) REFRIGERANTESDE 2 LITROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 21/09/2006 | 1042.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 21/09/2006 | 670.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 21/09/2006 | 134.77 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA PETI DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 21/09/2006 | 86.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA SENTINELA DO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 21/09/2006 | 183.62 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 21/09/2006 | 3618.85 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 21/09/2006 | 595.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DOS MESES AGOSTO E SETEMBRODE 2006 - OUVIDORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 21/09/2006 | 136.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DOS MESES AGOSTO E SETEMBRODE 2006, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 21/09/2006 | 3336.87 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 21/09/2006 | 482.19 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO SETOR DE COMPRAS REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 21/09/2006 | 418.47 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO SETOR DE LICITACAO DO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 21/09/2006 | 275.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA SOBRE SERVICOS PRESTADOS A ESTAEDILDIADE DECORRENTE DO PAGAMENTO DE 110 CON-TRACHEQUES DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA DOPETI NO DIA 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 21/09/2006 | 477.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA SOBRE SERVICOS PRESTADOS A ESTAEDILDIADE DECORRENTE DO PAGAMENTO DE 191 CON-TRACHEQUES DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NODIA 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 21/09/2006 | 705.21 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETEELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA, DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 21/09/2006 | 327.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 TOMER15-A E UM TONER LEXMARK E-23 DO SETOR DE CON-TABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 21/09/2006 | 179.67 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 21/09/2006 | 426.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CHEFIA DE GABINETE REFERENTE DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 21/09/2006 | 2751.52 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DO MESE DE AGOS-TO DE 2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 21/09/2006 | 446.56 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A PROCURADORIADO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 22/09/2006 | 1700.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT, PERTENCNETE A SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 22/09/2006 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DEADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIMDE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 22/09/2006 | 0.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA SOBRE TAXA BACEN DOCUMENTO DO DIA22/09/2006, CONTA CORRENTE N§ 16.318-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 22/09/2006 | 222.60 | 00003415185494 | EDLUCIA CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSDE LOCACAO DE PARQUINHO PARA A INAUGURACAO DOCENTRO DE REFERENCIA DE INCLUSAO SOCIAL-CRIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITA€ÇO POPULAR | SUBSIDIAR A AQUISICAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 22/09/2006 | 7500.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOSUBSIDIO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA DE SUBSIDIOA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTOSDE 05(CINCO)UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 22/09/2006 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE 04 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DA ESC.JOAO JACINTO, 10 CARRADASDE DETRITOS DE FOSSA DAS CRECHES, 01 CARRADADE RESIDUOS DO ESGOTO NA AV.LIBERDADE E ENG§.DE CARVALHO COM DESOBSTRUCAO NA REDE DE ESGOSTO DOS LOGRADOURO CITADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 22/09/2006 | 27.21 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 22.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 25/09/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 25/09/2006 | 384.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOSFISCAIS DO SETOR DE FISCALIZA€ÇO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 25/09/2006 | 480.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOSFISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 25/09/2006 | 7840.00 | 05474324000185 | THILMA PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE8.000 PLAQUETAS DE IDENTICACAO DE PATRIMONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 25/09/2006 | 180.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA VALESTRANSPORTES AETP-BY,DESTINADOS A FUNCIONARIOSQUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 25/09/2006 | 87.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEVALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0022501 | 25/09/2006 | 1090.53 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DOPROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 26/09/2006 | 5884.44 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO MICROONIBUS DE PLACA MNP 1999,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 26/09/2006 | 2021.25 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AUTOMOVELMICROONIBUS DE PLACA MNP 1999,PERTENCENTE AESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 26/09/2006 | 225.30 | 00092846963487 | JOSILENE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIASCOM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO5§ CENTRO DE TELEMATICA DE AREA DO EXERCITO ,COM O OBJETIVO DE HABILITAR E DAR CONHECIMEN-TO AOS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVICO MILITAR, NO PERIODO DE 02 A 06 DE OUTRUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 26/09/2006 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA26 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 26/09/2006 | 26.60 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 26.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 26/09/2006 | 300.00 | 00058782818487 | IVONALDO DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO EINSTALACAO DE UMA PORTA EM CHAPA DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 26/09/2006 | 600.00 | 09237686000103 | ARTIGO MEDICOS LTDA ART MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) COMADRES- PAINOX DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 26/09/2006 | 860.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) MESAS EMEXPOXI, MAYO, COM BANDEJA INOX, DESTINADOS AESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 26/09/2006 | 480.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARADEIRAS EM INOX DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 26/09/2006 | 585.40 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED. 1370 JUNTO A SE-CRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 26/09/2006 | 400.00 | 00025066820400 | JOSÉ SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO EVENTO DO CARANGAFEST, COMO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 26/09/2006 | 567.36 | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISICAO COM MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 26/09/2006 | 400.00 | 00002975547439 | ARMANDO FERREIRA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADADO COMO MEDICO NO EVENTOCARANGA FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 26/09/2006 | 747.52 | 12924775000132 | AMARALENHO COM. DE TINTAS/FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOSELETRICOS E OUTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 26/09/2006 | 1440.00 | 07588009000104 | M.Z. DUARTE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 COLCHOES DE SOLTEIRO 88X16 PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE JOAO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 26/09/2006 | 837.72 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE JOAO MARCICANO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 26/09/2006 | 1740.06 | 70064928000115 | Livraria e Papelaria Capibaribe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAO MARSICANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 26/09/2006 | 754.64 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EMATERIAIS DE EXPEDINETE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAO MARSCICANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 26/09/2006 | 1440.00 | 07588009000104 | M.Z. DUARTE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 (OITO ) COLCHOES D-4588X16 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEJOAO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 26/09/2006 | 1040.00 | 04783179000151 | KAKELY MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02 BELICHES MOVEL FORTE DE MARFIM E 02 BELI-CHES MOVEL FORTE MOGNO, DESTINADO AO HOSPITALE MAT.INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 26/09/2006 | 690.00 | 00003741295418 | DOMINGA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO PROJETO SENTINELA, DURANTE O MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 27/09/2006 | 590.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA GRINALDA DE FLORES E O TRANSLADO DO SR§ANTONIO MARCOS PEREIRA BARRETO DESTE MUNICI-PIO PARA O MUNICIPIO DE PATOS(PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 27/09/2006 | 1120.00 | 06276155000131 | SERGIO MURILO BARBOSA DE SOUZA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL , DESRATIZA€AO NASDEPENDENCIAS FISICAS DO HOSPITAL CONFORME PROPOSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 27/09/2006 | 651.28 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 27/09/2006 | 14.45 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 27.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR MERCADO E FEIRAS LIVRES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 27/09/2006 | 5022.56 | 05533330000166 | SERVICON EMPREITEIRA DE SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) BOXES PARA VENDADE PEIXE NO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO DA IMACULADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.§ 014757. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0022730 | 27/09/2006 | 1429.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGAO PRESENCIAL 0010/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 27/09/2006 | 31330.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006.RECURSOSDO PROGRAMA DO PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 28/09/2006 | 491043.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 28/09/2006 | 123998.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 28/09/2006 | 12731.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 28/09/2006 | 7495.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 28/09/2006 | 166925.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006 RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 28/09/2006 | 47512.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0023035 | 28/09/2006 | 3606.18 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0023060 | 28/09/2006 | 6300.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CARTA CONVITE 00041/05, RECUR-SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 28/09/2006 | 1375.00 | 00002418343413 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS ARTESANALPARA O DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 28/09/2006 | 3643.00 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR DO MUNICIPIODURANTE A PERIODO DE 13/08 A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 28/09/2006 | 52.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.003688, NO DIA28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 28/09/2006 | 24.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF. A MANUT CAD/TARIFA SOBRE AUTORIZACAO DEDEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 28.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 28/09/2006 | 19.50 | 05152953000199 | MULTIBANK S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 28/09/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0022853 | 28/09/2006 | 7248.40 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DASEC.DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 28/09/2006 | 649.95 | 07827274000106 | ISRAEL DE P. MOURA INFORMATICA E TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCACAO DE READIO PORTATIL PARA SERVIRAO DMETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 28/09/2006 | 6948.00 | 09598970000105 | RECOVIAS RESTAURACAO DE RODOVIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPINTURA EM FAIXA HORIZONTAL DE PEDESTRES E DELOMBADAS E COLOCAO DE TACHINHAS(TIPO OLHO DEGATO) NA COR BRANCA, EM VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0023001 | 28/09/2006 | 2855.91 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N§ 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 300032005 | 0022829 | 28/09/2006 | 9304.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAOTERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, DURANTE O MES SETEM-BRO DE 2006, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0022837 | 28/09/2006 | 707.26 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 28/09/2006 | 13900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOSPRESTADORES DE SERVICOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE (PACS) DO MES SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 28/09/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DEDE PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DO PSFDO MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 28/09/2006 | 83871.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEDO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 28/09/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEDO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 28/09/2006 | 1805.00 | 00001113776412 | ROBERTA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 361 (TREZENTOS E SESSENTA E UMA) QUENTINHAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E RAIVA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 28/09/2006 | 13900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDO PACS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 28/09/2006 | 1135.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 13.314-0, NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 28/09/2006 | 170.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 13.314-0, NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0023086 | 28/09/2006 | 244.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAO MARSICANO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0023094 | 28/09/2006 | 96.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE03 GLP DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOA POLICLINICA GERALDO SANTANA, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL N§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0023108 | 28/09/2006 | 64.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02 GLP DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOA SECRETARIA DE SUDE, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/09/2006 | 270.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCAÇÃO COM.ARTIGOS P/FESTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE500 CADEIRAS E 20 MESAS, DESTINADA A INAUGU- RACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO JOAO MAR-SICANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 28/09/2006 | 420.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS -EPP- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEBANDEIRAS - 02 DO BRASIL, 02 DA PARAIBA E 02DE BAYEUX, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALMATERNO JOAO MARSICANO E A POLICLINICA GERAL-DO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 28/09/2006 | 6400.00 | 00088539148404 | ADRIANA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 28/09/2006 | 1540.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE MICROS-COMPUTADOR PARA O RECADAS -TRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO04 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2006, RECURSOS DOFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (MDS), PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 29/09/2006 | 81591.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 29/09/2006 | 42781.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 29/09/2006 | 67.26 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 29/09/2006 | 553.87 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O BOLSA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 29/09/2006 | 109.08 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA DO PETI NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 29/09/2006 | 83.10 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA SENTINELA NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 29/09/2006 | 200.31 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 29/09/2006 | 265.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNIDADES DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 29/09/2006 | 2109.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNIDADES DEASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 29/09/2006 | 1057.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 29/09/2006 | 468.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 29/09/2006 | 827.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00003432707495 | ANDRE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0023809 | 29/09/2006 | 238.45 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCASDAS CRECHES, RECURSOS DO PROGRAMA PAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0023817 | 29/09/2006 | 198.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCASDO PETI, RECURSOS DO PROGRAMA PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0023191 | 29/09/2006 | 3000.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DELOCACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, DE PLACAS KFS-0564 E KFK-6052, NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME CARTACONVITE N§ 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0023205 | 29/09/2006 | 5305.87 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECIMENTO DAFROTA DA SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 29/09/2006 | 710.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUI-SICAO DE O1 CAIXA CARTUCHOS PARA O MULTIPLICADOR, DESTIANDO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 29/09/2006 | 1827.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DESTINADO AO CONSERTO DOS VEICULOS DEPLACAS MMY-3024 E MMY-2824 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 29/09/2006 | 610.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACASMMY-3024 E MMY-2824 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 29/09/2006 | 108699.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 29/09/2006 | 2450.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NA C/C 13.314-0, NO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 29/09/2006 | 216.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SAS DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMEN-TO, NA CONTA 13314-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 29/09/2006 | 7943.52 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 29/09/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0023221 | 29/09/2006 | 12983.87 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO 01 A30/09/2006, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 29/09/2006 | 23635.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 29/09/2006 | 153880.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 29/09/2006 | 284.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAFER FAZE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O DMETRAN DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 29/09/2006 | 256.87 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAFER FAZE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0023574 | 29/09/2006 | 11009.93 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO RES-TANTE DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDE CONFORMIDADE C/ AS ESPECIFICACOES CONTIDASNO PROJETO BASICO QUE INTEGRA O PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA N§0002/2003, RE-CURSOS DO CONTRATO 0170047-23/DREMAGEM SUSTENTAVEL/CAIXA E RECURSOS PROPRIOS. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 29/09/2006 | 11868.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 29/09/2006 | 13819.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOPUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDIR E MANTER O SIST. DE ILUMINA€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 29/09/2006 | 45449.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDIR E MANTER O SIST. DE ILUMINA€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 29/09/2006 | 1992.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRECADACAOCTP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 29/09/2006 | 35103.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DEATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDODO MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME CONTRATO 0002DE 2003 NO PERIODO DE 01.09 A 31.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 29/09/2006 | 25976.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE ASDESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE PLANEJAMENTO CIENCIA TEC. E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 29/09/2006 | 195.95 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICA€OES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETRIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 29/09/2006 | 81877.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 29/09/2006 | 816.87 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICA€OES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPREDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0023833 | 29/09/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFOR-ME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0023841 | 29/09/2006 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DIVIDAATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFOR-ME ADITIVO 0001/2006 DA CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0023850 | 29/09/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS TECNICOSCONTABEIS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006 CONFORME CONTRATO 00004/2005 E ADITIVO DA CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/09/2006 | 45000.00 | 02973091000258 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A UNIAO FEDERAL EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO CONTRATO 0159738-51/03,O.G.U. MINISTERIO DOS ESPORTES ATRAVES DO OFICIO 2306/2006 - CGPCO/SPOA/SE/ME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/09/2006 | 727777.67 | 02973091000258 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A UNIAO FEDERAL EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO CONTRATO 0159738-51/03,O.G.U. MINISTERIO DOS ESPORTES ATRAVES DO OFICIO 2306/2006 - CGPCO/SPOA/SE/ME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 29/09/2006 | 9479.57 | 02973091000258 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A UNIAO FEDERAL,EM VIRTUDE DE SALDO RESIDUAL COM A O.G.U. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 29/09/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO GABINETE REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 29/09/2006 | 7122.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOPROCON REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 29/09/2006 | 18243.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 29/09/2006 | 146.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCOM MUNICIPAL DURANTE DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 29/09/2006 | 300.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OSSETORES GABINETE DO PREFEITO, CHEFIA DE GABI-NETE ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 29/09/2006 | 2699.78 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO FPM NO DIA 29.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 29/09/2006 | 9528.66 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVORDO F.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 29.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 29/09/2006 | 20.33 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO FPM NO DIA 29.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 29/09/2006 | 38685.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 29/09/2006 | 36906.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 29/09/2006 | 525.84 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO SETOR DE LICITACAO DO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 29/09/2006 | 552.81 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO SETOR DE COMPRAS DO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 29/09/2006 | 95.97 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO SETOR DE OUVIDORIA DO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 29/09/2006 | 152.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO SETOR ONDE FUNCIONA A GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 29/09/2006 | 3419.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 29/09/2006 | 0.75 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO ITR N§ 21.007-2 DIA 13.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 29/09/2006 | 38409.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0023825 | 29/09/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0023230 | 29/09/2006 | 2083.39 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,N PERIODO 01 A 30/09/2006,CONFORME PREGAO 0008/2005 RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0023248 | 29/09/2006 | 11042.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0010/2006, RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 29/09/2006 | 2904.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, DO MES DE SETEMBRO/2006 ,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 29/09/2006 | 20078.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES EDUCACIONAIS MES DE SETEMBRO DE 2006RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0023795 | 29/09/2006 | 1815.18 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 29/09/2006 | 17113.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 29/09/2006 | 432.20 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONA APROCURADORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 29/09/2006 | 638.37 | 00020305486420 | DIRCEU MARQUES GALVAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMEN-TO COM DESPESAS PAGAS EM BRASILIA(DF), PARARESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 29/09/2006 | 12225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DESEGURANCA E PROTECAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DE GESTAO E CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 29/09/2006 | 5790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DEGESTAO E CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 02/10/2006 | 14.88 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 02/10/2006 | 178.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DESEQUESTRO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTADE N§ 0752004001961-6 DE JOSE REGIS DE ANDRA-DE E DE SILVIO VILARIM RAMOS PROCESSO N§ 0752004003569-5 ORIGINARIA DA 4¦ VARA DO TRABALHODE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 02/10/2006 | 1059.72 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF. A MANUT CAD/TARIFA SOBRE AUTORIZACAO DEDEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 02.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 02/10/2006 | 4751.37 | 02973091000258 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA A UNIAO FEDERAL EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO CONTRATO 0159738-51/03,O.G.U. MINISTERIO DOS ESPORTES ATRAVES DO OFICIO 2306/2006 - CGPCO/SPOA/SE/ME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 02/10/2006 | 36.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA POR RECEBIMENTO DE GUIAS COM CODIGO BARRAS NO DIA 02/10/2006,CONTA CORRENTE N§31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 02/10/2006 | 20000.00 | 08338980000149 | HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SAO DOMINGOSNO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2006. 8§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 02/10/2006 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 02/10/2006 | 2033.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOE DAS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2006RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300102006 | 0024023 | 03/10/2006 | 1173.28 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BAYEUX. PREGAO:N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 03/10/2006 | 742.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFAS BANCARIA SOBRE A FOLHA DOS PROGRAMASPACS, PEVA E PSF, DA C/C N§ 13.314-0 NO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 03/10/2006 | 176.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFAS BANCARIA SOBRE A FOLHA DOS PROGRAMASPACS, PEVA E PSF, DA C/C N§ 13.314-0 NO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0024058 | 03/10/2006 | 397.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO. PREGAO:0014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 03/10/2006 | 75.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO EM 01(UM)MICROCOMPUTADOR DA SECRE-TARIA DE PLANEJAMENTO, CIENCIA E TECNOLOGIA ,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 03/10/2006 | 5052.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2006 DA CONTA CORRENTEN§ 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 03/10/2006 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA03 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0024066 | 03/10/2006 | 44480.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VALORES DEDESPESAS CONCERNENTES A CRIACAO, PLANEJAMENTOPRODUCAO E VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUICIONAL DA SEMANA DO TRANSITO NESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N§ 0022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 03/10/2006 | 436.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO COM TROCA DECHIP EM 04(QUATRO)TONER E-230 DA SEC.DE EDUCACAO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 03/10/2006 | 33.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DE GESTAO E CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 04/10/2006 | 550.00 | 00043477488415 | JOSÉ CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEUMA MESA EM CHAPA DE FERRO MEDINDO 3,0MX1,0ME UM CARRINHO COLETOR EM CHAPA DE FERRO PARARESIDUOS COM RODA E PNEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 04/10/2006 | 450.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS PARA O SISTN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 04/10/2006 | 900.00 | 07478095000100 | LEONARDO MEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DECEM(100)PECAS DE ANDAIME NO PERIODO DE 06/08A 06/10/2006 A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | REFORMAR, AMPLIAR E CONCLUIR O ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0024082 | 04/10/2006 | 122347.00 | 05485167000103 | EVIDENCE- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA ME-DICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REFORMA DOESTADIO MUNICIPAL LOURIVAL CAETANO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE ENTRE A CAI-XA ECONOMICA MINISTERIO DOS ESPORTES E PREFEIRA SOB O N§ 016.7952-39/2004, E TOMADA DE PRECO 0007/2004, RECURSOS DO MINISTERIO DOS ES -PORTES,NO PERIODO 01/06 A 31/07/2006. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0024112 | 04/10/2006 | 31088.84 | 09286253000148 | CORDEIRO GUEDES-CONSTRUTORA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA REFORMA DA PRACA FIRMINOCAETANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO64/2006. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA DE FORMA€ÇO PROFISSIONAL | APOIAR O PROGRAMA DE FORMA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 04/10/2006 | 4502.55 | 03052885000160 | M.N.S. VILAR COM. REP. LTDA A NOVA MISSIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO AO CURSO DE MANICURE EPEDICURE MINISTRADO PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRADA A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 04/10/2006 | 249.00 | 04211473000199 | MARCOS ALBERTO PIRES MEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A COMEMORACAOAO DIA DAS CRIANCAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0024198 | 05/10/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA: MNY-8173 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, CONFORME TOMA-DA DE PRECO 0009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0024261 | 05/10/2006 | 800.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 25 GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOAS CRIANCAS DAS CRECHES:NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO, ALICE SUASSUNA, NOSSA SENHORA APARECIDA, CLOTILDE R.CATAO E O PROJETO DOM ELDER. PREGAO:0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0024279 | 05/10/2006 | 256.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 08 GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOA SECRETARIA DO TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PREGAO: 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 05/10/2006 | 955.20 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIAN-CAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 05/10/2006 | 6950.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES(SENTINELA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE MO-NITORES DO PROGRAMA SENTINELA DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 05/10/2006 | 14500.00 | 00001208095404 | ANA CRISTINA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DO PAIF, DURANTE O MES DEDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 05/10/2006 | 6050.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 05/10/2006 | 1500.00 | 00004282052406 | ANA GLAUCIA DAS NEVES MORAES E OUTROS (AG.JOVOVEM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMAAGENTE JOVENS DURNATE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 05/10/2006 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTASREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0024180 | 05/10/2006 | 1900.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DEUM VEICULO DE PLACA MVO-9418 A SERVICO DA SECDE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECO0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0024236 | 05/10/2006 | 2692.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEVINTE E DOIS PARES DE COTURNO SELVA PRETO EMCOURO HIDROFULGADO COM COURO ALTO E SOLADOINJETADO E TRINTA E SEIS CINTO DE GUARNICAODE COR BRANCO COM PORTA CACETETE, AGENDA E TALONARIO, DESTINADO AOS AGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDIR E MANTER O SIST. DE ILUMINA€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0024287 | 05/10/2006 | 15800.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DEN§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0024171 | 05/10/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA MNY 0612 A SERVICO DA SECDE PLANJAMENTO,CONFORME TOMADA DE PRECO DE N§0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0024201 | 05/10/2006 | 52894.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO MARSICANO, CONFORME CARTA CONVITE N§009/06RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 05/10/2006 | 99.00 | 03188881000104 | JOSÉ EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTIANDO A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 05/10/2006 | 380.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE 152CONTRACHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO MESDE SETEMBRO/2006 CONTA CORRETENTE N§ 2576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0024155 | 05/10/2006 | 7800.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE04(QUATRO) VEÖCULOS DE PLACAS: KKS-4989, MNK-7800,MON-7008 E MMR-0275 A SERVI€O DO GABINE-TE DO PREFEITO E A CHEFIA DE GABAINETE CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 05/10/2006 | 628.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA05 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0024384 | 05/10/2006 | 80.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO N§ 02415-5 DATADO NO DIA 05 DEOUTUBRO/2006, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR,CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 05/10/2006 | 11630.68 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA AO REPASSE EM FAVOR DOP.A.S.E.P. SOBRE O FATURAMENTO DA RECEITA AR-RECADADA NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0024210 | 05/10/2006 | 3600.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DETRES VEICULOS DE PLACA MOQ-1450, MNF-8229 EMOQ 7430 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME TOMADA DE PRE€O 0009/2006, RECURSOSDO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0024252 | 05/10/2006 | 1184.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 37 GLPDE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DOMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0009/2006, RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0024228 | 05/10/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA: MMA-0222, A SERVICO DODMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 05/10/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 05DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0024163 | 05/10/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, A SERVICOSDA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO 0009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 06/10/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 06DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0024392 | 06/10/2006 | 120392.26 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VALORES DEDESPESAS CONCERNENTES A CRIACAO, PLANEJAMENTOPRODUCAO E VEICULACAO DE CAMPANHA INSTITUICIONAL PARA ESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N§ 0022/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 06/10/2006 | 2174.76 | 06154283000102 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO DO PROGRAMA SENTINELA, RECURSOS SENTINE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 09/10/2006 | 7627.25 | 41141540000172 | N.L.VILAR & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS,DESTINADOS AO CURSOS DE CABELEIREIRO MINISTRADO PELO PROGRAMA DO PAIF -PROGRAMADE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 09/10/2006 | 3994.10 | 02118243000154 | MÁRCIO NOBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEBALAS, PIPOCAS, CHOCOLATES PARA COMEMORACAODO DIA DAS CRIANCAS, RECUROS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 09/10/2006 | 3994.10 | 02118243000154 | MÁRCIO NOBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEBALAS, PIPOCAS, CHOCOLATES PARA COMEMORACAODO DIA DAS CRIANCAS, RECUROS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOL.INSTITUC. DO MUNICIPIO DI/BID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 09/10/2006 | 1878.22 | 07405793000178 | MAIA MACEDO ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEIMPERMEABILIZACAO DE LAJE, REMOCAO DE PISO ,REGULARIZACAO E IMPRIMACAO NO PREDIO DA PREI-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOL.INSTITUC. DO MUNICIPIO DI/BID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 09/10/2006 | 800.00 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA PARA ELABORACAO, IMPLEMENTACAO EOPERACIONALIZACAO DE UM SISTEMA DE PRODUCAOEM AREA DE RISCO E VALOR AMBIENTAL DO TR 06 ECADASTRAMENTO DOS ORGAOS E ENTIDADES INSTITU-CIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOL.INSTITUC. DO MUNICIPIO DI/BID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 09/10/2006 | 500.00 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DE UMSISTEMA OPERACIONAL INTEGRADO DA TR 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOL.INSTITUC. DO MUNICIPIO DI/BID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 09/10/2006 | 1000.00 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSTITUICAO DE UMA COMISSAO LOCAL PARA ELABORACAO DE UMA POLITICA MUNICIPAL DE HABITACAODO TR 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0024473 | 09/10/2006 | 11496.75 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAES -TRUTURA DES MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 09/10/2006 | 5486.31 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO FPM NO DIA 09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 09/10/2006 | 19363.48 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVORDO F.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 09.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 09/10/2006 | 30644.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 09/10/2006 | 38999.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 09.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 09/10/2006 | 100.00 | 02489032000128 | PLANTÃO TAXI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RELOGIO TACOGRAFO DOVEICULO DE PLACA:KGP-9007 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 09/10/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 09DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0024619 | 10/10/2006 | 4746.48 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MEREN-DA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0024627 | 10/10/2006 | 619.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MEREN-DA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOVER E/OU PARTICIPAR DE EVENTOS TURISTICOS, COM. E/OU IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/10/2006 | 485.00 | 00067399657491 | VILMA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DOS 50MAIORES CONTRIBUITES REALIZADO NO DIA:20 DESETEMBRO/2006, NO PORTAL DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/10/2006 | 2977.52 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOE DAS UNIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE, RECUR-SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/10/2006 | 5600.00 | 09237686000103 | ARTIGO MEDICOS LTDA ART MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE128 BALANCAS MECANICAS DE USO PESSOAL, DESTI-NADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0024571 | 10/10/2006 | 651.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNCIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0024589 | 10/10/2006 | 170.95 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNCIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0024597 | 10/10/2006 | 506.92 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNCIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00O2/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0024601 | 10/10/2006 | 192.67 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNCIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0012/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0024635 | 10/10/2006 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FU-NERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 11/10/2006 | 690.00 | 00003741295418 | DOMINGA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO PROJETO SENTINELA, DURANTE O MES SE -TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 11/10/2006 | 550.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMASENTINELA, NA RUA ENG§.DE CARVALHO,N§ 145 CENTRO NO PERIODO DE 18/09/06 A 18/10/2006 E NOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 11/10/2006 | 5274.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEINSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO AO PROGRAMADO PETI, RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 11/10/2006 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205 CENTRODURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 11/10/2006 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JO-VEM, LOCALIZADO A RUA MACHADO DE ASSIS N§ 430BAIRRO IMACULADA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 11/10/2006 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DA IMACULADA DURANTE O MESSETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 11/10/2006 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE,LOCALIZADA A RUA MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS,109LOTEAMENTO COMERCIAL NORTE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 11/10/2006 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOT. MARIO AN-REAZZA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA N§ 215 LO-TE 28 QUADRA E, LOTEAMENTO RESIDENCIAL SONHOVERDE NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 11/10/2006 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO A RUARICARDO LOUREIRO CAVALCANTE, 52 NO BAIRRO DORIO DO MEIO NESTA CIDADE DURANTE O SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 11/10/2006 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA CENTRO DE REFERENCIA AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMUNICIPIO - CRAVIM, LOCALIZADO A RUA GUSTAVOMACIEL MONTEIRO, 205 CENTRO, NESTA CIDADE DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 11/10/2006 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A AV.LIBERDADE, 1979 BAIRRO DOSAO BENTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO AOTRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13/10 A 13/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 11/10/2006 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOS AMIGOSDO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEITE, N§77BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 11/10/2006 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAOE APOIO A INFANCIA DO MUNICIPIO-PAIF, NA AV.LIBERDADE N§ 696 NO BAIRRO SAO BENTO, NESTEMUNICIPIO, DURNATE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 11/10/2006 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EEMPENHA, REF. A ALUGUEL DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DEINCLUSAO SOCIAL-CRIS, SITUADO NA AV. LIBERDA-DE, 1940 NO BAIRRO SAO BENTO DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 11/10/2006 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO ALUGUEL DEUM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONISIO, 09 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NOPERIODO 18/09 A 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 11/10/2006 | 300.00 | 00026269317487 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIADOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, LOCA-LIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229, BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 11/10/2006 | 500.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA NOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIF DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 11/10/2006 | 400.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVALPARA BEBE, DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 11/10/2006 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIAPAIF, NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARALHODURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 11/10/2006 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A INSTALACAO DO NUCLEODE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 11/10/2006 | 400.00 | 00001027416462 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORADO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO PROGRAMADE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 11/10/2006 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRACAO DA FAMILIA) PAIFNO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 11/10/2006 | 500.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PRO-GRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 11/10/2006 | 500.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE PERCUSSAO DO PAIF NESTA CIDADE DURANTE O MES SETEM-BRO DE 2006 - RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 11/10/2006 | 400.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MARIS-CO DO PAIF, DOS MES DE SETEMBRO/2006,RECURSOSDO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 11/10/2006 | 500.00 | 00004866085495 | JULIANA DE OLIVEIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO IDOSOATIVO DO PAIF DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 11/10/2006 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIADO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 11/10/2006 | 900.00 | 00082661600400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MO -VEIS ARTESANAIS(VIME, PALHINHA, BAMBAU, CABO/CURSO), NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FA-MILIA - PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO /20O6RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 11/10/2006 | 400.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CRAQUELE DO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 11/10/2006 | 400.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE OFICINEI-RO DE CAPOEIRA DO ( PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 11/10/2006 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTEIRIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 11/10/2006 | 400.00 | 00007320360462 | JANE EIRE MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIS-CUIT DO PAIF( PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 11/10/2006 | 400.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOPAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTA CIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 11/10/2006 | 800.00 | 00097758230482 | ANTONIO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEESTOFADOS, NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL AA FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 11/10/2006 | 500.00 | 00003018956435 | PAULO DE TARCIO MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECREADOR DO PROJETO VIDA DOPAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA )NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 11/10/2006 | 500.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 11/10/2006 | 500.00 | 00004648798414 | ALISSON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA IDOSOATIVO (PAIF) DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 11/10/2006 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA ,SITUADO A AV. LIBERDADE, 06 NO BAIRRO DO BARALHO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0024678 | 11/10/2006 | 95334.21 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DEDE COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003BOLETIM DE MEDICAO N§09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 11/10/2006 | 162.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2006 DO VEICULO DE PLACA:MNE-2280, PER-TENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0024694 | 11/10/2006 | 78137.50 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMERIA ME-DICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPIPEDOS DAS RUAS:TABELIAO SEVERINO ARAUJO ,PRESIDENTE EPITACIO PESSOA E RICARDO LOUREIROCAVALCANTE, CONFORME CONTRATO N§ 00071/2006 ,TOMADA DE PRECO: 00010/2006. | 00022002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMACULADA, NES-TA CIDADE MEDINDO L.188 M2, P/RECOLHIMENTO DEANIMAIS, DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 11/10/2006 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KGM4150 QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 11/10/2006 | 800.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.BERENICE RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NARUA ELVIRA MARSICANO, 311 BAIRRO DE SAO BENTODURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 11/10/2006 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.FJOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALICE DE SOU-ZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCIAL NORTEMARIO ANDREAZZA, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 11/10/2006 | 434.56 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO CIDE N§17054-2 NO DIA 11.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 11/10/2006 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE SETEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 11/10/2006 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL EA CASA DA MERENDA, LOCALIZADA NA AV.LIBERDADEN§ 1026 NO BAIRRO SAO BENTO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 11/10/2006 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO NO PERIO-DO DE 14/09/2006 A 16/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 11/10/2006 | 255.38 | 00007250746472 | JOSÉ CEZAR DOS SANTOS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE DUAS INFRACOESDE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO, ONDE FUNCIONA DMTRAN, LOCALIZADO NAAV.LIBERDADE, 3708 CENTRO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 13/10/2006 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 13DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 13/10/2006 | 2147.00 | 02301564000190 | JOSE COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A COMPRA DE LANCHES, DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DO PRO-FESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 16/10/2006 | 6000.00 | 07833696000186 | EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM PALCO MEDINDO 12X06, COM EQUIPAMENTO DESOM E ILUMINACAO, DESTINADO AOS FESTEJOS DAPADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA DO BAIRRODE TAMBAY, NOS DIAS: 10, 11 E 12 DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 16/10/2006 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 16/10/2006 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO MINISTERIOPUBLICO ESTADUAL, LOCALIZADO NA AV.LIBERDADEN§ 3423 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 16/10/2006 | 3533.08 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR DO MUNICIPIODURANTE A PERIODO DE 13/09 A 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0025348 | 16/10/2006 | 5965.00 | 05219643000144 | CONSERV CONST. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDI-CAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME 5§BOLETIM DE MEDICAO, CONTRATO N§044/2006 E CARTA CONVITE N§ 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 16/10/2006 | 1878.22 | 07405793000178 | MAIA MACEDO ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEIMPERMEABILIZACAO DE LAJE, REMOCAO DE PISO ,REGULARIZACAO E IMPRIMACAO NO PREDIO DA PREI-FEITURA. REFERENTE EMPENHO 2449-0, DE 09/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0025208 | 16/10/2006 | 4120.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE: PSFS, CAPS, FARMACIA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0025216 | 16/10/2006 | 5843.80 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO MARSICANO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0025224 | 16/10/2006 | 122.18 | 70064928000115 | Livraria e Papelaria Capibaribe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNO JOAO MARSICANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0025232 | 16/10/2006 | 1146.02 | 70064928000115 | Livraria e Papelaria Capibaribe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO MARSICANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0025241 | 16/10/2006 | 100.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO JOAO MARSICANO ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 16/10/2006 | 180.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SNATOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA PARA O HOSPITAL MATERNO JOAO MAR-SICANO. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 16/10/2006 | 258.33 | 00000907481400 | DANIZIO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE ORIENTACAO VOCACIONAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESSENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0025259 | 16/10/2006 | 2657.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DASCRIANCAS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 0002/2006, RECURSOS PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0025267 | 16/10/2006 | 2655.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA DASCRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME PREGAOPRECIAL 0002/2006, RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 16/10/2006 | 258.33 | 00000994394411 | ROBERTA MONTENEGRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DE ORIENTACAO VOCACIONAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 16/10/2006 | 258.33 | 00046708324415 | FERNANDO GUIMARAES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE ORIENTACAO VOCA-CIONAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 16/10/2006 | 115.00 | 00064637972434 | SEVERINA VIEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 16/10/2006 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 16DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0025381 | 17/10/2006 | 654.11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPASSAGENS AEREA COM DESTINO JPA/REC/SSA/BSB/JPA EM FAVOR DE MARIA MADALENA LIMA, CONFORMECARTA CONVITE N§ 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 17/10/2006 | 377.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2006 DO VEICULO DE PLACA:MNP-1999, PER-TENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 17/10/2006 | 488.13 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA ,CONFORME CONTRATO 3003001 FATURA:0009300164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0025399 | 17/10/2006 | 6014.97 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEPASSAGENS AEREA NO TRECHO JPA/REC/BSB/RES/JPAEM DE FAVOR MARCUS OLIVEIRA E JPA/REC/BSB/RECEM FAVOR DE IVANIR M.R.S.FAGUNDES, CONFORME ,CARTA CONVITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 17/10/2006 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 17.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 17/10/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA17 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0025402 | 17/10/2006 | 2564.03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEUMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/REC/BSB/REC/JPA, EM FAVOR DO SECRETARIA DA EDUCACAO JO-SEAN SILVA, CONFORME CARTA CONVITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 18/10/2006 | 200.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA E PINTURA EM UM FOGAO INDUSTRIAL DE04 BOCAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 18/10/2006 | 110.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA, CONSERTO E REGULAGEM EM UM FOGAO IN-DUSTRIAL DE 04 BOCAS PERTENCENTE A ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DE BRI-TO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 18/10/2006 | 180.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREVISAO E LIMPEZA UM FOGAO INDUSTRIAL DE 04BOCAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 18/10/2006 | 763.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE 07(SETE) TONERïS LEXMARK DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 18/10/2006 | 554.00 | 07546538000145 | VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KPE -5231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 18/10/2006 | 85.00 | 07065284000143 | MARLUCE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO AO SECRETARIA DE EDUCA -CAO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 18/10/2006 | 15.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOCUMENTO EMITIDOEM FAVOR DE AKY PLACAS DA CONTA CORRENTE N§2.576-3, NO DIA 18 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0025534 | 18/10/2006 | 3009.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ,CONFORME CARTA COVITE N§ 0005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 18/10/2006 | 172.00 | 07065284000143 | MARLUCE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNE -2280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOVER E/OU PARTICIPAR DE EVENTOS TURISTICOS, COM. E/OU IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 18/10/2006 | 1050.00 | 00054639085400 | PAULO ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEMDE UM PALCO CULTURAL, NO PERIODO DE 20 A 25DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 18/10/2006 | 1000.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE DA LUZ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FUNDO ROTA-TIVO PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS NA SECRETARIA (SEDE), NO HOSPITAL MATERNO JOAO MARSICA-NO E A POLICLINICA GERALDO SANTANA COM POSTE-RIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 18/10/2006 | 294.00 | 10735611000131 | PARAIBA REFEIÇÕES E CANCHES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL NA PAR-TICIPACAO DO I FORUM PARAIBANO DO PROJETO DESAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS: ADOLESCENTE,SEXUALIDADE & DSTS, NO HOTEL TAMBAU, NOS DIAS13 E 14 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 18/10/2006 | 119.60 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS RECREATIVO, DESTINADO A CAMPANHA DAPOLIO NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 300032005 | 0025607 | 18/10/2006 | 9304.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAOTERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, DURANTE O MES OUTU-BRO DE 2006, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0025500 | 18/10/2006 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FU-NERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 18/10/2006 | 220.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA. | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 TENDAS PARA A COMEMORACAO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 18/10/2006 | 34.24 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 18DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 19/10/2006 | 38.08 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 19DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 19/10/2006 | 1100.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA LONA PLASTICA DE 4,00MTS PARA EMBALAR OSCONJUNTOS DE POLTRONA, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 19/10/2006 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O REPASSE E A CONTRA PARTIDA EM FAVOR DO LAR FA-BIANO DE CRISTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 19/10/2006 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O REPASSE E A CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDA-DE EUNICE WEARVER, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 19/10/2006 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O REPASSE E A CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDA-DE EUNICE WEARVER, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0025721 | 19/10/2006 | 3508.30 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DES-TINADAS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0010/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 19/10/2006 | 160.00 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MNP-2039 (AMBU-LANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 19/10/2006 | 2287.24 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOE DAS UNIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE, RECUR-SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 19/10/2006 | 1170.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIODE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DAGRANDE JOAO PESSOA NO DIA 19.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 19/10/2006 | 100.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2006, CONTA N§ 31180-4,NO DIA 1O DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 19/10/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.003688, NO DIA19.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0025712 | 19/10/2006 | 10106.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO N§ 0010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0025623 | 19/10/2006 | 3000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE 31.500 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAORECURSOS DO QSE, CONFORME CARTA CONVITE N§00043/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 20/10/2006 | 1657.34 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO FPM NO DIA 20.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 20/10/2006 | 5849.49 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVORDO F.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.10.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 20/10/2006 | 176.77 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO FPM NO DIA 20.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 20/10/2006 | 8090.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN -CEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,DESTINADA A ALUGUEL DE CASAS DE PESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELA ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 20/10/2006 | 150.00 | 00008526476467 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTINADA AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | EXECUTAR AS SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 20/10/2006 | 3000.00 | 02532411000153 | JOSÉ ANDRE DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTREO SR.JOSE ANDRE DO NASCIMENTO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 23/10/2006 | 6.80 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 23DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE HABITA€ÇO POPULAR | SUBSIDIAR A AQUISICAO DE HABITACOES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 23/10/2006 | 7500.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOSUBSIDIO COMPLEMENTAR DO PROGRAMA DE SUBSIDIOA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTOSDE 05(CINCO)UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0025909 | 23/10/2006 | 540.85 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DASCRIANCAS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESEN-CAIL N§ 0002/2006 RECURSOS DO PROGRAMA DO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0025917 | 23/10/2006 | 412.87 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DASCRIANCAS D0 PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 0002/2006 RECURSOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 23/10/2006 | 500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCA€ÇO DE UMA COPIADORA ED. 1370 JUNTO A SE-CRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0025836 | 23/10/2006 | 122.18 | 70064928000115 | Livraria e Papelaria Capibaribe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO JOAO MARSICANOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0025844 | 23/10/2006 | 1146.02 | 70064928000115 | Livraria e Papelaria Capibaribe Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO JOAO MARSICANOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 23/10/2006 | 12037.53 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA AO REPASSE EM FAVOR DOP.A.S.E.P. SOBRE O FATURAMENTO DA RECEITA AR-RECADADA NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0025861 | 23/10/2006 | 309.04 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DOPROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0025887 | 23/10/2006 | 409.21 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DOPROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0025895 | 23/10/2006 | 1152.50 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DOPROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0025984 | 24/10/2006 | 9951.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECARTUCHOS E PAPEL OFICIO A-4 DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0011/2006, RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 24/10/2006 | 608.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA:KFE-5231, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 24/10/2006 | 100.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA:KPE-5231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 24/10/2006 | 350.00 | 00001266912401 | OSIEL BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERNANDES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 24/10/2006 | 1750.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 24/10/2006 | 87.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEVALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 24/10/2006 | 180.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA VALESTRANSPORTES AETP-BY,DESTINADOS A FUNCIONARIOSQUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 24/10/2006 | 2.72 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA21007-2 NO DIA 24.10.2006 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 24/10/2006 | 480.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOSFISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLEMENTAR A URBANIZA€ÇO E ACESSIBILIDADE DA AVENIDA LIBERD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0025933 | 24/10/2006 | 33568.34 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA ME-DI€ÇO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTACAO, PAISAGIS-MO E URBANISMO DA AV.LIBERDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§01/2006, CONVITE N§ 02/2006. | 00322006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 24/10/2006 | 384.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOSFISCAIS DO SETOR DE FISCALIZA€ÇO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 24/10/2006 | 1700.00 | 07546538000145 | VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS NO RECONDIONAMENTO DO MOTOR NO VEI-CULO DE PLACA:MMT-3202, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 24/10/2006 | 14.88 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 24DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 25/10/2006 | 54.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA CONTA CORRENTE 4.002438 NO DIA25.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 26/10/2006 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DEADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIMDE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0026115 | 26/10/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DO MES DE SETEMBRO/2006CONFORME CARTA CONVITE N§ 00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 26/10/2006 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA26 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 26/10/2006 | 2000.00 | 07546538000145 | VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCADA DATOWNER DE PLACA:MMT-3202, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDIR E MANTER O SIST. DE ILUMINA€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 26/10/2006 | 49658.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA CITADO NO DIA 26 DE OUTUBRO/2006 NACONTA N§ 21.654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 26/10/2006 | 649.95 | 07827274000106 | ISRAEL DE P. MOURA INFORMATICA E TELECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA LOCACAO DE SETE RADIOS PORTATEIS PARASERVICOS DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 26/10/2006 | 32.32 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 26DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/10/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 30DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/10/2006 | 11631.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DESEGURANCA E PROTECAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/10/2006 | 20220.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/10/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 20DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | EXECUTAR AS SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/10/2006 | 3000.00 | 02532411000153 | JOSÉ ANDRE DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ATERCEIRA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE OSR.JOSE ANDRE DO NASCIMENTO - ME - E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/10/2006 | 16821.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/10/2006 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CAPACITA-CAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF), NA RUA GENIVAL GUEDES,S/N QD.01 LT.13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA ,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DE GESTAO E CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/10/2006 | 5790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DEGESTAO E CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0026131 | 30/10/2006 | 106347.55 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA ME-DICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPIPEDOS DAS RUAS:TABELIAO SEVERINO ARAUJO ,PRESIDENTE EPITACIO PESSOA E RICARDO LOUREIROCAVALCANTE, CONFORME CONTRATO N§ 00071/2006 ,TOMADA DE PRECO: 00010/2006. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0026450 | 30/10/2006 | 11446.82 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENCAO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§0007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/10/2006 | 149046.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NES-TA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0026433 | 30/10/2006 | 1698.80 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO A SECRETARIADE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGAO PRENSENCIALN§ 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/10/2006 | 23214.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/10/2006 | 1210.00 | 11894532000136 | JOTAN COM.DE LUBRIFICANTES E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DECARGAS DE OXIGENIO PPO, GFL 25 E GFL 250 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/10/2006 | 181467.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0026701 | 30/10/2006 | 662.94 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENENROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/10/2006 | 690.00 | 00003741295418 | DOMINGA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO PROJETO SENTINELA, DURANTE O MES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/10/2006 | 400.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CRAQUELE DO PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/10/2006 | 400.00 | 00001027416462 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORADO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO PROGRAMADE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 30/10/2006 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIADO PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 30/10/2006 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/10/2006 | 400.00 | 00007320360462 | JANE EIRE MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIS-CUIT DO PAIF( PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/10/2006 | 500.00 | 00003018956435 | PAULO DE TARCIO MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECREADOR DO PROJETO VIDA DOPAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA )NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/10/2006 | 400.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOPAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTA CIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, RE-CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 30/10/2006 | 500.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA NOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIF DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 30/10/2006 | 400.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE OFICINEI-RO DE CAPOEIRA DO ( PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE OUTE-BRO DE 2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 30/10/2006 | 900.00 | 00082661600400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MO -VEIS ARTESANAIS(VIME, PALHINHA, BAMBAU, CABO/CURSO), NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FA-MILIA - PAIF,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 20O6RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/10/2006 | 800.00 | 00097758230482 | ANTONIO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEESTOFADOS, NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL AA FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/10/2006 | 400.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVALPARA BEBE, DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 30/10/2006 | 500.00 | 00004866085495 | JULIANA DE OLIVEIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO IDOSOATIVO DO PAIF DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 30/10/2006 | 400.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MARIS-CO DO PAIF, DOS MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOSDO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 30/10/2006 | 500.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PRO-GRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 30/10/2006 | 500.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMAIDOSO ATIVO/PAIF NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 30/10/2006 | 500.00 | 00004648798414 | ALISSON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA IDOSOATIVO (PAIF) DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/10/2006 | 500.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE PERCUSSAO DO PAIF NESTA CIDADE DURANTE O MES OUTU -BRO DE 2006 - RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0026468 | 30/10/2006 | 1056.65 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES RE-CURSOS PAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007DE 2006, RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0026476 | 30/10/2006 | 2193.58 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES RE-CURSOS PAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007DE 2006, RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0026484 | 30/10/2006 | 2188.35 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRIANCAS DOPROGRAMA DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 0007/2006, RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/10/2006 | 43910.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0026689 | 30/10/2006 | 431.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASCRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI, RECURSOS DO PE-TI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0026697 | 30/10/2006 | 455.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASCRIANCAS DAS CRECHES, RECURSOS DO PAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/10/2006 | 17800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/10/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO GABINETE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/10/2006 | 21294.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/10/2006 | 7927.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOPROCON REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0026379 | 30/10/2006 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DIVIDAATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEADITIVO 0001/2006 DA CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0026387 | 30/10/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS TECNICOSCONTABEIS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2006 CONFORME CONTRATO 00004/2005 E ADITIVO DA CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0026395 | 30/10/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORMEADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/10/2006 | 27.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA POR AUTENTICACAO DEGUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DO MES DESETEMBRO/2006, NA CONTA N§ 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/10/2006 | 82125.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/10/2006 | 2160.31 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO FPM NO DIA 30.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/10/2006 | 7624.67 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. DA CONTAFPM, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0026409 | 30/10/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME ADITIVO DA CAR-TA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0026425 | 30/10/2006 | 2659.95 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N§ 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0026441 | 30/10/2006 | 6244.11 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAODOS SETORES DA PREFEITURA E DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PREGÇO 0007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/10/2006 | 42873.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/10/2006 | 59843.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRA-TADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/10/2006 | 500.00 | 00098102281472 | ERIVAN HILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES NO CEFOR NAESCOLA MUN.DO ENSINO FUNDAMENTAL PRES.TANCRE-DO NEVES E A ESCOLA MUN.DO ENSINO FUNDAMENTALDOM HELDER CAMARA, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0026654 | 30/10/2006 | 24318.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PNAE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0026662 | 30/10/2006 | 654.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MEREN-DA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0026671 | 30/10/2006 | 372.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MEREN-DA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/10/2006 | 7345.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/10/2006 | 12476.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDO PEJA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/10/2006 | 508156.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/10/2006 | 122320.40 | 00005949346483 | ADRIANA FERREIRA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/10/2006 | 173640.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/10/2006 | 51404.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0026824 | 31/10/2006 | 3605.84 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAOPREGAO PRESENCIAL 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0026867 | 31/10/2006 | 1600.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 50 GLPDE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCI-AL N§ 0008/2005, RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0026948 | 31/10/2006 | 2150.12 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,N PERIODO 01 A 31/10/2006,CONFORME PREGAO 0008/2005 RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0026964 | 31/10/2006 | 940.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECUR -SOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0027057 | 31/10/2006 | 3600.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DETRES VEICULOS DE PLACA MOQ-1450, MNF-8229 EMOQ 7430 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME TOMADA DE PRE€O 0009/2006, RECURSOSDO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0027081 | 31/10/2006 | 1417.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0027146 | 31/10/2006 | 2005.30 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORM PREGAO PRESENCIAL N§0009/2006, RECUR-SOS FUNDEF 4O%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/10/2006 | 20.33 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO ICMS DIA 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 31/10/2006 | 11063.66 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO ACAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 2010.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 31/10/2006 | 1.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA POR AUTENTICACAO DEGUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DO MES DEOUTUBRO/2006, NA CONTA N§ 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0026981 | 31/10/2006 | 7880.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEQUATRO VEICULOS DE PLACAS:KKS-4989, MON-7008,MXT-9120 E MNV-9679 A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0026841 | 31/10/2006 | 864.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 27 GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0026859 | 31/10/2006 | 64.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 02 GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINAD AS CRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/10/2006 | 5501.00 | 35592096000109 | COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO CURSO DE CROQUELE DOPROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/10/2006 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0027073 | 31/10/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA: MNY-8173 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, CONFORME TOMA-DA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0027090 | 31/10/2006 | 198.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCASDO PETI, RECURSOS DO PROGRAMA PETI, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0027103 | 31/10/2006 | 238.45 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCASDAS CRECHES DO MUNICIPIO RECURSOS DO PAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 31/10/2006 | 117006.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 31/10/2006 | 14260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 31/10/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOSPRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DO PSF DOMES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 31/10/2006 | 167403.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEDO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 31/10/2006 | 7500.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COM.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM APARELHO MICRO 60 DO HOSPITAL MATERNO MUNICIPAL JOAO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0026956 | 31/10/2006 | 4537.50 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST.AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0026999 | 31/10/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DELOCACAO DE UM VEICULO AMBULANCIA KOMBI PARAHOSPITAL MARTENO INFANTIL JOAO MARSICANO, CONCONFORME CARTA CONVITE N§ 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 31/10/2006 | 1729.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, SETOR DE PLANEJAMENTO DESAUDE E CONTROLE DE AVALIACAO. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0027111 | 31/10/2006 | 520.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01 GLP DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOA POLICLINICA BEJAMIM MARANHAO E 04 GLP DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS AO HOSPITALE MATERNIDADE JOAO MARSICANO,CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 31/10/2006 | 115.50 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM CABO DE UNIDADE OPTICA, PARA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 31/10/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA E NANUTENCAO DA COPIADORA ED.1370 DASECRETARIA DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0027162 | 31/10/2006 | 465.00 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOHOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0010/2006, RECUR-SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 31/10/2006 | 494.10 | 05474324000185 | THILMA PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVINTE E SEIS CARIMBOS AUTOMATICOS,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 31/10/2006 | 7943.52 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0027219 | 31/10/2006 | 778.06 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0027049 | 31/10/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA MNY 0612 A SERVICO DA SECDE PLANJAMENTO,CONFORME TOMADA DE PRECO DE N§0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0026832 | 31/10/2006 | 1841.55 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOS APERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/10/2006 | 911.60 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTIANDO A SECRETARIA DA INFRAES -TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/10/2006 | 35552.25 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DEATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDODO MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME CONTRATO 0002DE 2003 NO PERIODO DE 01.10 A 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0026930 | 31/10/2006 | 12611.74 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO 01 A31/10/2006, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0027065 | 31/10/2006 | 1900.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DEUM VEICULO DE PLACA MVO-9418 A SERVICO DA SECDE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECO0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0027154 | 31/10/2006 | 9042.70 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAES -TRUTURA DES MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 31/10/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHADO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0027014 | 31/10/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, A SERVICOSDA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/10/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DO FUNSET, NO DIA 31DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/11/2006 | 41.99 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 01DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0027286 | 01/11/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA MNA-0222 A SERVICO DODMTRAN, CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0009/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090000 | 01/11/2006 | 47000.00 | 35491356000150 | COOPANEST Cooperativa de Anestesiologista da PB Ltda | JKSDKF KDFKSDFFBKBF KHKDHF JUNTA OCORENCIA NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/11/2006 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIODE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DAGRANDE JOAO PESSOA NO DIA 01.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/11/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.003688, NO DIA01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/11/2006 | 1180.00 | 02118243000154 | MÁRCIO NOBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA COMEMORACAO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/11/2006 | 3000.00 | 02327467000176 | TRADESOFT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DEUSO DE SOFTWARE BIOTIME E DOIS LEITORBIOMETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0027235 | 01/11/2006 | 6300.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO /2006, CONFORME CARTA CONVITE 00041/05, RECUR-SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 03/11/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 03DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0027308 | 03/11/2006 | 513.00 | 04034176000115 | MJS-INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA COM IMPRESSAO DESTINADO AOFARDAMENTO DOS AGENTES JOVEM, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0027332 | 06/11/2006 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FU-NERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 06/11/2006 | 6.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 06DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 07/11/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 07DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0027341 | 07/11/2006 | 600.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FU-NERARIOS COMPLETO DE LUZIA PEREIRA DE BRITO ,CONFORME CERTIDAO DE OBITOS ANEXO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 07/11/2006 | 1500.00 | 00004282052406 | ANA GLAUCIA DAS NEVES MORAES E OUTROS (AG.JOVOVEM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMAAGENTE JOVENS DURNATE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 07/11/2006 | 14500.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOSPRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DO PAIFPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 07/11/2006 | 6050.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITOR DOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 07/11/2006 | 6950.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES(SENTINELA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITO-RA DO PROGRAMA SENTINELA DO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 07/11/2006 | 12560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO BOLSA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 07/11/2006 | 540.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE SEIS CARRADAS DEDETRITO DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 07/11/2006 | 360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRSTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE FOSSA EDE ESGOTO NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 07/11/2006 | 532.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA07 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 07/11/2006 | 990.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA DAS GALERIAS DA AV.LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 07/11/2006 | 937.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOPACS, PEVA E PSF CONTA CORRENTE N§ 13.314-0 ,NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 08/11/2006 | 1334.40 | 09137076000138 | MATEX - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAODE REVESTIMENTO DE CONTROLE SOLAR FUME/JATEA-DO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 08/11/2006 | 38000.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOP.DOS PEDIATRAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA, NO PERIODO DE07 A 31 DE OUTUBRO/2006, NO HOSPITAL MATERNOINFANTIL JOAO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0027511 | 08/11/2006 | 252.90 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 08/11/2006 | 875.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PRARA FAZER FACE COM APUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 08/11/2006 | 249.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA GARRAFA TERMICA DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 08/11/2006 | 110.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM FOGAO DE 02(DUAS) BOCAS AP.JOLLY DESTINADOAO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 08/11/2006 | 17.01 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 08DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 09/11/2006 | 17.23 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 09DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 09/11/2006 | 89.26 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES DA CHEFIA DO GABINETE DO MESNOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0027588 | 09/11/2006 | 474.38 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DASCRIANCAS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESEN-CAIL N§ 0002/2006 RECURSOS DO PROGRAMA DO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0027596 | 09/11/2006 | 332.28 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DASCRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PRAGRAMA PETICONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 09/11/2006 | 5765.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 09/11/2006 | 529.97 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA RETENCAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTAFUNDO DE COMPENSACAO DAS EXPORTACOES - FEX NODIA 09 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0027570 | 09/11/2006 | 822.14 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS DOPROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 09/11/2006 | 49.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADO A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0027600 | 09/11/2006 | 460.15 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL JOAO MARSICANO,CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 00014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0027618 | 09/11/2006 | 9660.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 08(OITO)AR CONDICIONADO JANELA EJF COM8.300BTUS DESTINADO AO HOSPITAL JOAO MARSICA-NO CONFORME CARTA CONVITE N§00007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0027626 | 09/11/2006 | 5670.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 03(TRES)AR CONDICIONADO COM 9.000 BTUSDE MARCA SPLIT DE 220V DESTINADO A POLICLINI-CA GERALDO DE SANTANA CONFORME CARTA CONVITEN§ 00007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 09/11/2006 | 1332.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE E P-S CONTA CORRENTEN§ 13.314-0 NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0027677 | 10/11/2006 | 1835.00 | 07531541000195 | JTDL COM.ATACADISTA P.ESCRIT.PAPEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL N§ 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0027685 | 10/11/2006 | 1955.00 | 07531541000195 | JTDL COM.ATACADISTA P.ESCRIT.PAPEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MATERMO INFANTIL JOAO MARSICANO NESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/11/2006 | 120.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 2O(VINTE) BATERIA LITHIUM CR2032 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/11/2006 | 760.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SNATOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DEDETRITOS DE FOSSA EM CAMINHAO PIPA DE 16.000LITROS CADA NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAOMARSICANO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/11/2006 | 400.00 | 00028475267491 | IREMAR GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA PROCESSADORAMX-2 DE RAIO-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0028118 | 10/11/2006 | 601.60 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70R13 MA703 -MAXXIS, DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA:MMY-2824 AMBULANCIADO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMACULADA, NES-TA CIDADE MEDINDO 1.188 M2, P/RECOLHIMENTO DEANIMAIS, DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/11/2006 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KGM4150 QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/11/2006 | 2137.50 | 00005962854420 | ENEUTON DORNELAS PESSOA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A INDENIZACAOPELO USO DE UM TERRENO DE PROPRIEDADE DO CRE-DOR CITADO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIMDOM ADAUTO NO BAIRRO DO SESI,PARA ABERTURA DERUA CALCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMOVEIS P/ADAPAT OU IMPLANTA€ÇO D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/11/2006 | 2137.50 | 00005962854420 | ENEUTON DORNELAS PESSOA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAOPELO USO DE UM TERRENO DE PROPRIEDADE DO CRE-DOR CITADO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIMDOM ADAUTO NO BAIRRO DO SESI,PARA ABERTURA DERUA CALCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062006 | 0028126 | 10/11/2006 | 2390.28 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLA-CAS MNP-1880 CACAMBA, MMT-2661 F-1.000 E UMAMOTO DE PLACA MMR-9926. PETENCENTE A SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N§ 00006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/11/2006 | 365.43 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA PREVIA DA SUDEMA PARA VIABILIZACAO DO PROJETO DEPAVIMENTACAO DE VIAS TURISTICAS, OBJETO DOCONTRATO DE REPASSE N§ 0200629-12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 10/11/2006 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DEPESCA, SITUADO A AV. LIBERDADE, 06 NO BAIRRODO BARALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/11/2006 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BERENICE RI-BEIRO COUTINHO, LOCALIZADO A RUA ELVIRA MARSICANO, 311 NO BAIRRO SAO BENTO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/11/2006 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.FJOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALICE DE SOU-ZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCIAL NORTEMARIO ANDREAZZA, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/11/2006 | 7077.16 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA RETENCAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTAFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM NODIA 10 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 10/11/2006 | 24978.26 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVORDO F.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 10.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/11/2006 | 36234.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA RETENCAO EM FAVOR DO I.N.S.S. NA CONTA FPM,NO DIA 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, LOCALI-ZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§ 134 ,BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/11/2006 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL EA CASA DA MERENDA, LOCALIZADA NA AV.LIBERDADEN§ 1026 NO BAIRRO SAO BENTO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/11/2006 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO LOCALIZA-DO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO NO PERIO-DO DE 14/10/O6 A 14/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/11/2006 | 80.00 | 00001109544405 | WELTON PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS E NA CONFEC-CAO DE CHAVES NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/11/2006 | 200.00 | 00056964340459 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECOS DESTINADOSAOS PEQUENOS PESCADORES DE BAYEUX PELO PROJE-TO REVIVER-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/11/2006 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205 CENTRODURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 10/11/2006 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIADO PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/11/2006 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CAPACITA-CAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF), NA RUA GENIVAL GUEDES,S/N QD.01 LT.13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/11/2006 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAOE APOIO A INFANCIA DO MUNICIPIO, NA AV.LIBER-DADE N§ 696 NO BAIRRO SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/11/2006 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PROGRAMA DE ASSISTENCIA E INTEGRACAO DA FAMILIA) LOCALIZADO A RUA GENIVAL GUEDES,475 NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/11/2006 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA -PAIF,NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/11/2006 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A INSTALACAO DO NUCLEODE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, LOCALIZADO NA AV.LIBERDADE, 311, NO BAIRRO DO BARALHO DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/11/2006 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIADE INCLUSAO SOCIAL-CRIS, SITUADO NA AV. LIBERDADE, 1940 NO BAIRRO SAO BENTO DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/11/2006 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOS AMIGOSDO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEITE, N§77BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A AV.LIBERDADE, 1979 BAIRRO DOSAO BENTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO AOTRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13/10 A 13/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/11/2006 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMASENTINELA, NA RUA ENG§.DE CARVALHO,N§ 145 CENTRO NO PERIODO DE 18/10/06 A 18/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/11/2006 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO A RUARICARDO LOUREIRO CAVALCANTE, 52 NO BAIRRO DORIO DO MEIO NESTA CIDADE DURANTE O OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/11/2006 | 300.00 | 00026269317487 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIADOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, LOCA-LIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229, BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/11/2006 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOT. MARIO AN-REAZZA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA N§ 215 LO-TE 28 QUADRA E, LOTEAMENTO RESIDENCIAL SONHOVERDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/11/2006 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JO-VEM, LOCALIZADO A RUA MACHADO DE ASSIS N§ 430BAIRRO IMACULADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/11/2006 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE,LOCALIZADA A RUA MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS,109LOTEAMENTO COMERCIAL NORTE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/11/2006 | 8495.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,DESTINADA A ALUGUEL DE CASAS DE PESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELA ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/11/2006 | 150.00 | 00008526476467 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARAI DO TRABALHO EACAO SOCIAL, DESTINADA AO ALUGUEL DE UMA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/11/2006 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO ALUGUEL DEUM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONISIO, 09 ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 18/10 A 18/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/11/2006 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIANA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DA IMACULA-DA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÖTIMAS DA VIOLÒNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/11/2006 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA CENTRO DE REFERENCIA AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMUNICIPIO - CRAVIM, LOCALIZADO A RUA GUSTAVOMACIEL MONTEIRO, 205 CENTRO, NESTA CIDADE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/11/2006 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0028037 | 10/11/2006 | 3027.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM 37.838 COPIAS XEROX DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVI-TE N§ 00043/2005 RECURSOS PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 10/11/2006 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO MINISTERIO PU-BLICO ESTADUAL, LOCALIZADO NA AV.LIBERDDE N§3423 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/11/2006 | 4.25 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 10DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCALIZADONA VA.LIBERDADE, 3708 CENTRO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 11/11/2006 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOSRECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EMFAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER DO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 13/11/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 13DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0028142 | 13/11/2006 | 97946.67 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DEDE COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO DE J.PESSOA,CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 13/11/2006 | 38000.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOP.DOS PEDIATRAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA, NO PERIODO DE07 A 31 DE OUTUBRO/2006, NO HOSPITAL MATERNOINFANTIL JOAO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 13/11/2006 | 47400.00 | 04451396000144 | COOPAGIO-COOP PARAIBANA DE GIIN OBST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTOES NOHOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 14/11/2006 | 2800.00 | 00008653615415 | AILTON AUGUSTO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 560 QUENTINHA DESTINADAS AO TREINAMENTODA VIGILANCIA SANITARIA E CAMPANHA DA VACINADA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0028185 | 14/11/2006 | 5584.50 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 14/11/2006 | 6500.00 | 00004524809490 | TAYRONE DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 14/11/2006 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 14.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 14/11/2006 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA14 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 14/11/2006 | 75548.67 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECRIACAO,PLANJEMAENTO, PRODUCAO E VEICULACAODE CAMPANHA INSTUTICIONAL DESTE MUNICIPIO NOMES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N§ 0022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 14/11/2006 | 715.87 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA ,CONFORME CONTRATO 3003001.FATURA:0010300125 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0028258 | 14/11/2006 | 5433.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0010/2006, RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 14/11/2006 | 275.00 | 00001310654409 | VLADEMIR BELTRÃO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS PARA IMPLANTACAO INICIAL DO LABORA-TORIO DIGITAL NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM LAFAIETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 14/11/2006 | 15.73 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 14DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 14/11/2006 | 389.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS MOTOS DE PLACASMMY-9526 E MMY-9356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 14/11/2006 | 80.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DAS MOTOS DE PLACAS MMY9526 E MMY-9356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182006 | 0028240 | 14/11/2006 | 39625.00 | 16355380000117 | BREMEN VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM VEICULO O KM TIPO VAN, DESTINADO AO PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00018/2006, RE-CURSOS IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 16/11/2006 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS ECONTRA PARTIDA EM FAVOR DO LAR FABIANO DECRISTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 16/11/2006 | 3118.50 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDAEM FAVOR DA ASSOCIACAO AMIGOS DO LAR NOSMESES DE MARCO A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 16/11/2006 | 9.57 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 16DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 16/11/2006 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOSRECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EMFAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER DO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 16/11/2006 | 297.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS DE EMBORRACHAMENTO DE VEICULOS PER-TENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 16/11/2006 | 98.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTADOR GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 16/11/2006 | 45.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTADOR GRAFICA IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS HPDESKJET E LX 300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0028339 | 16/11/2006 | 1584.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA, EM FAVOR DE WELINGTON BEZERRA,SECRETARIODE GESTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 0034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0028321 | 16/11/2006 | 1584.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEUMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB3/JPA EMFAVOR DO SENHOR PREFEITO JOSIVAL DE SOUZA CONFORME CARTA CONVITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 16/11/2006 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITONA CONTA CORRENTE N§ 2.576-3 NO DIA 16.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 16/11/2006 | 335.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS DE EMBORRACHAMENTO DE VEICULOS PER-TENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0028428 | 16/11/2006 | 14000.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 17/11/2006 | 109.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TÉCNICO CIENTÍFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA TIRAGEM DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0028436 | 17/11/2006 | 20180.30 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTIANDO A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO E A POLICLINICA GERALDO SANTANA, CONFOR-ME CARTA CONVITE N§ 0005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 17/11/2006 | 125.00 | 07546538000145 | VALDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO PERTENCNETE A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 17/11/2006 | 15638.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDE, RECURSOS PRO -PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 17/11/2006 | 172.30 | 00014100789491 | MARIA ALENETE MOREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MOBILIZACAO DOPROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSE NA REGIAONORDESTE NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO/2006 ,NA CIDADE DE FORTALEZA(CE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 17/11/2006 | 350.64 | 00013232592449 | JOAO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASPARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MOBILIZACAO DOPROGRMA NACIONAL DE TUBERCULOSE DA REGIAONORDESTE NO DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO/2006 NACIDADE DE FORTALEZA(CE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 17/11/2006 | 864.04 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIA -RIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0028592 | 17/11/2006 | 5040.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE600 EDICAO E IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL DES-TE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 015/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 17/11/2006 | 300.00 | 00001167164440 | DOUGLAS PORTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITROS DO XIV JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIONA MODALIDADE ATLETISMO E XADREZ NO PERIODO DE 10/10/06 A 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 17/11/2006 | 900.00 | 00002731586435 | TIBÉRIO CARVALHO GUEDES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITROS DO XIV JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIONA MODALIDADE FUTEBOL NO PERIODO, DE 10/10 A 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 17/11/2006 | 450.00 | 00000885954475 | ADRIANO PESSOA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEUS SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ARBITROS DE HANDEBOL NOXIV JOGOS ESCOLARES DE BAYEUX/2006, REALIZADONO PERIODO DE 10/10 A 08/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 17/11/2006 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FU-NERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDOES DE OBITOS EM ANEXO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 17/11/2006 | 800.00 | 00000752180460 | DANIELA DIAS KUMAMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -COS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA LOTADANA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL NOMES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 17/11/2006 | 2500.00 | 00005412933467 | DEYSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE CADASTRADORA DABOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31DE OUTUBRO/2006, RECURSOS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 17/11/2006 | 2500.00 | 00004806872423 | JUCIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE CADASTRADORA DABOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31DE OUTUBRO/2006, RECURSOS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 17/11/2006 | 2500.00 | 00005587633403 | THIAGO ANDRADE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -€OS PRESTADOS NA FUNCAO DE CADASTRADOR DA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DEOUTUBRO/2006, RECURSOS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DE GESTAO E CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 17/11/2006 | 701.28 | 00036210005420 | WELLINGTON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIA -RIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 20/11/2006 | 355.00 | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIC€OS PRESTADOS EM JARDINAGEM REA-LIZADOS NO CRAVIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 20/11/2006 | 1750.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PRARA FAZER FACE COM APUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 20/11/2006 | 2482.45 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA RETENCAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTAFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM NODIA 20 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 20/11/2006 | 159.51 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA RETENCAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTAFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM NODIA 20 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 20/11/2006 | 8761.58 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVORDO F.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 20/11/2006 | 398.75 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES E GARRAFAS DEAGUA MINERAL DESTINADAS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 21/11/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUMA COPIADORA ED. 1370 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 21/11/2006 | 192.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 21/11/2006 | 384.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOSFISCAIS DO SETOR DE FISCALIZA€ÇO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 21/11/2006 | 11049.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOPUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA02/4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 21/11/2006 | 10894.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 21/11/2006 | 2006.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 21/11/2006 | 11929.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2006 R$ 880,39 E PARCELAMENTO N.§02/4 R$ 1104924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0028860 | 21/11/2006 | 61164.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM EMDIVERSAS RUAS DOS BAIRROS : JARDIM AEROPORTO,RIO DO MEIO E MARIO ANDREAZZA CONFORME CONTRATO 0073/2006. CARTA CONVITE 0014/2006. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | REFORMAR, AMPLIAR E CONCLUIR O ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0028878 | 21/11/2006 | 23486.33 | 09286253000148 | CORDEIRO GUEDES-CONSTRUTORA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA REFORMA DA PRACA FIRMINOCAETANO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO64/2006 CARTA CONVITE 010/2006. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | REFORMAR, AMPLIAR E CONCLUIR O ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0028894 | 21/11/2006 | 104717.78 | 05485167000103 | EVIDENCE- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO E CONCLUSAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE ENTRE A CAIXA ECONOMICA MINISTERIO DOS ESPORTES E PREFEITURA SOB O N§ 016.795239/2004, E TOMADA DEPRECO 0007/2003, RECURSOS DO MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 21/11/2006 | 218.80 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAFER FAZE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 21/11/2006 | 180.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA VALESTRANSPORTES AETP-BY,DESTINADOS A FUNCIONARIOSQUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 21/11/2006 | 87.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.- JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEVALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOS FISCAIS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 21/11/2006 | 436.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURAMENTO DE TONNER PARA A IMPRESSORA LEXMARK E230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 21/11/2006 | 421.70 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPOSTAGENS CONFORME CONTRATO 1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 21/11/2006 | 1108.87 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO - PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 21/11/2006 | 637.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 21/11/2006 | 531.47 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES PERTENCENTE AO SETOR DE COM-PRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 21/11/2006 | 3630.17 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DA CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 21/11/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA21 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 21/11/2006 | 651.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AOUVIDORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 21/11/2006 | 134.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OPROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 21/11/2006 | 27.56 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONAM ACHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 21/11/2006 | 70.63 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AOUVIDORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 21/11/2006 | 79.13 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AASSESSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 21/11/2006 | 480.00 | 70119102000106 | A.E.T.P - BY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADO AOSFISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 21/11/2006 | 703.52 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETEELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 21/11/2006 | 18320.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ASUNIDADES EDUCATIVAS (ESCOLAS MUNICIPAIS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 21/11/2006 | 2581.45 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, DO MES DE OUTUBRO/2006 ,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0028843 | 21/11/2006 | 336.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGAO PRESENCIAL 0002/2006. PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 21/11/2006 | 919.75 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DOMES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 21/11/2006 | 3463.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHESMUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 21/11/2006 | 260.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADESASSISTENCIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 21/11/2006 | 914.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADESASSISTENCIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 21/11/2006 | 377.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADESASSISTENCIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 21/11/2006 | 1045.20 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 21/11/2006 | 499.51 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 21/11/2006 | 37.79 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 21/11/2006 | 108.63 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES DO PROGRAMA PETI DOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 21/11/2006 | 92.32 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES DO PROGRAMA SENTINELAMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 21/11/2006 | 151.37 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES DO PROGRAMA CONSELHOTUTELAR MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 21/11/2006 | 25.00 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 21DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 21/11/2006 | 249.11 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES ONDE FUNCIONA O DMTRAN, DOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 21/11/2006 | 427.31 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A PROCURADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DE GESTAO E CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 21/11/2006 | 220.30 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DETELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE GESTAO ECONTROLADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0029114 | 23/11/2006 | 3265.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MOVEIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DESEIS ARMARIOS EM ACO FORTEX MOD.AP COM DUASPORTAS,SETE CADEIRAS GIRATORIAS TP SECRETARIAFLEX LINE MOD.FL-311 E SETE MESA PARA COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RECURSOS IGD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0172006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0029122 | 23/11/2006 | 300.00 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEDUAS MESAS PARA ESCRITORIO 1.30 MOD.225, DES-TINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RECURSOS IGDCONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 0029181 | 23/11/2006 | 1184.20 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00016/2006RECURSOS IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 23/11/2006 | 240.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS EM CONSERTO E CARGA DE UM AR CONDI-CIONADO DO SETOR DE PADAGOGICO E UM AR CONDI-CIONADO NO SETOR DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0029165 | 23/11/2006 | 23400.00 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDICAO E FORNECIMENTO DE LIVROS ENTITULADO BAYEUX, DE AU-TORIA DE ARIOSVALDO ALVES DE OLIVEIRA E EDIL-SON GONCALO GOMES, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CON-VITE N§ 00013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 23/11/2006 | 208.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: KPE-5231, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 23/11/2006 | 1283.20 | 35400365000198 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E LANCHES DEST. AOSAPENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS JUNTO ASEC. DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE12 DE AGOSTO A 26 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTAR E TERRAPLENAR O SISTEMA VIµRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0029157 | 23/11/2006 | 119728.25 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA ME-DICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPIPEDOS DAS RUAS:PRESIDENTE EPITACIO PESSOATAB.SEVERINO ARAUJO E RICARDO LOUREIRO CAVAL-CANTE, CONFORME CONTRATO N§00071/2006, TOMADADE PRECO:00010/2006. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 23/11/2006 | 349.00 | 07211973000119 | SUPERPÃO PANIFICADORA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO,DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 24/11/2006 | 4687.56 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOE AS UNIDADES DOS PROGRMAS DE SAUDE, RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 24/11/2006 | 14914.80 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOSSERVICOS DE UMA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICA-NO MASSILIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0029297 | 24/11/2006 | 1319.80 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAOPRESENCIAL N. 00010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 24/11/2006 | 5556.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0029289 | 24/11/2006 | 5494.68 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§002/06RECURSOS PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 24/11/2006 | 650.00 | 00098102281472 | ERIVAN HILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOSPORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO FERNANDESE JOAO JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 24/11/2006 | 82.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA CONTA CORRENTE 4.002438-1, NODIA 24 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0029351 | 24/11/2006 | 5110.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 MICRO PENTIUM 4 3.2Ghz 02 MONITORES DE 15" POL. AOC,01 NOBREAKSMS 1200VA , 01 MICRO SEMPRON 2800+ E 01 HARDDISK | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 24/11/2006 | 70.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 FONTE ATX 450W DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 24/11/2006 | 7975.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ESTOFADOR NOPROGRAMA DO PAIF, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0029220 | 24/11/2006 | 9520.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEOITO COMPUTADORES AMD SEMPRON: GABINETE ATX ,HD 80GB, COOLER, MEMORIA 256, DRIVE 1.44MB ,PLACA MAE ONBOAR, GRAVADOR DE CD BEGE, TECLA-DO, MOUSE, CAIXA DE SOM 180W, MONITOR DE 15PLDESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0017/2006, RECURSOS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0029238 | 24/11/2006 | 3690.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM APARELHO DE FAX SHARP UX-45, UMA CAMERA DIGITAL SONY 6.0MGP, UMA IMPRESSORA LASER JETHP-1020, UMA IMPRESSORA MATRICIAL OKIML 186 EUM NOBREAK DE 1400VA SMS, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,CONFORME CARTA CONVITE N§00017/2006, RECURSOS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 24/11/2006 | 150.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM COLCHAO INFLAVEL CAIXA DE OVO 190X0,90 PA-RA GUILHERMINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO PORSER VITIMADA POR PARALESIA CELEBRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 0029271 | 24/11/2006 | 10185.19 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEA PORTO MARTINS -ME- | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0029301 | 24/11/2006 | 879.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA DASCRIANCAS DO PROGRAMA PETI,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. RECURSOS PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0029343 | 24/11/2006 | 1375.45 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA DASCRIANCAS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL N§ 0002/2006. RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 24/11/2006 | 19.14 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 27/11/2006 | 161.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA:MOL-2168 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RECURSOS IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 27/11/2006 | 99189.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 27/11/2006 | 128189.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEDO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDIR E MANTER O SIST. DE ILUMINA€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 27/11/2006 | 50050.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.§21654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 28/11/2006 | 350.64 | 00013232592449 | JOAO CAMILO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DOS CONSULTO -RES ESTADUAIS DO PNCD E DA REUNIAO DA MACROREGIAO NO NORDESTE, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2006, NA CIDADE DE RECIFE(PE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0029432 | 28/11/2006 | 32.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01 GLP DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOA POLICLINICA COMUNITARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 28/11/2006 | 488.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE04 GLP DE BOTIJOES DE GAS DE 45KG, DESTINADOAO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANOMASSILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 28/11/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA NA CONTA CORRENTE 9.003688-3, NODIA 28 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 28/11/2006 | 2432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA28 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 28/11/2006 | 101.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNP -1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0029475 | 28/11/2006 | 2528.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 79 GLPDE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO - CASA DA MERENDA,CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 28/11/2006 | 128.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE04 GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO AS CRI-ANCAS DO PROGRAMA DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0029467 | 28/11/2006 | 832.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE26 GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO AS CRE-CHES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 28/11/2006 | 198.00 | 41204967000172 | WE - COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DETECIDOS E FITAS PARA CONFECCAO DE BECAS DESTINADO AO CORAL INFANTIL DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0029530 | 29/11/2006 | 4574.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA DASCRIANCAS DAS CRECHES, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 0002/2006. RECURSOS PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0029548 | 29/11/2006 | 3738.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DASCRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0002/2006, RECURSOS PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0029556 | 29/11/2006 | 556.00 | 08233233000146 | Fernando Gonzaga das Mercês ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESEIS PRATELEIRAS DE MARCA RIMA DE 0,92XO,40X2,00, DESTINADO AO PROGRAMA FOME ZERO - BOLSAFAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00017/2006 RECURSOS IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 29/11/2006 | 10.64 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL | IDENTIFICAR E ATENDER PROBLEMAS VISUAIS EM ALUNOS DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 29/11/2006 | 4608.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUALBENEFICIADOS COM O PROGRAMA OLHO NO OLHO, RE-CURSOS PNSE - PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0029521 | 29/11/2006 | 15044.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0010/2006, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 29/11/2006 | 780.00 | 00098102281472 | ERIVAN HILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES E GRADESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RITA ALVES, PETROMIODE FIGUEIREDO E EDGAR SEAGER, RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0029581 | 29/11/2006 | 4185.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECAMISAS EM MALHA PARA FARDAMENTOS DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CARTACONVITE N§ 0012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/11/2006 | 12544.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDO PEJA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/11/2006 | 6847.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS - PEJA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/11/2006 | 50814.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESREFERENTE AO MES DE NOVEMRRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/11/2006 | 173070.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/11/2006 | 478763.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0029785 | 30/11/2006 | 2394.66 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,N PERIODO 01 A 30/11/2006,CONFORME PREGAO 0008/2005 RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0029831 | 30/11/2006 | 4284.08 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PREGAOPREGAO PRESENCIAL 0008/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0029840 | 30/11/2006 | 17329.50 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECAMISAS EM MALHA PARA FARDAMENTOS DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CARTACONVITE N§ 0012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0029866 | 30/11/2006 | 205.20 | 04034176000115 | MJS-INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECAMISAS EM CORES VARIADAS, DESTINADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132006 | 0030015 | 30/11/2006 | 66500.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELIVROS DESTINADO AOS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-FORME INEXIBILIDADE N§ 013/2006, RECURSOS QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0030228 | 30/11/2006 | 1973.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME CARTA CONVITE N§0043/2005, RECURSOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0030422 | 30/11/2006 | 7911.55 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTEN€AO DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO QSE.CONFORME PREGÇO 0007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/11/2006 | 300.00 | 00020555091449 | ADILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -COS PROFISSIONAIS COMO ARBITRO NOS JOGOS REA-LIZADOS NO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, DURANTEA SEMANA DE COMEMORACOES A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/11/2006 | 120135.53 | 00005949346483 | ADRIANA FERREIRA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICO/FUNDEF-40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0030619 | 30/11/2006 | 240.90 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MEREN-DA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0030627 | 30/11/2006 | 5108.14 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MEREN-DA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0030651 | 30/11/2006 | 1213.03 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006, RECURSOSDO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/11/2006 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BERENICE RI-BEIRO COUTINHO, LOCALIZADO A RUA ELVIRA MARSICANO, 311 NO BAIRRO SAO BENTO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/11/2006 | 400.00 | 00016248430420 | EDNA FRANÇA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BERENICE RI-BEIRO COUTINHO, LOCALIZADO A RUA ELVIRA MARSICANO, 311 NO BAIRRO SAO BENTO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/11/2006 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.FJOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALICE DE SOU-ZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCIAL NORTEMARIO ANDREAZZA, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/11/2006 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.FJOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALICE DE SOU-ZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCIAL NORTEMARIO ANDREAZZA, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0031071 | 30/11/2006 | 3600.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DETRES VEICULOS DE PLACA MOQ-1450, MNF-8229 EMOQ 7430 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME TOMADA DE PRE€O 0009/2005, RECURSOSDO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/11/2006 | 3668.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DOMES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0031330 | 30/11/2006 | 2046.90 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0092006, RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0031356 | 30/11/2006 | 4584.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006.RECURSOSDO PROGRAMA DO PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/11/2006 | 1320.00 | 00818632000167 | SAC. SOC. ASSIST. E CULT. DOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DACONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PDE/PME EM FAVOR DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MOACIRDANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/11/2006 | 1320.00 | 00008526476467 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DACONTRAPARTIDA DO PROGRMA PDE/PME DA ESCOLA MUNICIPAL DO ESNINO FUNDAMENTAL JAIME CAETANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/11/2006 | 1860.00 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DACONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PDE/PME DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/11/2006 | 1320.00 | 05693316000120 | ESCOLA MUN.ENS.FUND.SANDRA Mº CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DACONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PDE/PME EM FAVOR DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANDRA MARIA CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/11/2006 | 4149.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOPROCON REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/11/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO GABINETE REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/11/2006 | 122.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFEMOIDO) DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/11/2006 | 21008.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0030252 | 30/11/2006 | 122.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE20KG DE CAFE MOIDO E TORRADO DESTINADO AO GA-BINETE DO PREFEITO CONFOREM PREGAO PRESENCIALN§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0031020 | 30/11/2006 | 7880.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE04 (QUATRO) VEÖCULOS DE PLACAS KKS-4989, MNU-9679, MON-7008 E MXT-9120 A SERVI€O DO GABINETE PREFEITO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/11/2006 | 121.17 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES, DO PREDIO ONDE FUNCIONAM OPROCON MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/11/2006 | 31.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA POR RECEBIMENTO DE GUIASCOM CODIGO DE BARRAS NO DIA 30 DE NOVEMBRO/206, CONTA CORRRENTE N§ 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/11/2006 | 11135.83 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO ACAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 30DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0029882 | 30/11/2006 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DIVIDAATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME ADITIVO 0001/2006 DA CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/11/2006 | 80228.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASECRETARIA DA FAZENDA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0029963 | 30/11/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFOR-ME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0029971 | 30/11/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS TECNICOSCONTABEIS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006 CONFORME CONTRATO 00004/2005 E ADITIVO DA CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0030007 | 30/11/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME CARTA CONVITE N§ 00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/11/2006 | 571.61 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETEELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/11/2006 | 59883.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/11/2006 | 1899.46 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA RETENCAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTAFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM NODIA 30 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/11/2006 | 6704.01 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVORDO F.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 30.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/11/2006 | 20.33 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA RETENCAO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTAFUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM NODIA 30 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/11/2006 | 138.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REMANUFATURAMENTO DE TONNER 15-A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/11/2006 | 1524.00 | 07547511000177 | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE127 PACOTES DE REFRIGERANTE DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO REALIZADO NO BALNEARIO BRISAMAR NO DIA 03/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/11/2006 | 43666.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0029955 | 30/11/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/11/2006 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO LOCALIZA-DO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO NO PERIO-DO DE 14/11/O6 A 14/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/11/2006 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO MINISTERIOPUBLICO ESTADUAL, LOCALIZADO NA AV. LIBERDADEN§ 3423, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/11/2006 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL EA CASA DA MERENDA, LOCALIZADA NA AV.LIBERDADEN§ 1026 NO BAIRRO SAO BENTO, DURANTE O MES DEMOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, LOCALI-ZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§ 134 ,BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/11/2006 | 800.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO MINISTERIOPUBLICO ESTADUAL, LOCALIZADO NA AV. LIBERDADEN§ 3423, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/11/2006 | 550.00 | 00002512122468 | CLOVIS ANAGE NOVAIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL EA CASA DA MERENDA, LOCALIZADA NA AV.LIBERDADEN§ 1026 NO BAIRRO SAO BENTO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO CÂMARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, LOCALI-ZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§ 134 ,BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/11/2006 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO LOCALIZA-DO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO NO PERIO-DO DE 02/12/O6 A 02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/11/2006 | 3562.58 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR DO MUNICIPIODURANTE A PERIODO DE 13/10 A 13/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/11/2006 | 501.77 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO SETOR DE LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/11/2006 | 483.06 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO SETOR DE COMPRAS DO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/11/2006 | 1943.61 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DA CENTRAL TELEFONICA DO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/11/2006 | 318.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102006 | 0031313 | 30/11/2006 | 3453.50 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 0010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/11/2006 | 30644.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/11/2006 | 9651.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNP-2039, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/11/2006 | 319.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNP-2039, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 300032005 | 0029858 | 30/11/2006 | 9302.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAOTERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, DURANTE O MES NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0030210 | 30/11/2006 | 2666.87 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECIMENTO DAFROTA DA SEC.DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0030236 | 30/11/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DELOCACAO DE DE UM VEICULO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DE PLACA AFG: 0293 CON-FORME CARTA CONVITE N§ 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/11/2006 | 1199.98 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS,DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/11/2006 | 7943.52 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0029815 | 30/11/2006 | 1308.91 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N§ 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0029823 | 30/11/2006 | 10104.10 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, NO PERIODO 01 A30/11/2006, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/11/2006 | 150212.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/11/2006 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA KGM-4150 QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DURANTE OMES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0030431 | 30/11/2006 | 7645.67 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENCAO DOSSETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/11/2006 | 3200.00 | 00016210883400 | JOSÉ ANDRÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA KGM-4150 QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DURANTE OMES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMACULADA, NES-TA CIDADE MEDINDO 1.188 M2, P/RECOLHIMENTO DEANIMAIS, DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMACULADA, NES-TA CIDADE MEDINDO 1.188 M2, P/RECOLHIMENTO DEANIMAIS, DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | ADQUIRIR E/OU DESAPROPRIAR IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112006 | 0031003 | 30/11/2006 | 60000.00 | 00068944497320 | MARIA DA CONCEIÇÃO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DEUM TERRENO URBANO COM AREA DE 1.144,50M2, SENDO: 16,35M DE FRENTE E DUNDOS POR 70M DE COM-PRIMENTO EM AMBOS OS LADOS,PARA INSTALACAO DEEQUIPAMENTO PUBLICO, PRECISAMENTE, O DENOMINADO PARQUE PUBLICO DE LAZER, SITUADO NA AV.LI-BERDADE, ALTURA DO NUMERO 3740 NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/11/2006 | 192.39 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAFER FAZE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0031321 | 30/11/2006 | 13148.20 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETA -RIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/11/2006 | 22534.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE ASDESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE PLANEJAMENTO CIENCIA TEC. E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/11/2006 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DEPESCA, SITUADO A AV. LIBERDADE, 06 NO BAIRRODO BARALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/11/2006 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DEPESCA, SITUADO A AV. LIBERDADE, 06 NO BAIRRODO BARALHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0031046 | 30/11/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA MNY 0612 A SERVICO DA SECDE PLANJAMENTO, CONFORME TOMADA DE PRECO 00092005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/11/2006 | 171.09 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICA€OES, PERTENCENTE A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/11/2006 | 126.75 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/11/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/11/2006 | 5223.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DESEGURANCA E PROTECAO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 30/11/2006 | 15225.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCALIZADONA VA.LIBERDADE, 3708 CENTRO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCALIZADONA VA.LIBERDADE, 3708 CENTRO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0031062 | 30/11/2006 | 3400.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEDOIS VEICULOS DE PLACAS:MNA-0222 E MUO-9418 -DMTRAN. CONFORME TOMADA DE PRECO N§ 0009/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/11/2006 | 320.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES ONDE FUNCIONA O DMTRAN, DOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/11/2006 | 1044.31 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES - PARCELAMENTO DE FATURAS ANTERIORES DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/11/2006 | 48.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES DO SETOR DA OUVIDORIA NO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/11/2006 | 82.90 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICOES ONDE FUNCIONA ACESSORIA DE IM-PRENSA DE MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/11/2006 | 14221.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0031038 | 30/11/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, A SERVICOSDA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | EXECUTAR AS SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/11/2006 | 3000.00 | 02532411000153 | JOSÉ ANDRE DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4§ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTREO SR.JOSE ANDRE DO NASCIMENTO E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/11/2006 | 415.56 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A PROCURADORIADO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/11/2006 | 270.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PADRONIZACAO DE VEICULO KOMBI DE PLA-CA MOL-2168DO BOLSA FAMILIA,PERTENCENTE A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/11/2006 | 43810.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/11/2006 | 500.00 | 00004648798414 | ALISSON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA IDOSOATIVO (PAIF) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/11/2006 | 500.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMAIDOSO ATIVO/PAIF NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/11/2006 | 500.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PRO-GRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/11/2006 | 400.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MA-RISCO DO PAIF, DOS MES DE NOVEMBRO/2006,RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/11/2006 | 500.00 | 00004866085495 | JULIANA DE OLIVEIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO IDOSOATIVO DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/11/2006 | 400.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVALPARA BEBE DO PROGRAMA DO PAIF, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/11/2006 | 800.00 | 00097758230482 | ANTONIO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEESTOFADOS, NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL AA FAMILIA-PAIF,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/11/2006 | 900.00 | 00082661600400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MO -VEIS ARTESANAIS(VIME, PALHINHA, BAMBAU, CABO/CURSO), NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FA-MILIA - PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/O6 RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/11/2006 | 400.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE OFICINEI-RO DE CAPOEIRA DO ( PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/11/2006 | 500.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA NOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIF DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/11/2006 | 400.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOPAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DE2006, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/11/2006 | 500.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE PERCUSSAO DO PAIF NESTA CIDADE DURANTE O MES NOVEM-BRO DE 2006 - RECURSOS DO PROGRMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/11/2006 | 500.00 | 00003018956435 | PAULO DE TARCIO MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECREADOR DO PROJETO VIDA DOPAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA )NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/11/2006 | 400.00 | 00007320360462 | JANE EIRE MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIS-CUIT DO PAIF( PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 30/11/2006 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJU -TERIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 30/11/2006 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRA-FIA DO PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 30/11/2006 | 400.00 | 00001027416462 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEMANICURA E PEDICURA, DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/11/2006 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/11/2006 | 400.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CRAQUELE DO PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/11/2006 | 400.00 | 00083983279449 | JOEWERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM COMPUTADOR PARA O BE-NEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC, NA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172006 | 0030287 | 30/11/2006 | 7100.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS,REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARQUIVO PARAPASTA SUSPENSA, DESTINADO AO PROGRAMA FOME ZERO - BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL 00017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/11/2006 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A INSTALACAO DO NUCLEODE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, LOCALIZADO NA AV.LIBERDADE, 311, NO BAIRRO DO BARALHO DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/11/2006 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CAPACITA-CAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF), NA RUA GENIVAL GUEDES,S/N QD.01 LT.13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/11/2006 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA -PAIF,NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/11/2006 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PROGRAMA DE ASSISTENCIA E INTEGRACAO DA FAMILIA) LOCALIZADO A RUA GENIVAL GUEDES,475 NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/11/2006 | 150.00 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOGRUPO DE APOIO A ADESAO A MEDICAMENTOS E TRA-TAMENTO EM HIV/AIDS GAAMT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0030392 | 30/11/2006 | 603.22 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES RE-CURSOS PAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0030406 | 30/11/2006 | 7910.34 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES RE-CURSOS PAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0007DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0030414 | 30/11/2006 | 198.73 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DASCRINACAS DAS CRECHES, RECURSOS DO PAC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/11/2006 | 300.00 | 00068893086468 | JOÃO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(PROGRAMA DE ASSISTENCIA E INTEGRACAO DA FAMILIA) LOCALIZADO A RUA GENIVAL GUEDES,475 NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/11/2006 | 200.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA -PAIF,NA AV. LIBERDADE, 270 BAIRRO DO BARALHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/11/2006 | 250.00 | 00006895854460 | FELIPE ANGELO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE CAPACITA-CAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF), NA RUA GENIVAL GUEDES,S/N QD.01 LT.13, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/11/2006 | 200.00 | 00021875677453 | LUZITANIA SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A INSTALACAO DO NUCLEODE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, LOCALIZADO NA AV.LIBERDADE, 311, NO BAIRRO DO BARALHO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/11/2006 | 17800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0030597 | 30/11/2006 | 3519.10 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPAC, CONOFRME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0030601 | 30/11/2006 | 455.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMAPAC, CONOFRME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0030635 | 30/11/2006 | 431.30 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRIANCAS DASCRECHES DO PROGRAMA DO PETI RECURSOS DO PETI,CONOFRME PREGAO PRESENCIAL N§0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0030643 | 30/11/2006 | 238.45 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DASCRINACAS DAS CRECHES, RECURSOS DO PETI CON-FORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÖTIMAS DA VIOLÒNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/11/2006 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA CENTRO DE REFERENCIA AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMUNICIPIO - CRAVIM, LOCALIZADO A RUA GUSTAVOMACIEL MONTEIRO, 205 CENTRO, NESTA CIDADE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS VÖTIMAS DA VIOLÒNCIA | APOIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DA VIOLENCIA - CEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/11/2006 | 300.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA CENTRO DE REFERENCIA AS VITIMAS DE VIOLENCIA DOMUNICIPIO - CRAVIM, LOCALIZADO A RUA GUSTAVOMACIEL MONTEIRO, 205 CENTRO, NESTA CIDADE DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/11/2006 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205 CENTRODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/11/2006 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205 CENTRODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/11/2006 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO ALUGUEL DEUM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONISIO, 09 ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 18/11/2006 A 18/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/11/2006 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO ALUGUEL DEUM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONISIO, 09 ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 18/12/2006 A 18/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/11/2006 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIANA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DA IMACULA-DA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/11/2006 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIANA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DA IMACULA-DA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/11/2006 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO A RUARICARDO LOUREIRO CAVALCANTE, 52 NO BAIRRO DORIO DO MEIO NESTA CIDADE DURANTE O NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/11/2006 | 550.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), SITUADO A RUARICARDO LOUREIRO CAVALCANTE, 52 NO BAIRRO DORIO DO MEIO NESTA CIDADE DURANTE O DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/11/2006 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMASENTINELA, NA RUA ENG§.DE CARVALHO,N§ 145 CENTRO NO PERIODO DE 18/11/06 A 18/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/11/2006 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMASENTINELA, NA RUA ENG§.DE CARVALHO,N§ 145 CENTRO NO PERIODO DE 18/12/06 A 18/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/11/2006 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAOE APOIO A INFANCIA DO MUNICIPIO, NA AV.LIBER-DADE N§ 696 NO BAIRRO SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/11/2006 | 400.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAOE APOIO A INFANCIA DO MUNICIPIO, NA AV.LIBER-DADE N§ 696 NO BAIRRO SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A AV.LIBERDADE, 1979 BAIRRO DOSAO BENTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO AOTRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00062252488387 | REGINA COELI TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A AV.LIBERDADE, 1979 BAIRRO DOSAO BENTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO AOTRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 13/12/2006 A 13/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/11/2006 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIADE INCLUSAO SOCIAL-CRIS, SITUADO NA AV. LIBERDADE, 1940 NO BAIRRO SAO BENTO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/11/2006 | 600.00 | 00010916695468 | JOSÉ RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIADE INCLUSAO SOCIAL-CRIS, SITUADO NA AV. LIBERDADE, 1940 NO BAIRRO SAO BENTO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/11/2006 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMIVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JO-VEM, LOCALIZADO A RUA MACHADO DE ASSIS N§ 430BAIRRO IMACULADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/11/2006 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOS AMIGOSDO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEITE, N§77BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/11/2006 | 500.00 | 00080030831768 | JOSÉ BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DEUM IMIVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JO-VEM, LOCALIZADO A RUA MACHADO DE ASSIS N§ 430BAIRRO IMACULADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/11/2006 | 300.00 | 00026269317487 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIADOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, LOCA-LIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229, BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/11/2006 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE,LOCALIZADA A RUA MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS,109LOTEAMENTO COMERCIAL NORTE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/11/2006 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOS AMIGOSDO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEITE, N§77BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/11/2006 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOT. MARIO AN-REAZZA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA N§ 215 LO-TE 28 QUADRA E, LOTEAMENTO RESIDENCIAL SONHOVERDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/11/2006 | 150.00 | 00025093479420 | JOSÉ ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE,LOCALIZADA A RUA MANOEL PINHEIRO DOS SANTOS,109LOTEAMENTO COMERCIAL NORTE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/11/2006 | 300.00 | 00026269317487 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIADOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, LOCA-LIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229, BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/11/2006 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOT. MARIO AN-REAZZA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA N§ 215 LO-TE 28 QUADRA E, LOTEAMENTO RESIDENCIAL SONHOVERDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/11/2006 | 2032.50 | 02118243000154 | MÁRCIO NOBREGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOAO I ENCONTRO DOS USUARIOSDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, RECURSOS PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0031054 | 30/11/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA: MNY-8173 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, CONFORME TOMA-DA DE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/11/2006 | 44.54 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES DO PROGRAMA SENTINE-LA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/11/2006 | 145.11 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES DO PROGRAMA DO PETIDO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/11/2006 | 182.60 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES DO CONSELHO TUTELARDO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/11/2006 | 484.55 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES DO PROGRAMA DO BOL-SA FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/11/2006 | 57.17 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECASNOS FOGOES DAS CRECHES:NOSSA SENHORA APARECI-DA, CLOTILDE CATAO, ASSOCIACAO DO RIO DO MEIOE O CLUBE DAS MAES DA NOVA LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DE GESTAO E CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/11/2006 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DEGESTAO E CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DE GESTAO E CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/11/2006 | 342.91 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DETELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE GESTAO ECONTROLADORIA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/12/2006 | 6050.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/12/2006 | 6950.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES(SENTINELA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITORES DO PROGRAMA SENTI-NE NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/12/2006 | 14500.00 | 00001208095404 | ANA CRISTINA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITORES DO PROGRAMA DO PAIFDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00004282052406 | ANA GLAUCIA DAS NEVES MORAES E OUTROS (AG.JOVOVEM) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA PROJETO DE FORMACAO DEAGENTES JOVENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/12/2006 | 120.00 | 00028199995491 | JOANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BECAS PARA O CORALDO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/12/2006 | 500.00 | 00004806872423 | JUCIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE CADASTRADORA DA BOLSAFAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, RE-CURSOS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/12/2006 | 500.00 | 00004806872423 | JUCIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE CADASTRADORA DA BOLSAFAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, RE-CURSOS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/12/2006 | 500.00 | 00005412933467 | DEYSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE CADASTRADORA DA BOLSAFAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, RE-CURSOS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/12/2006 | 500.00 | 00005412933467 | DEYSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE CADASTRADORA DA BOLSAFAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, RE-CURSOS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/12/2006 | 500.00 | 00005587633403 | THIAGO ANDRADE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE CADASTRADOR DA BOLSAFAMILIA NO MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS IGD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/12/2006 | 500.00 | 00005587633403 | THIAGO ANDRADE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/12/2006 | 800.00 | 00000752180460 | DANIELA DIAS KUMAMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -COS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA LOTADANA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NOMES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME RECUROS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/12/2006 | 800.00 | 00000752180460 | DANIELA DIAS KUMAMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -COS PROFISSIONAIS COMO NUTRICIONISTA LOTADANA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECUROS IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/12/2006 | 690.00 | 00003741295418 | DOMINGA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO PROJETO SENTINELA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA SENTINELA | APOIAR O PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPL. SEXUAL INFANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/12/2006 | 690.00 | 00003741295418 | DOMINGA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DO PROJETO SENTINELA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/12/2006 | 15.09 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE ARETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 01DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0031704 | 01/12/2006 | 2412.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 72CALCAS EM TECIDO E 36 TENIS LEVE EM LONA EM-BORRACHADO DESTINADO AOS AGENTESDE TRANSITO. PRGAO PRESENCIAL N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOL.INSTITUC. DO MUNICIPIO DI/BID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0031470 | 01/12/2006 | 10500.00 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DE UM SISTEMAOPERACIONAL INTEGRADO CONFORME TR 02/CT N§44042/04/3¦ DI/HBB,UMA ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E ATA DE APROVACAO,UMA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO DA SITUACAO INSTITUCIONAL,OPERACIONAL E APROVACAO DE ATAS DEPRODUTOS, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOL.INSTITUC. DO MUNICIPIO DI/BID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122005 | 0031488 | 01/12/2006 | 11100.00 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERV.DE CONSULTO -RIA P/ELABORACAO DE UMA POLITICA MUNICIPAL DEHABITACAO DO TR 04/CT N§404-42/03/3¦ DI/HBB ,UMA PARCELA FINAL DA CONSTITUICAO DA COMISSAOE INSTRUMENTO DE PARTICIPACAO POPULAR,UM RELATORIO PARCIAL 1 E 2 APRESENTANDO OS DADOS SISTEMATIZADOS E ATA DE APROVACAO E DIRETRIZES EOBJETIVOS CONF.TOMADA DE PRECO N§00012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOL.INSTITUC. DO MUNICIPIO DI/BID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122005 | 0031496 | 01/12/2006 | 6898.80 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERV.DE CONSULTO -RIA P/ELABORACAO DE UMA POLITICA MUNICIPAL DEHABITACAO DO TR 04/CT N§404-42/03/3¦ DI/HBB ,COM RELATORIOS PARCIAIS 3, 4, 5 CONTENDO PRO-GRAMAS ESTABELECIDOS E UMA MINUTA DO PROJETODE LEI P/PMH, CONFORME TOMADA DE PRECO N§012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOL.INSTITUC. DO MUNICIPIO DI/BID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132005 | 0031500 | 01/12/2006 | 3200.00 | 07585655000118 | OSCIP-ORG.DA SOC.CIVIL INTE.PUB.C.DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA P/ELABORACAO, IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE UM SISTEMA DE PROTENCAO EM A-REA DE RISCO E VALOR AMBIENTAL CONFORME TR 06CT N§ 440-42/04/3¦ DI/HBB E UM MAPA DAS AREASDE RISCOS, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0013/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | IMPLANTAR O PROGRAMA DESENVOL.INSTITUC. DO MUNICIPIO DI/BID. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000082006 | 0031518 | 01/12/2006 | 20000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSULTORIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CA-DASTRO TECNICO IMOBILIARIO E DE LAGRADOUROSPARA ESTE MUNICIPIO CONFORME TR 03/CT N§ 440-42/2004/3§ DI/HBB,DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL REFERENTE A PRIMERIA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/12/2006 | 1517.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITONA C/C 13.314-0, NO DIA 01 DE DEZEBRO/2006 ,FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LIBERDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/12/2006 | 1280.00 | 07192096000186 | SERVMED MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO QUADRO DE DISTRIBUI-CAO COM TROCA DO CABO DE ALIMENTACAO, MANUTENCAO DA INSTALACAO DA REDE DO BLOCO CIRURGICO,MANUTENCAO DA CHAVE DO GERADOR,RECUPERACAO DOMONITOR MX 300 EMAI E A INSTALACAO DA BATERIA12V 36AH DO FOCO DE LUZ AUXILIAR DO HOSPITALE MATERNIDADE JOAO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/12/2006 | 1785.40 | 07192096000186 | SERVMED MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE LINHA MONOFASICAEM 220V NO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/12/2006 | 20000.00 | 08338980000149 | HOSPITAL SÃO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O HOSPITAL SAO DOMINGOS - NONA9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0031445 | 01/12/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/12/2006 | 264.98 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADA CEX NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/12/2006 | 121.86 | 00000000139785 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO SOBRE A ARRECADACAO DA RECEITA COMPETENCIA01 A 30 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0031437 | 01/12/2006 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORMEADITIVO DA CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0031453 | 01/12/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS TECNICOSCONTABEIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBROO/2006 ,CONFORME CONTRATO 00004/2005 E ADITIVO DA CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0031461 | 01/12/2006 | 2300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEMANUTENCAO DOS SISTEMAS DE IPTU, ISS, DIVIDAATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF. AO MES DE DESEMBRO/2006,CONFORMEADITIVO 0001/2006 DA CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0031585 | 01/12/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DO MES DE DEZEMBRO/2006CONFORME CARTA CONVITE N§ 00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0031593 | 01/12/2006 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICACONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DO MES DE DEZEMBRO/2006CONFORME CARTA CONVITE N§ 00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/12/2006 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DEADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS PARA PRESTA€AO DE CONTAS A POSTERIOR ,A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZARDAS DE EMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/12/2006 | 23.37 | 00080625240430 | VERA LUCIA LEANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAODO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, ANO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/12/2006 | 37.88 | 00002902604424 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAODO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, ANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 04/12/2006 | 3212.00 | 00049728776420 | LEONARDO BATISTA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 04/12/2006 | 148.00 | 00049879715420 | MANOEL ERIVALDO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE QUENTINHA DESTINADO A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 04/12/2006 | 1440.00 | 35491356000150 | COOPANEST Cooperativa de Anestesiologista da PB Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 27 E 28 DESETEMBRO/2006 DOS MEDICOS INFRA RELACIONADOS:MARIALDA MENDA MESSAGI R$ 350,00 CRISTINA LUZIA DE MEDEIROS R$ 370,00 EDMUNDO VIEIRA DA COSTA R$ 350,00 PAULO ROBERTO GOMES DE SIQUEIRA R$ 370,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 04/12/2006 | 63052.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 04/12/2006 | 40560.00 | 04451396000144 | COOPAGIO-COOP PARAIBANA DE GIIN OBST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS MEDICO EM REGIME DE PLANTOES NO HOS-PITAL INFANTIL JOAO MARSICANO,MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 04/12/2006 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AREFERENTE A RETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSETNO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0031844 | 04/12/2006 | 22575.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINAOSA A MERENDA DASCRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI. PREGAO PRECENCIAL 0002/2006 RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 05/12/2006 | 27156.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 05/12/2006 | 100.00 | 00023712554400 | CARLOS ANTONIO CHAVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO COM ALU -GUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 05/12/2006 | 150.00 | 00008526476467 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 05/12/2006 | 8655.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN -CEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL DESTINADA A ALUGUEL DE CASAS DEPESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELA ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 05/12/2006 | 3713.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 05/12/2006 | 7371.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 05/12/2006 | 11.90 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AREFERENTE A RETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSETNO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 05/12/2006 | 4696.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 05/12/2006 | 13210.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 05/12/2006 | 1144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA05 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 05/12/2006 | 9692.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DE GESTAO E CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 05/12/2006 | 1194.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 05/12/2006 | 49800.00 | 04584679000164 | COOPED-PB COOP.DOS PEDIATRAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA, NO PERIODO DE01 A 30 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 05/12/2006 | 537.00 | 00634036000127 | CARRINHOS BRASIL MONTAGEM E COM.LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEDOIS ARMAZEM 200KG PNEUMAT E UM CARRO PARA 02GALDES AGUA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 05/12/2006 | 15859.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 05/12/2006 | 91110.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 05/12/2006 | 49808.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 05/12/2006 | 26644.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTÖSTICAS, CULTURAIS E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ASSESSORANDO AS FESTIVIDADES DO CARANGA FEST, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 05/12/2006 | 108043.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 05/12/2006 | 292001.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 05/12/2006 | 7565.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 06/12/2006 | 5742.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITONA CONTA CORRENTE N§ 31.180-4, NO DIA 06 DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 06/12/2006 | 1283.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADO EM NOVE CASAS NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA - EXTENSAO DA REDE DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 06/12/2006 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIODE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO METROPOLITANA DAGRANDE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 06/12/2006 | 600.00 | 00003274116432 | AILTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PRIMEIRO DESFILE FASHION MODASREALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 06/12/2006 | 8.50 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AREFERENTE A RETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSETNO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 07/12/2006 | 23.39 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AREFERENTE A RETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSETNO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 07/12/2006 | 32447.25 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DEATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ORIUNDODO MUNICIPIO DE BAYEUX CONFORME CONTRATO 0002DE 2003 NO PERIODO DE 01.11 A 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 07/12/2006 | 952.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITONA CONTA CORRENTE N§ 13.314-0, NO DIA 07 DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 08/12/2006 | 5229.01 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A RETENCAOEFETUADA POR ESSE BANCO EM FAVOR PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 08/12/2006 | 18455.34 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A RETENCAO EFETUADA POR ESTE BANCO EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Previdência Básica | Opera‡äes Especiais | ENCARGOS COM PREVIDENCIA SOCIAL CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 08/12/2006 | 30644.09 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A RETENCAO EFETUADA POR ESTE BANCO EM FAVOR DO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 08/12/2006 | 32835.81 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A RETENCAO EFETUADA POR ESTE BANCO EM FAVOR DO PARCELA- MENTO/INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 08/12/2006 | 436.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 04 TONERE-230 LEXMAK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 08/12/2006 | 2988.30 | 04034176000115 | MJS-INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 530 CAMISAS EM CORESVARIADAS - MALHA FIO 30 E 06 FAIXAS EM POLIE-TILENO MED. 4,0X0.70 DESTINADOS AO PROGRAMADE APOIO A FAMILIA - PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 11/12/2006 | 1300.00 | 00003432707495 | ANDRE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 11/12/2006 | 7950.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEMESAS, CADEIRAS E OS SERVICOS DE SONORIZACAOE ILUMINACAO EM EVENTOS REALIZADOS NO PRIMEI-RO ENCONTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS IGD/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 11/12/2006 | 14.67 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AREFERENTE A RETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSETNO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 11/12/2006 | 218.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 TONERïSE-230 LEXMAK DO SETOR DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 11/12/2006 | 13.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 11 DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 11/12/2006 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO (36 PARCELAS) CONFORMENEGOCIACAO CDC 414929. 4 PARCELAS DE R$ 3.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300072006 | 0032328 | 12/12/2006 | 14158.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE 02 (DOIS) CONJUNTOSSPLIT DE 36.000 BTUS DE TETO 220V/1F DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300102006 | 0032344 | 12/12/2006 | 43497.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEJOAO MARCICANO, NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 12/12/2006 | 5777.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DESTA CIDAEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 12/12/2006 | 1060.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECAPAS DE PROCESSO, ENVELOPES, E FOLHAS DIVER-SAS (MATERIAIS TIMBRADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 12/12/2006 | 1106.40 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 240 QUILOS DE CARNE DECHARQUE DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS. PREGAO PRESENCIAL 0002/2006 RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 12/12/2006 | 48.91 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AREFERENTE A RETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSETNO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 12/12/2006 | 1590.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA12 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 13/12/2006 | 2.66 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AREFERENTE A RETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSETNO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA FUNERµRIA | CUSTEIAR A PRESTA€ÇO DE SERVI€O FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 13/12/2006 | 2750.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE FALECIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITO EDECLARACOES DE FAMILIARES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 13/12/2006 | 1419.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DEINSTALACAO DA SUDEMA DO PROJETO DE DRENAGEMDO PARQUE PUBLICO DE LAZER, OBJETO DO CONTRA-TO DE REPASSE N§ 0200675-84/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 14/12/2006 | 21.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DEBITOEFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFABANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA13314-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 14/12/2006 | 532.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DEBITOEFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFABANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA13314-0. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 14/12/2006 | 567.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DEBITOEFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFABANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA13314-0. FOLHA DE PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 14/12/2006 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.LIBERDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 14/12/2006 | 964.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO JOAO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300022006 | 0032484 | 14/12/2006 | 30003.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DO PEJA, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0002/2006.RECURSOS DO PROGRAMA DOPNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL | ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSULTA E APARELHOS DE CORRE€ÇO VISU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152006 | 0032514 | 14/12/2006 | 10823.00 | 04806091000108 | STELAMARIS ALMEIDA VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEOCULOS DE GRAU PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS E ESTADUAIS DO PROGRAMA OLHO NO OLHOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 300022006 | 0032522 | 14/12/2006 | 31076.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLA DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2006.RECURSOSDO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 14/12/2006 | 50.00 | 33066408080550 | ABN-AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 14/12/2006 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITONA CONTA CORRENTE N§ 16.318-X, NO DIA 14 DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 14/12/2006 | 3.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITONA CONTA CORRENTE N§ 13.139-3, NO DIA 14 DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 14/12/2006 | 9.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITONA CONTA CORRENTE N§ 2.576-3, NO DIA 14 DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 14/12/2006 | 12.76 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AREFERENTE A RETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSETNO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 18/12/2006 | 6.38 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AREFERENTE A RETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSETNO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0032565 | 18/12/2006 | 66308.42 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECRIACAO, PLANEJAMENTO, PRODUCAO E VEICULACAODE CAMPANHA INSTUTICIONAL DESTE MUNICIPIO NOMES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0032531 | 18/12/2006 | 2093.01 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRIANCASDAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006 RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 18/12/2006 | 320.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS,DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL | IDENTIFICAR E ATENDER PROBLEMAS VISUAIS EM ALUNOS DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 18/12/2006 | 1152.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS COM OSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS BE-NEFICIADAS COM O PROGRAMA OLHO NO OLHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 19/12/2006 | 180.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A REALIZACAO DE 2§ CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAORESPONSABILDIADE DE TODOS NOS, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 19/12/2006 | 4032.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITONA CONTA CORRENTE N§ 31.180-4 NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192006 | 0032611 | 19/12/2006 | 8965.80 | 05960215000178 | JOSÉ FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMAPETI. PREGAO PRESENCIAL 00019/2006 RECURSOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 19/12/2006 | 714.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA19 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 19/12/2006 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 19 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | APOIAR A MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 0032786 | 20/12/2006 | 230.20 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PREGAO PRESENCIAL 00016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 20/12/2006 | 198.73 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCARECURSOS - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 20/12/2006 | 7000.00 | 07998584000185 | LUCIVALDO MARIANO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 50 (CINQUENTA) TENDAS PARAA REALIZA€AO DO 1§ ENCONTRO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 20/12/2006 | 3546.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA UNIDADES DEASSISTENCIA SOCIAL - CRECHES REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 20/12/2006 | 2700.00 | 07378232000127 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 600 QUENTINHAS DESTINADO AO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0032808 | 20/12/2006 | 438.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES DESTE MUNCIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0032816 | 20/12/2006 | 503.10 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRIANCAS DASCRECHES MUNICIPAIS. PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006. RECURSOS PAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0032832 | 20/12/2006 | 478.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES DO PROGRAMA PETI, RECURSOS DO PETI ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO POPULAR | APOIAR O PROGRAMA NACIONAL FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162006 | 0032883 | 20/12/2006 | 230.20 | 35423169000139 | LECITA-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PREGAO PRESENCIAL 00016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR EMPRESTIMO CEF - CASAS POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 20/12/2006 | 11086.54 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO ACAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 20DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 20/12/2006 | 5006.36 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADO FPM NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 20/12/2006 | 17669.51 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM DO DIA 20 DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 20/12/2006 | 10973.34 | 26461699026813 | CONAB-COMPANHIA NACIONAL ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LEITE DE CABRA, DEST. A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLASDO MUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 20/12/2006 | 929.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS. RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 20/12/2006 | 20943.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAAS UNIDADES EDUCACIONAIS MES DE NOVEMBRO/2006RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | ADQUIRIR TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0032778 | 20/12/2006 | 78500.00 | 00016140621453 | MANOEL JOVENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ONIBUS MERCERDESBENZ OF 1620 ANO E MODELO 1996 PLACA KNV 1513PB,CHASSI 8AB384087TA120780 DE COR BRANCO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0032859 | 20/12/2006 | 1781.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MEREN-DA/FNDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0032875 | 20/12/2006 | 941.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GÊNERO ALIM E HOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAS PA-RA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA/FNDE ,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 20/12/2006 | 194.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE10BOLSAS DRENAVEL RECORTAVEL TRANSPARENTES PARA DOACAO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 20/12/2006 | 432.00 | 04034176000115 | MJS-INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS ACAMPANHA DE HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0032824 | 20/12/2006 | 1500.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UMA) KOMBI A GASOLINA-GNV DE PLACA AFG 0293,DURANTE 30 DIAS, PARA OHOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142006 | 0032841 | 20/12/2006 | 7932.00 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA O FORNECIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2006 DOHOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300052006 | 0032867 | 20/12/2006 | 9555.59 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSERVACAO (TINTAS,CADEADOS,MATERIAIS HIDRAULICOS,MATERIAIS ELETRICOS) DESTINADOS AO HOSPITAL EPOLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0032638 | 20/12/2006 | 14940.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO ESPALHAMENTO DE ATERRO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE N§ 00014/2006. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0032743 | 20/12/2006 | 1876.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPEUS,BERMUDOES E BATAS DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA. PREGAO PRESENCIAL 0004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 20/12/2006 | 31122.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 21/12/2006 | 150.94 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTADA 22.154-6 NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 21/12/2006 | 518.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR DO MES DE DEZEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 21/12/2006 | 160.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETELECOMUNICACOES DO SETOR ONDE FUNCIONA A OU-VIDORIA DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 21/12/2006 | 7.65 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AREFERENTE A RETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSETNO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 22/12/2006 | 3.40 | 33066408000115 | ABN/BANCO REAL - FUNSET | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AREFERENTE A RETENCAO DE 5% EM FAVOR DA FUNSETNO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 22/12/2006 | 516.50 | 00072732393487 | ROSEMARY MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE CIDADANIA DO PROGRMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 22/12/2006 | 891.00 | 08607152000169 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE E A CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA AS-SSOCIACAO DOS AMIGOS DO LAR, NOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 22/12/2006 | 516.50 | 00004499142407 | JOSENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DE CIDADANIA DOPROGRMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 22/12/2006 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEAO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E ACONTRA PARTIDA EM FAVOR DO LAR FABIANO DECRISTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 22/12/2006 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DOSRECURSOS DO PROGRAMA MAPS E A CONTRA PARTIDAEM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER DO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 22/12/2006 | 516.50 | 00006353437463 | PAULA CRISTINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DE CIDADANIA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MODERNIZAR, RECUPERAR, EXPANDIR E MANTER O SIST. DE ILUMINA€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 22/12/2006 | 51695.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA CONFORME EXTRATOBANCARIO DA CONTA 21654-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO | PROMOVER E/OU PARTICIPAR DE EVENTOS TURISTICOS, COM. E/OU IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162006 | 0032956 | 22/12/2006 | 20000.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DA BANDA FORRO DO LITORAL NA SEMANA DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAOPOLITICA INCLUINDO PALCO SOM ILUMINACAO E GERADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0033049 | 26/12/2006 | 16080.00 | 05474324000185 | THILMA PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 16.750 PLAQUETAS DEIDENTIFICACAO PATRIMONIAL EM ALUNINIO MEDINDO1.8 CM X 4.5 CM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 26/12/2006 | 200.00 | 09139171000170 | ACRILUZ IND.COM. E REPRESENT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA EM VIDRO MEDINDO 60X40CM (VIDRO DE 5MM) DESTINADA A FORMATURA DA 8¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 26/12/2006 | 230.00 | 09237686000103 | ARTIGO MEDICOS LTDA ART MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA CADEIRA DE RODA PARA A SR¦. LAURA RODRI-GUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 26/12/2006 | 1886.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA26 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0033081 | 27/12/2006 | 2387.50 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS HISTORICOS ESCOLARES,FICHAS INDIVIDUAIS E FICHAS BOLETINSCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGAO PRESENCIAL N§ 00013/2006. RECURSOS FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 27/12/2006 | 469.95 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA ,CONFORME CONTRATO 1000016391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER O SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0033065 | 27/12/2006 | 92085.60 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DEDE COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRàPRIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR PR�DIOS PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 27/12/2006 | 14172.14 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DIVISOR, MEIOFIO, LINHA DAGUA E MURETAS PARA INSTALACAO DEMEDIDORES NO LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA. | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 27/12/2006 | 106.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEUMA CHAVE PDW-04 DESTINADA A BOMBA DAGUA DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 28/12/2006 | 2412.00 | 00095245901404 | SELMA FERREIRA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE 72 METROS DE GESSONO SETOR DO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECUPERAR E MANTER VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 28/12/2006 | 13598.14 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS DERECUPERACAO DA RUA WANDERLEY L. SANTANA NOBAIRRO DO RIO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0033367 | 28/12/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA MNY 0612 A SERVICO DA SECDE PLANJAMENTO, CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 28/12/2006 | 264.98 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTACEX N§16.362-7 NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 28/12/2006 | 3699.85 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTAFPM NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 28/12/2006 | 20.33 | 00000000139785 | PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NA CONTAFPM NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZAR DIVIDA PARCELADA INSS / FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 28/12/2006 | 13058.31 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM DO DIA 28 DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0033375 | 28/12/2006 | 3600.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DETRES VEICULOS DE PLACA MOQ-1450, MNF-8229 EMOQ 7430 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME TOMADA DE PRE€O 0009/2006, RECURSOSDO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM DEFICIENCIA VISUAL | IDENTIFICAR E ATENDER PROBLEMAS VISUAIS EM ALUNOS DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 28/12/2006 | 8198.71 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DOSALDO DO CONVENIO N§ 790127/2005 OLHO NO OLHOPROGRAMA NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR(PNSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | MANTER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 28/12/2006 | 1556.04 | 00378257000181 | FUNDACAO NAC. DO DESENV. EDUCACAO FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DOSALDO DO CONVENIO N§ 816620/2005 - PROGRAMAEDUCACAO ESPECIAL(PTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0033341 | 28/12/2006 | 7880.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE04 (QUATRO) VEÖCULOS DE PLACAS KKS-4989, MON-7008, MON-7008 E MXV-9679 A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 00092005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0033332 | 28/12/2006 | 3400.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEDOIS VEICULOS DE PLACAS: MVO-9418 E MNA-0222A SERVICO DO DMETRAN, CONFORME TOMADA DE PRE-CO N§ 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0033359 | 28/12/2006 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, A SERVICOSDA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 28/12/2006 | 8655.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRAÇAS DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL DESTINADA A ALUGUEL DE CASAS DEPESSOAS CARENTES ATINGIDAS PELAS ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 28/12/2006 | 150.00 | 00008526476467 | MARIA DA PENHA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO EACAO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 28/12/2006 | 400.00 | 00083469370400 | AURICEA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CRAQUELE DO PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 28/12/2006 | 400.00 | 00001027416462 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DEMANICURA E PEDICURA, DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 28/12/2006 | 400.00 | 00007320360462 | JANE EIRE MARIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIS-CUIT DO PAIF( PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 28/12/2006 | 400.00 | 00079030858400 | JOSÉ RINALDO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DOPAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)NESTA CIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 28/12/2006 | 400.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE OFICINEI-RO DE CAPOEIRA DO ( PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 28/12/2006 | 400.00 | 00021907242449 | TEREZINHA DE JESUS BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ENXOVALPARA BEBE DO PROGRAMA DO PAIF DO MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 28/12/2006 | 400.00 | 00091694744434 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MA-RISCO DO PAIF, DO MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 28/12/2006 | 450.00 | 00043643612400 | JOAQUIM RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVICOS PROFISSIONAI S COMO INSTRUTOR DO CURSO DEDO CURSO DE SERIGRAFIA DO PAIF, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006. RECURSOS PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 28/12/2006 | 500.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCADOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIAS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMI-LIA - PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 28/12/2006 | 500.00 | 00003018956435 | PAULO DE TARCIO MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECREADOR DO PROJETO VIDA DOPAIF(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA )NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 28/12/2006 | 500.00 | 00084963620430 | LUCIANO MAGNO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE PERCUSSAO DO PAIF NESTA CIDADE DURANTE O MES DEZEM-BRO DE 2006 - RECURSOS DO PROGRMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 28/12/2006 | 500.00 | 00002098017430 | MARIA CÉLIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSODE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA NOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIF DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 28/12/2006 | 500.00 | 00004648798414 | ALISSON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA IDOSOATIVO (PAIF) DO MES DE DEZEMBRO/2006, RECUR -SOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 28/12/2006 | 500.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMAIDOSO ATIVO/PAIF NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 28/12/2006 | 500.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PRO-GRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 28/12/2006 | 500.00 | 00004866085495 | JULIANA DE OLIVEIRA BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO IDOSOATIVO DO MES DE DEZEMBROO/2006, RECURSOS PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 28/12/2006 | 800.00 | 00097758230482 | ANTONIO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEESTOFADOS, NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL AA FAMILIA-PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 28/12/2006 | 800.00 | 00037981153468 | JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -COS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NO MESDE DEZEMBRO/2006, RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | APOIAR OS C.R.A.S. - CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 28/12/2006 | 900.00 | 00082661600400 | EDVALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI -€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MO -VEIS ARTESANAIS(VIME, PALHINHA, BAMBAU, CABO/CURSO), NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FA-MILIA - PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006,CURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0033383 | 28/12/2006 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEUM VEICULO DE PLACA:MNY-8173 A SERVICO DA SECDO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, CONFORME TOMADA DEPRECO 00009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202006 | 0033391 | 28/12/2006 | 2988.00 | 04806091000108 | STELAMARIS ALMEIDA VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60OCULOS DE GRAU,DESTINADO A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL N§ 00020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | APOIAR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 29/12/2006 | 800.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 25 GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOSAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 29/12/2006 | 64.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 25 GLP DE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 29/12/2006 | 43810.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 29/12/2006 | 20360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA AGENTE JOVEM | APOIAR O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 29/12/2006 | 8450.00 | 00004282052406 | ANA GLAUCIA DAS NEVES MORAES E OUTROS (AG.JOVOVEM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 29/12/2006 | 16857.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Normatização e Fiscalização | MODERNIZA€ÇO E INFORMATIZA€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS | MANTER E MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 29/12/2006 | 15225.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANCA E PROTECAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DA SEGURANCA E PROTECAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 29/12/2006 | 5223.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 29/12/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 29/12/2006 | 19674.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 29/12/2006 | 5186.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DOPROCON REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | DIVULGAR AS A€åES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022006 | 0033979 | 29/12/2006 | 42870.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECRIACAO,PLANJEMAENTO, PRODUCAO E VEICULACAODE CAMPANHA INSTUTICIONAL DESTE MUNICIPIO NOMES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLADORIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC.DE GESTAO E CONTROLADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 29/12/2006 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 29/12/2006 | 3463.75 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINACOMUM) DESTINADA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 29/12/2006 | 2875.18 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DEST. AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 29/12/2006 | 800.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 25 GLPDE BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 29/12/2006 | 30442.50 | 07877485000145 | SEJA CONSULTORIA ASSESS.INSTITUCIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO LOGISTICO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAODO I CONGRESSO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, NO PERIODO DE 26 A 28 DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO N§0100/2006 CARTA CONVITE N§ 0020/2006,RECURSOSPEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0033685 | 29/12/2006 | 2004.74 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AESTA SECRETARIA MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL 0009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 29/12/2006 | 479631.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 29/12/2006 | 119759.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 29/12/2006 | 174409.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 29/12/2006 | 12650.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDO PEJA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCA€ÇO | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO - ENS. FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 29/12/2006 | 51397.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER E APOIAR O PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 29/12/2006 | 6938.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0033928 | 29/12/2006 | 12600.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIGILANCIA ELETRONICA NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME CARTA CONVITE00041/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 29/12/2006 | 1272.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINA E EQUIP.VIEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIEN-TE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 29/12/2006 | 56483.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 29/12/2006 | 4830.22 | 02973091000258 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL DO CONVENIO C/R 170047-23 - DRENAGEM SUSTENTAVEL - CONFORME EXTRATOBANCARIO DA CONTA 2-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 29/12/2006 | 80542.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 29/12/2006 | 43798.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, TEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 29/12/2006 | 21361.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJAMENTO, CIENCIA, | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | ELABORAR, ACOMPANHAR E CONTROLAR O PPA, LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0033910 | 29/12/2006 | 5625.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA L.D.O / 2007 E O OR€AMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2007, CFE CONTRATO 04/05 E ADITIVO 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082005 | 0033545 | 29/12/2006 | 11153.77 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINAGAS AUTOMOTIVO E OLEO LUB 40) PREGAO PRESENCIAL 0008/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 29/12/2006 | 139.09 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0033642 | 29/12/2006 | 34876.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PREGAO 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0033651 | 29/12/2006 | 9985.37 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PREGAO 0009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0033669 | 29/12/2006 | 17910.10 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL 0009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092006 | 0033677 | 29/12/2006 | 1992.05 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL 0009/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, INDUS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIAS | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 29/12/2006 | 151722.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 29/12/2006 | 7943.52 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 29/12/2006 | 66066.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDO PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 29/12/2006 | 3264.19 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINAE OLEO) DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 29/12/2006 | 360.00 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND.COMP.E COM.DE GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 03350-2 DE 29/12/06 EMVIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 29/12/2006 | 706.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS EM CILINDROS COM45 KG E GLP DE 13 KG DESTINADOS AOS HOSPITALE MATERNIDADE E PARA A POLICLINICA BENJAMIMMARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 29/12/2006 | 9300.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAOTERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RE-SIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 29/12/2006 | 194.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BOLSA DRENAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 29/12/2006 | 107230.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 29/12/2006 | 130243.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICO DA SECRETARIA DE SAU REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 29/12/2006 | 542.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DEBITOEFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFABANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA13314-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 29/12/2006 | 950.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DEBITOEFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFABANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA13314-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAéDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 29/12/2006 | 955.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DEBITOEFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFABANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA13314-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAéDE | MANTER OS PROGRAMAS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 29/12/2006 | 84783.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023