| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 600.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UM VIDEO DOCUMENTARIO DO ENCONTRO RURAL JOVEM BARRA DE SANTA ROSA,REALIZADO NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8467-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,LAGOA,ALMAS,SAO JOSE,RIACHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE,RIA -CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,MACACOS,MUTUCA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KOW 0316-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA BG 0812-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E LAGEDO DE SAO JOSEPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 700.00 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SAN -GUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00099217392472 | JOSE EDSON BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F350-PLACA MNH 3876-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEIRAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGA-DA E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 500.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10 - PLACA MQH 0019-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20 - PLACA MMS 1861-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E AL -MAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NOSITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO -VEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DEBAIXO,CUIUIU DE CIMA,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO JARDIM,CARAIBEIRA,TELHA E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DEAZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, SURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTO,DARIS E CUPIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 750.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMP 5373-PB,PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO QUANDU E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 800.00 | 00026223236468 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA KGA 2140-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO -VEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 800.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,PASSAGEMDO JUAZEIRO,MULUNGU,VIRACAO,CABANO E GROTA DA ONCAPARA A ESCOLA DO DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 1300.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMO 2704-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO, SALGADODO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 500.00 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO MUTUCAMACACOS E IPOEIRAS PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 600.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 800.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE EAMPARO PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 800.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTAROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHONO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 700.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA BXT 0189-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,BOLA DEBAIXO,BOLA DE CIMA E CACIMBA DOCE PARA A EMEF PRE-SIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 1035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CABACAS, OLHOD AGUA,SABAO,CACIMBA DE BAIXO,PONTE CEM REIS,CACHOEIRINHA E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D40-PLACA MMS 8773-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRABOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 1300.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SAN-GUE,MONCHINHAS E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 700.00 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO VEICULO CAMINHONETA-PLACA MXL 5731-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SAO JOSE,BARBATAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEFPADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NEVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F40000-PLACA MMN 2185-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SABAO,CACIM-BA DE BAIXO E CABACAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2006 | 750.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944 -PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DESERRA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MODIACOES DO SITIO MILHA PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2006 | 1550.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFD 0961-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,GANGORRA,SUSPIRO,IPOEIRAS,BARRA DO AMPARO,LAGEDO ELAGOA DE SAO JOSE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2006 | 800.00 | 00007214902478 | SEBASTIAO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CHEVETE-PLACA MMZ 4051-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRAABREU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 600.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORCEL-PLACA MMY 4761-PB, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2006 | 1200.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,GERIMUMCARAIBEIRINHA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2006 | 351.80 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001303, DESTINADOS AOVEICULO MICROONIBUS-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2006 | 1200.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,SAO JOSE,LAGOA DA PIABA,ALMAS E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2006 | 969.76 | 00007648703432 | GILCIMAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAFISCAL N§ 614615, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2006 | 208.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 02 (DOIS) ECOCARDIOGRAMAPARA ALINE PEREIRA SILVA E ALANA PEREIRA DA SILVA,RESIDENTES NA RUA RICARDO DUTRA SILVA NESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2006 | 70.00 | 00033801215415 | MARIA APARECIDA B. SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DEVOLUCAO DE FALTAS JUSTIFICADAS, RLATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2006 | 330.00 | 00006161043408 | EMANUELLA SEVERIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2006 | 344.00 | 00007482666400 | ERIC RODRIGO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2006 | 276.00 | 00089330765491 | JOSE PETRONIO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2006 | 290.00 | 00006661419407 | LISANDRO COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2006 | 296.00 | 00005833219418 | MARIA DA VITORIA SILVA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2006 | 360.00 | 00007148026466 | RESSANA CLEA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2006 | 331.00 | 00052892409420 | SEVERINO SANTOS BERTOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2006 | 359.00 | 00002423818475 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2006 | 364.00 | 00007465027454 | ANA KARLA S. FALCAO POTIGUARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2006 | 1596.46 | 00013327478848 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2006 | 19.00 | 02749051000146 | WALDIR GUSTAVO ARAUJO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (05 FITAS MX-80 P/IMPRES-SORA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002673, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2006 | 99.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NODESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (TELEFONE 900MHZ) CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 156953,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2006 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELEMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIO ANTERIOR JUN-TO A SAELPA- 1§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2006 | 1680.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS) CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 000072 E 000073, DESTINADOS ASUNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2006 | 32.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 002940, DESTINADOS A MANUTENCAO DE FOGOES DASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2006 | 1089.60 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS (RECAPAGEM DE PNEUS) CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001306, NOS VEICULOSONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359 E MMY 3250 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ESPERANCA-PB, NO DIA06 DE JANEIRO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2006 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TEN-DO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2006 | 30.00 | 00030787769304 | ANTONIA MARIA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2006 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005- POCO COMUNITARIO ST. CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2006 | 217.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2006 | 69.09 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CONTRATOS E UMA VIADO COMUNICADO DE SEGURO,REFERENTE AO PROGRAMA PSH/2005,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DESANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2006 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2006 | 51154.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARLAMENTO DE INSSINSS-PARC-PROC..........R$ 33.589,29INSS-PARC-ADM...........R$ 1.449,25PARC/RET.INSS...........R$ 10.116,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2006 | 6886.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAISN§S 001619 E 001620, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2006 | 6357.98 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS N§S 000392,000393 E 000394, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2006 | 7641.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS N§S 000022 E 000023, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2006 | 6490.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS N§S 000259 E 000260, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE EN -TULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2006 | 855.00 | 00036724106400 | SEVERINO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (LUVAS DE RASPA) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 614619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2006 | 30.00 | 00003598576471 | JOSE FRANCINALDO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAODE GAS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2006 | 80.00 | 00033938520434 | LUSIMAR OLIVEIRA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM OCULOSPARA SUA FILHA MICHELLE DYANE SOUSA SILVA, EM VIR-TUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2006 | 20.00 | 00060362340404 | INACIA DIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA (CAGEPA),EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 1833.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS. TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 326.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005- CRECHE MARIA NEVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 103.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005- CRECHE MARIA NEVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2006 | 1542.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 30465.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 1883.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.PEC. (COMISS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 1175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:-DEPARTAMENTO DE AGRIC.E PEC. (COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 1407.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2006 | 1246.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2006 | 1162.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2006 | 905.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000318, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 773.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§ (83)3376-1226, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 324.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2006 | 137.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 1¦ COTA DO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 1382.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2006 | 20758.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES165§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2006 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORESCONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 736.00 | 07618025000100 | CELSO JOSE DOS SANTOS GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000003, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2006 | 2683.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 8131.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:-SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 332.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 529.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2006 | 11199.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005- ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2006 | 1914.59 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2006 | 1625.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2006 | 348.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2006 | 1082.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2006 | 196.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2006 | 120.00 | 10768273000134 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - FIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM INCLUSAOESCOLAR, RELATIVO A 07/12 - PARA PROFESSORA "ANGE-LIA MARIA CORREIA SANTOS" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2006 | 11095.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/GASOLINA)DESTINADOS OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACASMNF 2169, MZG 1359, MNF 2850, MMY 3250, EFIAT UNOPLACA MNL 1967, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2006 | 77.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEPCOTA PARTE DO CIDE - DIA 11/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2006 | 49.50 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXASEXTRA-JUDICIAIS E AUTENTICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2006 | 1.30 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEPCOTA PARTE DO ITR - DIA 11/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2006 | 135.00 | 00002804410455 | FRANCISCO IVERO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEGOL-PLACA MOD 3606-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTESDA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO DO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO, DO ANO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2006 | 250.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNOPLACA MNF 2127,D20-PLACA MNG 1627 E FIAT UNO-PLACAMNF 2194, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2006 | 5579.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE (PSF)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2006 | 50.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2006 | 78.00 | 08523979000194 | FRANCISCO RONALDO DA NOBREGA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E SUBSTITUICAODE PECA EM MONITOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 001007SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2006 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 12 DE JANEIRO DE 2006,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2006 | 51.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2006 | 5531.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO GOL-PLACA MNY 4236, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2006 | 13.29 | 00072615214420 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA (CAGE-PA) E ENERGIA ELETRICA (SAELPA), EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2006 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-PB, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AS PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2006 | 13.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (FLANELA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2006 | 144.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXASESTRA-JUDICIAIS, RELATIVO A 96 (NOVENTA E SEIS)AUTENTICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2006 | 17.60 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFONECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENCAODE FOGOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002955 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2006 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA OS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2006 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA OS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2006 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA OS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2006 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESASEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2006 | 50.00 | 00057970157491 | ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE OUTU-BRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2006 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2006 | 26.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 002958, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS FOGOES DASESCOLAS DESTE MUNICIPIOSEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A ESPERANCA-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE2006,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2006 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2006 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2006 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JANEIRO DE2006,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A UNIDADE SETORIEL DEPLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS E LOCACAO DE PROGRAMA DE INFOR-MATICA.- ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL EFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2006 | 1924.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM FICHAS IMPRESSAS CONFORMENOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§S 000068,000069 E000070, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2006 | 60.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM FICHAS IMPRESSAS CONFORMENOTA FISCAI DE SERVICOS N§ 000067, DESTINADOS AOSAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2006 | 1995.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS (RENOVACAO DE PNEUS) CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 25370, DESTINADOS AOSVEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG 1359 EMNF 2850, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2006 | 20.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMS E CONSEMSRELATIVO A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2006 | 51.66 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEPCOTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL - DIA 19/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2006 | 50.00 | 00004839921431 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA,EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2006 | 100.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DA PA -TROL E LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGU-SON GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000173 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2006 | 18.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2006 | 261.96 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS (COM PERNOITE) PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 A 17 DE JANEIRO DE 2006, PARA RESOLVERPENDENCIAS DE PROJETOS PLETEADOS AO MUNICIPIO, JUNTO A ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2006 | 1475.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENTRADA DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A TELEMAR EPMBSR RELATIVOS A TARIFAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2006 | 40.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CHAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2006 | 150.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE UMA MEMORIADI M 256 MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2006 | 50.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E SIRENE EINSTALACAO DA PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000172 DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2006 | 50.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMO 2850, CONFORME NOTA FISCALN§ 000174 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR-BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO A SALA DE AULA PARA ENSAIO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2006 | 20.20 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTEN -CAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002963 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2006 | 6.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA DO ASSENTAMENTO 36DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2006 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO DAESCOLA DA ASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ,LOCALIZADA NOASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2006 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO DAESCOLA DO ASSENTAMENTO CUM. RIACHO DA CRUZ LOCALI-ZADA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICI -PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2006 | 22.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO DAEMEF JOSE EDNALDO DE FREITAS LOCALIZADO NA FAZENDADO QUANDU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2006 | 78.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2006 | 812.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ALMOCOS E REFRIGERANTES DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2005 (CONFRATERNIZACAO NATALINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A 2¦ COTA DO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2006 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2006 | 2200.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM -BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2006 | 716.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2006 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2006 | 10635.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES166§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2006 | 2836.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES4% DA COTA LIQUIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2006 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUSA LIMA, -CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2006 | 322.95 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000219 E 000220, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2006 | 19.34 | 01397657000288 | MAXBRILL IND.COMERC.DE PROD.LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SHAMPOO P/CARRO/LIMPAPNEUS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2006 | 196.50 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DE NOTASFISCAIS N§S 000217 E 000218, DESTINADOS AO COLEGIOBARRA DE SANTA ROSA, ESCOLA PINGO DE GENTE, EMEFJOAO GRANJEIRO DINIZ, EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ E ESCOLA ESPECIAL ELSON DE OLIVEIRA ABREU, LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2006 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOA RUA ARTHUR COSTA E SILVA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2006 | 15000.00 | 08580664000189 | FUNDACAO HOSPITALAR JUVINO P. NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA LIBERACAO DO BLOQUEIO JUDICIAL,EM CUMPRIMENTO DEEXPRESSA DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL N§273/2004/SU, ORIGINARIA DO PODER JUDICIARIO, A FA-VOR DA FUNDACAO HOSPITALAR JUVINO P. NEPOMUCENO,NO DIA 25/01/2006.BLOQUEIO LIBERADO DA CONTA 7.466-X FPM REC.PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2006 | 1382.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2006 | 332.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO DIA26 DE JANEIRO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2006 | 2683.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2006 | 7963.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2006 | 285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2006 | 1175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- DEPARTAMENTO DE AGRIC.PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2006 | 1407.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONAIROS LOTADOS NA:- DEPARTAMENTO AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- DEPARTAMENTO AGRIC. PECUAIRADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2006 | 2100.00 | 00013327478848 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2006 | 1883.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRU.AGRIC.PECUARIA (COMIS)DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2006 | 30337.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2006 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2006 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA, DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2006 | 1833.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2006 | 1452.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2006 | 9425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBISIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL E DIRETOR DE DEPARTAMENTO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2006 | 1120.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL(MOTONIVELADORA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,UTILIZADA NA RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2006 | 204.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DELEGADODE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 017/05 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADE SANTA ROSA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICADO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CONTA TELEFONICA (TELEMAR LOCACAO IC IPACESSO CONET) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2006 | 120.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, QUE ATU-AM NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2006 | 646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICONA CAMPANHA DA VACINA ANIMAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2006 | 164.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RESTAURACAO DE PINTURA DOSMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2006 | 415.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2006 | 59613.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:COBRANCA D- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%DESTA PREFEIRUTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2006 | 2385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:COBRAN- SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%DESTA PREFEIRUTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2006 | 322.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, REALTIVO AO MES DEJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2006 | 5438.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA;COBRANCA DE- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA;COBRAN- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2006 | 6845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA;COBRAN- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA;COBRAN- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2006 | 55.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A JANEIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2006 | 0.50 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 003512 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2006 | 108714.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOIS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2006 | 270.97 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVESCENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE NOVEM -BRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2006 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005-POCO COMUNITARIO DE CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2006 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005-POCO COMUNITARIO DE CABACAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2006 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZA LIMA NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2006 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZA LIMA NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2006 | 80.00 | 00011590845803 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2006 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2006 | 40.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDAE ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGSON GRANDE, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2006 | 500.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEINOBUS-PLACA MMT 0972-PB, NO TRANSPORTE DOS ESTU -DANTES QUE PRESTARAM EXAME DE VESTIBULAR NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04,05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2006 | 8060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS GUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2006 | 616.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS GUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - (PEVA)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSLARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - (PEVA)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2006 | 132.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006- SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2006 | 324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE SAUDE BASICA (LABORATORIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2006 | 1462.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA:GRATIFICACAO D- SECRETARIA DE SAUDE - BIOQUIMICODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2006 | 18109.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2006 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2006 | 1083.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA:- SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2006 | 44019.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO P.S.F DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2006 | 260.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO P.S.F DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2006 | 8060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PACS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2006 | 616.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO PACS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2006 | 117.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA (PSF E ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2006 | 270.00 | 00007166550473 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2006 | 518.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2006 | 7699.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES167§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2006 | 500.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARTE FINANCEIRA E ORCAMENTA-RIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2006 | 1382.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2006 | 6906.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2006 | 1083.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2006 | 12.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEPCOTA PARTE DO CEX - DIA 31/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2006 | 194.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 614638, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201, FIAT UNO-PLACA MNF 2127 E FIAT UNO-PLACA MNF 2194 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2006 | 20.00 | 00018143970434 | EDUARDO MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEGOL-PLACA MNQ 3587-PB, NO TRANSPORTE DAS ENFERMEI-RAS ADRIANE DUARTE TAVARES,DENISE ALCANTARA BARBO-SA E REGINA COELI B. HOLANDA, NO DIA 23 DE JANEIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2006 | 297.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A JANEIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2006 | 3110.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE SAUDE BASICA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2006 | 920.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOSAOS VEICULOS, MOTO PLACA MNZ 3710, MOTO PLACA MMT2754 E MOTO PLACA MNG 2148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO DO PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2006 | 210.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE REVISAO E SUBSTITUICAO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 0453, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNF 2194, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2006 | 320.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (BOBINA) DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO-PLACA MNF2194, PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2006 | 8742.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MNF 2194, FIATUNO MNF 2127, PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201 EA10-PLACA MNG 1627, PERTENCENTES A SECRETAEIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A 3¦ COTA DO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2006 | 93.80 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 614639, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIVUS ESCOLAR-PLACA MMO 2850, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2006 | 1345.24 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2006 | 341.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO A SALA DEAULA PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2006 | 7894.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOSAOS VEICULOS, ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MZG-1359, MNF-2850 E MMY-3250, PERTENCENTES A SE -CRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2006 | 1794.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- DEPARTAMENTO AGRICULTURA PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- DEPARTAMENTO AGRICULTURA PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2006 | 30013.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2006 | 2190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2006 | 1083.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.AGRIC.PEC. (COMIS.)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2006 | 3195.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/LUB.GRAXA)DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (MOTONIVELADORA),PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2006 | 1361.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2006 | 1083.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADO)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2006 | 40.00 | 00004297495465 | ROSA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2006 | 1198.80 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO ABERTO-PLACA MMO9656-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2006 | 463.59 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2006 | 1004.53 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO RIACHO DOSANGUE,MONCHINHOS E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2006 | 927.18 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 1035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CABACAS, OLHOD AGUA,SABAO,CACIMBA DE BAIXO,PONTE CEM REIS,CACHOEIRINHA E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2006 | 927.18 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D40-PLACA MMS 8773-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRABOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DE-ZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2006 | 927.18 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 23 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2006 | 540.77 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA BXT 0189-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,BOLA DEBAIXO,BOLA DE CIMA E CACIMBA DOCE PARA A EMEF PRE-SIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2006 | 618.12 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTAROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHONO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2006 | 1545.30 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DEBAIXO,CUIUIU DE CIMA,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2006 | 772.65 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE EAMPARO PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E DO LA-GEDO PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2006 | 618.12 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2006 | 1004.53 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMO 2704-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,SALGADODO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2006 | 618.12 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,PASSAGEMDO JUAZEIRO,MULUNGU,VIRACAO,CABANO E GROTA DA ONCAPARA A ESCOLA DO DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2006 | 1390.77 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO OD SOUTO,DARIS E CUPIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2006 | 618.12 | 00026223236468 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO OD SOUTO,DARIS E CUPIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2006 | 618.12 | 00026223236468 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA KGA 2140-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2006 | 579.53 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMP 5373-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO QUANDU E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2006 | 1159.06 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMN 2185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SABAO,CACIM-BA DE BAIXO E CABACAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2006 | 927.18 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO JARDIM,CARAIBEIRA,TELHA E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DEAZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2006 | 1236.24 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E AL -MAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NOSITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2006 | 386.24 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MQH 0019-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2006 | 1197.65 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFD 0961-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,GANGORRA,SUSPIRO,IPOEIRAS,BARRA DO AMPARO,LAJEDO ELAGOA DE SAO JOSE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAJEDO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2006 | 618.12 | 00007214902478 | SEBASTIAO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CHEVETTE-PLACA MMZ 4051-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRA ABREU DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2006 | 927.18 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,SAO JOSE,LAGOA DA PIABA,ALMAS E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEM-BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2006 | 927.18 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,GERIMUMCARAIBEIRINHA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2006 | 540.77 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO VEICULO CAMINHONETA-PLACA MXL 5731-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,BARBA-TAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2006 | 463.59 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORCEL-PLACA MMY 4761-PB,P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2006 | 1390.77 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2006 | 927.18 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PORCOS,LAGOA,ALMAS,SAO JOSE,RIACHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2006 | 1390.77 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE,RIA -CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,MACACOS,MUTUCA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2006 | 1390.77 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KOW 0316-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2006 | 1236.41 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2006 | 927.18 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA BG 0812-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E LAGEDO DE SAO JOSEPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, NO PERIODO DE01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2006 | 927.18 | 00099217392472 | JOSE EDSON BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO VEICULO CAMINHONETA-PLACA MNH 3876-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEI-RAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIA-CHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2006 | 540.77 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SAN -GUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2006 | 579.53 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDIACOES DO SITIO MILHAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2006 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2006 | 386.41 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES:- MACACOS, MUTUCA E IPOEIRASPARA E EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE, NO PERIODO DE 01 A 23/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2006 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2006 | 612.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 6.120 (SEIS MIL CENTO E VINTE) XEROX CONFORME NOTA FISCAL SERVECOS N§ 000003,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DES-PORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2006 | 715.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DOS USO DA LINHA DE N§ (83)3376-1006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2006 | 300.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2006 | 210.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000040 (INSTALACAO ACESSO INTERNET) DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2006 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,27-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2006 | 1377.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LABORATORIOCLINICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000330 | 01/02/2006 | 6500.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADIANTAMENTO DA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DESAUDE TANCREDO NEVES, LOCALIZADO A RUA JOAO BATIS-TA LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 00121 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2006 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTODOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2006 | 1475.45 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 15.531 XEROX DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2005 E JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2006 | 20.00 | 00095218297453 | JOAO DE AQUINO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2006 | 1190.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (07 URNAS FUNERARIAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 003515SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2006 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2006 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2006 | 300.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMOGEOLOGO, NA LOCALIZACAO DEUM POCO ARTESIANO, NA COMUNIDADE DO RIACHO FECHADO(EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS), LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA AGUA NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2006 | 100.00 | 00004176090430 | DR. ALISSON PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PSIQUIATRICA NASRTA. MARIA APARECIDA FERNANDES SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2006 | 342.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2006 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAIS DOSPROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF,DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2006 | 14.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2006 | 32.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2006 | 7.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1040 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2006 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DAASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ NO ASSENTAMENTO VILA 70,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2006 | 81.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2006 | 98.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2006 | 21.86 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO LOCALIZADA NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2006 | 32.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2006 | 214.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2006 | 8.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2006 | 8.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2006 | 37.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2006 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2006 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2006 | 9.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2006 | 8.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2006 | 31.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2006 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA GUARDAR OS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEIRTU-RA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2006 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PROPICIAR MELHOR QUA | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2006 | 7510.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (JOELHO/TUBOS/FERRO)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 486059, DESTINADOS AOESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO HABITACIONALMARIA DO CARMO COSTA GOMES | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2006 | 631.60 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 0000190,000191 E 000192, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUA-RIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2006 | 80.00 | 00002701710456 | JOSELHA CLEMENTINO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA SUA FILHALUANA SILVA MEDEIROS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONOFRME DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 09 DE FEVEREIRO DE 2006, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO COM O PROCURADOR DO TRABALHO DR. PAULOGERMANO COSTA DE ARRUDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2006 | 120.00 | 10768273000134 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - FIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCURSO DE ESPECIALIZACAO EM INCLUSAO ESCOLAR PARACAPACITACAO DA PROFESSORA ANGELIA MARIA CORREIASANTOS, SERVIDORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2006 | 1180.40 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000187,000188 E 000189, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 09 DE FEVEREIRO DE 2006, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PROCURADOR DO TRABALHO DR. PAULOGERMANO COSTA DE ARRUDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2006 | 242.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2006 | 525.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (OXIGENIO MEDICINAL)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000332, DESTINADOS AOPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2006 | 216.58 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPE-SAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2006 (SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DA ICONF.MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NASAUDE DE CAMPINA GRANDE E DA 2¦ MAC.REG.DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2006 | 170.00 | 11988086000129 | MARIA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SANDUICHES/BISCOITOS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001469, DESTINADOS AOI FORUM DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE, REALIZADONO DIA 31 DE JANEIRO DE 2006, PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2006 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-PB, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AS PESSOAS CARENTENO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2006 | 186.00 | 00079890750406 | FRANCINALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 62 (SESSENTA E DOIS) CORTESDE CABELO, NO VALOR DE R$ 3.00 (TRES REAIS) CADACORTE, REALIZADO NO DIA 08/11/2005 (CAMPANHA NACIONAL DE COCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2006 | 1330.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2006 | 400.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2006 | 36.45 | 00002739458401 | FRANCISCA LUZIA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2006 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2006 | 1005.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORME NOTAFISCAL N§ 001940, DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACAMNY 4236, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2006 | 5751.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONFORMO NOTA FISCAL N§ 001941, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO-PLACA MXV 4842,FIAT UNO-PLACA MNL 8318 EESCORT-PLACA MMS 8361, LOCADOS A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2006 | 875.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES (RADIOLOGICOS) REALIZADOS NAS PACIENTES ALINE PEREIRA DA SILVA E ALANAPEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 30239, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2006 | 270.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A 1¦ COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2006 | 284.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DELEGADO DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIRCAL N§ 6146-46, NO PERIODO DE 05/01 A 03/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONALDE MUNICIPIOS-CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2006 | 1613.08 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM/FPE EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2006 | 1546.28 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS POSTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADE SANTA ROSA, DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2005 A01 DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2006 | 55747.85 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEBITOS NA COTA DO FPM/FPE EM FAVOR DO INSS.INSS-PARC-PROC.............R$ 40.033,09INSS-PARC-ADM..............R$ 1.468,00PARC/RET.INSS..............R$ 14.246,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2006 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORESCONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2006 | 15592.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- 168§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2006 | 4187.69 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AACORDOS TRABALHISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2006 | 6500.00 | 41212937000108 | JOSE BARBOZA SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (100 CARTEIRAS ESCOLA-RES) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000023, DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2006 | 1552.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORME NOTAFISCAL N§ 001939, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO -PLACA MNL 1967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2006 | 113.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2006 | 688.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2006 | 29.40 | 00004468973455 | VALDEMIR GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 13 DE FEVEREIRO DE 2006, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A LIDERAUTO PECAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2006 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FIACAL N§ 020825, DESTINADO AO VEICULO PATROL (MOTONIVELADORA) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2006 | 300.00 | 00088582930453 | RAIMUNDA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESATDOS COMO GARI, NO PERIODO DE 13 DEDEZEMBRO DE 2005 A 13 DE JANEIRO DE 2006, CONFORMECONTRATO N§ 022/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO PERIODO DE 13 DEDEZEMBRO A 13 DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRA-TO N§ 023/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2006 | 300.00 | 00085134848491 | ELIAS DE SOUZA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO PERIODO DE 13 DEDEZEMBRO A 13 DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRA-TO N§ 024/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2006 | 300.00 | 00007492598416 | EDNALDO LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO PERIODO DE 13 DEDEZEMBRO DE 2005 A 13 DE JANEIRO DE 2006, CONFORMECONTRATO N§ 025/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2006 | 2160.00 | 00001382049854 | ROSENO GERALDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PALMA PARA PLANTIO E ESTERCO DE GADO (NOTA FISCAL N§ 614647), CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE A PREFERITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA E O SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURALADMINISTRACAO REGIONAL DA PARAIBA - SENAR - AR/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2006 | 760.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE PALMA PARA PLANTIO E ESTERCO DE GADOEM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CAMINHAO/CARROCE -RIA ABERTA-PLACA MMU 8309-PB, CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DESANTA ROSA E O SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL,ADMINISTRACAO REGIONAL DA PARAIBA-SENAR-AR/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2006 | 300.00 | 00006509929465 | MARTIN SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI CONFORME CONTRATO N§026/2006, NO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2005 A13 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2006 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMV 4236-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRODE 2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTAPREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA PREVIDEN-CIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2006 | 38.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISFISCAL N§S 002315, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VECULO MICROONIBUS-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2006 | 59.25 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2006 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 1967-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2006 | 315.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTO REALI-ZADO PELOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENSE ADULTOS (PEJA), REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRODE 2005, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2006 | 20.97 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO CABACAS,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2006 | 1795.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11169/2005(INSS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2006 | 7183.19 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME LEI 11169/2005(INSS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2006 | 1752.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 002311, 002312 E 002313, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSFDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2006 | 334.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISFISCAL N§S 0023141, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, A SERVICO DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2006 | 3306.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS CONTANTES EM NOTAS FISCA-IS N§S 002306,002307,002308,002309 E 002310, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI (AMBULANCIA)PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2006 | 68.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2006 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2006 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842- ,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2006 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT-PLACA MMS 8361-PB, P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2006 | 311.10 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000152, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2006 | 176.40 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JR.CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (DEZOITO) DESTINADOS A18 (DEZOITO) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, OSQUAIS FORAM PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSOPARA FORMACAO TECNICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2006, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2006 | 439.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFE-SA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2006 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2006 | 34.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2006 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2006 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2006 | 600.00 | 04333962000113 | PONTO COM INFORMATICA SERV.COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (TONER/CARTUCHOS) CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000028, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2006 | 83.30 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2006 (SEMPERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DA I OFICINA DE HUMANIZACAO E ENFRENTAMENTO A VIOLECIA EM CRIANCAS EADOLESCENTES DA ATENCAO BASICA, CONSELHO TUTELAR EHOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2006 | 49.00 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2006 (SEMPERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DA I OFICINA DE HUMANIZACAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA EM CRIANCAS EADOLESCENTES DA ATENCAO BASICA CONSELHO TUTELAR EHOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2006 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2006 | 562.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,REVISAO E CONSER-TO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMY 3250, MNF 2850 E MZG 1359, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2006 | 40.00 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LAVAGENS A APLICACAO DE OLEO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2006 | 3350.35 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADIROAS (MAT.LIMPEZA/HIGIENE) CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 0006512 E 0006513, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2006 | 15.00 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E APLICACAO DE OLEO NO VEICULO MNF 2194, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2006 | 63.00 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E APLICACAO DE OLEO NOS VEICULOS MMZ 3710, MNZ 3201 E MNF 2127, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2006 | 78.00 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E APLICACAO DE OLEO NOS VEICULOS MNF-2127, MNZ-3201, MNF-2194 E MMT-2754, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2006 | 3.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1040, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2006 | 125.00 | 00005858487424 | EDILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA -GEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2006 | 1200.04 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (MAT.LIMPEZA/HIGIENE) CONFORME NOTA FISCAL N§ 0006514, DESTINADO AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2006 | 20.00 | 00030787769304 | ANTONIA MARIA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSORS/N§-BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2006 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES,03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2006 | 80.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM 03 (TRES) CADEI -RAS E 02 (DOIS) CARROS COLETORES DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2006 | 65.00 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM EMVEICULO DE MINHAPROPRIEDADE PARATI-PLACA MXZ 1176-RN, PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIODE ADMINISTRACAO E A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE -FEITURA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2006 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS DE EXERCI-CIOS ANTERIOROSPARCELA 02/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2006 | 25.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NA MOTO - PLACA MNZ3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2006 | 214.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM DIVERSOS MOVEISE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DACONCEICAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2006 | 65.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DEFERRO PARA BILHETERIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2006 | 190.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUOERACAO E SOLDA DO BAN-CO DO MOTORISTA E FIXACAO DO CANO DE ESCAPE DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250, RECUPERACAO DOS MAS -TROS DAS ESCOLAS PINGO DE GENTE E EMEF JOSE RIBEI-RO DINIZ E RECUPERACAO COM SOLDA DE DUAS POLTRONASONIBUS-MZG 1359,DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2006 | 105.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E CONSERTO DE FO-GOES DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF JOSE RIBEIRO DI -NIZ, PINGO DE GENTE E ELSON DE OLIVEIRA ABREU, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2006 | 3000.00 | 07195446000168 | PARCEIROS CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA, PESQUISA E SABERES DOCENTES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL, MONITORES DO PETI E PEJA E P/ A ELABORACAO DA PROPOSTA CURRICULAR ANUAL DA REDE MUN.DE ENSINO,CONF.CLAUSULA1¦ ITENS 1 E 2 DO CONT.DE PREST.SERV.N§ 042/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2006 | 1083.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2006 | 50.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO PLACA MMY 3250, PETENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000180 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2006 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS VEICULOS FIATUNO-PLACA MNF 2194, PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ3201 E A20-PLACA MNG 1627, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2006 | 140.00 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MANGUEIRA/CONEXAO)CONFORME NOTA FIRCAL N§ 000210, DESTINADOS A GRADEDEARRASTO DO TRATOR-275, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2006 | 12448.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2006 | 2500.00 | 00003636703439 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - MONITORES DO PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2006 | 250.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONSERTO E REBOQUE PRESTADOS NOS VEICULOS A20-PLACA MNG 1627, FIAT UNO-PLACA MNF2194, FIAT UNO-PLACA MNF 2127 E PARATI (AMBULANCIA)-PLACAMNZ 3201, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO A 2¦ COTA DO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2006 | 10205.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- 169§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2006 | 2721.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- 4% DA COTA LIQUIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2006 | 54.96 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL EM FA-VOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2006 | 687.23 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM/FPE EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2006 | 20.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO ALTERNADOR DOONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000181 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2006 | 465.50 | 05636437000130 | ELIELSON SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO/LINHA/CAIBROSRIPA/ZINCO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000013,DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, EMEF JOSE RIBEI-RO DINIZ E EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO, LO-CALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2006 | 461.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2006 | 3275.00 | 00030622211862 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 125 (CENTO EVINTE E CINCO) CARTEIRAS E 03 (TRES) BUREAUX DASESCOLAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000023 E CONTRATO N§ 019/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2006 | 584.50 | 05636437000130 | ELIELSON SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO/LINHA/CAIBROSRIPAS/TIJOLOS/TELHA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000011 DESTINADOS AS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES:EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS E EMEF ROSA SOARES DAFONSECA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2006 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2006 (SEM PERNOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICOSMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2006 | 110.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MENOR BRUNO COSTA ALVES, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 04198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2006 | 450.00 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, CONFORME NOTAFISCAL N§ 614651, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGADE CASA POPULARES RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NESTACIDADE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNI-CA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2006 | 46.50 | 00062319876472 | JOSE EDNALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESA PELA COMPRA DE UMA BOLSA PARACOLOSTOMIA, DESTINADO AO USO PROPRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2006 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0000482 | 22/02/2006 | 7208.36 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES LOCALIZA-DO A RUA JOAO BATISTA LEITE NESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00147 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2006 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAUQISICAO DE MERCADORIAS (LUVAS/BOTAS/OCULOS SEG.)CONFORME NOTA FISCAL N§ 23905, DESTINADOS AO PEVADESTE MUNICIPIO, SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2006 | 5.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/05,REGULARIZADA EM MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2006 | 2.29 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2006 | 1169.54 | 08581217000144 | VALDECIR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 001779, DESTINADOS A AS UNIDADES ESCOLARES DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2006 | 283.50 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOE DEMAIS TAXAS EXTRA-JUDICIAIS COBRADOS RELATIVO AREGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS E AUTENTICACOES,RELATIVO AO PERIODO DE 03/08/2005 A 23/02/2006 DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2006 | 269.50 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CUSTAS E EMOLUMENTOE DEMAIS TAXAS EXTRA-JUDICIAIS RELATIVO A AUTENTI-CACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 13/06/2005 A 29/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2006 | 2003.66 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDOES,AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS EM DOCUMENTOS PARAFORMACAO DE CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2005 A 29/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE) PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 24 DE FEVEREIRO DE 2006, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOJUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2006 | 88.20 | 00020341199400 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES DESTINADOS AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2006 | 245.00 | 00040506002420 | ANASTACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 07 (SETE) HORAS DE CORTE DETERRA NO RIACHO DA CRUZ-VILA SETENTA NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIOAL DE BARRA DE SANTA ROSA E O SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL, ADMINISTRACAO REGIONALDA PARAIBA-SENAR-AR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2006 | 119.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 34 (TRINTA E QUATRO) FOTO -GRAFIAS TIRADAS DA ENTREGA DAS CASAS DO CONJUNTOHABITACIONAL MARIA DO CARMO COSTA GOMES LOCALIZADONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2006 | 153.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS:PATROL (MOTONIVELADORA) E TRATOR-275, PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2006 | 9.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NO VEICULO TRA-TOR-MF 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2006 | 80.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§ (83)3376-1040, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2006 | 1752.51 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§11.169/2005, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2006 | 7010.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§11.169/2005, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2006 | 408.29 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM/FPE EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2006 | 6063.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- 170§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2006 | 150.00 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESA RELATIVO A ADESAO PARA PARTI-CIPACAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DOTRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2006 | 20.00 | 00018143970434 | EDUARDO MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEGOL-PLACA MNQ 3587-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPSF TELHA PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE MENSAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDERELATIVO A 3¦ COTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2006 | 314.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006- SECRETAEIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2006 | 147.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLO-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2006 | 320.39 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCALN§ 000027, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA:- FOLHA DE PAGAMENTO/ORCAMENTARIO/FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2006 | 1382.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2006 | 1098.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2006 | 737.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2006 | 747.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLO-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2006 | 1184.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2006 | 1761.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA,PECUARIA, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2006 | 1340.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLO-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADODE ALMEIDA,100-CENTRO, DESTINADO A GUARDAR OS VEI-CULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2006 | 141.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006- CRECHE MARIA NEVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2006 | 1422.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2006 | 83.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLO-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006- CRECHE MARIA NEVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2006 | 2200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE OS MESES DDE OUTUBRO E NOVEM -BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE MARCO DE2006, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PROCURADOR DO TRABALHO DR. PAULO GERMANO COSTA DE ARRUDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLO-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2006 | 212.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2006 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2006 | 11223.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006- ILUMINACAO PUBLICA E GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2006 | 1198.80 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO ABERTO-PLACA MMO9656-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2006 | 2500.00 | 00003636703439 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2006 | 237.50 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 614652, DESTINADOS AOS PROFESSO-RES, CONFORME CONTRATO ESPECIAL N§ 028-B/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAN-TA ROSA E A FURNE/UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2006 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 03/110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2006 | 185.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2006 | 225.00 | 00002804410455 | FRANCISCO IVERO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEGOL-PLACA MOD 3606, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DACONCEICAO DESTE MUNICIPIOM NO PERIODO DE 02 DE JA-NEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2006 | 154.74 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO FAPEN (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2006 | 112.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2006 | 130.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF/ACS)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2006 | 18806.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2006 | 645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2006 | 2383.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2006 | 38099.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS- SECRETARIA DE SAUDE - PSFRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2006 | 275.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2006 | 616.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2006 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2006 | 57.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2006 | 727.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2006 | 5690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2006 | 4966.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2006 | 92088.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2006 | 46444.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2006 | 2445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2006 | 1933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.AGRIC.PEC - COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRIC.PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2006 | 30181.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2006 | 2205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2006 | 29.40 | 00003542950475 | ELISANDRO VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2006 (SEM PERNOI-TE), A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DOPETI/BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2006 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO DIA 06 DE MARCO DE 2006PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DE-SENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2006 | 1983.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSIBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU -CIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2006 | 6074.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2006 | 350.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2006 | 2783.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2006 | 100.00 | 00003632010412 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA PARA SUAS FILHAS ALINE PEREIRA DA SILVAE ALANA PEREIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2006 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMV 4236-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2006 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO DIA 07 DE MARCO DE 2006PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCAIL JUNTO A ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2006 | 2209.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 001972, DESTINADOS AO VEICULO GOL -PLACA MNY 4236, A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2006 | 9911.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001972, DESTINADAS AS ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2006 | 1277.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000241 E 000242, DESTINADOS A CRE-CHE MARIA NEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2006 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2006 | 4515.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO L.)CONFORME NOTA FISCAL N§ 001971, DESTINADOS AOS VEILOS PATROL (MOTONIVELADORA), TRATOR-275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA EPECUAIRA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADAS NA MANUTENCAODE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2006 | 120.00 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCURSO DE ESPECIALIZACAO EM INCLUSAO ESCOLAR MINIS-TRADO PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - FIP,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006 (PARCELA 12/09) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2006 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 1967-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2006 | 8417.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (OLEO DIESEL/OLEO LUB/GRAXA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 001968, DESTINADOSAOS VEICULOS MICROONIBUS-PLACA MNF 2169, ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359, MNF-2850, MMY-3250,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2006 | 1940.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 001973, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MNL 1967 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2006 | 7524.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CADERNOS) CONFORME NOTA FISCAL N§ 001380, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2006 | 14813.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001970, DESTINADAS AS ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR)-UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2006 | 5486.66 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 001971, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARESONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2006 | 160.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 08 (OITO) HORAS DE SOM VO -LANTE EM DIVULGACAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE NO DIA 31 DE JANEIRO DE2006 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2006 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842, P/PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTOAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2006 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2006 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT-PLACA MMS 8361-PB, P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2006 | 8243.27 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONFORME NOTA FISCAL N§ 001970, DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO-PLACA MNF 2194, FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201 E A10-PLACAMNG 1627, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2006 | 268.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 001969, DESTINADOS AOS VEICULOS MO-TOS DE PLACAS MNZ-3710, MMT-2754 E MNG 2148, A SERVICO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2006 | 3500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONFORME NOTA FISCAL N§ 001974, DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO-PLACA MXV 4842, FIAT UNO-PLACA MNL 8318 E ESCORT-PLACA MMS 8361, A SERVICO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2006 | 4147.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONFORME NOTA FISCAL N§ 001974, DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO-PLACA MXV 4842, FIAT UNO-PLACA MNL 8318 E ESCORT-PLACA MMS 8361, A SERVICO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2006 | 220.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (K.OTHRINE) CONFORMENOTA FISCAL N§ 614655, DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2006 | 183.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS MO-TOS DE PLACAS MNZ-3710, MNT-2754, A10-PLACA MNG 1627, PARATI-PLACA MNZ 3201, FIAT UNO-PLACA MNF 2194 FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTES A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2006 | 924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DA SAUDE BASICA LABO-RATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2006 | 3130.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) SAUDE BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/03/2006 | 996.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1226, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2006 | 1143.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1226, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2006 | 742.50 | 00033806985472 | DR. JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAREALIZADOS EM 27 (VINTE E SETE) PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO NO DIA 23/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2006 | 166.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169, MMY-3250, MNF-2850 E MZG-1359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2006 | 1937.78 | 00067493785449 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E PINTURA NO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§ 028-A/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2006 | 941.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2006 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§ - BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2006 | 1800.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2006 | 575.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1040, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 5010007,ACESSO A INTERNET, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2006 | 50.00 | 00006683345414 | RENATO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2006 | 50.00 | 00001332338470 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ME-DICOS (URGENTE), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2006 | 275.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMANTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 614657, DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR MAS-SEY FERGSON GRANDE E PATROL (MOTONIVELADORA), PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO(A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2006 | 225.00 | 00048536857404 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 614656, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2850 E MMY-3250, PETTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2006 | 110.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUEDE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MNF 2194 E PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, E CONSERTONO ALTERNADOR DA PARATI-PLACA MNZ 3201, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERV. N§ 000184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2006 | 170.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CONSERTO NO ALTERNADOR DOS VEICULOS A10 -PLACA MNG 1627, FIAT UNO-PLACA MNF 2127 E FIAT UNOPLACA MNF 2194, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2006 | 127.40 | 00004832116487 | FRANCISCA CAMILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPE-SAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2006, (SENDO DUAS COM PER-NOITE E UMA SEM PERN.),A FIM DE PARTIC. DA I CONFERENCIA MUNIC. DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NASAUDE DE CAMPINA GRANDE E DA 2¦ MACRO-REG.PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2006 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2006 | 300.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTA O MES DEFEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2006 | 232.80 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 000199, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SERVICOSEXTRAORDINARIOS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2005,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2006 | 371.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000197, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2006 | 297.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTUDA DE DIVERSOS MOVEISE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DACONCEICAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2006 | 2047.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000196, DESTINADOS AOS PROFESSORES NA REALIZACAO DE TRINAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA, NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2006 | 200.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000198, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EMCOMEMORACAO AO CARNAVAL DAS CRIANCAS DO PETI DESTEMUNICIPIO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2006 | 60.00 | 00079890679434 | MARIA DO CARMO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM OCULOSPARA SUA FILHA MARIA DANIELLE OLIVEIRA FARIAS, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2006 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2006 | 18.20 | 00004176625481 | JOSE ELIVAL BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA (SAELPA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2006 | 29.40 | 00034370609453 | ROSANI DE OLIVEIRA LINS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2006 (SEM PERNOI-TE), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PETI), DESTE MUNICIPIO JUNTOA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2006 | 1385.54 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA FPM/FPEDIA 10/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2006 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURUDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MARCO DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFE-SA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2006 | 2290.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000530, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR-PLACA MMY 3250, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2006 | 1060.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 53 (CINQUENTA E TRES) HORASDE SOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA ABERTURA DE MATRI-CULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 22,23,26 E 29 DE DEZEMBRO DE 2005 E 04 E 05 DE JANEIRODE 2006 E 13 DE JANEIRO DE 2006 EM DIVUL.DO TREIN.E CAPACITACAO DE PROFEDA SEC.EDUCACAO DESTE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2006 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,15 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645 E UMTRANSFORMADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO A 14 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2006 | 522.00 | 03326225000120 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S000099 E 000100, DESTINADOS AOS VEICU -LOS MOTOS DE PLACAS MNZ-3710 E MMT-5724 A SERVICODO PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A 1¦ COTA LIQUIDA DO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2006 | 720.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEFORD F1000-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NOSSA SE -NHORA DA CONCEICAO E DO CUIUIU PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 30/12/2005 A 20/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (FOTOSOPIADORA SHARP ETRANSFORMADOR) CONFORME NOTA FISCAL N§ 003158, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2006 | 18908.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- 171§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2006 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORESCONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2006 | 11114.49 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO RETENCAO INSS - FPM COTA 10/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/03/2006 | 0.14 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEDUCAO PARA PASEP - COTA DO ITR - DIA 13/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2006 | 7555.09 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- (PSF,ACS,PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2006 | 692.73 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC. EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2006 | 370.00 | 41132481000176 | PRESTOBAT INDUST.E COM.DE BATERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIA (BATERIA 150 AMP.) CON-FORME NOTA FISCAL N§000126, DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MARCO DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2006 | 439.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2006 | 2003.50 | 02921821000196 | LABORATORIO IND.FARM.ESTADO PARAIBA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAUQISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS N§S 001225 E 001226, DESTINADOA AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2006 | 270.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNOPLACA MNF 2194, FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PARATI(AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201 E A10-PLACA MNG 1627,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DETSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2006 | 150.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS N§ 000706 (TONER), DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2006 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2006 (COM PERNOI-TE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2006 | 20.00 | 09285677000198 | PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCERTIDAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2006 | 1326.12 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DELIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000315,000316 E000317, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LIMA LOCA-LIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2006 | 39.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM REFEICOES FORNECIDOS AO PES-SOAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, NO DIA 03 DE MAR-CO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/03/2006 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/03/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, NO DIARIO OFICI-AL - EDICAO 09.03.2006, EDICAO 08.03.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/03/2006 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE MARCO DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PRO-GRAMA DA EDUCACAO INCLUSIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/03/2006 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250 E CONSERTO DAIGNICAO DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, NO DIARIO OFICI-AL - EDICAO 11.03.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2006 | 790.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COMERCIO E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000075, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2006 | 750.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE TRIBUTOS,LICITACAO,CONTABILIDADE) E SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA (ALMOXARIFADO) DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEI-RO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2006 | 40.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COMERCIO E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PLACA,PROCESSADOR,MEMORIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0085 E NOTA FISCAL N§ 000075 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2006 | 400.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA,11 - CENTRO, DESTINADO AHOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2006 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2006 | 20.00 | 00003632745455 | ROGERIO MACHADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM MEDICAMENTO, EM VIRTUDE DO MESMO ESTA DESEMPREGADO E NECESSITADO DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACAO EPARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2006 | 800.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECAMINHAO-CARROCERIA ABERTA-PLACA MMU 8309-PB, COMRETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA NOS DIAS 01,0306,07,08 E 10 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/03/2006 | 130.00 | 00003529900400 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO PERIODO DE 14 A26 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2006 | 130.00 | 00006509929465 | MARTIN SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO PERIODO DE 14 A26 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2006 | 130.00 | 00007492598416 | EDNALDO LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO PERIODO DE 14 A26 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/03/2006 | 130.00 | 00085134848491 | ELIAS DE SOUZA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO PERIODO DE 14 A26 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/03/2006 | 130.00 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO GARI, NO PERIODO DE 14 A26 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2006 | 750.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS MAQUINAS: TRATOR-MF 275 E PATROL (MOTONIVELADORA), PERTENCETES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUA-RIA DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ESTRADAS VICI -NAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2006 | 3200.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA EDUAS) PIPAS DE AGUA COM CAPACIDADE DE 7.300 LITROSDESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A 2¦ COTA LIQUIDA DO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2006 | 8.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CND PARA PREFEITURA MUNICIPAL DEBARRA DE SANTA ROSA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2006 | 760.94 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA FPM/FPEDIA 20/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2006 | 62.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - COTA FUNDO ESPECIAL - DIA 20/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2006 | 3013.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- 4% DA COTA LIQUIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2006 | 11300.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- 172§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2006 | 475.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE UM FOGAO E UMLIQUIDIFICADOR DA EMEF JOAO GRANGEIRO DINIZ, DUASPANELAS DE PRESSAO E ENROLAMENTO DE DOIS MOTORESDEVENTILADORES DO COLEGIO BARRA DE ST¦ ROSA,CONSERTOS E ENROL.DE MOTORES DE VENTILADORES DA EMEF JO-SE C.RIBEIRO E SERV.INST. GAS SUBTER.SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2006 | 2310.00 | 00030622211862 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE 70 (SETENTA)CARTEIRAS ESCOLARES,07 (SETE) CARTEIRAS ESCOLARES(MESA),04 (QUATRO) MESAS PEQUENA E 05 (CINCO) BUREAUX PARA AS EMEFS CICERA DA SILVA SOUZA,JOSE RIBEIRO DINIZ,JOSE CANDIDO RIBEIRO,ELSON DE OLIVEIRA A-BREU E COL.BARRA DE ST¦ ROSA,LOC. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2006 | 2.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-106, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2006 | 30.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2006 | 135.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES PLACAS MMY-3250 E MZG 1359, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2006 | 20.41 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SITIOGANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2006 | 1627.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 0006735, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2006 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF) DESATE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2006 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREIDO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2006 | 13.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2006 | 30.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2006 | 200.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEGOL-PLACA MYE 6059-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTEJOSEFA DA SILVA NASCIMENTO COM URGENCIA PARA A MA-TERNIDADE DO ISEA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2006 | 200.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TE DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E DO SITIO CUIUIU PARA O POSTO DESAUDE DO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 21/02/2006 A 06/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2006 | 420.00 | 00003606818408 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEFORD DEL-REY PLACA MMY 2203-PB, NO TRANSPORTE DEDE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDENOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 12/02/2006 A 14/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2006 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREIDO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2006 | 35.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2006 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2006 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2006 | 20.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREIDO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2006 | 10.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2006 | 1.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2006 | 1885.55 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000247, 000248 E 000249, DESTINA -DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2006 | 1553.15 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000250 E 000251, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2006 | 1881.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000252, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAOJOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2006 | 6639.90 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000243,000244,000245 E 000246, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2006 | 1790.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.FERRAGENS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001828, DESTINADOS NAS EMEFS ROSA SOARES DAFONSECA, MANUEL ANTONIO DE MARIA, MARIA LEOPOLDINADO CARMO, JULIO CAETANO DE LUNA, ELCA DE CARVALHOFONSECA, JOAO MELO DE AZEVEDO, PE.JOEL ESDRAS LINSFIALHO,JOSE ISMAEL DE LIMA, LOC. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2006 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO RADIA-DOR DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850 E CONSERTO NOALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250, PER -TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2006 | 100.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL (SALAO PAROQUIAL) LOCALIZADONESTA CIDADE, EM EVENTO I SEMANA PEDAGOGICA PROMO-VIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVE-REIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MARCO DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO A COMVEST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL N§ 003031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/03/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2006 | 302.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (MANCAL GRADE DE ARADORA/PARAFUSO/PORCA/ARRUEL.)CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 021152, DESTINADOS AO TRATOR MF-275, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2006 | 30.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2006 | 50.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DE LINHA N§ 5010007, ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2006 | 40.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO MIMEOGRAFO FACIT, CONOFRME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1384, PERTENCENTE A EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ LOCALIZADA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2006 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DAASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2006 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DOASSENTAMENTO CUM RIACHO DA CRUZ, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/03/2006 | 72.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2006 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DOASSENTAMENTO CUM RIACHO DA CRUZ (VILA TACIMA), RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2006 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE AULA DO PEJA,NO ASSENTAMENTO 36,FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2006 | 1841.00 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000397 E 000398, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS EMEFS JOSE CANDIDO RIBEIRO E JARBAS PASSA-RINHO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2006 | 93.50 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM DUAS FAIXAS PUBLI-CITARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000082, DESTINADAS AO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSAEM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2006 | 49.00 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2006(COM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRODOS MUNICIPIOS PARA A CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NO CENTRO DIOCESANO DOTAMBOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2006 | 1681.90 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM UMA FAIXA PUBLICI-TARIA, UM BANNER EM PLASTICO, IMPRESSOS E CARIMBOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000081, DESTI-BADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2006 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 28 DE MARCO DE 2006 (SEM PER -NOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UM EVENTO PACTO DEGESTAO - SUAS INOVACOES NA GESTAO DE CADA MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2006 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 28 DE MARCO DE 2006 (SEM PER -NOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UM EVENTO PACTO DEGESTAO - SUAS INOVACOES NA GESTAO DE CADA MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2006 | 344.00 | 10950475000100 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (K-OTHRINE SUSP1000ML)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2006 | 17.00 | 00047535474420 | MAURICIO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2006 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENRO DA SECRETAIRA DE ACAOSOAIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2006 | 31.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2006 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIAIRA (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE MARCO DE2006,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO, NO AUDITORIO DA SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNICIPIO, LOCALI-ZADO A RUA JOSE SADY LEAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2006 | 20.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO MOTORDE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGSON, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000190, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2006 | 47.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENRO DA SECRETAIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2006 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE MARCO DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2006 | 5789.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AACORDOS TRABALHISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2006 | 2490.00 | 07195446000168 | PARCEIROS CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA, PESQUISA E SABERES PARA OS PROFESSORES DAREDE MUN.ENSINO FUND.,MONITORES DO PEJA E PETI, P/ELABORACAO PROPOSTA CURRICULAR ANUAL DA REDE MUN.ENS.CONF CLAUSULA 1¦ ITENS 1 E 2 DO CONT PREST SERN§ 042/2006 SEC EDUC DESTE MUN REF A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DOASSENTAMENTO CUM RIACHO DA CRUZ LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ (TACIMA) NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2006 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SALA DE AULA DO PEJA LOCALIZADO NOASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ (VILA 36) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2006 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SALA DE AULA PARA ENSAIOS DA BANDAFILARMONICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2006 | 525.20 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000231, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCO -LAR-PLACA MNF 2850, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEMA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE MARCO DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DOTRABALHO - 13¦ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2006 | 141.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME NOTA FISCALN§ 000031, DESTINADOS A EQUIPE DO LABORATORIOMOVEL DO SEBRAE, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MARCO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2006 | 1.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) LOCALIZADOA RUA JOAO CONFESSOR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE MARCO DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABA-LHO - 13¦ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2006 | 404.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 505 (QUINHNTOS E CINCO) LITROS DELEITE IN NATURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 614684,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMARIA NEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2006 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS, CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000080, DESTINADOS A CRECHEMARIA NEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/02 A 28/03 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2006 | 164.00 | 00030265037468 | JOSE SILVINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTEIRAS COMMOURAO NO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2006 | 70.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE DUAS MAQUINASDE ESCREVER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2006 | 412.48 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPEDIA 30/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2006 | 6125.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- 173§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- ACOES QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE EXECUCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E MANUTENCAO.- FOLHA DE PAGAMENTO/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E CONTABILIDADE GERALRELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2006 | 400.00 | 00053043685768 | JOSE PAULO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEIPANEMA-PLACA MMW 5001-PB, NO TRANSPORTE DAS PACI-ENTES ROSILDA FERREIRA DE MEDEIROS E MARIA DA GUIAFARIAS, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIAL NOHOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOSDIAS 15 E 27 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2006 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000081, DESTINADOS A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DO PSF E POSTO DE SAUDE NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2006 | 220.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE MIMEOGRAFOS AALCOOL E MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000035, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2006 | 1015.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJOES DE GAS,NOTA FISCAL N§ 000079, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE07/02 A 27/03 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2006 | 2204.95 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONFORME NOTA FISCALN§ 614685, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2006 | 56354.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2006 | 2445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%)DESTA PREFEIRUTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2006 | 5306.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2006 | 3814.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2006 | 6668.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2006 | 122940.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2006 | 2715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2006 | 7840.00 | 00397478000105 | F.SOUTO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS 140 (CENTO DE QURENTA)CARTEIRAS ESCOLARES MOD.UNIVERSITARIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000459, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2006 | 882.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2006 | 82.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2006 | 409.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2006 | 9813.24 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2006 | 166.80 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO 2006 DO VEICULO PARATI AMBULANCIAPLACA MNZ 3201 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2006 | 43888.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2006 | 253.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2006 | 10100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2006 | 616.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2006 | 19224.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2006 | 645.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2006 | 3183.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2006 | 132.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ACS/PSF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2006 | 127.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,CIMSC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 - 3¦ COTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2006 | 371.60 | 01630115000122 | WL.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (GAZEBO FIESTA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 016784, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2006 | 1382.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA;- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA;- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2006 | 8518.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - CONFORME LEIN§ 11.196/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2006 | 2129.72 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS - CONFORME LEIN§ 11.196/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2006 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO TAXA DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE REPETICAO DE TV-SATELITE, REFERENTE A 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2006 | 3391.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2006 | 6114.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2006 | 342.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERFENTE AO MES DE MAR-CO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2006 | 100.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO TAXA DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE REPETICAO DE TV-SATELITE, REFERENTE A 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2006 | 1241.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- DEPARTAMENTO DE AGRIC.PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2006 | 1704.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2006 | 30180.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2006 | 2175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2006 | 2144.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE INFRA-EST.AGRIC.PECUARIA - COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2006 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PARAFUSO LAMINA/PORCAMAR.ROLAMENTO) CONFORME NOTA FISVAL N§ 021234, DESTINADOS AO TRATOR D-4 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2006 | 1607.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PORTA/REBOCADOR/ROL.PINHAO/ROL.EIXO/ROL.MARCHA/ROL.PILOTO) DESTINADOSAO VEICULO CACAMBA OM-1791, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2006 | 20.00 | 00010068007434 | JOSE LUIZ CORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SEMENTES PARA FAZER SUA PLANTACAO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2006 | 50.00 | 00073863815491 | SOLANGE DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CONTA DE AGUA(CAGEPA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2006 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDOEM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR, S/N§-BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2006 | 50.00 | 00008149443452 | JOSE AILTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA O ESTADO DE GOIAS A PROCURA DE UM EMPREGO, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2006 | 2099.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS.TUTELATDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2006 | 1202.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2006 | 270.00 | 09158106000192 | LUIS SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIANEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBISIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2006 | 760.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSORA HP LASERJET1010 COM MANUTENCAO CORRETIVA / PREVENTIVA,PERTEN-CENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2006 | 360.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO TRATOR 4248 MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N§ 4580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/04/2006 | 1316.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA, LABORATORIO DE ANA -LISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2006 | 420.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 4581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2006 | 151.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2006 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCXACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/04/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2006 | 994.37 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CARNE SOL/VERDE/MOIDABIFE/FRANGO/COST./FIGADO) CONFORME NOTA FISCAL N§614686, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DDESTE MUNICIPIO(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIP. P/ ENS FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/04/2006 | 4194.60 | 07403119000154 | OL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (02 MICROCOMPUTADORES)DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2006 | 446.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/04/2006 | 300.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICOS GERAISNA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2006 | 235.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, QUEATUAM NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/04/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/04/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2006 | 1103.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2006 | 767.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1040, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2006 | 10.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS DE CERTIDAO DE 10 ANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2006 | 1196.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1226, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2006 | 248.00 | 00036770868415 | TANIA MARIA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 2.480 (DOIS MIL QUATROCEN -TOS E OITENTA) COPIAS XEROGRAFADAS, DESTINADAS ASEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2006 | 1596.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1006, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOIRTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2006 | 2454.30 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DE CIMA, CUIUIU DE BAIXO, BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A24 DE FEVEREIRO E DE 02 A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/04/2006 | 330.65 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE PECAS PARA RECUPARACAO DE FOGOESDAS ESCOLAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/04/2006 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2006 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 1967-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2006 | 800.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) NO 1§ E 2§ SEGMEN-TON DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/04/2006 | 800.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) NO 1§ E 2§ SEGMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2006 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEIUCLO ESCORT-PLACA MMS 8316-PB,ANO1989, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETA -RIA DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2006 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE-PLACAMNL 8318-PB, ANO 2005, PARA PRESTACAO DE SERVICOSJUNTO A SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2006 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2006 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2006 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO SA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2006 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/04/2006 | 70.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PASTILHAS DE FREIO)CONFORME NOTA FISCAL N§ 000683, DESTINADOS AO VEI-CULO CAMINHONETA A10-PLACA MNG 1627 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/04/2006 | 6676.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS N§S 001897 E 001898, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2006 | 48.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 12 (DOZE) COPIAS DE CHAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEBARRA DE SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/04/2006 | 272.00 | 00030265274400 | JOSE SEGUNDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DELEGADO DE POLI-CIA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A08 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2006 | 75.00 | 00091630509868 | PEDRO JAMILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI NO RECOLHIMENTO DEDOCUMENTOS PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASASNA ZONA RURAL NOS DIAS 13,14,15,17 E 20 DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/04/2006 | 12.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PARAFUSI/ARRUELA/POR-CA) DESTINADOS A GRADE DO ARADO DO TRATOR PERTEN -CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURAE PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/04/2006 | 1240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (LAMINAS/PARAFUSO/PORCA/CANTO DIR.CANTO ESQ.), CONFORME NOTA FISCAL N§021278, DESTINADOS AO TRATOR D4, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/04/2006 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA AQUISICAO DE 10 BOTAS DE COURO PARA USO DOS GA-RIS DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2006 | 3415.20 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOSDAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS N§S 000255,000256 E 000257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2006 | 30.00 | 00091803187468 | ZACARIAS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA (CAGEPA) E ENERGIA ELETRICA (SAELPA), EM VIR-TUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2006 | 50.00 | 00005185401460 | MARILUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2006 | 100.00 | 00039142426472 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EN VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2006 | 50.00 | 00015941810806 | RIVANEIDE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA (CAGEPA) E ENERGIA ELETRICA (SAELPA), EM VIR-TUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2006 | 800.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE SX-PLACA MXQ9099-RN ANO 1996, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2006 | 243.00 | 00006612981830 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (FRUTAS E VERDURAS)CONFORME NOTA FISCAL N§ 614688, DESTINADOS A ALI -MENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES LIMALOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2006 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/04/2006 | 750.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/04/2006 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/04/2006 | 1903.85 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CLINICODO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCA-LIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/04/2006 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MXV 4842-RN, P/ PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAU-DE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/04/2006 | 1000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOSDA REPETIDORA DE SINAIS DE TV CORREIO (RECORD REGIONAL) E REVISAO DA TORRE DE EQUIPAMENTOS EXIS-TENTES NO SISTEMA DE REPETICAO DE SINAIS DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/04/2006 | 660.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 33 (TRINTA E TRES) HORAS DESOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SEMANA DA PATRIA NOPERIODO DE 02 A 07 DE SETEMBRO DE 2005 DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2006 | 2217.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002007, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MNL 1967, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2006 | 8128.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/LUBRIF.)CONFORME NOTA FISCAL N§ 002006, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS-PLACA MNF 2169, ONIBUS ESCOLARESDE PLACAS MZG-1359, MNF-2850 E MMY-3250, PERTENCENTES A SECRETARIAQ DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2006 | 2684.90 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 0000194,0000195 E 0000196, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2006 | 6157.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/OLEOLUB.) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002002, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNF-2194, MNF-2127,PARATI-PLACA MNZ 3201 E A10-PLACA MNG 1627, PERT.A SEC.DE SAUDE DESTE MUN.,UTIL.PELAS EQUIPES P.S.FZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2006 | 4466.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/OLEOLUB.) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002002, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNF 2194, MNF-2127,PARATI-PLACA MNZ 3201 E A10-PLACA MNG 1627, PERT.A SEC.DE SAUDE DESTE MUN.,UTIL.PELAS EQUIPES P.S.FZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2006 | 8596.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL)CONFORME NOTA FISCAL N§ 002004, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MXV 4842,FIAT UNO-PLACA MNL8318 E ESCORT-PLACA MNS 8361, A SERVICO DA SEC. DESAUDE DESTE MUN.,UTIL.PELA EQUIPE P.S.F ZONA RURALE URBANA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2006 | 1440.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PNEUS FINESTONE 175 X70) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002009, DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT UNO-PLACA MNF 2127 E FIAT UNO-PLACAMNF 2194, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2006 | 330.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002003, DESTINADOS AOS VEICULOSMOTOCICLETAS DE PLACAS MNZ-3710, MMT-5724 E MNG-2148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICOSDO PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 1¦ COTA DO MES DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2006 | 68.35 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2006 | 99.96 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS (SEM PERNOITE) PARA CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOSDIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOJUNTO A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA -PAQTC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2006 | 1534.83 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIACONTABIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2006 | 21358.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES174§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2006 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORESCONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2006 | 589.32 | 00099218410415 | IREMAR LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA E O SR. IREMAR LEITE BARRETO,CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§ 078.2005,0003527-7 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTAROSA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2006 | 9559.29 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET/INSS DA COTA DO FPM DIA 10/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2006 | 600.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARTE FI-NACEIRA E ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2006 | 2436.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002008, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2006 | 6669.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/LUBRIFI-CANTE E GRAXA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002005, DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL (MOTONIVELADORA) TRATOR275 E TRATOR-235, PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA,USADAS EMESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2006 | 200.00 | 00044135971415 | IVANILDA DE ARAUJO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MARCO DE2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA (VEICULO CORSA WIND - PLACA KIL4199-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PIPAS COM CAPACIDADE DE 7.300 LITROS DE AGUA, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2006 | 398.50 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§0000197, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2006 | 275.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 2.750 XEROX, DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2005 E JANEI-RO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2006 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO BOLSA CRIANCA CIDADA - PETI, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/04/2006 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2006 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/04/2006 | 600.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DA PARTE FI -NANCEIRA E ORCAMENTARIA, DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO FINANCEIRA, NO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2006 | 280.00 | 05789271000191 | JULIO CESAR DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOA NO CONSERTO DE 03 (TRES) MAQUI-NAS DE CALCULADORAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§000087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2006 | 675.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 6.750 XEROX, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2006 | 3480.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA, REFE -RENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2006 | 105.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS13X18 TIRADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000041(SEMANA DA SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/04/2006 | 1260.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 12.600 COPIAS XEROX, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2006 | 2165.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOS EM CAMISAS,PLACASE CARTAZES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000086, DESTINADOS A DIVULGACAO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2006 | 1500.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2006 | 280.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMENSALIDADE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2006 | 736.29 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARATI-PLACA MXZ 1176-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA DE BARRA DE SAN-TA ROSA PARA AREGIAO DOS ASSENTAMENTOS RIACHO DACRUZ, VILA 70,SEDE E VILA TACIMA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2006 | 1840.86 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F4000-PLACA MMN 2185-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SABAO, MALHADA DA CATINGUEIRA, CACIMBA DE BAIXO E CABACAS PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/04/2006 | 1227.15 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA DOSABAO,SABAO A CABACAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/04/2006 | 613.71 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DA MUTUCA,IPOEIRAS PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/04/2006 | 981.99 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSNTAMENTORIACHO DA CRUZ PARA EAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2006 | 1595.43 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO PAREDAO,RIA-CHO DO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2006 | 1718.01 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA, SA-BAO,CACIMBA DE BAIXO,CABACAS,PONTO CEM RES,CACHOEIRINHA,PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2006 | 1472.85 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D40 - PLACA MMS 8773-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRABOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREI-A 31 DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2006 | 1472.85 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO C10 - PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2006 | 1595.43 | 00002199399427 | EDMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F350-PLACA MNH 3876-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IMPOEIRAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2006 | 981.72 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO GOL - PLACA MMY5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIOALMAS E PARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SI-TIO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/04/2006 | 1227.42 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEAPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F1000 - PLACA MNJ 4837, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEDO DE SAO JOSE PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/04/2006 | 981.99 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEAPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D20 - PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2006 | 1718.28 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEAPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000 - PLACA MMO 2704-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/04/2006 | 981.99 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEAPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D10 - PLACA MXO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,PASSAGEMDO JUAZEIRO,VIRACAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2006 | 981.72 | 00026223236468 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEAPESAS COMLOCACAO DE VEICULO GOL - PLACA KGA 2140-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DEFEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2006 | 920.43 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CARAVAM-PLACA MOC 7540-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO QUANDU E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2006 | 981.99 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO DEL REY-PLACA KHP 0075-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRAABREU LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2006 | 1963.44 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D20 - PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E AL -MAS A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO LOCALIZA-DA NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2006 | 613.44 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO PAMPA - PLACA KHB 8185-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2006 | 858.87 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO C10 - PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO PAREDAO,RIA-CHO DO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 3131 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2006 | 920.43 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SER-RA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDICOES DO SITIO MILHA PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2006 | 1472.58 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F1000-PLACA BG 0812-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA, SUSPIRO, IPOEIRAS E SAO JOSE PARA AEMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAOJOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREI-RO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2006 | 2208.87 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MND 3985-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2006 | 2208.87 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE,RIA -CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,MACACOS,MUTUCA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2006 | 2208.87 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,SALGADODO SOUTO E DARIS PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2006 | 1472.58 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D10 - PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA,JARDIM E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2006 | 1472.58 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000 - PLACA MYL 3689-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,POLEIROS,ALMAS E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2006 | 1963.71 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,JAR-DIM E GANGORRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2006 | 1472.58 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,JAR-DIM E TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2006 | 2208.87 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2006 | 736.29 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CORCEL II-PLACA MMY 4761-PB, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2006 | 858.87 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO C10 - PLACA MXL 5731-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,BARBA-TAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DEMARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2006 | 1472.58 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000 - PLACA MPR 6039-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,CATOLE,CUPIRA,SAMAMBAIA,GERIMUM,CARAIBEIRINHA E SANTA RO-SA PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2006 | 1595.43 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000 - PLACA KFD 0961-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEI-RA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIA -CHAO PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO PE -RIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2006 | 1227.15 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D10 - PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRINHA DEBAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO E CABACAS PARAAS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2006 | 2620.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 26.200 XEROX DE DOCUMENTOSE RELATORIOS DESTINADOS AOS SERV.DA SEC. E UNIDADEESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE DEZEM-BRO DE 2005,JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2006,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2006 | 600.00 | 00003997814473 | PATRICIA BATISTA DINIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2006 | 120.00 | 10768273000134 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - FIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCURSO DE ESPECIALIZACAO EM INCLUSAO ESCOLAR MINIS-TRADA PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - FIP,EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA A SR¦ ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2006 | 7590.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (3.000 PRATOS E 3.000 CO-POS PLASTICOS) CONFORME NOTA FISCAL N§ 000698, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2006 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMENSALIDADE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2006 | 2218.50 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000982, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONVENIO "PROFESSOR DO CAMPO" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIP. P/ ENS FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2006 | 615.50 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA HP DESKJET3845 / ESTABILIZADOR) DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2006 | 1584.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2006 | 23992.06 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE TAN -CREDO NEVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS N§ 00207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2006 | 380.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2006 | 10920.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2006 | 302.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO DE 2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2006 | 429.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE RECEITA PROPRIA DO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2006 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA SAPARCELA 04/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2006 | 407.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO/2006- CRECHE MARIA NEVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2006 | 1253.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO/2006- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/04/2006 | 500.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 25 HORAS DESOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA CERIMONIA DO PROGRAMALUZ P/ TODOS NO PERIODO DE 10 A 12/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/04/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DOTRABALHO - 13¦ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/04/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO A PROCURADORIA DO TRABALHO- 13¦ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/04/2006 | 684.58 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000222, A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/04/2006 | 147.00 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18 A 21DE ABRIL DE (COM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DAFORMACAO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DOSEMI-ARIDO PROMOVIDO PELO MEC/UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/04/2006 | 147.00 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18 A 21DE ABRIL DE (COM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DAFORMACAO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DOSEMI-ARIDO PROMOVIDO PELO MEC/UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/04/2006 | 147.00 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, NO PERIODO DE 18 A 21DE ABRIL DE 2006 (COM PERNOITE), A FIM DE PARTICI-PAR DA FORMACAO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTOINSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA-CAO DO SEMI-ARIDO PROMOVIDO PELO MEC/UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/04/2006 | 233.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/04/2006 | 1494.35 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000225,000226,000227 E 000228, A SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/04/2006 | 1047.75 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000223, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/04/2006 | 240.70 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000224, A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/04/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABA-LHO - 13¦ REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/04/2006 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/04/2006 | 800.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE SX, PLACA MXQ-9099-RN, P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/04/2006 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/04/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DAPARAIBA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/04/2006 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006 (COM PERNOI-TE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/04/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/04/2006 | 29.40 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOSESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/04/2006 | 63.70 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2006(SENDO UMA COM PERNOITE E MEIA SEM PERNOITE), AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA AVALIACAODOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA-2005 E PACTUACAODOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA-2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/04/2006 | 108.29 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2006(SENDO UMA COM PERNOITE E MEIA SEM PERNOITE), AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA AVALIACAODOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA-2005 E PACTUACAODOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA-2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/04/2006 | 154.50 | 04426820000109 | PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/04/2006 | 200.00 | 00053043685768 | JOSE PAULO DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOVEICULO IPANEMA, PLACA MMW-5001-PB, NO TRANSPORTEDA PACIENETE ROSILDA FERREIRA DE MEDEIROS, P/ REA-LIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITALDAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE, EM 31/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/04/2006 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA ASSISTENCIA SOCIAL DE SAUDE-SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS HOSPITALARES COM CIRURGIA E TRATAMENTO DOSR. ELIAS MONTEIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0115, EM VIRTUDE DE SER APOSENTADOE NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/04/2006 | 183.87 | 00033938628472 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCILCETA-PLACA MYE 9538-RN,PATA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS, NO SITIO MILHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIROA 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/04/2006 | 245.43 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCILCETA-PLACA MMT 0893-PB,PATA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROSPARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIOALMAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/04/2006 | 183.87 | 00008206473491 | FRANCISCO PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCILCETA-PLACA MMT 0893-PB,PATA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROSPARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIOALMAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2006 | 858.87 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO BENTO,ALMASLAGOA DA PIABA,SAO JOSE,POLEIROS,CUNHA E TIMBAUBAPARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, NO PERIODO DE 20DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2006 | 245.43 | 00087270269491 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCILCETA-PLACA KIJ 0952-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GAN-GORRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2006 | 183.87 | 00033742855468 | JOAO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCILCETA-PLACA MOV 6660-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF PEDRO FIDELES DA SILVA NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/04/2006 | 196.29 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCILCETA-PLACA RP 095-PB, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA O DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2006 | 245.43 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCILCETA-PLACA PV 112-RN, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF ROSA SOARES DA DONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DEFEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/04/2006 | 306.72 | 00005436827497 | JOSE EMERSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCILCETA-PLACA KIJ 5196-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAI-BEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 FEVEREIROA 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/04/2006 | 183.87 | 00007009002410 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCILCETA-PLACA BW 555-RN, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS, NO SITIO MILHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 FEVEREIRO A31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2006 | 147.15 | 00004051428460 | JOSE FRANCISCO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MNE 1188-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF MANUEL BATISTA DE SOUSA NO SITIOSANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DEFEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2006 | 270.00 | 00053262220787 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA KS 267-PE, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS,NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/04/2006 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOVEICULO FIAT UNO, PLACA MMP-0142-PB, P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/04/2006 | 200.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCILCETA-PLACA MXI 8470-RN,PATA TRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AS PESSOASCARENTES RESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2006 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2006 | 240.00 | 00096415428420 | ANTONIO VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA -GEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR MOTIVO DE ESTARDESEMPREGADO E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2006 | 183.87 | 00039143023487 | SEVERINO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCILCETA-PLACA MMV 3420-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DISTRITO TELHAPARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2006 | 23839.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIENTICIOS CONFORME NOTASFISCAIS N§S 00128 E 00129, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2006 | 320.00 | 00017232507836 | ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) QUADROS DE MADEIRA EFORMICA DESTINADOS AO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSAE EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 625362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALSAUDE, RELATIVO A 2¦ COTA DO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2006 | 12486.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- 175§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2006 | 3329.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- 175§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2006 | 840.85 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE2006,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO A PROCURADORIA REGIO-NAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2006 | 53.64 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/04/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DOTRABALHO DA 13¦ REGIAO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/04/2006 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MIL-LE FIRE, PLACA MNL-8318-PB, P/ PRESTACAO DE SERVI-COS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/04/2006 | 1700.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDO ESTAMPADO) CONFORME NOTA FISCAL N§ 004157, DESTINADOS AO GRUPODE DANCA FILHOS DA TERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/04/2006 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO CARAIBERA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DAEMEF JOAO MELO DE AZEVEDO,REFERENTE AO MES 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/04/2006 | 2500.00 | 00003636703439 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHAO, PLACA HZI-7221-SE, P/ TRANSPORTE E COLETA DE LIXO UR-BANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2006 | 2500.00 | 00003636703439 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHAO, PLACA HZI-7221-SE, P/ TRANSPORTE E COLETA DE LIXO UR-BANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/04/2006 | 21.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 06 (SEIS) FOTOGRAFIAS TIRA-DAS NA CRECHE MARIA NEVES LIMA NO DIA 10 DE ABRILDE 2006, EM COMEMORACAO AO DIA DE PASCOA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/04/2006 | 1349.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1006,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/04/2006 | 480.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NOS ONIBUS PLA-CAS MMY-3250 E MNG-2148, E NAS TRAVES DA QUADRA ESPORITVA DA EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO, REFERENTE ASEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/04/2006 | 350.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DESERVICOS GERAIS NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/04/2006 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2006 | 200.00 | 00040932699472 | LUIS SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSAPLACA KJF-6669-PE, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PBNO DIA 24/04/2006, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2006 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/04/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC TP DE ACESS CONNET DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/04/2006 | 105.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS FIATUNO-PLACA MNF 2127,FIAT UNO-PLACA MNF 2194 E PARA-TI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/04/2006 | 8400.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS,AVEIANM,REQUISICOESFICHAS DE ATEND., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000825, DESTINADOS AA USO NOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/04/2006 | 90.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORDE PAQRTIDA E RADIADOR DO VEICULO A10-PLACA MNG 1627 E CONS.MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2194, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/04/2006 | 48.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 12 (DOZE) FOTOGRAFIAS 13X18TIRADAS NA SEMANA DA SAUDE (PALESTRA SOBRE ALIMEN-TACAO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2006 | 285.00 | 00002804410455 | FRANCISCO IVERO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL,PLACA MOD-3606, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONARURAL P/ O POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEI-CAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/02 A 15/03DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2006 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ESCORT GL, PLACA MMS 8361-PB, P/ PRESTACAODE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE NO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2006 | 455.00 | 00003606818408 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FORDDEL-REY, PLACA MMY-2203-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/04/2006 | 20.41 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO SITIOGANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/04/2006 | 6750.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIODE CLASSE,FICHA IND.ALUNO,JORNADAS DE TRABALHO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DES-PORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/04/2006 | 1012.41 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLARPLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2006 | 852.26 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMI-NHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MMU-8309-PB, NOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DE BARRA DE SANTA ROSA P/ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NOS DIAS 14 E 15/03DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/04/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - MONITORES DO PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2006 | 29.00 | 00001909140414 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA (SAELPA), EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2006 | 50.00 | 00071110623453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2006 | 858.87 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO SAVEIRO-PLACA BXT 0189-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E CACIMBA DOCE PARA A EMEF PRESIDEN-TE EPITACIO PESSOA NO SOTIO PORCOS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2006 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA JOSE SADY LEAL, 15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2006 | 20.00 | 00018143970434 | EDUARDO MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEGOL-PLACA MNQ 3587, NO TRANSPORTE DO MEDICO DO PSFDO DISTRITO TELHA A BARRA DE SANTA ROSA NO DIA 19DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA CONSEMS E CONASEMS, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2006 | 1924.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 020359 E 020360, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | ADQUIRIR AMBULANCIAS E EQUIP UNIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2006 | 3810.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 020359 E 020360, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/04/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 3¦ COTA DO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2006 | 99.96 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS SEM PERNOITE P/ CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A C. GRANDE-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE2006, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DEADMINISTRACAO JUNTO A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICODA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/04/2006 | 505.27 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E MANUTENCAO -FOLHA DE PAGAMENTO/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2006 | 2129.72 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§11.196/05, RELATIVO AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2006 | 8518.88 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO PARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§11.196/05, RELATIVO AO MES 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/04/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/04/2006 | 7503.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- 176§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/04/2006 | 600.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DA PARTE FINANCEIRA E ORCAMENTARIA,DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO FINANCEIRA, NO SETOR DE CON-TABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/04/2006 | 675.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO ALMASII PARA A EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIOALMAS I NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVE-REIRO A 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2006 | 617.50 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000191, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 3250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/04/2006 | 1200.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 004069, (CUICA DE FREIO) DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 3250, PERTENCENTARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2006 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/04/2006 | 10052.59 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO -TAS FISCAIS N§S 000150 E 000151, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/04/2006 | 50.00 | 00007823147408 | JAKELINE PINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA (SAELPA) EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/04/2006 | 1170.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000154, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES LIMA LOCALIZADANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/04/2006 | 105.00 | 08585028000140 | BORRACHOL - ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2006 | 1366.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME NOTAFISCAL N§ 001675, DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2006PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2006 | 764.40 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ABRASILIA-DF, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2006, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO -FNDE E MINISTERIO DO PLANEJ., ORCAMENTO E GESTAO/SEC.EXECUTIVA/DEPART.DE EXTINCAO LIQUIDACAO-COGEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2006 | 111.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINIS-TRACAO PUBLICA MUNICIPALDEB.EM CC 6.608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2006 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS WM VIAGEM A CUITE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2006 (SEM PERNOITE), AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E ATUALIZACAODO SISVAN E SINANW | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2006 | 29.40 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2006 (SEM PERNOITE), AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E ATUALIZACAODO SISVAN E SINANW | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2006 | 29.40 | 00051544482434 | SIMONE ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2006 (SEM PERNOITE), AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E ATUALIZACAODO SISVAN E SINANW | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2006 | 33.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/05/2006 | 25.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0025766, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2194,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/05/2006 | 127.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2006 | 1977.06 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14 (CATORZE)PIPAS COM CAPACIDADE DE 7.300 LITROS DE AGUA, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO DO- SECRETARIA DE SAUDE - PACSRELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2006 | 640.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2006 | 3329.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE SAUDE - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2006 | 21609.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2006 | 49025.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO:- SECRETARIA DE SAUDE - PSFRELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2006 | 253.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2006 | 350.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2006 | 1547.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2006 | 10762.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO FAPEN, CONFORME LEI N§ 011/2000 DE06 DE DEZEMBRO DE 2000, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/05/2006 | 325.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2006 | 3145.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2006 | 7163.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2006 | 87.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2006 | 382.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) DESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/05/2006 | 492.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) DESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2006 | 379.16 | 00003058473419 | JOSEILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICOS GERAISDA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/05/2006 | 379.16 | 00003529900400 | RAIMUNDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICOS GERAISDA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2006 | 379.16 | 00042559553449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICOS GERAISDA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2006 | 579.16 | 00003346317420 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CLASSE A-NIVELI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/05/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CLASSE A-NIVELI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2006 | 64276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA RPEFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2006 | 2677.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2006 | 123152.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2006 | 7257.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2006 | 3972.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS. INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2006 | 157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS. INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2006 | 5669.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2006 | 5314.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2006 | 9300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO E PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2006 | 800.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZALIMA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/05/2006 | 17000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2006 | 16925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2006 | 29.40 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2006 (SEM PERNOI-TE), A FIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DE GESTO -RES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2006 | 1481.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2006 | 1283.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2006 | 122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2006 | 1895.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - MONITORES DO PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2006 | 100.00 | 00079881793491 | MARIA APARECIDA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2006 | 35602.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVANCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE INFRA-EST.,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2006 | 2415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE INFRA-EST.,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2006 | 2039.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARUA DE INFRA-EST.,AGRIC.PECUARIA - COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2006 | 1991.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.AGRICULTURA PECUAIRADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2006 | 52.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.AGRICULTURA PECUAIRADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2006 | 1299.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.AGRIC.PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/05/2006 | 240.00 | 41132481000176 | PRESTOBAT INDUST.E COM.DE BATERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE DE UMA BATERIA 70 AMP DESTINADA AOVEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/05/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2006 | 181.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 227 (DUZENTOS E VINTE E SETE) LI -TROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALI-ZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2006, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO ACOORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/05/2006 | 30.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) CHAVESPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2006 | 31.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/05/2006 | 1601.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000447, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOSNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/05/2006 | 702.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCALN§ 001983, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/05/2006 | 2956.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCALN§ 001982, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO(FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/05/2006 | 3552.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCALN§ 001981, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/05/2006 | 249.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS (SERINGA/SONDA/TERMOMETROTOUCA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 000448, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/05/2006 | 1316.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA (LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001163 | 05/05/2006 | 5880.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCALN§ 020419, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE NOSSA SE -NHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/05/2006 | 150.00 | 00001329165411 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEPARATI-PLACA KFJ 1784-PE, NO TRANSPORTE DAS SUPER-VISORAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2006, PARA VISITAR ASEMEFS ROSA S.DA FONSECA, PLINIO LEMOS,MANOEL BATISTA DE SOUSA E FELIPE NERY DE AZEVEDO (ZONA RURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/05/2006 | 50.00 | 00006683345414 | RENATO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/05/2006 | 31.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/05/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2006, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-DIRETORIA DE AUDITORIO E FISCALIZACAO-DIAFI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/05/2006 | 50.00 | 00008014036425 | JOSELIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 2§ LUGAR DA MARATONA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGO-RIA FEMININA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/05/2006 | 100.00 | 00005914748402 | ANTALICIA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 1§ LUGAR DA MARATONA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGO-RIA FEMININA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2006 | 30.00 | 00008659746830 | ROSA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 3§ LUGAR DA MARATONA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGO-RIA FEMININA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2006 | 100.00 | 00001003018432 | VIGORELIO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 1§ LUGAR DA MARATONA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE JUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2006 | 50.00 | 00005914637414 | CLEMESON SILVA LEITE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 2§ LUGAR DA MARATONA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE JUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2006 | 30.00 | 00004034165405 | ZIVANALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 3§ LUGAR DA MARATONA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE JUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2006 | 100.00 | 00002413757465 | EDSON OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 1§ LUGAR DA MARATONA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGO-RIA MASCULINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2006 | 50.00 | 00052892719453 | MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 2§ LUGAR DA MARATONA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGO-RIA MASCULINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2006 | 30.00 | 00006414393428 | EVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 3§ LUGAR DA MARATONA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE PEDESTRE CATEGO-RIA MASCULINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2006 | 100.00 | 00006226028459 | JOSEILTON SIMPLICIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 1§ LUGAR DA MARATONA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE CICLISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2006 | 50.00 | 00079891250482 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 2§ LUGAR DA MARATONA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE CICLISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/05/2006 | 30.00 | 00007737611444 | JOHN DAVID SILVA JALIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PREMIACAO DE 3§ LUGAR DA MARATONA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NA CORRIDA DE CICLISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/05/2006 | 13.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2006 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE CONCURSO PU -BLICO DESTE MUNICIPIO, NO DIARIA OFICIAL, EDICAO06/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2006 | 232.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS MONITORES DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2006 | 13.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2006 | 1476.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2006 | 1044.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIOAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2006 | 100.00 | 00006612981830 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTAFISCAL N§ 625377, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2006 | 328.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2006 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2006 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2006 | 21.57 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO, NI SITIO GANGORRA DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2006 | 120.00 | 10768273000134 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - FIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMENSALIDADE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM INCLUSAO ESCOLAR| NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, FREQUEN-TADO PELA ALUNA ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS, SER-VIDORA DESSE MUNICIPIO, E MINISTRADO PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-FIP,EM CAMPINA GRANDE-PB,EM CONVENIO COM A EDUCAR, REF.AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2006 | 171.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2006 | 1538.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2006 | 767.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIOAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2006 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2006 | 45.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MMY-3250, MNF-2169 E MNF-2850,PEERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2006 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2006 | 1962.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEPCOTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2006 | 10784.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) REF. AO MESDE ABRIL/2006- ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2006 | 413.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2006 | 311.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2006 | 9031.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET. JUNTO AO INSS - COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2006 | 27787.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- 177§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2006 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORESCONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENO VALOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2006 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS ANTERIORESPARCELA 05/110 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2006 | 552.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 083/2006,19/04/2006 DO SR¦ JUDITE SILVANO DOS SANTOSMATIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2006 | 784.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 084/2006,19/04/2006 DO SR EVALDO LINS E SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2006 | 1080.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 085/2006,19/04/2006 DO SR JOSE MENDES RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2006 | 1059.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 081/2006,19/04/2006 DO SR¦ LUCELIA DINIZ E SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2006 | 514.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 080/2006,19/04/2006 DO SR LUIS BARROS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2006 | 780.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 082/2006,19/04/2006 DO SR¦ MARIA NISA DA SILVA CASADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2006 | 1163.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 086/2006,19/04/2006 DO SR¦ FRANCISCA MARQUES DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 1¦ COTA DO MES DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2006 | 372.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2006 | 156.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIOAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2006 | 30.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNOPLACAS MNF 2127,MOTO MMT 5724,PARATI (AMBULANCIA)PLACA MNZ 3201 E MNG 2148, PEERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2006 | 235.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, QUE A-TUAM NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2006 | 478.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002053, DESTINADOS AOS VEICULOS MO-TOCICLETAS DE PLACAS MNZ-3710, MMT-5724 E MNG-2148PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ASERVICO DO PEVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/05/2006 | 11011.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002052, DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO-PLACA MNF 2194, FIAT UNO-PLACA MNF 2127,PARATI-PLACA MNZ 3201 E A10-PLACA MNG 1627, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/05/2006 | 8523.34 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002055, DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO-PLACA MXV 4842, FIAT UNO-PLACA MNL 8318 E ESCORT-PLACA MNS 8361,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2006 | 49.98 | 00042865883434 | MARIA EPIFANIA GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2006PARA PARTICIPAR DA DISCUSSAO SOBRE GASTOS COM COM-BUSTIVEIS (RESOLUCAO RN-TC-05/2005), PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2006 | 2512.45 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTAFISCAL N§ 625379, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DEENSINO (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2006 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2006 | 1310.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000367, DESTINADOS AO VEICULO MICROONI -BUS-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001224 | 11/05/2006 | 4824.35 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTASFIACAIS N§S 000198 E 000199, DESTINADOS A ALIMEN-TACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS EADULTOS (PEJA) DESTA MUNICIPIO(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2006 | 400.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIASDA SILVEIRA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE SALAS DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2006 | 196.29 | 00004947086467 | ROSINALDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCILCETA-PLACA KFQ 4779-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO NO SITIO CUIU-IU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIROA 31 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2006 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS FINGSTONE RADIAL750X16,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002060, DESTINADOSAO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/05/2006 | 7684.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LU-BRIFICANTE),CONFORME NOTA FISCAL N§ 002057, DESTI-NADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF2169,ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359, MNF-2850E MMY-3250, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/05/2006 | 2195.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002058, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MMP 0142, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2006 | 100.00 | 00006158902454 | ROSA DE LIMA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/05/2006 | 2285.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002059, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2006 | 49.98 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2006PARA PARTICIPAR DA DISCUSSAO SOBRE GASTOS COM COM-BUSTIVEIS (RESOLUCAO RN-TC-05/2005), PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/05/2006 | 3801.73 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUBE GRAXA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002056,DESTINADOSAS MAQUINAS TRATOR-235, TRATOR-275, PATROL (MOTONIVELADORA), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2006 | 2200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2005 EJANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/05/2006 | 120.00 | 24109217000100 | RETRAMA COMER.REC.PCS TRAT.MAT AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPARO DO CILINDRO DA RASPADEIRA DA SCRAP DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 006511 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/05/2006 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/05/2006 | 900.00 | 00023667729472 | JUVENAL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO PREDIOONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/05/2006 | 50.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EMVIRTUDDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/05/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE XEROX PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/05/2006 | 139.25 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-R E DESPORTO DESTE MUNIVIPIO, NO PERIODO DE 07 DEFEVEREIRO A 05 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/05/2006 | 6698.41 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/05/2006 | 379.74 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/05/2006 | 2428.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPREGADOR) DOS FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2006 | 4.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CND PARA A PREFEITURA DE BARRA DESANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2006 | 0.15 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEPCOTA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2006 | 577.65 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/05/2006 | 529.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP - FPMREF. AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2006 | 246.40 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 25 DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/05/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE XEROX PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/05/2006 | 3480.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA, REFE -RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/05/2006 | 38.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DEASTE MU-NICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/05/2006 | 300.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE UMA PLACA DE INOX DIM. 0.40X0.30,CONFECCIONADA PARA A REINAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DIA 07 DE MAIO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/05/2006 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000086, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/05/2006 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000086, DESTINADO AO POSTO DE SAUDENOSSA SENHORA DA CONCEICA LOCALIZADO NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/05/2006 | 500.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, NO DIA 07 DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/05/2006 | 3.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE AULA DO PEJA NOASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/05/2006 | 72.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/05/2006 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO P/ FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/05/2006 | 36.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA FOGOES CONFORME NOTA FISCAL N§ 003125, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS FOGOESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/05/2006 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000085, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/05/2006 | 1050.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJOES DE GAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000090, DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/05/2006 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000089, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/05/2006 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000088, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/05/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/05/2006 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO P/ FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, REF. AOMES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/05/2006 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO P/ FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/05/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/05/2006 | 20.00 | 00004839921431 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/05/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO DAESCOLA DO ASSENTAMENTO CUM. RIACHO DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/05/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/05/2006 | 68.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/05/2006 | 380.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO,DESEMPENO DE COLUNA,DESEMPENO DO EIXO TRASEIRO,CAMBAGEM E CASTER, NO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2194PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/05/2006 | 360.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (PARAFUSO/SU -PORTE DIANTEIRO/PINO DIANT./REPARO BOMBA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 004093, DESTINADOS AO VEICULO ONI -BUS ESCOLAR PLACA-MNF 2850, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/05/2006 | 115.77 | 00007009002410 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA BW 555-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA A EMEF SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS, NO SITIOMILHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/05/2006 | 115.77 | 00008206473491 | FRANCISCO PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MM5T 0893-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAO DO SITIOPOLEIROS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHONO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/05/2006 | 154.53 | 00087270269491 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA KIJ 0952-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIOGANGORRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/05/2006 | 115.77 | 00033742855468 | JOAO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MOV 6660-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF PEDRO FIDELIS DA SILVA, NO SITIOCARAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/05/2006 | 115.77 | 00039143023487 | SEVERINO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MMV 3420-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DISTRITO TELHAPARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/05/2006 | 154.53 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROSPARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIOALMAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/05/2006 | 154.53 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA PV 112-RN, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NOSITIO LAGEDO DESO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/05/2006 | 123.59 | 00004947086467 | ROSINALDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA KFQ 4779-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF MARIA PEOPOLDINA DO CARMO NO SITIOCUIUIU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/05/2006 | 123.59 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA RP 095-PB, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/O DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/05/2006 | 92.65 | 00004051428460 | JOSE FRANCISCO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MNE 1188-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF MANUEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/05/2006 | 193.12 | 00005436827497 | JOSE EMERSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA KIJ 5196-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAI-BEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/05/2006 | 170.00 | 00053262220787 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA KS 267-PE, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO POR-COS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/05/2006 | 115.77 | 00033938628472 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MYE 9538-RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO MI-LHA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRILDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/05/2006 | 115.77 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MOB 3561-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA NO SITIOCUIUIU NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/05/2006 | 27.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/05/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/05/2006 | 110.00 | 00060342528491 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE DA BOMBAPERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURAE PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/05/2006 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ENGATE RAPIDO COMPLETOCURTO 1/2, CONFORME NOTA FISCAL N§ 021497, DESTINADOS PARA MANGUEIRA DO SCRAP DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/05/2006 | 17.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR-275PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/05/2006 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA CASTRO ALVES,03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/05/2006 | 31.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MMY-3250 E MNF-2169, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/05/2006 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LAMPADAS CONFORME NOTAFISCAL N§ 002510, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169, PEERTENCENTE A SEC. DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/05/2006 | 120.00 | 00028215320406 | ANTONIO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECAMINHAO CARROCERIA ABERTA-CHEVROLET C10-PLACA MMT6029-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC. DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO PARA ASESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/05/2006 | 290.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNOPLACA MNF 2194, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N§ 479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/05/2006 | 55.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNOPLACA MNF 2127, FIAT UNO-PLACA MNF 2194,A10 MNG 1627, PARATI AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201 E MOTO MNF5724, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/05/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMA DE:- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTORELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/05/2006 | 11059.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEBITO EM CONTA PARA PAGAMENTO DA 178§ PARCELA(15%PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/05/2006 | 600.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/05/2006 | 2949.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEBITO EM CONTA PARA PAGAMENTO DE 4% DA COTA LIQUIDA DO FPM PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/05/2006 | 744.77 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEPCOTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/05/2006 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB,NO DIA 22 DE MAIO DE 2006 (SEM PERNOITE)A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA -DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/05/2006 | 13.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS DE CERTIDAO DE 20 ANOSJ. F. DOS SANTOS CONSULTORIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/05/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 2¦ COTA DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/05/2006 | 25.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE 01(UM) FOGAO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NODIA 06 DE MAIO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/05/2006 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 22 DE MAIO DE 2006,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALISSON SILVA FERREIRARESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICONO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/05/2006 | 130.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS REPSTADOS NA RECUPERACAO DOS FOGOES DAS EMEFS MANOEL BATISTA DE SOUSA, JOSE CANDIDO RIBEIRO, JOAO GRAIGEIRO DINIZ E COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/05/2006 | 463.59 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO PARATI-PLACA MXZ 1176-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIOPARA A REGIAO DOS ASSENTAMENTOS RIACHO DA CRUZ, VILA 70, SEDE VILA TACIMA NESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/05/2006 | 150.00 | 00001985348411 | JOSEFA INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ATAUDEPARA ROSA MARIA DA CONCEICAO, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/05/2006 | 200.00 | 00047536152434 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/05/2006 | 20.00 | 00099620758404 | ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/05/2006 | 53.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCALN§ 003135, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/05/2006 | 668.10 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAISN§S 000200,000203, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/05/2006 | 120.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO RADIA-DOR E CONSERTO NA INSTALACAO DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850 E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONI-BUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359, PERTENCENTES A SEC.DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/05/2006 | 1018.40 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTAS FISCAISN§S 000198,000199, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/05/2006 | 164.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2194,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/05/2006 | 20.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR PARTIDA DAPARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/05/2006 | 2300.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO TECN.ENGENHARIA CLIN.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM REVISAO DAS PLACAS ELETRONICAS E SUBSTITUICAO DA PLACA PRE-AMPLIFICADORA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA E TESTES EM ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001131,PERTENCENTE O POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/05/2006 | 300.00 | 00002703679424 | MARILENE NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000267-8 DAVARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DEVIDAMENTEHOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/05/2006 | 300.00 | 00030891787453 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000267-8 DAVARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DEVIDAMENTEHOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/05/2006 | 60.00 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOAO PROCESSO N§ 078.2006.000267-8 DA VARA DE BARRADE SANTA ROSA-PB, DE ANTONIO FRANCISCO DE LIMA, DEVIDAMENTO HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/05/2006 | 60.00 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOAO PROCESSO N§ 078.2006.000267-8 DA VARA DE BARRADE SANTA ROSA-PB, DE MARILENE NUNES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/05/2006 | 59.16 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEPCOTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/05/2006 | 329.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000058, DESTI-NADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO PACTO DECOOPERACAO CURIMATAU-SERIDO SEBRAE/PB, PARA FORTA-LECIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/05/2006 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2006 (SEM PER -NOITET), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERRVICOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/05/2006 | 260.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO TELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DE MAR-CO A 11 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/05/2006 | 350.10 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORBNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BIFE/FRANGOCARNE SOL, MOIDA,C/OSSO/FIGADO) CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 625761, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/05/2006 | 65.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§625757, DESTINADOS AO VEICULO A10 PLACA MNG 1627,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/05/2006 | 2660.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOA20-PLACA MNG 1627,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000729,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/05/2006 | 881.75 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO/BIFE/CARNE MOIDA/CARNE VERDE/FIGADO/CARNE SOL/MUSCULO ECARNE OSSO) CONFORME NOTA FISCAL N§ 625759, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/05/2006 | 176.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§625755, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARESDE PLACAS MZG-1359, MNF-2850 E MMY-3250, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/05/2006 | 162.50 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§625756, DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL (MOTONIVELA-DORA) E TRATOR MASSEY FERGSON GRANDE, PERTENCENTESA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/05/2006 | 34.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO ONDEFUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/05/2006 | 34.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO ONDEFUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/05/2006 | 798.10 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO/BIFE/CARNE MOIDA/CARNE VERDE/FIGADO/CARNE SOL/MUSCULO ECARNE OSSO/COSTELA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 625760DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, NO PERIO-DO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/05/2006 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEPREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/05/2006 | 1273.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA (TELEMAR) DO USO DA LINHA DE N§3376-1006,DA SEC. DE EDUCACAO. CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/05/2006 | 344.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES NO PERIODO DE 10 DEABRIL A 10 DE MAIO DE 2006 DA SEC. DE EDUCACAODESPESAS ESTAS ORIUNDAS DA UTILIZACAO DE FOTOCOPIADORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/05/2006 | 1074.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA (TELEMAR) DO USO DA LINHA DE N§3376-1226, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/05/2006 | 3000.52 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 3¦ (TERCEIRA) MEDICAO DOSSERVICOS DE OBRA, DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTODE SAUDE TANCREDO NEVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/05/2006 | 1025.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES NO PERIODO DE 10 DEABRIL A 10 DE MAIO DE 2006 DA SEC. DE SAUDEDESPESAS ESTAS ORIUNDAS DA UTILIZACAO DE FOTOCOPIADORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/05/2006 | 752.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS (SUBSTRATO CROMOGENICO/BOLSA C/TARJA DE IDENTIFICACAO) CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000396, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/05/2006 | 29.40 | 00069100829404 | JEANE SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2006 (SEM PERNOI -TE), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE APRESENTACAO DA CHAMADA NUTRICIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/05/2006 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2006 (SEM PERNOI -TE), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE APRESENTACAO DA CHAMADA NUTRICIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/05/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA (TELEMAR) DO USO DA LINHA DE N§5010007, ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/05/2006 | 702.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA (TELEMAR) DO USO DA LINHA DE N§3376-1040, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2006 | 35.00 | 00004010212462 | WILSON AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDEL REY-PLACA MXV 13840-RN, NO TRANSPORTE JOSE VALMIR SOUSA (CRIANCA) NO SITIO CARAIBEIRA PARA ATEN-DIMENTO DE URGENCIA NO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, EM 23 DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2006 | 30.00 | 00030787769304 | ANTONIA MARIA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2006 | 420.50 | 00007166550473 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL N§625762, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2006 | 34.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO ONDEFUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/05/2006 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURAE PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAR-CO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/05/2006 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (ENGATE RAPIDO COMP.CURTO/FILTRO COMBUSTIVEL) CONFORME NOTA FISCALN§ 021563, DESTINADOS AO TRATOR-275 PERTENCENTE ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/05/2006 | 25.00 | 00003773372426 | MAURICIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA (CAGEPA) EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/05/2006 | 30.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO, EM VIRTU-DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/05/2006 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/05/2006 | 15.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/05/2006 | 35.00 | 00001909140414 | MARIA JOSEFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/05/2006 | 120.00 | 00072788119453 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/05/2006 | 55.00 | 00006683345414 | RENATO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001356 | 26/05/2006 | 1140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CONCHOES) CONFORME NOTA FISCAL N§ 020581, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDENOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/05/2006 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO P/ HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/05/2006 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/05/2006 | 16.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA (EMBRATEL) DO USO DE LINHAN§ (83) 3376-1040, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2006 | 11.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA (EMBRATEL) DO USO DE LINHAN§ (83) 3376-1040, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/05/2006 | 87.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO PEJA DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/05/2006 | 5.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA (EMBRATEL) DO USO DE LINHAN§ (83) 3376-1006, DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2006 | 306.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO/ QUEIJO/BOLOS/ LANCHE FRANGO) CONFORME NOTA FISCAL N§000204, DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/05/2006 | 23838.45 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 000244, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2006 | 960.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TEFEFONICA (TELEMAR) DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2006 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESDE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2006 | 640.60 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO/ QUEIJO/BOLOS/ LANCHE FRANGO) CONFORME NOTA FISCAL N§000202, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO EM EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2006 | 385.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO/ BOLOS/SALGADINHOS) CONFORME NOTA FISCAL N§ 000203, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIOEM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2006 | 1770.49 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 000245, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVESDE LIMA DESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/05/2006 | 650.00 | 08592396000115 | MACENA`MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO P.V.C. ESGOTO) CON-FORME NOTA FISCAL N§ 00061239, DESTINADOS A MANU -TENCAO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/05/2006 | 70.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORDE PARTIDA KB C/ TROCA DE ESCOVAS DA PATROL (MOTO-NIVELADORA) PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUAIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICOS GERAISNA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2006 | 431.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO SR. FRANCISCO DE ASSISDA SILVA, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRI-CULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2006 | 34368.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2006 | 2362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2006 | 1911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT.AGRIC.PECUARIA-COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2006 | 2118.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2006 | 52.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2006 | 1299.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- DEPART.AGRICULTURA PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2006 | 34.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2006 | 20.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADE DO TRATORMP 275 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2006 | 200.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN,PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA,DESTINADO AS PESSOAS CARENTESDO DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME -SES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2006 | 1012.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2006 | 1283.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2006 | 122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2006 | 1895.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU -CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2006 | 25.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- MOTO MNG 2148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2006 | 350.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2006 | 400.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOS-PEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2006 | 160.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA- ASSESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PLD C/SERIGRAFIA EPASTILHA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 006028, DESTINA-DOS AO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2127 PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2006 | 189.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO SEVERINO SANTOS BERTOSOLOTADO NA SEC. DE ASUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2006 | 4058.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2006 | 22315.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2006 | 802.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2006 | 654.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:- SECRETARIA DE SAUDE - PACSRELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2006 | 45770.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO- SECRETARIA DE SAUDE - PSFREALTIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2006 | 253.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2006 | 112.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2006 | 135.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE (PACS) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2006 | 2816.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMNENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2006 | 7442.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMNENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIS DOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2006 | 265.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2006 | 454.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2006 | 1175.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 118/2006,18/05/2006 SR¦ MARLUCE SANTOS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2006 | 2203.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 114/2006,18/05/2006, SR¦ MARIA LUCIA MENDES DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2006 | 450.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 115/2006,18/05/2006, SR BONIFACIO DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2006 | 1034.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 116/2006,18/05/2006- SR¦ MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2006 | 1223.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 119/2006,18/05/2006, SR JOSE AGOSTINHO DE AZEVEDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2006 | 717.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 117/2006,18/05/2006- SR¦ OVIDIA MINERVINA FREIRE DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, QUE SE ENCONTRAM EM FASE DEEXECUCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2006 | 6750.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, OFICIO N§ 308/2001 DE 09/08/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2006 | 8518.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2006 | 2129.72 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2006 | 1382.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2006 | 10762.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO FAPEN, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO DA ESCOLA MU-NICIPAL PEDRI FELIX DA SILVA, LOCALIZADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2006 | 1081.88 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MMO 2704-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTA,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS DES-TE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LU-NA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2006 | 618.12 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIOALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2006 | 1545.30 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DE CIMA,CUIUIU DE BAIXO,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2006 | 772.82 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DE SAO JOSE PARA A EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2006 | 618.29 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20 - PLACA KGV 3955-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2006 | 579.53 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E RIACHOFECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2006 | 618.29 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10 - PLACA MXO 9338-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,PASSAGEMDO JUAZEIRO E VIRACAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2006 | 581.76 | 00026223236468 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL - PLACA KGA 2140-PE,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2006 | 1390.77 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6585-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTO,DARIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2006 | 1159.06 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMN 2185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SABAO,MALHA-DA DA CATINGUEIRA,CACIMBA DE BAIXO E CABACAS PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2006 | 927.18 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10 - PLACA MZE 3557-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA,JARDIM E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DEAZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2006 | 618.29 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DEL REY-PLACA KHP 0075-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFIFIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRAABREU LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2006 | 1236.24 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ALMAS E POLEI -ROS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NOSITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2006 | 386.24 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2006 | 540.77 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10 - PLACA MNV 7478-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,RIACHODO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2006 | 579.53 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SER-RA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDICOES DO SITIO MILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2006 | 818.10 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA BG 0812-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA, SUSPIRO, IPOEIRAS E SAO JOSE PARA AEMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAOJOSE, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2006 | 1390.77 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MND 3985-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2006 | 1390.77 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE,RIA -CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,MACACOS,MUTUCA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2006 | 927.18 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,PO -LEIROS,ALMAS E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2006 | 1236.41 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRAE CARAIBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2006 | 927.18 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEIRA E JARDIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2006 | 425.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO ALMASII PARA A EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIOALMAS I NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2006 | 1390.77 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 A ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2006 | 463.59 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORCEL II-PLACA MMY 4761-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTAROSA PARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIOFECHADO, NO PERIODO DE 03 A 28 A ABRIL DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2006 | 540.77 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10 - PLACA MXL 57312-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,BARBA-TAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2006 | 927.18 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,CATOLE,CUPIRA,SAMAMBAIA,GERIMUM,CARAIBEIRINHA E SANTA RO-SA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2006 | 540.77 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO BENTO,ALMASLAGOA DA PIABA,SAO JOSE,POLEIROS,CUNHA E TIMBAUBAPARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, NO PERIODO DE 03A 28 DE ABRIL DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2006 | 1004.53 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFD 0961-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEI-RA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIA -CHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2006 | 499.95 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRINHA DEBAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS,LOGRADOURO E CABACAS PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2006 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2006 | 772.65 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO D AGUA DOSABAO,SABAO E CABACAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2006 | 386.41 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,IPOEIRASPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2006 | 618.29 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTORIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2006 | 1004.53 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO PAREDAO,RIA-CHO DO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2006 | 1081.71 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO D AGUA,SA-BAO,CACIMBA DE BAIXO,CABACAS,PONO CEM RES,CACHOEI-RINHA,PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2006 | 927.35 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2006 | 927.35 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D40-PLACA MMS 8773-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRABOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2006 | 1081.71 | 00002199399427 | EDMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MNH 3876-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEI-RAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIA-CHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2006 | 2903.32 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE)PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO SR. FRANCISCO DE ASSISBATISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO SR. JOSEILTON SOUSA DOSSANTOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO SR.RAIMUNDO PEREIRA DOSSANTOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2006 | 1257.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§3376-1006RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2006 | 64670.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUC.CULT.DESPORTODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2006 | 2656.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUC.CULT.DESPORTODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2006 | 126026.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUC.CULT.DESPORTO-FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2006 | 3115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60%, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2006 | 7257.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUC.CULT.DESPORTO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUC.CULT.DESPORTO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2006 | 3972.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUC.CULT.DESPORTO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2006 | 157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUC.CULT.DESPORTO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2006 | 5513.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUC.CULT.DESPORTODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUC.CULT.DESPORTODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2006 | 85.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2006 | 385.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2006 | 490.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2006 | 1.46 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS DESONCC 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2006 | 820.00 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DIST.PRODUT.OPTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DOACAO, OCULOS DEGRAU CONFORME NOTA FISCAL N§ 002870, DESTINADOS ASPESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2006 | 105.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO -PLACA MNF 2127, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2006 | 994.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO EM FI -CHAS,RECEITUARIOS E LENCOES, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000096, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2006 | 60.00 | 00036724106400 | SEVERINO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEESCORT-PLACA CC 2064-RN, NO TRANSPORTE DA PACIENTELAUDECI FERREIRA COSTA PARA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 30 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 3¦ COTA DO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2006 | 201.60 | 09158106000192 | LUIS SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 000039, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2006 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2006 | 70.00 | 00004883514480 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2006 | 5.86 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ICMS/DESON EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2006 | 525.00 | 08965147000128 | TECIDOA E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (LENCOL/TOALHA/TECIDO)CONFORME NOTA FISCAL N§ 004044, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/06/2006 | 1310.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA (LABORATORIO) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/06/2006 | 108.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 31 (TRINTA E UMA) FOTOGRAFIAS TIRADAS NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DEBARRA DE SANTA ROSA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADODE ALMEIDA,100-CENTRO, DESTINADO A GUARDAR OS VEI-ULOS DESTE PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEM -BRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/06/2006 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADODE ALMEIDA,100-CENTRO, DESTINADO A GUARDAR OS VEI-ULOS DESTE PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/06/2006 | 1800.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UR-NAS FUNERARIAS (ATAUDE) CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003636, DESTINADOS A PESSOAS FALECIDASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/06/2006 | 450.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CALCAS CONFORME NOTAFISCAL N§ 004220, DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/06/2006 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO,POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/06/2006 | 251.20 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 314 (TREZENTOS E CATORZE) LITROSDE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVESDE LIMA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/06/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PROJETO PARA PERFURACAO EINSTALACAO DE 01 (UM) POCO TUBULAR EM ROCHA CRISTALINA NO SITIO FECHADO, COM PROFUNDIDADE ESTIMADADE 50 METROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/06/2006 | 240.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE A -TUAM NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2006 | 550.00 | 00051472651472 | ESTELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIOS RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2005.000.591-3 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA RO-SA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/06/2006 | 733.50 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000204, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/06/2006 | 1000.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 (UM TRANS-MISSOR DE SINAIS DE TV E MONTAGEM DE 01 (UM) MODU-LADOR A CRISTAL P/ 01 (UM) RECEPTOR EM AUDIO E VI-DEO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/06/2006 | 0.11 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/06/2006 | 336.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA LEETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/06/2006 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SELPA DE DEBITOS ANTERIORESPARCELA 06/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/06/2006 | 85.00 | 00032452330434 | JOSEPHA ANNA DE ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEFIAT UNO-PLACA MYO 5901-RN, NO TRANSPORTE DOS SRS.FABIO DE ALMEIDA E FABIANO DE CORREIA DE ALMEIDAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE JUNHODE 2006 EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE SUA AVOJOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/06/2006 | 21.12 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/06/2006 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA SALA DE AULA DO PEJA NO SITIO FURTUNADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/06/2006 | 1003.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA (TELEMAR) DO USO DA LINHA DE N§(83) 3376-1226, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/06/2006 | 29.40 | 00051544482434 | SIMONE ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2006 (SEM PERNOI-TE), A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAOEM SISVAN E ANTROPOMETRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/06/2006 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2006 (SEM PERNOI-TE), A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAOEM SISVAN E ANTROPOMETRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/06/2006 | 436.32 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRINHA DEBAIXO E CACHOEIRINHA DE CIMA PARA A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO SITIO CABACAS E DE CACHOEIRINHA DEBAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS E LOGRADOURO P/AS ESCOLASDA SEDE DO MUN.NO PERIODO DE 20/02 A 27/03 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/06/2006 | 159.00 | 00076852687449 | SATIRO LAURENTINO DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) TRO-FEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE EVENTO (VAQUEJADA)REALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/06/2006 | 540.77 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,CACIMBA DOCE [ARA O SITIO PORCOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 28 DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/06/2006 | 29.40 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2006 (SEM PER-NOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO 1§ FORUM REGIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/06/2006 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2006 (SEM PER-NOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO 1§ FORUM REGIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2006 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2006 (SEM PER-NOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO 1§ FORUM REGIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/06/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - MONITORES DO PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/06/2006 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2006 (COM PERNOI-TE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/06/2006 | 709.50 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PREATADOS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS E DE -MAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS RELATIVO A REGISTROS DEPESSOAS JURUDUCAS,REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOSAUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 26/05 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/06/2006 | 1100.00 | 00025090437491 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/06/2006 | 1272.48 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM/FPE EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/06/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/06/2006 | 62.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MIO DE 2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/06/2006 | 10566.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETEICA (SAELPA) DE ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/06/2006 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MIO DE 2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/06/2006 | 259.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/06/2006 | 729.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/06/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIOS LOTADO NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/06/2006 | 606.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/06/2006 | 1187.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/06/2006 | 150.00 | 00033938628472 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 9538-RN, NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO MILHA NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/06/2006 | 220.00 | 00053262220787 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KS 267-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/06/2006 | 150.00 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOS 7150-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA NO SITIO CUIUIUDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/06/2006 | 150.00 | 00008206473491 | FRANCISCO PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAO POLEIROS PARAA EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO SAOJOSE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/06/2006 | 200.00 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA PV 112-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DESAO JOSE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 31 DEMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/06/2006 | 150.00 | 00033742855468 | JOAO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOV 6660-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF PEDRO FIDELIS DA SILVA NO SITIO CARAIBEIRADESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2006 | 200.00 | 00087270269491 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIJ 0952-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRADESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/06/2006 | 120.00 | 00004051428460 | JOSE FRANCISCO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNE 1188-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANUEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTAROSA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MA-IO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/06/2006 | 160.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA RP 095-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA O DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/06/2006 | 200.00 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS PARA AEMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMASNESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/06/2006 | 150.00 | 00007009002410 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BW 555-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS NO SITIO MI -LHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/06/2006 | 109.05 | 00004947086467 | ROSINALDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KFQ 4779-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO NO SITIOCUIUIU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DEMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/06/2006 | 150.00 | 00039143023487 | SEVERINO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMV 3420-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO DISTRITO TELHA PARA AEMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/06/2006 | 63.63 | 00007238521466 | SUEDSON SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOS 7150-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO NO SITIOCUIUIU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 31 DEMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/06/2006 | 125.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MIO DE 2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/06/2006 | 810.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/06/2006 | 29.40 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 12/06/2006 (SEM PERNOITE), A FIMDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE EDUCACAO DO CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/06/2006 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 12/06/2006 (SEM PERNOITE), A FIMDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE EDUCACAO DO CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/06/2006 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 12/06/2006 (SEM PERNOITE), A FIMDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE EDUCACAO DO CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/06/2006 | 294.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/06/2006 | 1358.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/06/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 1¦ COTA DO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/06/2006 | 140.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/06/2006 | 29.40 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 12/06/2006 (SEM PERNOITE), A FIMDE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DOSISTEMA CARTAO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/06/2006 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 12/06/2006 (SEM PERNOITE), A FIMDE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA NOVA VERSAO CARTAO NECIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/06/2006 | 395.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/06/2006 | 17371.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- CONFORME OFICIO N§ 0185/2004 DE 06/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/06/2006 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- CONFORME OFICIO N§ 0185/2004 DE 06/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/06/2006 | 600.00 | 00036771163415 | RUBERTO GAUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AOS MESES DE OUTU -BRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2005.000.508-7 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA RO-SA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PEWLO PODER JUDICIA-RIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2006 | 300.00 | 00039142221404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2005.000.528-5DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PEWLO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/06/2006 | 10167.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET.JUNTO AO INSS, DEDUZIDO DA COTADO FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/06/2006 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/06/2006 | 113.80 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/05 A 09/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/06/2006 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS 1000X20PMDD V2A223, CONFOEME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§25577, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DEPLACAS MNF-2169, MZG-1359, MNF-2850 E MMY-3250,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/06/2006 | 229.70 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/05 A05/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001581 | 12/06/2006 | 8882.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NO -TAS FISCAIS N§S 000295 E 000296, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/06/2006 | 449.60 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05A 09/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/06/2006 | 1.52 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/06/2006 | 728.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP - RECEITA PROPRIA, REF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/06/2006 | 100.00 | 00062318926468 | JOSE VALDECIR DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/06/2006 | 800.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN -ANO 1996, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/06/2006 | 2415.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002091, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/06/2006 | 2500.00 | 00003636703439 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/06/2006 | 5830.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUBGRAXA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002086, DESTINADOSAS MAQUINAS TRATOR-235,TRATOR-275,TRATOR DE ESTEI-RA D4 E PATROL (MOTONIVELADORA), PETENCENTES A SECDE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/06/2006 | 2537.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002088, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MMP 0142, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/06/2006 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB -ANO 1994, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/06/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645 E UMTRANSFORMADOR, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/06/2006 | 9453.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUBGRAXA) CONFORME NOTA FISCA N§ 002087, DESTINADOSAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MZG-1359, MNF 2850 E MMY-3250, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/06/2006 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB -ANO 2005, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/06/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645 E UMTRANSFORMADOR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/06/2006 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT-PLACA MMS 8361-PB-ANO1989, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/06/2006 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/06/2006 | 12168.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/OLEOLUB.) XCONFORME NOTA FISCAL N§ 002089, DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MNF 2194, FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201 EA10-PLACA MNG 1627, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/06/2006 | 500.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002090, DESTINADOS AOS VEICULOS MO-TOS DE PLACAS MNZ-3710, MMT-5724 E MNG-2148, PER -TENCENTES A SEC. DE SAUDE, A SERV. DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/06/2006 | 7042.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002092, DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO-PLACA MXV 4842, FIAT UNO-PLACA MNL 8318 E ESCORT-PLACA MNS 8361, A SERVICO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001602 | 13/06/2006 | 144.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO (LANCETA/LUVA DE PROCED) CONFORME NOTA FISCAL N§ 020690,DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE NOSSASENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/06/2006 | 3180.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE GRATIFICACAO DA SAUDEBASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/06/2006 | 64.02 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CACHIMBO/GRELHA/CAOLIM/REGISTRO/INJETOR) CONFORME NOTA FISCAL N§ 003170DESTINADOS A MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/06/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/06/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/06/2006 | 100.00 | 00097813940482 | ALBERTINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA, EM VIRTUDE DE SER UMS PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/06/2006 | 30.00 | 00055058140420 | JOSUEL RODROGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA (CAGEPA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/06/2006 | 590.00 | 00007166550473 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS CRIANCASATENDIDAS PELO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 625800 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/06/2006 | 800.00 | 00007372424429 | RENAN AUGUSTO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO (ALTA TENSAO)EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PETI DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02,03 E 04DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/06/2006 | 35.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/06/2006 | 117.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/06/2006 | 30.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE DE UMA FILMA PARA FAX FAXFILM SHARP UX-5CR2 C/2, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000352,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/06/2006 | 2680.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 625801(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/06/2006 | 18.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) CADEI-RAS DA EMEF SEVERINA ADELIA BARROS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00007372424429 | RENAN AUGUSTO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO (ALTA TENSAO)EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NAS EMEFS MANOEL BATISTA DE SOUZA, APADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO, ANTONIO EZEQUIEL M.CASADO, JOSE RIBEIRO DINIZ E MA -RIA LEOPOLDINA DO CARMO, ONDE FUNCIONA O PEJA DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001618 | 16/06/2006 | 3000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 4¦ (QUARTA) MEDICAODA REFORMA DO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000263 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001624 | 20/06/2006 | 5000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 5¦ MEDICAO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES NESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000266 | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 2¦ COTA DO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2006 | 120.00 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATIVOS, RE-LATIVO AO PROCESSO N§ 078.2006.000.267-8 DA VARAUNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DA SR¦ MARILENENUNES DE LIMA E SR ANTONIO FRANCISCO DE LIMA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2006 | 300.00 | 00002703679424 | MARILENE NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO SALARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.267-8 DA VARAUNICA DE BARRA DE SANTA ROSA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2006 | 300.00 | 00030891787453 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO SALARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.267-8 DA VARAUNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DEVIDAMENTE HOMO-LOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2006 | 19866.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- OFICIO N§ 308/2001 DE 09/08/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2006 | 5297.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- CONFORME MD.064/2002 DE 18/06/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2006 | 120.00 | 10768273000134 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - FIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM INCLUSAOESCOLAR MINISTRADO PELAS FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS-FIP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ASR¦ ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006 (PARCELA 12/12) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2006 | 1590.75 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PI-PAS COM CAPACIDADE DE 7.500 LITROS DE AGUA, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2006 | 600.00 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO PARATI-PLACA MXZ 1176-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA DE BARRA DE SAN-TA ROSA PARA A REGIAO DOS ASSENTAMENTOS RIACHO DACRUZ,VILA 70,SEDE E VILA TACIMA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2006 | 400.00 | 00002047390478 | ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2006 | 134.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO EXCEDENTE DE XEROX DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO, AVISO TOMADA DEPRECO N§ 002/2006 PARA AQUISICAO DE CUMB.E LUB. NODIARIO OFICIAL DIA 10/06/2006, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 083067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2006 | 1337.82 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA FPM/FPE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL-SECAO 03 DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL-FATURA N§ 020315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2006 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEPREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2006 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOA PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2006 | 1929.61 | 00023667729472 | JUVENAL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DO PREDIOONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§ 028-N/2006(2¦ E ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2006 | 16900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO BOLSA CRIANCA CIDADA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2006 | 5.39 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001640 | 21/06/2006 | 35960.45 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO CONFORME NOTAS FIS-CAIS N§S 001440 E 001441, DESTINADOS AO PROGRAMADE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/06/2006 | 65.59 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL EM FA-VOR DO PESEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/06/2006 | 600.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DA PARTE FI -NANCEIRA E ORCAMENTARIA,DIGITACAO DE DADOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO FINANCEIRA, NO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A BANDA OS MANOS DO FORROEM COMEMORACAO AO EVENTO DENOMINADO SAO JOAO NABARRA ANO II, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/06/2006 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/06/2006 | 900.00 | 00007372424429 | RENAN AUGUSTO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO (ALTA TENSAO)EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PETI DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,14,16,17,19,20,21 E 22 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/06/2006 | 50.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/06/2006 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/06/2006 | 105.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000094, DESTINADOS A CRECHE MARIANEVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/06/2006 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000096 DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/06/2006 | 29.40 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2006 (SEM PERNOI-TE), A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINACAO DAS ACOES DO FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/06/2006 | 1435.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UM) BOTIJOES DE GASCONFORME NOTA FISCAL N§ 000095, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/06/2006 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000098, DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/06/2006 | 539.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO EXCEDENTE DE XEROX DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/06/2006 | 500.10 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) OXIGENIO MEDICINAL CILT 10 M3, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000360,DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/06/2006 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000099, DESTINADO AO POSTO DE SAUDENOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/06/2006 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS CONFORMENOTA FISCAL N§ 000097, DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/06/2006 | 500.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA N. LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICO NA CIRURGIA DE LARINGE DOSR MARINALDO RUFINO DA SILVA, REFERENTRE A AJUDACOMPLEMENTAR CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/06/2006 | 160.00 | 00036724106400 | SEVERINO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEESCORT-PLACA MZE 1754-RN, PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DR.EDGLES NA CIDADE DE CAMPINA RANDE -PB, NAS DATAS DE 20 E 23 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/06/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA COM LOCACAO PORTA TCIP ACCESSCONNECT (INTERNET), REFERENTE AO MES DE MAIO/2006-SEC.ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/06/2006 | 960.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NOTAFISCAL N§ 004135, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ES-COLAR-PLACA MNF 2850, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/06/2006 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2006 (SEM PER-NOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/06/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PRENOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO A PROCUARDORIA REGIONAL DOTRABALHO DA 13¦ REGIAO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/06/2006 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE IPTU EUM MICRO COMPUTADOR PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/06/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMA DE|-CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/06/2006 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/06/2006 | 252.50 | 00006612981830 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTAFISCAL N§ 625808, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA NESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2006 PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUN-TO A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2006 | 36.96 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS EM PLO-TER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 094503,CIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/06/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/06/2006 | 285.00 | 00002804410455 | FRANCISCO IVERO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEGOL-PLACA MOD 3606, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DACONCEICAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DEABRIL A 15 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2006 | 350.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTRADOS COMO AGENTE DE SERVICOS GERAISNA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2006 | 6905.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000371, DESTINADOS AOS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE SAUDE AGENTE VIG.AMBIENTALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE SAUDE-PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NBA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2006 | 647.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2006 | 47641.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2006 | 253.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2006 | 22213.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2006 | 805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2006 | 4058.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2006 | 130.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2006 | 132.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE (ACS/PSF), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS/COSEMS,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 3¦ COTA DO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2006 | 2129.72 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2006 | 1648.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2006 | 8518.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2006 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO FAPEN, CONFORME LEI N§ 011/2000 DE 06DE DEZEMBRO DE 2000, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2006 | 600.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DA PARTE FI -NANCEIRA E ORCAMENTARIA, DIGITACAO DE DADOS E AR -QUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO FINANCEIRA, NO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2006 | 6930.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- OFICIO N§ 308/2001 DE 09/08/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- OFICIO N§ 0306/2004 DE 26/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2006 | 600.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DA PARTE FI-NANCEIRA E ORCAMENTARIA, DIGITACAO DE DADOS E AR-QUIVAMENTO DE DOCUMENTOS FINANCEIROS, NO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2006 | 1.46 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ICMS/DESON EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2006 | 466.67 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM/FPE EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE ADMINISTRACAO DIRETOR DEPARTAMENTODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2006 | 7442.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2006 | 2816.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2006 | 312.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMNETO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2006 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2006 | 349.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTETENCAO PARA PAGAMENTO DO INSS (EMPRSA), DOS FUN-CIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFAO MES 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2006 | 7236.42 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO PARA PAGAMENTO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2006 | 2570.15 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO PARA PAGAMENTO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIO-NARIOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2006 | 29.40 | 00092867081491 | LEONICE ADNA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE DISCUTIR O DIAGNOSTICO REALIZADOPELA SECRETARIA JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DECAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2006 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE DISCUTIR O DIAGNOSTICO REALIZADOPELA SECRETARIA JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DECAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2006 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE DISCUTIR O DIAGNOSTICO REALIZADOPELA SECRETARIA JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DECAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2006 | 29.40 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE DISCUTIR O DIAGNOSTICO REALIZADOPELA SECRETARIA JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DECAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE EDUCACAO AGENTE SERV.GERAIS-FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE EDUCACAO AGENTE SERV.GERAIS-FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE EDUCACAO AGENTE SERV.GERAIS-FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO-MONITORES DO PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2006 | 64351.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2006 | 2642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2006 | 124457.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2006 | 3045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2006 | 5134.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO -DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2006 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO -DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2006 | 3972.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2006 | 157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS.INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2006 | 7257.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2006 | 382.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2006 | 82.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2006 | 482.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2006 | 77.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMNETO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO (PEJA), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2006 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA ASSESSOR TECN.ADMINISTRATDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2006 | 758.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.DE AGRIC.PECUARIA-COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2006 | 2110.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICUKTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2006 | 52.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2006 | 34073.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2006 | 2362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2006 | 2191.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE INFRA-EST.AGRIC.PECUARIA-COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2006 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2006 | 140.80 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) LITRODE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVESDE LIMA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 20 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2006 | 1895.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2006 | 1283.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO COCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2006 | 122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO COCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2006 | 1012.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO COCIAL-COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/07/2006 | 160.00 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE DE MERCADORIAS DESTINADOS A GRADEDO ARADO DO TRATOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUN.,CONFORME NOTA FISCALN§ 000523OBS| EMPENHADO NO DIA 17/04/2006PERDIDO POR ERRO DE DIGITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/07/2006 | 1012.41 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR -PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/07/2006 | 284.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS) CON -FORME NOTA FISCAL N§ 006681, DESTINADOS AO CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/07/2006 | 3180.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/07/2006 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2006 (SEM PERNOI-TE), A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE OSISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DESAUDE - SCNES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/07/2006 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2006 (SEM PERNOI-TE), A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE OSISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DESAUDE - SCNES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/07/2006 | 122.50 | 00051544482434 | SIMONE ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA (SEM PERNOITE) PARACUATEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NODIAS 21 A 25 DE MARCO/06, PARA FORMACAO PEDAGOGICAOBS| EMPENHADO NO DIA 20/03/2006PERDIDO POR ERRO DE DIGITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/07/2006 | 43.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/07/2006 | 48.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/07/2006 | 34.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/07/2006 | 110.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE FESTEJOSJUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE2006 NA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMWENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFAO MES D1E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REF.AO MES D1E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/07/2006 | 45.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/07/2006 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/07/2006 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/07/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - MONITORES DO PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/07/2006 | 130.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 625811 PARA CONSERTO DE GELADEIRA E FREEZERDA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/07/2006 | 50.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE UM BEBEDOURO EUMA PANELA DE PRESSAO DA EMEF ROSA SOARES DA FONSECA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/07/2006 | 99.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/07/2006 | 0.22 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/07/2006 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/07/2006 | 1289.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO SAUDE BASICA (LABORATORIO) RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/07/2006 | 80.00 | 00036724106400 | SEVERINO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEESCORT-PLACA MZE 1754-RN, NO TRANSPORTE DA PACIEN-TE LAUDECI FERREIRA COSTA, PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL DR.EDGLES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/07/2006 | 800.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN-ANO 1996, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/07/2006 | 130.00 | 00087270340463 | EDNALDO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MOTOS DEPLACAS MMT-5724, MNZ-3710 E MNG-2148, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000064 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/07/2006 | 120.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ALUMINIO E PLAINAR CABECOTE ALUMONIO NO VEICULO PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001782 | 07/07/2006 | 17454.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTASFISCAIS N§S 000501, 000502 E 000503, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/07/2006 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL DE SAUDE NA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/07/2006 | 29.40 | 00051544482434 | SIMONE ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL DE SAUDE NA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/07/2006 | 159.04 | 00005436827497 | JOSE EMERSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIJ 5196-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRINHA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/07/2006 | 425.75 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§000694, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/07/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL PROPICIAR CONDICOES | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/07/2006 | 1000.00 | 00007372424429 | RENAN AUGUSTO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A BANDA ALTA TENSAO EM COMEMORACAO AO EVENTO DENOMINADO SAO JOAO NA BARRA ANOII, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/07/2006 | 95.34 | 00008206473491 | FRANCISCO PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAO POLEIROS PARAA EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO SAOJOSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JU-NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2006 | 800.00 | 00026223236468 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA KGA 2140-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMN 2185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SABAO, MALHADA DA CATINGUEIRA, CACIMBA DE BAIXO E CABACAS PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA, CARAIBEIRA, JARDIM E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DEAZEVEDO N OSITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2006 | 1155.55 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D40-PLACA MMS 8773-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM, GANGOR-RA, BOLA DE BAIXO, BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02A 31DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2006 | 800.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTORIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2006 | 600.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORCEL II-PLACA MMY 4761-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTAROSA PARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIOFECHADO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DE CIMA, CUIUIU DE BAIXO, BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2006 | 1800.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO, SALGADO DO SOUTO, DARIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2006 | 1300.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA EIZ 3913-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO PAREDAO, RIACHO DO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2006 | 800.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MXO 9338-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA, PASSAGEMDO JUAZEIRO, VIRACAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2006 | 750.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944 -PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DESERRA, RIACHO DO QUANDU, FECHADO E MEDICOES DO SI-TIO MILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA BG 0813-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE GANGORRA,PASSAGEM SALGADA, SUSPIRO, IPOEIRAS E SAO JOSE PARA AEMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAOJOSE, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2006 | 800.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODOD E 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2006 | 800.00 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DEL REY-PLACA KHP 0075-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESCOAL ELSON DE OLIVEIRA A-BREU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DEMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA, CATOLECUPIRA, SAMAMBAIA, GERIMUM, CARAIBEIRINHA E SANTAROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/07/2006 | 127.26 | 00004486271408 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT PREMIO-PLACA MXJ 3984 -RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO PARA O SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2006 | 1800.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MND 3985-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA, CANDIDO, VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO, LAGEDO DE SAO JOSE PARA A EMEF JOAO MELODE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA, PO-LEIROS, ALMAS E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2006 | 1336.23 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE CACHOEIRINHADE CIMA PARA A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO SITIOCABACAS,NO PERIODOD E 02 A 31 DE MAIO/2006 E DE CACHOEIRINHA DE BAIRO,UMBUZEIRO,AROEIRAS E LOGRADOU-DOP/ AS ESCOLAS DA SEDE DO MUN.,DE 02 A 29 MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2006 | 800.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTAROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHONO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2006 | 250.00 | 00005436827497 | JOSE EMERSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCILCETA PLACA KIJ 5196-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRINHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA, CARAIBEIRA E JARDIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/07/2006 | 1800.00 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/07/2006 | 750.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOC 7540-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO QUANDU E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/07/2006 | 700.00 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MXL 5731-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SAO JOSE,BARBATAO, BOM SUCESSO, LAGOA DE CARAIBEIRA PARA AEMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMASDESTE MUN., NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2006 | 1600.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E AL -MAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NOSITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO D AGUA, SABAO, CACIMBA DE BAIXO, CABACAS, PONTO CEM RES, CA-CHOEIRINHA, PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNNO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/07/2006 | 700.00 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO, CACIMBA DOCE PARA O SITIO PORCOSDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/07/2006 | 550.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ALMAS II PARA AEMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO ALMAS I, NOPERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/07/2006 | 500.00 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA, IPOEI -RAS PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00002199399427 | EDMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MNH 3876-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA, IPOEIRAQS, SUSPIRO, MACACOS, MUTUCA, PASSAGEM SALGADA ERIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODOD E 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/07/2006 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,ANO 1994, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO D AGUA DOSABAO, SABAO E CABACAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/07/2006 | 1600.00 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM, GANGOR-RA E CARAIBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMO 2704-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO, SALGADODO SOUTO, CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/07/2006 | 700.00 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO, RIACHODO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/07/2006 | 1300.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFD 0961-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA, IPOEIRAS, SUSPIRO, MACACOS, MUTUCA, PASSAGEM SALGADA ERIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/07/2006 | 700.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO BENTO, AL-MAS, LAGOA DA PIABA, SAO JOSE, POLEIROS, CUNHA ETIMBAUBA PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO PERIO-DO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/07/2006 | 500.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE, CU -NHA, TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAELDE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001835 | 10/07/2006 | 6252.62 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000337 E 000340, DESTINA -DOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001837 | 10/07/2006 | 21446.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 000338 E 000339, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2006 | 1539.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001845 | 10/07/2006 | 6005.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/LUB.) CONS-TANTES EM NOTA FISCAL N§ 002131, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR-PLACAMNF 2169, ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MZG-1359, MNF-2850 E MMY-3250,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001846 | 10/07/2006 | 2166.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002132, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MMP 0142, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2006 | 327.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2006 | 250.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0489 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2006 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT GL-PLACA MMS 8361-PB,ANO 1989, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/07/2006 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,ANO 2005, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/07/2006 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2006 | 388.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001849 | 10/07/2006 | 6981.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONS -TANTES EM NOTA FISCAL N§ 002130, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MXV 4842, FIAT UNO-PLACA MNL8318 E ESCORT-PLACA MNS 8361, A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001863 | 10/07/2006 | 10572.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONS -TANTES EM NOTA FISCAL N§ 002129, DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT UNO-PLACA MNF 2194, FIAT UNO-PLACAMNF 2127, PARATI (AMBUL.)-PLACA MNZ 3201, MOTOS DEPLACAS MMT-5724,MNZ-3710,MNG-2148 E A10-PLACA MNG1627, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUN.REF.A JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2006 | 10402.13 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 6¦ MEDICAO DA OBRADE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE TANCREDONEVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE 1¦ COTA DO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2006 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS ANTERIORESPARCELA 07/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2006 | 351.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2006 | 1526.56 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM/FPE, EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2006 | 10741.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2006 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE -FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2006 | 20995.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- OFICIO N§ 308/2001 DE 09/08/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2006 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- OFICIO N§ 0185/2004 DE 06/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2006 | 1662.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOISDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 152/2006, 27/06/2006- SR. ANTONIO SILVA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2006 | 599.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOISDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 153/2006, 27/06/2006- SR¦. LUZIVAN GOMES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2006 | 589.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOISDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 154/2006, 27/06/2006- SR¦. ANTONIO EUNICE DE LIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2006 | 353.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOISDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 155/2006, 27/06/2006- SR. JOSE BALBINO DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2006 | 1642.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOISDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 156/2006, 27/06/2006- SR¦. ADRIANA DE ALMEIDA GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2006 | 300.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOISDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 157/2006, 27/06/2006- SR. FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2006 | 1461.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOISDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 133/2006, 31/05/2006- SR. JOSE PETRONIO DA COSTA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2006 | 736.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOISDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 151/2006, 27/06/2006- SR. CICERO SILVA CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2006 | 2104.96 | 00042865883434 | MARIA EPIFANIA GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIOS RELATIVO AOS MESES DE OUTU -BRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.428-6 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA RO-SA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIA -RIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2006 | 420.99 | 00002725992478 | HUMBERTO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEUS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATI-VO AO PROCESSO N§ 078.2006.000.428-6 DA VARA UNICADE BARRA DE SANTA ROSA-PB DE MARIA EPIFANIA GUEDESLIMA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2006 | 11158.68 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET. JUNTO AO INSS, DEDUZIDO DA COTADO FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2006 | 1600.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE RECURSOS DO PETI, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/07/2006 | 155.66 | 07240602000165 | JOEL ALBINO LUNA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000056, DESTINADOS A CRECHE MARIANEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/07/2006 | 2570.92 | 07240602000165 | JOEL ALBINO LUNA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTAFISCAL N§ 000055, DESTINADOS AO NUCLEO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001836 | 10/07/2006 | 8800.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONFORME NOTA FISCAI N§ 000335, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001838 | 10/07/2006 | 985.96 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 000336, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVESDE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2006 | 332.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001848 | 10/07/2006 | 1892.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002133, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2006 | 1290.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- SECRETARIA DE INFRA#ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001847 | 10/07/2006 | 2319.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002134, DESTINADOS AS MAQUINASTRTOR-235, TRATOR-275, TRATOR-ESTEIRA-D4 E PATROL(MOTONIVELADORA) PERTENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2006 | 2500.00 | 00003636703439 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/07/2006 | 58.80 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2006,A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA GESTORESMUNICIPAIS E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/07/2006 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/07/2006 | 429.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP - RECEITA PROPRIA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/07/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE RESULTADO DELICITACAO, TOMADA DE PRECO N§ 002/2006 DE AQUISI -CAO DE COMBUSTIVEIS E LUB., NO DIARIO OFICIAL-EDI-CAO 28/06/06 E PUBLICACAO DE DECRETO DO RESULTADOCONCURSO PUBLICO N§ 009/2006, NO D.OFICIAL-EDICAO28/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/07/2006 | 455.00 | 00003606818408 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEL REY-PLACA MMY 2203-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NOSSA SE-NHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE05 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/07/2006 | 120.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA INSTALACAO DOS VEICULOS A10-PLACA MNG 1627, FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201E CONSERTO NO MOTOR DO LIMPADOR DO FIAT UNO-PLACAMNF 2194, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/07/2006 | 1800.00 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE, RIA-CHAO, SANTA ROSA, FORTUNA, POLEIROS DE CIMA, ALMASDE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/07/2006 | 120.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE COMEIA ESOLDA COM OXIGENIO NO ONIBUS ESCOLAR - PLACA MNF2850, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/07/2006 | 729.81 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO)PIPAS COM CAPACIDADE DE 7.300 LITROS DE AGUA, DES-TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/07/2006 | 58.80 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2006(SEM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAOPARA GESTORES MUNICIPAIS E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/07/2006 | 400.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA,S/N§ - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE SALAS DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/07/2006 | 76.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO CIDE, EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/07/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUN-TO A SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/07/2006 | 30.00 | 00007775174420 | MAURICIO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA -GEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/07/2006 | 100.00 | 00023667150482 | FRANCISCO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA -GEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM BVUSCA DE EMPREGOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/07/2006 | 997.90 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO/BOLACHA/BOLO/MORTADELA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000209, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, EM EVEN-TO REALIZADO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/07/2006 | 48.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA IPI-PAES, EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/07/2006 | 95.34 | 00039143023487 | SEVERINO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMV 3420-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO DISTRITO TELHA PARA AEMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/07/2006 | 95.34 | 00007009002410 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BW 555-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS NO SITIO MI -LHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JU -NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/07/2006 | 101.78 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA RP 095-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA O DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 21 DE JUNHO DE 2006- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/07/2006 | 95.34 | 00033742855468 | JOAO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOV 6660-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PEDRO FIDELES DA SILVA NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/07/2006 | 1032.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO/BISCOI-TO/PAO QUEIJO/LANCHE FRANGO) CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 000208, DESTINADOS A ALIMENTACAO DE ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/07/2006 | 95.34 | 00033938628472 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 9538-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO MILHADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/07/2006 | 66.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 19 FOTOGRAFIAS TIRADAS NOSFESTEJOS JUNINOS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/07/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645 MAISTRANSFORMADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 A 14/07DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/07/2006 | 60.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA IPI-PAES, EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/07/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645 MAISTRANSFORMADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 A 14/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/07/2006 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/07/2006 | 101.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 29 FOTOGRAFIAS TIRADAS NOSFESTEJOS JUNINOS REALIZADO PELO PETI DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/07/2006 | 30.00 | 00008303989456 | ROGERIO MACHADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/07/2006 | 3000.00 | 00002994328402 | ROSANGELA MARIA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE 1.500 FORMULA -RIOS A R$ 2,00 (DOIS REAIS) CADA, DO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA (ATUALIZACAODO ANO DE 2005) DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/07/2006 | 1004.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (LAMINA RETA/PARAFUSODE LAMINA/PORCA 5/8) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§021914, DESTINADOS A MAQUINA PATROL (MOTONIVELADO-RA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADAP/RECRUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/07/2006 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001909 | 17/07/2006 | 3548.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS N§S 000176 E 000177, DESTINADOS AO LABORATO -RIO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAOLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/07/2006 | 17.82 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA IPI-PAES, EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/07/2006 | 127.26 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS PARA AEMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/07/2006 | 500.00 | 00055276660468 | JAIR CESAR HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA PREMIACAO DE 1§ LUGAR DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/07/2006 | 300.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2§ LUGAR DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NODIA 16 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/07/2006 | 200.00 | 00002401858466 | JOSE WELLITON RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREMIACAO DE 3§ LUGAR DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NODIA 16 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/07/2006 | 150.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALADO PROFA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DEABRIL A 30 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/07/2006 | 22.97 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO SITIOGANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/07/2006 | 946.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/07/2006 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/07/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/07/2006 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/07/2006 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE SEN-SIBILIDADE EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA GESTORESDA MACRO REGIAO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/07/2006 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE SEN-SIBILIDADE EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA GESTORESDA MACRO REGIAO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/07/2006 | 779.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/07/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/07/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/07/2006 | 790.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/07/2006 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/07/2006 | 900.00 | 00007372424429 | RENAN AUGUSTO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO (ALTA TENSAO)EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PETI DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12,1314,16,17,19,20,21 E 22 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/07/2006 | 2000.00 | 01832959000156 | AGUAR CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E SHORTINFANTIL (FARDA), DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHEMARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000416 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/07/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO, NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 19/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/07/2006 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PBNO DIA 21 DE JULHO DE 2006 (COM PERNOITE), A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-DEPARTA -MENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2006 | 790.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER E RECI -CLAGEM DE CARTUCHOS E MONTAGEM DE REDE COM INSTALACAO DE ROTEADOR, CONSTANTES EM NOTAS FICAIS DE SERVICOS N§S 000055 E 000057, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2006 | 654.02 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM/FPE, EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2006 | 70.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FA-VOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2006 | 177.51 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DA DIFERENCA EM FAVOR DO PASEP - RECEITAPROPRIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/07/2006 | 2589.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- OFICIO N§ 064/2002 DE 18/06/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/07/2006 | 9712.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- OFICIO N§ 308/2001 DE 09/08/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001930 | 20/07/2006 | 8470.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 002227 E 002229, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO(FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/07/2006 | 800.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 40 (QUARENTA) HORAS DE SOMVOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/07/2006 | 400.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SOMVOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/07/2006 | 180.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/07/2006 | 268.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHO, FORNECIMENTO DE CARTUCHO E CD-R 52X, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000053, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 2¦ COTA DO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/07/2006 | 570.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM TONNER, RECICLA-GEM DE CARTUCHOS, HARD DISK 40 6B, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000052, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/07/2006 | 400.00 | 00006682320485 | GIORDANNA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CONVITES PARAA TURMA DO 3§ (TERCEIRO) ANO DO COLEGIO BARRA DESANTA ROSA (TELECURSO) PARA COLACAO DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/07/2006 | 230.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONNER E RECICLAGEM DE TONNER COM CILINDRO, CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 000054, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/07/2006 | 600.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MF-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICUL-TURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/07/2006 | 600.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PATROL (MOTONIVELADORA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/07/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC.-COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/07/2006 | 285.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS,FORNECIMENTO DE CARTUCHOS AP 28 E HP 27, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000056, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/07/2006 | 2200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/07/2006 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/07/2006 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/07/2006 | 50.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/07/2006 | 70.00 | 00042865476472 | MARIA IVANE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/07/2006 | 1329.75 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PIPAS COM CAPACIDADE DE 7.300 LITROS DE AGUA, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/07/2006 | 299.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CARTEIRAS E PINTURA DE FOGOES DAS EMEFS MARIA LEOPOLDINA DO CARMOMANOEL ANTONIO DE MARIA,JOSE ISMAEL DE LIMA,MANOELBATISTA DE SOUSA,ANTONIO EZEQUIEL M CASADO,ELCA DECARVALHO FONSECA E JOAO MELO DE AZEVEDO,DESTE MUN.CONFORME NOTA FISCAL SERV.N§ 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/07/2006 | 381.78 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PARATI-PLACA MXZ 1176-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA DE BARRA DESANTA ROSA PARA A REGIAO DOS ASSENTAMENTOS RIACHODA CRUZ, VILA 70, SEDE E VILA TACIMA NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/07/2006 | 1.76 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ITRCC 4767-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/07/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNET, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/07/2006 | 640.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NOSSA SE -NHORA DA CONCEICAO E DO SITIO CUIUIU PARA O POSTODO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE11/04/2006 A 05/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/07/2006 | 34.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (48 PARAFUSOS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 048697, DESTINADOS A MONTA -GEM DAS CAMAS DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/07/2006 | 839.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001442, DESTINADOS AOVEICULO MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/07/2006 | 1950.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 010375, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/07/2006 | 705.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES, NO PERIODO DE 14/06 A 14/07/2006DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/07/2006 | 250.00 | 01984503000101 | MARIA LINDOMAR COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (CORDA DE NYLON) DESTINA-DOS AO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/07/2006 | 99.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES, NO PERIODO DE 14/06 A 14/07/2006DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/07/2006 | 162.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO 2006, DO VEI-CULO FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/07/2006 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2006 (SEM PER-NOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MI-LITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/07/2006 | 637.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICONA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA (VACINACAO DOSIDOSOS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/04/06 A05/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/07/2006 | 110.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIA (BOMBA DE AGUA) CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 022609, UTILIZADA NA CISTERNA DOPOSTO DE SAUDE DA TELHA (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/07/2006 | 1668.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PINHAO CENTRAL/FILTROLUB./RETENTOR CUBO VENTILADOR/ROLAMENTO) CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 021984, DESTINADOS A MAQUINA PA-TROL (MOTONIVELADORA) PERTENCENTE A SEC.DE INFRA -ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/07/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2006, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/07/2006 | 50.00 | 00020645392472 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM CARROD AGUA, EM VIRTUDE DE SER UMAPESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DELCARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/07/2006 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AS PESSOAS CAREN -TES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/07/2006 | 35.60 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 356 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/07/2006 | 2104.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 184/2006 DE 26/07/2006- SR¦ MARIA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/07/2006 | 2518.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 178/2006 DE 26/07/2006- SR¦ ALCIDIA MARIA DOS SANTOS ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/07/2006 | 2235.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 177/2006 DE 26/07/2006- SR MARIVALDO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/07/2006 | 200.00 | 00002047390478 | ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/07/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- EM CUMP.AO OFICIO N§ 0306/04 DE 26/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/07/2006 | 6870.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- EM CUMP.AO OFICIO N§ 308/2001 DE 09/08/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/07/2006 | 8518.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/07/2006 | 2129.72 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/07/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE RPOGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/07/2006 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE SOFTWARE PARA SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/07/2006 | 462.65 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/07/2006 | 404.00 | 03326225000120 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 000251, 000252, 000253 E 000254,DESTINADOS AS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNZ-3710,MMT-5724 E MNG-2148, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE A SERVICO DO PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/07/2006 | 180.00 | 00002701710456 | JOSELHA CLEMENTINO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHALUANA SILVA MEDEIROS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/07/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/07/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2006 | 1967.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2006 | 33569.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-EST. AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2006 | 2362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-EST. AGRIC. E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2006 | 484.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE INFRA-EST.AGRIC.PEC.ASSES.TEC.ADM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|-SEC.DE SAUDE - AGENTE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2006 | 21666.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2006 | 11346.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2006 | 647.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2006 | 40503.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2006 | 232.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2006 | 11424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2006 | 135.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS/PSF/SAUDEBUCAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2006 | 112.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2006 | 1160.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFIONICA (TELEMAR) DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2006 | 220.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE SAUDE-TRAB.SERVICOS GERAISDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2006 | 268.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE SAUDE-TRAB.SERVICOS GERAISDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2006 | 268.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE SAUDE-TRAB.SERVICOS GERAISDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2006 | 269.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADO NA|- SECRETARIA DE SAUDE - AUXILIAR ENFERMAGEMDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 3¦ COTA DO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2006 | 220.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2006 | 1.46 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2006 | 1432.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|-SEC.DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2006 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO FAPEN, CONFORME LEI N§ 011/2000 DE 06DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006 (PARCELA 067/240) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2006 | 600.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DA PARTE FI -NANCEIRA E ORCAMENTARIA, DIGITACAO DE DADOS E AR -QUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO FINANCEIRA NO SETOR DECONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|-SEC.DE EDUCACAO - MONITOR PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - MONITORES DO PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2006 | 121244.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2006 | 3010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2006 | 7057.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2006 | 3972.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2006 | 157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2006 | 5850.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2006 | 85.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2006 | 75.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MONITORES DOPEJA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2006 | 475.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60%, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2006 | 1860.15 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 625850, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2006 | 491.70 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS N§S 000205 E 000206, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2006 | 7298.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2006 | 57.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ASSIST.SOCIAL,ADMINISTRACAO E CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2006 | 3189.37 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ICMS,EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2006 | 1283.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2006 | 122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2006 | 1895.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/08/2006 | 146.00 | 00006612981830 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 820926, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMALOCALIZADA NESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/08/2006 | 20.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA INSTALACAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PEQUENO, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUA -RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/08/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2006, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUN-TO A RPOCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13¦ REGIAO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/08/2006 | 100.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE TAN -QUE DE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO-PLACA MNF 2127 E MANUTENCAO NO MOTOR DA PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ3201, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N§ 000207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/08/2006 | 44.10 | 00005932263806 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CUITE-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2006(SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINAPARA IDENTIFICACAO DE NECESSIDADES NA FORMACAO PO-LITICA DOS CONSELHEIROS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/08/2006 | 44.10 | 00039142272491 | HELENO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CUITE-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2006(SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINAPARA IDENTIFICACAO DE NECESSIDADES NA FORMACAO PO-LITICA DOS CONSELHEIROS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/08/2006 | 74.94 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA CUITE-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2006(SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINAPARA IDENTIFICACAO DE NECESSIDADES NA FORMACAO PO-LITICA DOS CONSELHEIROS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/08/2006 | 40.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO AL-TERNADOS DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359 E CONSERTO NO MOTOR PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA MMY3250, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/08/2006 | 1012.41 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR -PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/08/2006 | 290.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (TERMINAL/TA-MANCO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 004163, DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO.CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/08/2006 | 59250.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO,CULT.DESPORTODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/08/2006 | 2590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO,CULT.DESPORTODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/08/2006 | 4403.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFPARCELA 07/12 DO 13§ SALARIO DO SERVIDORES LOTADOSNA SEC DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVOAO MES JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/08/2006 | 1000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFA TERIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/08/2006 | 540.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0019233, NO VEICULO ONIBUS ESCOLARPLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/08/2006 | 378.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NOTAFISCAL N§ 004164, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ES-COLAR-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA -CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/08/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE EDUCACAO,CULT.DESPORTO-AGENTE SERV.GERAIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/08/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE EDUCACAO,CULT.DESPORTO-AGENTE SERV.GERAISDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/08/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE EDUCACAO,CULT.DESPORTO-AGENTE SERV.GERAISDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/08/2006 | 15.25 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 01 (UMA) COPIA HELIOGRAFICAE 24 (VINTE E QUATRO) COPIAS D/CARTA, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 094751, DESATINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/08/2006 | 1822.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 001706, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CRIANCAS DO PROGRAMA DE ARRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/08/2006 | 30.00 | 00005232468464 | ANTONIO OLIVEIRA batista | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/08/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSIST.SOCIAL - MONITORES DO PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/08/2006 | 50.00 | 00011590845803 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/08/2006 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TEN-DO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUA HIV E SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/08/2006 | 800.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN -ANO 1996, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 CONFORME CONTRATO N§ 0115/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/08/2006 | 820.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 022057, DESTINADOS A MAQUINA TRATORMF-275, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADA NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/08/2006 | 120.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (10 PARESDE BOTAS EM COURO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§002843, DESTINADOS AOS GARIS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/08/2006 | 283.86 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DESTI-NADOS AO POSTO DE SAUDE DE SANTA ROSA LOCALIZADONESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/08/2006 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSATEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2006 (SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA 137¦ REUNIAO ORDINARIADA COMISSAO INTERGETORES BIPARTITE-CIB-E/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/08/2006 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSATEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2006 (SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA 137¦ REUNIAO ORDINARIADA COMISSAO INTERGETORES BIPARTITE-CIB-E/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/08/2006 | 204.30 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOS 7150-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEFSEVERINO MATIAS DE ALMEIDA NO SITIO CUIUIU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/08/2006 | 127.26 | 00087270269491 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIJ 0952-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/08/2006 | 1156.35 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/08/2006 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REF.AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 029/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/08/2006 | 272.70 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA PV 112-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/08/2006 | 127.26 | 00007238521466 | SUEDSON SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOS 7150-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO NO SITIO CUIUIU DE CIMA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/08/2006 | 163.50 | 00004051428460 | JOSE FRANCISCO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MNE 1188-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA A EMEF MANUEL BATISTA DE SOUSA NO SITIOSANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21DE JUNHO DE 2006 E DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/08/2006 | 49.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO SINDICAL PARA O SINDICATO DOS AGENTESDE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAU PARAI-BANO-SINDACOSCUP, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/08/2006 | 224.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO SINDICAL PARA O SINDICATO DOS AGENTESDE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAU PARAI-BANO-SINDACOSCUP, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/08/2006 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 037/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/08/2006 | 350.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICOS GERAISNA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 033/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/08/2006 | 350.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 038/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/08/2006 | 240.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/08/2006 | 8.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDSPESAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ (83) 3376-1040, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/08/2006 | 16.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/08/2006 | 293.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 681928, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRE-CHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/08/2006 | 40.00 | 00004823849485 | TELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/08/2006 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/08/2006 | 122.50 | 00045242097434 | EVA DE FATIMA BATISTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS E MEIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2006 (COM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DOI ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIASAUDE DA REGIAO NORDESTE E I FORUM DE GESTAO PUBLICA E SAUDE `A PROCURA DE UM MODELO IDEAL` | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/08/2006 | 208.25 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIA -GEM A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2006 (COM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DOI ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIASAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE E FORUM DE GESTAO PUBLICA E SAUDE `A RPOCURA DE UMA MODELO IDEAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/08/2006 | 2230.00 | 00017232507836 | ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DE 78(SETENTA E OITO) CARTEIRAS E 06 (SEIS) QUADROS DASEMEFS ELCA DE CARVALHO FONSECA,MANOEL ANTONIO MARIA, ELSON DE OIVEIRA ABREU, MANOEL BATISTA DE SOUSA, PLINIO LEMOS, JOSE ISMAEL DE LIMA E EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/08/2006 | 2238.85 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 681926,820949 E 820950, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRE-CHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MIUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/08/2006 | 874.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000210, DESTINADOS AOS PROFESSORESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZA -CAO DO CURSO DE CAPACITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/08/2006 | 5271.00 | 00011274484391 | VIONEIDE CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE 28 (VINTE E OITO) PROFESSORES QUE LECIONAM NA ZONA RURAL, CON -FORME CONTRATO N§ 279/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/08/2006 | 343.50 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 820948, DESTINADOS AOS PROFESSORESDA ZONA RURAL DESTE, DURANTE REALIZACAO DO CURSODE CAPACITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/08/2006 | 94.00 | 00007648703432 | GILCIMAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 681927, DESTINADOS AOPROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE, DURANTE REALIZA -CAO DO CURSO DE CAPACITACAO NO PERIODO DE 24 A 28DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/08/2006 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2006 | 577.40 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS N§S 000231,000232 E 000233, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2006 | 6034.59 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUBGRAXA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002156, DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR-235, TRATOR-275, TRATOR ESTEIRA-D4, PATROL (MOTONIVELADORA), PERTENCENTES ASEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC.PECUARIA DESTE MUN.,P/RECUP.ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRIC.PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2006 | 58.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA 13¦SAL.(07/12) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO- DEPARTAMENTO AGRIC.PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-EST.AGRIC.PEC.-COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2006 | 170.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA 13§SAL(07/12) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-EST.AGRIC.PEC.-COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2006 | 1874.13 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002157, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICOS DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2006 | 62.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA 13§SAL(07/12) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/08/2006 | 1860.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000609, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO E PREFEITO CONSTITU -CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2006 | 127.70 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 000230, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUN.PARA MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2006 | 173.35 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 000234, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUN.PARA MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2006 | 126.00 | 01984503000101 | MARIA LINDOMAR COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (FIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2006 | 6331.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUBGRAXA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002160, DESTI-NADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169, ONIBUE ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359, MNF-2850MMY-3250, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JUHLO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2006 | 2076.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002161, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICOS DA SEC.DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/08/2006 | 5600.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DEFORMACAO CONTINUADA PARA 50 (CINQUENTA) PROFESSO -RES DE EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2006 | 10813.27 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/OLEOLUB) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002158, DESTINA-DOS AOS VEICULOS FAITS PLACAS MNF-2194, MNF-2127,PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, MOTOS DE PLA -CAS MNZ-3710, MMT-5724, MNG-2148 E A10-PLACA MNG1627, PERT.A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2006 | 6601.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002159, DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT UNO-PLACA MXV 4842, FIAT UNO-PLACAMNL 8318 E ESCORT-PLACA MNS 8361, A SERVICO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 1¦ COTA DO MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2006 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2006 | 287.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA 13¦ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2006 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/08/2006 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORESEM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ VT.0185/2004 DE06.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/08/2006 | 21582.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORESEM CUMPRIMENTO AO OFICIO VT N§ 308/2001 DE09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/08/2006 | 1461.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 133/2006 DE 31.05.2006- SR. JOSE PETRONIO DA COSTA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE ADMINISTRACAO - SETOR DEPARTAMENTODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2006 | 10859.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET. JUNTO AO INSS, DEDUZIDO DA COTAFPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2006 | 1563.02 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2006 | 216.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA 13§SAL(07/12) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/08/2006 | 683.50 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06 A 09/08 DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/08/2006 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/08/2006 | 1.52 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITC, EM FAVOS DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/08/2006 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT-PLACA MMS 8361-PB, P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATON§ 015-A/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/08/2006 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318, P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATON§ 015-D/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/08/2006 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNDURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATON§ 015-C/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/08/2006 | 150.32 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06 A 18/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/08/2006 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS COM CIRURGIA COMMAG LASER COM A FINALIDADE DE MELHORAR DEFICIENCIAVISUAL EM AMBOS OS OLHOS DA SR¦ LINDALVA DA SILVAMEDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N§ 1768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/08/2006 | 158.45 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06 A 04/08 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/08/2006 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB-ANO 1994, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CON-TRATO N§ 015-E/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/08/2006 | 45.00 | 00098052527449 | EDINEUZA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/08/2006 | 50.00 | 00015941810806 | RIVANEIDE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/08/2006 | 50.00 | 00079888968491 | VANDETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/08/2006 | 50.00 | 00007950147407 | WELLINTON DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/08/2006 | 2500.00 | 00003636703439 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/08/2006 | 970.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA PA-TROL (MOTONIVELADOURA), PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/08/2006 | 627.50 | 00007166550473 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/08/2006 | 163.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000261, DESTINADOS AOS PROFESSORES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/08/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO FOTOCOPIADORA SHARP 1645 MAIS TRANSFORMA -DOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 14/07 A 14/08 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/08/2006 | 300.00 | 00053262220787 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA KS 267-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SI -TIO PORCOS, NO PERIODO DE 01 A 231 DE JUNHO E 03 A31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/08/2006 | 181.76 | 00005436827497 | JOSE EMERSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIJ 5196-PE,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRINHA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JU -LHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/08/2006 | 3180.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/08/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO FOTOCOPIADORA SHARP 1645 MAIS TRANSFORMA -DOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AO PERIODO DE 14/07 A 14/08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/08/2006 | 1213.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA (LABORATORIO) REFE -RENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/08/2006 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPE-DAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/08/2006 | 460.97 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/08/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO N§ 004/2006, DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI -CIOS, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 10/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/08/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIA -COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/08/2006 | 10724.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE ILUMINACAOPUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/08/2006 | 282.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICA MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/08/2006 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO ENERGIA ELETRICA (SAELPA)PREFEITURA DE BARRA DE SANTA ROSA REFERENTE A PAR-CELA N§ 08/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/08/2006 | 70.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 02 (DOIS) CARIM-BOS TRODAT, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/08/2006 | 343.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/08/2006 | 638.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/08/2006 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/08/2006 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2006 (SEMPERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRE -SENTACAO DO PROGRAMA PROLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/08/2006 | 49.98 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2006 (SEMPERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRE -SENTACAO DO PROGRAMA PROLETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/08/2006 | 440.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002650, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/08/2006 | 204.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/08/2006 | 1036.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ()SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/08/2006 | 788.00 | 07800926000100 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 000001,000002,000003,000004, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL, DURANTE REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/08/2006 | 1090.40 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 016236, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTEN -CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/08/2006 | 967.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/08/2006 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/08/2006 | 3200.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO (DEB.TRANSF) DE PREDIO ONDE FUNCIONAA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/08/2006 | 193.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/08/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/08/2006 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/08/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/08/2006 | 1269.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/08/2006 | 811.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MESD EJULHO DE 2006- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/08/2006 | 50.00 | 00097814474434 | BENEDITA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/08/2006 | 318.15 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS PARA AEMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMASNESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE2006 (DIFERENCA DIAS MANHA) E DE 03 A 31 DE JULHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/08/2006 | 136.35 | 00087270269491 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIJ 0952-PE,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A E FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 22 DE JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/08/2006 | 130.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO TANQUEDE COMBUSTIVEL DO FIAT UNO-PLACA MNF 2194, E CONS.NO ALTERNADOR C/TROCA DE REGULADOR DO FIAT UNO-PLACA MNF 2127, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000210, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/08/2006 | 40.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/08/2006 | 101.78 | 00004947086467 | ROSINALDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KFQ 4779-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO NO SITIO CUIUIU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/08/2006 | 105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CAOD PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA COMO ANE-XO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/08/2006 | 124.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CAOD PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA COMO ANE-XO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/08/2006 | 1520.00 | 00016130014449 | JOSE DE ASSIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAZONA RURAL QUE PARTICIPAM DA CAPACITACAO, CONFORMECONTRATO N§ 280/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/08/2006 | 1500.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS BRACOS DE LEVANTAMENTO DA LAMINA DA PATROL (MOTONIVELADORA) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000201PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, UTILIZADA EM MAN.DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/08/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/08/2006 | 29.40 | 00004468973455 | VALDEMIR GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2006 (SEM PERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAMPINA PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/08/2006 | 100.00 | 00079881793491 | MARIA APARECIDA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA, EN VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/08/2006 | 1500.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UR-NAS VILA FLOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§003725, DESTINADOS AS PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRSNAPORTE DE PROFESSORES DAZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO, CONFORME CONTRATO N§ 282/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/08/2006 | 30.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2194, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000340, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/08/2006 | 680.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (04 PNEUS) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002019, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNF 2194, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/08/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 2¦ COTA DO MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/08/2006 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2006 (COM PERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/08/2006 | 762.64 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/08/2006 | 11325.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORESEM CUMP. AO OFICIO VT.N§ 308/2001 DE 09/08/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/08/2006 | 3020.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 064/2002 DE 18.06.2002- SR¦ EDILEUSA SOUSA LIMA MONTEIRO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/08/2006 | 449.69 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.012-8DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/08/2006 | 429.33 | 00073946532420 | MARIA DE FATIMA LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.099-5DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/08/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO A PROCURADORIA REGIONAL DOTRABALHO DA 13¦ REGIAO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/08/2006 | 3219.69 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 7¦ MEDICAO DA OBRADE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE TANCREDONEVES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/08/2006 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/08/2006 | 827.26 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO PAREDAO,RIA-CHO DO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/08/2006 | 763.70 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/08/2006 | 1272.60 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DE CIMA,CUIUIU DE BAIXO,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/08/2006 | 509.04 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTAROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHONO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/08/2006 | 636.44 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DE SAO JOSE PARA A EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/08/2006 | 509.18 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/08/2006 | 509.18 | 00026223236468 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA KGA 2140-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA N OSITIO LAGEDODE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/08/2006 | 1063.53 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTO,DARIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/08/2006 | 763.56 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA,JARDIM E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/08/2006 | 477.26 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SER-RA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDIACOES DO SITIOMILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/08/2006 | 1145.34 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MND 3985-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/08/2006 | 654.48 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA, PO-LEIROS, ALMAS E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 21 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/08/2006 | 1018.22 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRAE CARAIBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/08/2006 | 1145.34 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS8647-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/08/2006 | 1145.34 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE,RIA -CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/08/2006 | 763.56 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,CATOLE,CUPIRA,SAMAMBAIA,GERIMUM,CARAIBEIRINHA E SANTA RO-SA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/08/2006 | 763.56 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA E JARDIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/08/2006 | 827.19 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRINHA DEBAIXO,CACHOEIRINHA DE CIMA N OTURNO DA MANHA P/AEMEF JULIO C.DE LUNA E DE CACHOEIRINHA DE BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS E LOGRADOURO P/AS ESCOLAS A SEDEDOMUN.TURNO NOITE,NO PER.01 A 21 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/08/2006 | 827.19 | 00002199399427 | EDMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA JUF 3876-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEIRAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIA -CHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/08/2006 | 1018.08 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E AL -MAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NOSITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/08/2006 | 445.34 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,RIACHODO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/08/2006 | 300.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ALMAS II PARA AEMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO ALMAS I NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/08/2006 | 827.19 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA, SA-BAO,CACIMBA DE BAIXO,CABACAS,PONTO CEM RES,CACHOEIRINHA,PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/08/2006 | 509.18 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DEL REY-PLACA KHP 0075-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRA A-BREU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JU-NHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/08/2006 | 763.56 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA BG 0812-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E SAO JOSE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE, NO PARIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/08/2006 | 318.08 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/08/2006 | 127.26 | 00004486271408 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/PREMIO-PLACA MXJ 3984-RN,PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SOUTOPARA O SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/08/2006 | 468.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 360 MEDALHAS EMALUMINIO, DESTINADOS A PREMIACAO DOS JOGOS INTERNOS DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, REALIZADO PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000455 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/08/2006 | 445.34 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE PARA O SITIO PORCOS DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/08/2006 | 490.86 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/08/2006 | 445.34 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO BENTO,ALMASLAGOA DA PIABA,SAO JOSE,POLEIROS,CUNHA E TIMBAUBAPATA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, NO PERIODO DE 01A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/08/2006 | 763.70 | 00042052670459 | MARIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMS 4864-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,,JARDIM,GANGORRA,BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTEPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/08/2006 | 636.30 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA DOSABAO,SBAO E CABACAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/08/2006 | 890.96 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMO 2704-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO, SALGADODO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/08/2006 | 476.70 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO QUANDU E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/08/2006 | 509.18 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTORIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/08/2006 | 477.26 | 00005305825466 | IRAILDO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMN 2185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,MALHADADA CATINGUEIRA,CACIMBA DE BAIXO E CABACAS PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A09 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/08/2006 | 80.00 | 00004417646490 | ADRIANA SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES (URGENTE) EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/08/2006 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LOCPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/08/2006 | 160.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/08/2006 | 45.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TRATOR-275 E TRATOR-235, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/08/2006 | 606.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002746, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA-PLACA OM 1791, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/08/2006 | 38.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002755, DESTINADOS A MANUTENCAO DAMAQUINA PATROL (MOTONIVELADOURA), PERTENCENTE ASEC.DE INFRA-ESTRUTUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/08/2006 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002756, DESTINADOS A MANUTENCAO DACACAMBA-PLACA OM 1791, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/08/2006 | 220.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002751, DESTINADOS A MANUTENCAO DOCARROCAO, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/08/2006 | 2381.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS N§S 002749,002750 E 002753, DESTINA-DOS AO TRATOR-275 PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/08/2006 | 142.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002747, DESTINADOS A MANUTENCAO DOTRATOR-235, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/08/2006 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/08/2006 | 500.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002771, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250, PERTENCENTEA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/08/2006 | 830.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (TACOGRAFO) CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002688, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUE ESCOLAR-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/08/2006 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002690, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/08/2006 | 893.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002689, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/08/2006 | 350.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CALIBRAGEM DE BI-CO E DE BOMBA INJETORA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0862, NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR -PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/08/2006 | 540.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MNF-2169, MMY-3250, MNF-2850 EMZG-1359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/08/2006 | 39.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MNF-2169, MMY-3250, MZG-1359,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/08/2006 | 42.00 | 00036770868415 | TANIA MARIA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 420 (QUATROCENTOS E VINTE)COPIAS XEROGRAFICAS PARA OS PROFESSORES QUE PARTI-CIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/08/2006 | 581.76 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA DE BARRA DE SAN-TA ROSA PARA O SITIO ALMAS E FORTUNA NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/08/2006 | 886.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002752, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850, PERTENCENTEA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/08/2006 | 30.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002754, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/08/2006 | 28.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLA -CAS MNG-2148, MNF-2194, MNZ-3710, MNF-2127 R MNZ-33201, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/08/2006 | 143.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002748, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/08/2006 | 409.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002745, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2194, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/08/2006 | 120.00 | 05789271000191 | JULIO CESAR DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS P[RESTADOS NO CONSERTO DO FAX SHARP UP200PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/08/2006 | 63.15 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZISA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FA-VOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/08/2006 | 33.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LOCPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/08/2006 | 383.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§ (83)3376-1006, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/08/2006 | 1228.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§ (83)3376-1006, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/08/2006 | 210.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO (EC SOM) NA ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS DO COLEGIO BARRA DE SANTAROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/08/2006 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/08/2006 | 108.29 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24 A 25 DE AGOSTODE 2006 (SENDO UMA COM PERNOITE E MEIA SEM PERNOI-TE) A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE SENSIBILIZACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA MUNICIPIOS DAMACRO REGIAO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/08/2006 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE YMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DO LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AS PESSOAS CARENTERESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/08/2006 | 160.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A EQUIPE DE CONTABILIDADE, DURANTE OSSERVICOS NO FENHAMENTO CONTABIL DURANTE O MES DEJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/08/2006 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 20069 (SEMPERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/08/2006 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2006 (SEM PERNOITE) AFIM DE PARTICIPAR DA AVALIACAO DA PPI/VS 1§ SEMES-TRE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/08/2006 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2006 (SEM PERNOITE) AFIM DE PARTICIPAR DA AVALIACAO DA PPI/VS 1§ SEMES-TRE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/08/2006 | 50.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/08/2006 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTOMEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCARCOM A DESPESA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/08/2006 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LOCPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/08/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUN.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/08/2006 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LOCPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/08/2006 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA PREDIO ON-DE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/08/2006 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS CONS -TANTES EM NOTA FISCAL N§000105, DESTINADOS A CRE -CHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 03/07 A 10/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/08/2006 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§ 000106, DESTINADO A RESIDENCIALOCADA P/HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/08/2006 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS CONSTANTEEM NOTA FISCAL N§000104, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/08/2006 | 23.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§ (83)3376-1040, DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/08/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REF.AO MES DEJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/08/2006 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA MU-NICIPAL PEDRO FELIX DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIOCARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DAASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ, LOCALIZADA NO ASSENTA -MENTO RIACHO DA CRUZ (VILA 70), REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/08/2006 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA MU-NICIPAL PEDRO FELIX DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIOCARAIBEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/08/2006 | 39.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO GOMES PINTO, LOCALIZADO NO SITIO MUTUCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/08/2006 | 40.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DOASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,LOCALIZADA NO ASSENTA-MENTO RIACHO DA CRUZ (VILA TACIMA ED VILA 36) REF.AOS MESES DE JUNHO DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/08/2006 | 30.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA JO-SE BALBINO DE SOUZA SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIOFURTUNA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/08/2006 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA PREDIO ON-DE FUNCIONA A SALA DE AULA DO PEJA NO ASSENTAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/08/2006 | 21.86 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO SITIOGANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/08/2006 | 1330.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJOES DE GASCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§000103, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/08/2006 | 318.22 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,IPOEIRASPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/08/2006 | 467.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO EXCEDENTE DE XEROX, RELATIVO AO PERIODODE 14/07/06 A 14/08/06, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/08/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO, AVISO DE PRORROGACAO DE TOMADA DE PRECO N§ 004/2006, NO DIARIO O-FICIAL, EDICAO 25/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/08/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/08/2006 | 479.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO EXCESSO DE XEROX, NO PERIODO DE 14/07/06A 14/08/06, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2006 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUMA MICROCOMPUTADOR PARA SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/08/2006 | 650.00 | 00011183535449 | JOSE ANTONIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIOS RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2005.000.262-1 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA RO-SA-PB, DEVIDAMENTO HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2006 | 2129.72 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI 11.196/05RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/08/2006 | 8518.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI 11.196/05RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- EM CUMP.AO OFICIO N§ 0306/04 DE 26/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2006 | 6888.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- EM CRUMP. AO OFICIO VT N§ 308/2001 DE 09/08/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2006 | 463.89 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2006 | 76.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SILICONE PRETO ALT.TEMP./JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR/JUNTA CAVALETE/JUNTACABECOTE) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002715, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2006 | 40.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO BOLSA CRIANCA CIDADA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2006 | 177.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (FILTRO AR/JUNTA SUPE-RIOR RAD) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 022237, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PATROL (MOTONIVELADOURA)UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICUL-TURA E PECUAIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2006 | 250.00 | 24109217000100 | RETRAMA COMER.REC.PCS TRAT.MAT AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA BOMBA DO SISTEMAHIDRAULICO TRAZEIRO DO TRATOR-275, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001459, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2006 | 455.00 | 24109217000100 | RETRAMA COMER.REC.PCS TRAT.MAT AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (REPARO/VALVU-LA/BUCHA/FILTRO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000888, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR-275, PERTEN-CENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, UTILIZADO NA RECU-PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/08/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2006 | 15.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DA RODA DO CARROCAO ECONSERTO DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR MF-275, PER -TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICUL-TURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2006 | 1950.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ROLETE INFERIOR,SOLDA ARO DE RODA MUTRIZ E RECUPERACAO DE CUBOLATERAL, DO TRATOR-D4, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, UTILI-ZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000936 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2006 | 120.00 | 00091630509868 | PEDRO JAMILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MYO 3403-RN, NOTRANSPORTE DO SERVIDOR PARA ESTREGA DE CCIR-INCRANA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N§ 283/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2006 | 110.00 | 00002659107491 | AGENOR GUEDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMO 0298-PB,PARATRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTAROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR S/N§, BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2006 | 40.00 | 00006878773423 | ROSA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2006 | 125.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE PRESTADOS COM TROCA DE PNEUS,VUCANIZA-CAO,TOPPER,RODIZEL E CONSERTO DE PNEUS, NOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169, MNF-2850,MZG-1359 E MNF-2350, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2006 | 250.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM REVISAO DA CAIXADE CARCHA E REPOSICAO DE PECAS, DO VEICULO ONIBUSESCOLAR-PLACA MMY 3250, DA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2006 | 1.46 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ICMS, EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 3¦ COTA DO MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2006 | 16.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE VUCANIZACAO PRESTADOS NOS VEICULOS MO-TOS DE PLACAS MNZ-3710 E MMT-5724 PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2006 | 1297.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO GRATIFICACAO SAUDE BASICA (LABORATORIO)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2006 | 21854.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2006 | 1490.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SAL.PARCEL.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESAGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE SAUDE TRAB.SERVICOS GERAISDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2006 | 36745.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2006 | 647.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2006 | 350.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2006 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/09/2006 | 108.50 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDICATO DOS AGENTES COM.DESAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAU PARAIBANO (SINDACOSCUP), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATENDIMENTO ASSIST. MEDICO/HOSP. FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2006 | 1929.80 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000307, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE NOSSASENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/09/2006 | 122.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/09/2006 | 185.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE (PSF/SAUDE BUCAL E ACS) DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/09/2006 | 11319.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BICALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/09/2006 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BICALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRODE 2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO A SUBDELEGACIADO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DIR.DE DEPART.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2006 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DEFINANCAS, RELATIVO AO MES AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2006 | 106.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SAL.PARCEL.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/09/2006 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO (FAPEN) CONFORME LEI N§011/2000 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2000, PARC.068/240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2006 | 100.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE COMEIA DO RADIADORDO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000212, PERTENCENTE A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2006 | 1012.41 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLARDE PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2006 | 200.00 | 00002047390478 | ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA, 23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2006 | 171.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - AGENTE SERV.GERAISDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2006 | 15.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SEC.DE EDUCACAO- AGENTE DE SERV.GERAISDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2006 | 6662.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2006 | 439.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SAL.PARCEL.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2006 | 3702.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2006 | 253.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SAL.PARCEL.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2006 | 157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2006 | 104046.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2006 | 6977.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SAL.PARCEL.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2006 | 3244.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA\- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA RPEFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2006 | 10220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA\- SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVOA AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2006 | 400.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO ELIAS DA SILVEIRA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE SALAS DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRADE SANTA ROSA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2006 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REF.AO MESD E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2006 | 765.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS CONFECCAO DE FAIXA PU-BLICITARIA, ADESIVOS, PINTURAS E CAMISAS, CONSTAN-TEN EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000107, DESTINA-DOS A CAPACITACAO DE PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2006 | 657.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/09/2006 | 72.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO (MONITORES DO PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/09/2006 | 77.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO . MONITORA DO PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/09/2006 | 4722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/09/2006 | 354.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SAL.PARCEL.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.DESPORTODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/09/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO CULT.DESPORTODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/09/2006 | 51977.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/09/2006 | 3757.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/09/2006 | 2627.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/09/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMETNO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2006 | 3435.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA\- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - MONITORES PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2006 | 130.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO RADIADOR GRANDEE DO RADIADOR AQUECEDOR DE AGUA E OLEO DA PATROL(MOTONIVELADOURA) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000213, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2006 | 30833.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFVENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA AGRIC-PECUARIA, RELATIVO AO MESAGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2006 | 2536.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SAL.PARCEL.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2006 | 2642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2006 | 1456.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2006 | 116.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SAL.PARCEL.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESA DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2006 | 52.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESA DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2006 | 2642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA , RELATIVOAO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/09/2006 | 252.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/09/2006 | 97.61 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA FUNCIONARIOS DO DEPAR-TAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/09/2006 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE SETEMBRO DE2006, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/09/2006 | 50.00 | 00000073110442 | ERIVALDO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/09/2006 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2006 (COM PER-NOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/09/2006 | 80.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEGOL-PLACA MYE 6059-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTEMARIA DA VITORIA A. COSTA PARA ATENDIMENTO NO HOS-PITAL JOAO XXIII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NADATA 31/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/09/2006 | 24.50 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDICATO DOS AGENTES COM.DESAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAU PARAIBANO(SINDACOSCUP) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE VIG.AMBIENTAL-PEVADESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADO NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/09/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/09/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/09/2006 | 29.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2006 (SEMPERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBREO SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTODE SAUDE - SCNES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/09/2006 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOS-PEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/09/2006 | 2490.00 | 07195446000168 | PARCEIROS CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA,PESQUISA E SABERES DOCENTES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL,MONITORESDO PEJA E PETI,P/ ELABORACAO DA PROPOSTA CURRICULAR ANUAL, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.A3¦ E ULTIMA PARC.,CONF.NOTA FISCAL SERV.N§ 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/09/2006 | 2190.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 681964, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI -PIO(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/09/2006 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, LOCALIZADA NO SITIOFURTUNA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/09/2006 | 485.47 | 07240602000165 | JOEL ALBINO LUNA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000076, DESTINADOS A CRECHE MARIANEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/09/2006 | 850.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO (ROLAMENTO)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 0022284, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PATROL (MOTONIVELADOURA) PERTENCENTEA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/09/2006 | 540.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 681968, DESTINADOS A MANUTENCAO DEMAQUINAS PATROL (MOTONIVEL.) A SERV.DE ESTRADAS VICINAIS E TRATOR DE ESTEIRA-D4 A SERV.DE PARRAGENSE PARREIROS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-TA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/09/2006 | 758.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMNETO DE AGRIC.PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/09/2006 | 2570.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOSPDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/09/2006 | 800.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,ANO 1996, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/09/2006 | 235.00 | 00006612981830 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 681971, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMALOCALIZADA NESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/09/2006 | 50.00 | 00047919329434 | MARILENE MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/09/2006 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER UM PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/09/2006 | 30.00 | 00005356620411 | ROSA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/09/2006 | 330.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE IN NA-TURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 681973, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHEMARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/09/2006 | 3143.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/09/2006 | 235.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.08/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA\- SECCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/09/2006 | 122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES AG0/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/09/2006 | 1895.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA\- SECCRETARIA DE ASSIS.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/09/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA\- SECCRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFSUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FOPAG AGO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/09/2006 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,ANO 1994, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOI, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/09/2006 | 473.94 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/09/2006 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,ANO 2005, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/09/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 1¦ COTA DO MES DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/09/2006 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/09/2006 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT GL-PLACA MMS 8361-PB-ANO 1989, PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESA DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/09/2006 | 3629.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE S/VINCULO, RELATIVO AO MES AGO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/09/2006 | 450.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DEACESSO A INTERNET E REDE DE COMPUTADORES, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00002 DESTA PREFEITURAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/09/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/09/2006 | 8063.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/09/2006 | 574.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO 2006 PARC 08/12 DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONSTANTE DA FOPAG AGO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/09/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DSO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO RELATIVO AO MES AGO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/09/2006 | 1733.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA\- SECCRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/09/2006 | 127.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFTARIFA BANCARIA POR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/09/2006 | 9773.46 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET. JUNTO AO INSS, DEDUZIDO DA COTADO FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/09/2006 | 2000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP DO EXERCICIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/09/2006 | 1461.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 133/2006 DE 31.05.2006- SR. JOSE PETRONIO DA COSTA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/09/2006 | 2600.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO VTN§0185/2004 DE 06.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/09/2006 | 18117.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO VTN§ 308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/09/2006 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/09/2006 | 350.00 | 00067493912491 | MARIA NEIDE SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIO ATRASADO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.703-4 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/09/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2006 (SEM PER-NOITE) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/09/2006 | 153.50 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS RELATIVO A REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, PROCURACAO, AUTENTICACAO E RECONHECIMENTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2006 A 24/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/09/2006 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (EINTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE2006 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DA GUIAFARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/09/2006 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PEDIO LO-CADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOA RUA ARTUR COSTA E SILVA, REF.AO MES DE JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/09/2006 | 10099.73 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/OLEO LUB.) CONSTANTES AM NOTA FISCAL N§ 002189, DESTINA -DOS AOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MNF 2194, FIAT UNOPLACA MNF 2127, PARATI (AMBUL.)-PLACA MNZ 3201, MOTO-PLACA MMT 5724, MOTO-PLACA MNG 2148, MOTO-PLACAMNZ 3710 E A10-PLACA MNG 1627,PERT.SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/09/2006 | 6581.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONS -TANTES EM NOTA FISCAL N§ 002191, DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT UNO-PLACA MXV 4842, FIAT UNO-PLACAMNL 8318 E ESCORT-PLACA MMS 8361, A SERVICO DA SECDE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/09/2006 | 6153.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUB.)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002192, DESTINADOSAOS VEICULOS MICROONIBUS ESXOLAR-PLACA MNF 2169,ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359, MNF-2850 EMMY-3250, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/09/2006 | 2037.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002193, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/09/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2006 PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUN-TO A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/09/2006 | 1782.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002195, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/09/2006 | 670.00 | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO DE FABRICACAO XEROX, MODELO XC865 DE SERIEROH916859, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000473,, DESTINADO AO BOLSA CRIANCA CIDADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/09/2006 | 6273.13 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUB.)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002194, DESTINADOS ASMAQUINAS TRATOR-235, TRATOR-275, TRATOR ESTEIRA D4E PATROL (MOTONIVELADOURA), PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC.PECUARIA DESTE MUN.A SERV.DE ESTRADAS VICINAIS E BARRAGENS, 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/09/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXAERIFADO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/09/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2006 PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUN-TO AO GABINETE DA COORDENACAO REGIONAL DA PARAIBAE A DIVISAO DE ENGENHARIA DE SAUDE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/09/2006 | 35.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DOASSENTAMENTO CUM RIACHO DA CRUZ, NO ASSENTAMENTORIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/09/2006 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATENDIMENTO ASSIST. MEDICO/HOSP. FAE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/09/2006 | 388.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TRIGLICERIDEO ENZIMA-TICO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000313, DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORADA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/09/2006 | 75.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMEBTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PRO-CESSO N§ 078.2003.000.562-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/09/2006 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE2006 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COOR-DENADORIA REGIONAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/09/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNET, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/09/2006 | 613.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/09/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO RESULTADO DE TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006, NO DIARIO OFICIAL, EDI-CAO 05.09.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/09/2006 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/09/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA XEROX, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14/08/06 A 14/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/09/2006 | 3180.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/09/2006 | 350.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TELHA) DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/09/2006 | 255.00 | 00069101060406 | LEONOURA NADJA SILVA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)QUE ATUAM NA ZONA RURAL (SITIO SANTA ROSA) DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/09/2006 | 300.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO UMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE UMA SALA DE AULA DO PEJA, REFERENTE AOS ME -SES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/09/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX, DESTINADO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08/06 A 14/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/09/2006 | 445.34 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MXL 5731-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,BARBA-TAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/09/2006 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/09/2006 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTEPREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/09/2006 | 2500.00 | 00003636703439 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/09/2006 | 50.00 | 00089330757472 | JOSE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA (CAGEPA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/09/2006 | 800.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/09/2006 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/09/2006 | 29.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/09/2006 | 435.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) FLAUTAS DE ALUMINIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 681979, DESTINADAS AS ATI-VIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/09/2006 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/09/2006 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/09/2006 | 727.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/09/2006 | 22.34 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO LOCALIZADA NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/09/2006 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DOCOLEGIO BARRA DE SNATA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/09/2006 | 50.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LOCPARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DOCOLEGIO BARRA DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/09/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DOASSENTAMENTO CUM.RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/09/2006 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA MU-NICIPAL PEDRO FELIX DA SILVA, NO SITIO CARAIBEIRADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/09/2006 | 883.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/09/2006 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/09/2006 | 91.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/09/2006 | 36.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO SA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/09/2006 | 37.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/09/2006 | 220.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDE NOSSA SE ONHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE16/05/2006 A 24/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/09/2006 | 376.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/09/2006 | 96.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DECONTABILIDADE, DURANTE OS SERVICOS NO FECHAMENTOCONTABIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/09/2006 | 2097.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 215/2006, DE 01.09.2006- SR¦ MARIA HILDA DE OLIVEIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/09/2006 | 1767.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 216/2006, DE 01.09.2006- SR SEVERINO ALVES PEQUENO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/09/2006 | 1999.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 217/2006, DE 01.09.2006- SR JOAO FRANCISCO FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/09/2006 | 480.20 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIA (OXIGENIO MEDICINAL CILK7M3) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 000379, DESTINA-DO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/09/2006 | 3219.69 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 8¦ (OITAVA) MEDICAO DA OBRADE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE TANCREDONEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/09/2006 | 240.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NOSSA SE-NHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE10 DE JULHO A 29 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/09/2006 | 15449.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000543, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/09/2006 | 6557.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000546, DESTINADOS AO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO (MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/09/2006 | 1272.38 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000544, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTEMUNICIPIO (MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/09/2006 | 7986.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000545, DESTINADOA A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA -LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO (MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/09/2006 | 195.00 | 09158106000192 | LUIS SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES/PAO DOCE) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000041, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIANEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/09/2006 | 1760.00 | 00002994328402 | ROSANGELA MARIA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE 880 FORMULARIOSA R$ 2,00 CADA, DO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA (ATUALIZACAO DO ANO 2005) DU -RANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/09/2006 | 228.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/09/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/09/2006 | 1119.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006- SECRETARIA DE INFRA#ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/09/2006 | 1298.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/09/2006 | 49.98 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ALA -GOA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2006 (SEMPERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE COOR -DENADORES MUNICIPAIS DO PRO-LETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/09/2006 | 49.98 | 00048537047449 | ANA CLAUDIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ALA -GOA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2006 (SEMPERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE COOR -DENADORES MUNICIPAIS DO PRO-LETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/09/2006 | 357.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/09/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIA -COES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/09/2006 | 11037.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006- PREDIO SEDE PMBSR E ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/09/2006 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, PARCE-LA N§ 09/110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/09/2006 | 591.52 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/09/2006 | 72.99 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FA-VOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/09/2006 | 449.69 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.012-8DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,DEVIDAMEN-TE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/09/2006 | 2342.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 064/2002 DE 18.06.2002- SR¦ EDILEUSA SOUSA LIMA MONTEIRO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/09/2006 | 8784.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/09/2006 | 2150.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES EM FI -CHAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000108, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/09/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 2¦ COTA DO MES DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/09/2006 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/09/2006 | 771.00 | 08592396000115 | MACENA`MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO PVC REC.150ESG.)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 00066255, DESTINADOSA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/09/2006 | 140.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 19 DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/09/2006 | 9459.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSTAN -TES EM NOTAS FISCAIS N§S 002442 E 002443, DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/09/2006 | 7740.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS N§S 000601 E 000602, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZASOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/09/2006 | 49.98 | 00042865883434 | MARIA EPIFANIA GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRODE 2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA JUNTO A LIDER AUTO PECAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/09/2006 | 140.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/09/2006 | 769.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 004205, DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/09/2006 | 324.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO EXCEDENTE DE XEROX DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08/2006 A14/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/09/2006 | 3000.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE EOITO) PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUADESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/09/2006 | 775.00 | 00014206501491 | JOSE ANTONIO CALHEIROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.723-0 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO(1¦ PARCELA-004/001) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/09/2006 | 202.38 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO EXCEDENTE DE XEROX DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08/06 A 14/09DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/09/2006 | 126.99 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)PIPA COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DESTINADA A RESIDENCIA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DOPSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/09/2006 | 360.00 | 00002804410455 | FRANCISCO IVERO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEGOL-PLACA MOD 3606, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 18 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/09/2006 | 90.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEFORD F1000-PLACA MZE 4977-RN, NO TRANSPORTE DOSAGENTES DE SAUDE E EQUIPE DE VACINACAO, PARA OS SITIOS SAO JOSE, SAO BENTO E IMPOEIRAS, NA CAMPANHADE VACINACAO DE IDOSOS (INFLUENZA), NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/09/2006 | 468.00 | 00072615028472 | JOSE SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA CALCADA DO POSTO DE SAUDE SANTA ROSA LOCALIZADO NESTEMUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/09/2006 | 705.89 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO)PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/09/2006 | 50.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/09/2006 | 110.00 | 00007823147408 | JAKELINE PINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA (COMTA DE AGUA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/09/2006 | 410.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 010889, DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA OBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/09/2006 | 800.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER E MANU-TENCAO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000065, NO PERIODO DE ABRILA SETEMBRO DE 2006 (MANUTENCAO BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/09/2006 | 80.00 | 00040506355420 | MARIA MELO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESTITUICAO DE RECOLHIMENTO DE ITBI, REALIZADO NODIA 31 DE AGOSTO DE 2006, RELATIVO AO EXERCICIO2006, EM VIRTUDE DA NAO REALIZACAO DA OPERACAO DEVENDA DO IMOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/09/2006 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2006 (SEMPERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/09/2006 | 233.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLAJULIO CAETANO DE LUNA NO SITIO CABACAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO EABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/09/2006 | 374.96 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006 DO VEICULO MOCROO-NIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/09/2006 | 50.00 | 00075376199487 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PA-RA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/09/2006 | 400.00 | 00036724106400 | SEVERINO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (LUVAS DE RASPA) CONS-TANTES EM NOTA FISCAL N§ 681991, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/09/2006 | 1230.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA PATROL (MOTONIVELADOURA) E TRATOR MF-275, PERTENCENTES A SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DEESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA GUARDA MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/09/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIXULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/09/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/09/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO O DEPOSITO DE ENTU-LHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/09/2006 | 51.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA USINA RECICLA-GEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/09/2006 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME REALIZADO NO PACIENTESR. LUIZ ALIPIO DE AZEVEDO RESIDENTE NO SITIO GAN-GORRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 32434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/09/2006 | 20.00 | 00003715489421 | JOSEFA LUCIANA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/09/2006 | 50.00 | 00007003296411 | CICERA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/09/2006 | 640.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MNF-2850 E MMY-3250, PERTENCENTES A SECRETARIS DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/09/2006 | 52592.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/09/2006 | 3849.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/09/2006 | 2782.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/09/2006 | 109210.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/09/2006 | 7351.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/09/2006 | 3255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMI8LIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/09/2006 | 6673.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/09/2006 | 439.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/09/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/09/2006 | 3702.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/09/2006 | 253.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/09/2006 | 157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/09/2006 | 5322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/09/2006 | 387.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/09/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/09/2006 | 330.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/09/2006 | 450.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/09/2006 | 80.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/09/2006 | 681.53 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECOLHIMENTO DE PASEP ATRAVES DE DEDUCAO NA COTADO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/09/2006 | 8518.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/05, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/09/2006 | 2129.72 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/05, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/09/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO ASO OFICIO N§0306/2004 DE 24.07.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/09/2006 | 10120.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO ASO OFICIO N§308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/09/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE |- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/09/2006 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR PARA SETOR DE ARRECADACAO DE IMPODTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/09/2006 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 069/240 (FAPEN) CONFORME LEI N§ 011/2000 DE 06 DE DEZEMBRO/2000, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/09/2006 | 215.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 43 (UQARENTA E TRES) REFEICOES PA=RA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TELHA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/09/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 3¦ COTA DO MES DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/10/2006 | 22610.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVONCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/10/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/10/2006 | 1549.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/10/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/10/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/10/2006 | 32674.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/10/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/10/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/10/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA\- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/10/2006 | 11529.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/10/2006 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/10/2006 | 127.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/10/2006 | 130.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE (ACS/PSF E SAUDE BUCAL) REFE -RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/10/2006 | 350.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/10/2006 | 28.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAUPARAIBANO (SINDACOSCUP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/10/2006 | 108.50 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAUPARAIBANO (SINDACOSCUP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/10/2006 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/10/2006 | 1295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/10/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/10/2006 | 106.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/10/2006 | 7690.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/10/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/10/2006 | 530.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/10/2006 | 282.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/10/2006 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2006 (SEMPERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/10/2006 | 1843.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/10/2006 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/10/2006 | 144.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2006PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/10/2006 | 33251.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, AGRIC. PECUARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/10/2006 | 2642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/10/2006 | 2536.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.200609/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/10/2006 | 1488.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTODA AGRICULTURA E PECUARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/10/2006 | 52.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/10/2006 | 116.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.09/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/10/2006 | 897.50 | 00007166550473 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 681993, DESTINADOS AMERENDA DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/10/2006 | 200.00 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINOELIAS DA SILVEIRA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DA AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/10/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/10/2006 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/10/2006 | 1420.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 681995, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI -PIO (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/10/2006 | 318.15 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SA -BAO,CACIMBA DE BAIXO,CABACAS,PONTE CEN RES,CACHO -EIRINHA,PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PARIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/10/2006 | 1163.52 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE POLEIROS EALMAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NOSITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/10/2006 | 872.64 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE POLEIROS,AL-MAS,CARAIBEIRA E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/10/2006 | 727.36 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DE SAO JOSE PARA A EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DEJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/10/2006 | 545.44 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA,RIACHO QUANDU,FECHADO E MEDICOES DO SITIO MILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO EPRIODO DE03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/10/2006 | 709.15 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE03 A 31 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/10/2006 | 508.96 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,RIACHODO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/10/2006 | 572.67 | 00002199399427 | EDMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MNH 3876-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEI-RAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIA-CHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/10/2006 | 1227.15 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO, SALGADODO SOUTO,DARIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 04 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/10/2006 | 727.20 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA DOSABAO,SABAO E CABACAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/10/2006 | 544.80 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E RIACHOFECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/10/2006 | 1308.96 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MND 3985-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/10/2006 | 581.76 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTAROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHONO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/10/2006 | 1454.40 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CUIUIU DE CIMA,CUIUIU DE BAIXO,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DEJULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/10/2006 | 654.40 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,CACIMBA DOCE PARA O SITIO PORCOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/10/2006 | 509.18 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/10/2006 | 581.92 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTORIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/10/2006 | 872.64 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA, JARDIM E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DEAZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/10/2006 | 1018.22 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRAE CARAIBEIRA PARA AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/10/2006 | 363.52 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/10/2006 | 581.92 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DEL REY-PLACA KHP 0075-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESOCOLA ELSON DE OLIVEIRAABREU LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/10/2006 | 1018.24 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMO 2704-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,SALGADODO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/10/2006 | 872.64 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,CATOLE,CUPIRA,SAMAMBAIA,GERIMUM,CARAIBEIRINHA E SANTA RO-SA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/10/2006 | 508.96 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MXL 5731-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,BARBA-TAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEFPADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/10/2006 | 872.64 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA E JARDIMPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/10/2006 | 545.40 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/10/2006 | 354.54 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,RIACHODO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PEIRODO DE 17 A 31 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/10/2006 | 400.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS II,PARA A MEEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO AL -MAS I NESTE MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 03 A 31 DEJULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/10/2006 | 1308.96 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE, RIA-CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/10/2006 | 145.44 | 00004486271408 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO FIAT/PREMIO-PLACA MXJMP 3984-RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO PARAO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/10/2006 | 872.64 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO BENTO,ALMASLAGOA DA PIABA,SAO JOSE,POLEIROS,CUNHA E TIMBAUBAPARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, NO PERIODO DE 03A 31 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/10/2006 | 1308.96 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/10/2006 | 872.80 | 00042052670459 | MARIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMS 4864-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,JAR-DIM,GANGORRA,BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTEPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/10/2006 | 1463.49 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANS.ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRINHA DE BAIXO EDE CIMA P/EMEF JULIO C.DE LUNA (CABACAS)TURNO MA -NHA DE 03 A 31 DE JULHO/06 E CACHOEIRINHA BAIXO,UMBUZEIRO,AROEIRAS E LOGRADOURO P/AS ESCOALS DA SEDEDO MUN. TURNO NOITE DE 04 A 14 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/10/2006 | 200.00 | 00002047390478 | ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/10/2006 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO UMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DE UMA SALA DE AULA DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS) REF. AO MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/10/2006 | 836.28 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA DE BARRA DE SAN-TA ROSA PARA O SITIIO ALMAS E FORTUNA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/10/2006 | 2126.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSON§ 076.1997.013.13.00-2, DE RITA DE CASSIA AZEVEDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/10/2006 | 200.00 | 00004019105472 | ABRAO BASILIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TRIO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2006 PARA OS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO (MEDICOS/ENFERMEIROS/AGENTESDE SAUDE/OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/10/2006 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOS-PEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE -TEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/10/2006 | 253.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NA-TURA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 681997, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NE-VES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE -TEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/10/2006 | 3535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/10/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/10/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO BOLSA CRIANCA CIDADA, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/10/2006 | 25.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS MONITORES DO PETIDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/10/2006 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERV.PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 25743,TRATOR-235, SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,A SERV.DE ESTRADAS VICINAISOBS| EMPENHADO NO DIA 29/09/2006PERDIDO POR ERRO DE DIGITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/10/2006 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES,03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/10/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/10/2006 | 50.00 | 00004943086489 | MARIA EDILMA SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/10/2006 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/10/2006 | 168.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (LAMINA FOSCA/SOROS)CONSTANTES EM NOTA FIVCAL N§ 000369, DESTINADOS AOLABORATORIO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/10/2006 | 2111.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL CONFORME PROCESSON§ 114.1997.013.13.00-7, DE JOSEFA DE LOURDES SIL-VA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/10/2006 | 0.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/10/2006 | 299.97 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS PARA AEMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/10/2006 | 209.07 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA PV 112-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/10/2006 | 261.28 | 00005436827497 | JOSE EMERSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIJ 5196-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/10/2006 | 836.51 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTORIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE GOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/10/2006 | 156.63 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOS 7150-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIOPARA A EMEF SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA NO SITIOCUIUIU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/10/2006 | 230.00 | 00053262220787 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KS 267-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO POR-COS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/10/2006 | 209.07 | 00008056500405 | JULIO CESAR DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BR 400-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/10/2006 | 1180.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 004212, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/10/2006 | 280.00 | 00004019105472 | ABRAO BASILIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TRIO MUSICAL DURANTE FESTE-JOS JUNINOS 2006 NAS UNIDADES ESCOLARES|- EMEFI PINGO DE GENTE, EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO,EMEF SEVERINA ADELIA BARROS, EMEF CICERA DA SILVASOUSA E EMEF JOAO GRANGEIRO DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/10/2006 | 400.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS, REALIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO|- EMEF MANOEL ANTONIO DE MARIA (SITIO MALHADA C.) EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS (SITIO FECHADO) EMEF ROSA SOARES DA FONSECA (SITIO IPOEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/10/2006 | 363.52 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA VEICULO F4000-PLACA MMR9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,IPOEIRASPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/10/2006 | 3434.14 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE EQUATRO) PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DEAGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/10/2006 | 654.48 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA DE BARRA DE SAN-TA ROSA PARA O SITIO ALMAS E FORTUNA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/10/2006 | 10581.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/10/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/10/2006 | 90.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS MO-NOTORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/10/2006 | 199.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 57 (CIQUENTA E SETE) FOTO -GRAFIAS TIRADAS NA SEMANA PEDAGOGICA, ABERTURA EENCERRAMENTO DOS JOGOS REALIZADOS PELA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/10/2006 | 162.00 | 00004019105472 | ABRAO BASILIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000588, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE TAN-CREDO NEVES E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/10/2006 | 391.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/10/2006 | 578.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRIMEIRA PARCELA DA PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA(LABORATORIO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/10/2006 | 391.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERTO DE EQUI-PAMENTOS DO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/10/2006 | 832.88 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/10/2006 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A NATAL-RN, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2006PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES BENEDITA RAIANE EMARGARIDA PEREIRA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PA-RA TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO SUVAG DO RIO GRANDEDO NORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/10/2006 | 20.00 | 00005783948470 | JULIA RIDETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/10/2006 | 50.00 | 00011507547889 | JOSE DAMIAO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/10/2006 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/10/2006 | 20.00 | 00004145257448 | KARINA SABRINA GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/10/2006 | 50.00 | 00008256893419 | SILVANA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/10/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/10/2006 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADODE ALMEIDA,100-CENTRO, DESTINADO A GUARDAR OS VEI-CULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/10/2006 | 1384.96 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/10/2006 | 9844.95 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET. JUNTO AO INSS, DEDUZIDO DA COTADO FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/10/2006 | 300.00 | 00069177120434 | ANTONIO ERINALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO D ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCEDDO N§078.2005.000.323-1 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTAROSA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICI-ARIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA (001/003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/10/2006 | 364.68 | 00062318837449 | ADVAN DUTRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIOS RELATIVO AOS MESES DE OUTU -BRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.432-8 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA RO-SA-PB, DEVIDAMNETE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIA -RIO (RELATIVO A 1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/10/2006 | 364.68 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIOS RELATIVO AOS MESES DE OUTU -BRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.432-8 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA RO-SA-PB, DEVIDAMNETE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIA -RIO (RELATIVO A 1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE -FEITURA, RELATIVO AO MES 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/10/2006 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§0185/2004 DE 06.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/10/2006 | 19090.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2006 | 1461.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO 133/2006DE 31.05.2006- SR.JOSE PETRONIO DA COSTA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/10/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/10/2006 | 6575.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002225, DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MXV 4842, FIAT UNO-PLACA MNL 8318 E ESCORT MMS 8361, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/10/2006 | 10720.41 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/OLEOLUB.) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002226, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MNF 2127,FIAT UNO-PLACA MNF 2194, PARATI (AMBUL.)-PLACA MNZ 3201, MOTOS DE PLACAS MNZ-3710,MMT-5724,MNG-2148 E A10-PLACA MNG 1627 DA SEC.SAUDE DESTE MUN.REF.SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/10/2006 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/10/2006 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDEJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/10/2006 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT GL-PLACA MMS 8361-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDENO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/10/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 1¦ COTA DO MES DE OUTUBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/10/2006 | 6128.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEOLUB)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002227, DESTINADOSAOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169,ONIBUS ESCOLARESA DE PLACAS MZG-1359,MNF-2850 E MMY-3250, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/10/2006 | 2046.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002228, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/10/2006 | 6015.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEOLUB)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002230, DESTINADOS ASMAQUINAS TRATOR-235,TRATOR-275,TRATOR ESTEIRA-D4,PATROL (MOTONIVELADOURA), PERTENCENTES A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA DESTE MUNICIPIO, ASSERV DE ESTRADAS VICINAIS, REF.A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/10/2006 | 1731.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 002229, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/10/2006 | 800.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/10/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO.DESTA PERFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/10/2006 | 1895.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIS.SOCIAL - CONSELHO TUTELARDESTA PERFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/10/2006 | 188.00 | 00006612981830 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 707200, DESTI-NADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/10/2006 | 2570.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC.-COMISSIONADOSDESTA PERFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/10/2006 | 758.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRIC.PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/10/2006 | 10.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 707203, DESTINADOS A MAQUINA TRATOR MASSEYFERGSON PEQUENO, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ENTULHOS A ARE-IA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/10/2006 | 2500.00 | 00003636703439 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/10/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/10/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/10/2006 | 464.50 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 707201,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359, MNF-2850 EMMY-3250, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/10/2006 | 40.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONSERTO RADIADORCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000216, NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/10/2006 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/10/2006 | 2090.70 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB, P/TRANSPORTE DE ESRUDANTES DA REGIAO POCO DOCE, RIA-CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/10/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645MAIS TRANSFORMADOR, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/09/06 A 14/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/10/2006 | 3148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/10/2006 | 3629.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - S.VINCULODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/10/2006 | 400.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SOMVOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 08 E 10 DE JUNHO DE 2006, CON -FORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/10/2006 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICONA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTEMUNICIPIO DE 10/06/06 A 05/07/06 (1¦ ETAPA) E DE16 A 26 DE AGOSTO DE 2006 (2¦ ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/10/2006 | 67.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 707202, DESTINADOS AO VEICULO A10-PLACA MNG1627, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/10/2006 | 25.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA INSTALACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000217,NO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/10/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645MAIS TRANSFORMADOR, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/09/06 A14/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/10/2006 | 897.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICONA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 16/09/06 A 26/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/10/2006 | 15.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/10/2006 | 75.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO CID, EM FAVOR DO PASEP(PASEP MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/10/2006 | 7.37 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/10/2006 | 1949.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PRFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/10/2006 | 775.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 31 (TRINTA E UM) HORAS DESOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 07 DEMAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/10/2006 | 42.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/10/2006 | 638.29 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, REFERNETE AO MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/10/2006 | 700.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERV.PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS P/RE-CEPCAO DO SINAL TV CORREIO (RECORD) E REVISAO TOR-RE DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO SISTEMA DE REPETIDORA DESTA CIDADEOBS| EMPENHADO NO DIA 11/07/06, PERDIDO POR ERRODE DIGITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/10/2006 | 1125.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR TRIBUTOS,LICITACAO,CONTABILIDADE,ALMOXARIFADO) A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MAIO,JUNHO DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/10/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645 E TRANSFORMADOR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003678, DESTINA-DOS ASECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE CONTABILI-DADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/10/2006 | 22.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUSODS VEICULOS PARATI (AMBUL.)-PLACA MNZ 3201 A FIATUNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/10/2006 | 140.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PRORPIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 27 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/10/2006 | 100.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUSDOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MNF-2850 E MZG-1359, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/10/2006 | 67.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUSDAS MAQUINAS TRATOR MF-275,TRATOR MF-235 E PATROL(MOTONIVELADOURA), PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNI-CIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/10/2006 | 84.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CALDO DO TANDEM) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 022535, DESTINADOS APATROL (MOTONIVELADOURA), PERTENCENTE A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/10/2006 | 30.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONSERTO RADIADORDA PATROL (MOTONIVELADOURA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/10/2006 | 50.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/10/2006 | 180.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DESOUZA LIMA,64-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SALA DE AULA DO PROFA DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/10/2006 | 250.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE IRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE UMA REDE EM CORDA DE NYLON MEDINDO8 X 30M DE FORMA ARTESANAL, DESTINADA AO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 782789 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/10/2006 | 841.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/10/2006 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/10/2006 | 872.64 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA BG 0812-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA, SUSPIRO, IPOEIRAS E SAO JOSE PARA AEMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO SAO JOSE, NOPERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/10/2006 | 11446.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000616, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/10/2006 | 3553.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002327, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/10/2006 | 251.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/10/2006 | 1505.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/10/2006 | 90.00 | 00007003296411 | CICERA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS|- ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359,MNF-2850 EMMY-3250, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/10/2006 | 181.80 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA PV 112-RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/10/2006 | 182.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/10/2006 | 1950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 021508, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA LEITE NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/10/2006 | 355.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/10/2006 | 100.00 | 00004943086489 | MARIA EDILMA SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE CITOLOGIA PAAF,REALIZADO A SR¦ MARIA EDITE DA SILVA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/10/2006 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/10/2006 | 48.00 | 00007003296411 | CICERA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS|- PARATI (AMBUL.)-PLACA MNZ 33201 E FIAT UNO-PLACAMNF 2127, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/10/2006 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/10/2006 | 11287.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006- ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/10/2006 | 2365.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/10/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA, NO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/10/2006 | 83.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/10/2006 | 5868.60 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000617, DESATINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTA MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/10/2006 | 1184.36 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000618, DESATINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DELIMA LOCALIZADA NESTA MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/10/2006 | 1276.85 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 002328, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/10/2006 | 236.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/10/2006 | 70.00 | 00004749299499 | ELZILENE MARILZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/10/2006 | 40.00 | 00005356620411 | ROSA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/10/2006 | 753.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/10/2006 | 1127.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/10/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/10/2006 | 30.00 | 00008056500405 | JULIO CESAR DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/10/2006 | 1448.25 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 782793, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DELIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/10/2006 | 1426.00 | 00030622211862 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 124 (CENTO EVINTRE E QUATRO) CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NIPIPAL DE ENSINO, REF. A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/10/2006 | 170.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE DOIS FOGOES EUMA GELADEIRA DA EMEF JOAO GRAGEIRO DINIZ, PINGODE GENTE E CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/10/2006 | 7869.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES- MANDADO DE BLOQUEIO N§ 064/2002 DE 18.06.2002SR¦EDILEUSA SOUSA L.MONTEIRO E OUTROS (R$1.656,80)- EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§ 308/2001 DE 09.08.2001 (R$6.213,01) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/10/2006 | 300.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PLACA EM INOX DIMENSAO 0,40X0,30CONFORME NOTA FISCAL N§ 002122, DESTINADO AO POSTODE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/10/2006 | 2220.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000643, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/10/2006 | 53.25 | 00005783948470 | JULIA RIDETE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 051521, DESTINADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/10/2006 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO GOVERNO DO ESATADODA PARAIBA, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDEN-TES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/10/2006 | 7035.20 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFIACAIS N§S 000266,000267,000268 E 000269, DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00007372424429 | RENAN AUGUSTO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A BANDA ALTA TENSAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/10/2006 | 20.00 | 00011507547889 | JOSE DAMIAO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/10/2006 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/10/2006 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/10/2006 | 6007.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCALN§ 000440, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGI-COS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/10/2006 | 129.06 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOPIAS EXCEDENTES DE XEROX, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/09 A 14/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/10/2006 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/10/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 2¦ COTA DO MES DE OUTUBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/10/2006 | 349.39 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§078.2005.000.931-1 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTAROSA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA (001/003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/10/2006 | 775.00 | 00014206501491 | JOSE ANTONIO CALHEIROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.723-0 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO(2¦ PARCELA-004/002) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/10/2006 | 132.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL N§707217, DESTINADOS A EQUIPE DA JUSTICA ELEITORAL,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/10/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/10/2006 | 418.37 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/10/2006 | 70.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FA-VOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/10/2006 | 2600.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000265, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAOJOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/10/2006 | 447.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1006 DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/10/2006 | 281.79 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS PARA AEMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/10/2006 | 23.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376 -1006, DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MESD E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/10/2006 | 1510.29 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) CARROS PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/10/2006 | 1767.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376 -1040, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/10/2006 | 457.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376 -1040, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/10/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/10/2006 | 17.24 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/10/2006 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR PARA SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/10/2006 | 150.00 | 00008256893419 | SILVANA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACAGEPA (CONTA DE AGUA), EM VIRTUDE DE SER UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SO -CIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/10/2006 | 20.00 | 00069177120434 | ANTONIO ERINALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEMTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/10/2006 | 559.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000213, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/10/2006 | 220.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRA-TOR MF-235, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICODE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/10/2006 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/10/2006 | 50.00 | 00006538440428 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA ARMACAODE OCULOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/10/2006 | 200.00 | 00005755345406 | RIZONEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTU-DE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/10/2006 | 1108.00 | 00004217554400 | FABIO GABRIEL LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COM FICHAS IMPRESSAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000089, DESTI-NADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/10/2006 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2006,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE EDILSON SILVABEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/10/2006 | 765.00 | 00004217554400 | FABIO GABRIEL LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXA PUBLICITA-RIA,PINTURA DE PADROES E CAMISAS IMPRESSAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000088, DESTINADOSAOS JOGOS DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/10/2006 | 150.00 | 00003437797492 | LUCIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/10/2006 | 1043.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000276, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2006 | 380.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006 DO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/10/2006 | 8098.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2006 | 8518.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/05, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2006 | 2129.72 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/05, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§306/2004 DE 26.07.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/10/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2006 | 545.34 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/10/2006 | 1.46 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ICMS,EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/10/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 3¦ COTA DO MES DE OUTUBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/10/2006 | 112.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 28 (VINTE E OITO) FOTOGRA -FIAS TIRADAS DA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DESAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/10/2006 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2006,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE ADEILSON SILVABEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TO MEDICO NO HOSPITAL GETULIO VARGAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/10/2006 | 215.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DIS -TRITO TELHA) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/10/2006 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOS-PEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU -BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/10/2006 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SALA DE AULA DO PEJA NO SITIO FURTU-NA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/10/2006 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO GOMES PINTO, NO SITIO MUTUCA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/10/2006 | 185.00 | 09158106000192 | LUIS SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) CONS -TANTES EM NOTA FISCAL N§ 000042, DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DE LI-MA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/10/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/10/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/10/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.PECUARIA - COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/11/2006 | 170.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.PECUARIA - COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/11/2006 | 1493.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOA LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/11/2006 | 52.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOA LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2006 | 116.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOA LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRIC.PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2006 | 58.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRIC.PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/11/2006 | 29.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2006PARC.10/12 DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/11/2006 | 1843.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/11/2006 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOA LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/11/2006 | 144.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOA LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOA LOTADOS NA|- SEC.DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2006 | 145.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOA LOTADOS NA|- SEC.DE ASSIST.SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO E PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/11/2006 | 108486.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/11/2006 | 3272.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2006 | 7498.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/11/2006 | 6673.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/11/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/11/2006 | 439.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/11/2006 | 3702.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/11/2006 | 157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/11/2006 | 253.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/11/2006 | 5322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/11/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/11/2006 | 387.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2006 | 350.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2006 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2006 | 136.50 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDICATO DOS AGENTES COM. DESAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAU PARAIBANO(SINDASCOCUP) REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (KIT FUSOR COMPLETO)CONFORME NOTA FISCAL N§ 003658, A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- OBS| EMPENHADO NO DIA 28/09/2006PERDIDO POR ERRO DE DIGITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2006 | 11424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/11/2006 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA\- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE -S VINCULODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/11/2006 | 199.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE -S VINCULODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/11/2006 | 24441.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/11/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/11/2006 | 850.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/11/2006 | 438.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000279, DESTINADOS AO VEICULO PARATI (AMBU-LANCIA)-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/11/2006 | 570.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALN§ 06553 NO VEICULO PARATI-PLACA MN 3201, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/11/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/11/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/11/2006 | 24446.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/11/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/11/2006 | 1527.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2006 | 141.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL N§ 782881, DESTINADOS A ALIMENTACAO DA EQUIPE DA JUSTICA ELEITORAL, ONDE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, NO 2§ TURNO DAS ELEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2006 | 1949.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2006 | 7776.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/11/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/11/2006 | 516.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/11/2006 | 1295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/11/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/11/2006 | 106.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2006 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO, PARCELA 070/240, CONFORMELEI N§ 011/2000 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2000, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/11/2006 | 4383.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DEPEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 260/2006DE 31.10.06 DE SR¦ MARIA JOSE DA SILVA BERNADINO EMANDADO DE BLOQUEIO N§ 259/2006 DE 31.10.06 DE SR¦ROSA DALVA MONTEIRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/11/2006 | 0.83 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/11/2006 | 200.00 | 00002047390478 | ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/11/2006 | 522.00 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000695, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/11/2006 | 850.00 | 00007166550473 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 707221, DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/11/2006 | 1800.00 | 00007166550473 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 707222, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/11/2006 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2006 (SEMPERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/11/2006 | 165.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORA EPSON LX 300, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007463 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/11/2006 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA EDICAO DO DIA 05/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL N§ 010166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/11/2006 | 52658.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/11/2006 | 2747.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/11/2006 | 3849.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/11/2006 | 3535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/11/2006 | 25.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS MONITORES DO PETIDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/11/2006 | 200.00 | 00075977311400 | PEDRO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES (URGENTE) EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/11/2006 | 50.00 | 00047535067468 | FRANCISCA GOMES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/11/2006 | 400.00 | 69374403000105 | JOSE CARLOS CARDOSO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO E DESCUPINIZA-CAO GERAL FEITO NO CASARAO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/11/2006 | 50.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (RETENTORES) CONFORMECUPOM FISCAL, DESTINADO A PATROL (MOTONIVELADOURA)PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTUTA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRADASVICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/11/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/11/2006 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/11/2006 | 38.18 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZISA DA COTA DO FEX, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/11/2006 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/11/2006 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT-PLACA MMS 8361-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/11/2006 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SEC.DE SAUDE JUNTOAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/11/2006 | 6166.31 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 5¦ MEDICAO DA OBRADE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SE-NHORA DA CONCEICAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2006 | 9432.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 002636,002637,002638 E 002639, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICI -PIO (FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/11/2006 | 6568.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000683,000684 E 000685, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/11/2006 | 560.23 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/11/2006 | 7766.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL)CONFORME NOTA FISCAL N§ 002272, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MXV 4842, FIAT UNO-PLACA MNL8318 E ESCORT MNS 8361, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/11/2006 | 11306.77 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL/OLEOLUB.) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002273, DESTINADOSAOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MNF 2127,FIAT UNO-PLA-CA MNF 2194,PARATI-PLACA MNZ 3201,MOTO-PLACA MNZ3710,MOTO-PLACA MMT-5724,MOTO-PLACA MNG 2148 E A10PLACA MNG 1627, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/11/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 1¦ COTA DO MES DE NOVEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAOI MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/11/2006 | 1786.55 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/11/2006 | 21.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXASEXTRAJUDICIAIS, RELATIVO A EMISSAO DE 01 (UMA) CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/11/2006 | 364.68 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIOS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.432-8DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO(2¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/11/2006 | 300.00 | 00069177120434 | ANTONIO ERINALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACODRO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N§ 078.2005.000323-1 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DE-VIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO, REF.A2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/11/2006 | 364.68 | 00062318837449 | ADVAN DUTRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIOS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.432-8DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/11/2006 | 9147.09 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELARET. JUNTO AO INSS, DEDUZIDO DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS COMTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/11/2006 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§0185/2004 DE 06.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/11/2006 | 26620.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VSLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES|- OFICIO N§ 308/2001 DE 09.08.01 (R$ 25.158,47)- MANDADO DE BLOQUEIO N§ 133/2006 DE 31.05.2006 DOSR.JOSE PETRONIO DA COSTA FERNANDES (R$ 1.461,95) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/11/2006 | 131.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXODO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, REF.AO MES DE SE -TEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/11/2006 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SCOMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00042052670459 | MARIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MMS 4864-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,JAR-DIM,GANGORRA,BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTEPARA AS ESCOALS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/11/2006 | 700.00 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO C10-PLACA MXL 5731-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,BARBA-TAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRAE CARAIBEIRA PARA AS ESCOALS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/11/2006 | 700.00 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO C10 - PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,RIACHODO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/11/2006 | 750.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SER-RA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDICOES DO SITIOMILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/11/2006 | 1145.34 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F1000-PLACA BG 0812-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E SAO JOSE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D20 - PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E AL -MASPARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NOSITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/11/2006 | 709.02 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO GOL - PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/11/2006 | 1400.00 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO D AGUA,SA-BAO,CACIMBA DE BAIXO,CABACAS,PONTO CEM RES,CACHOEIRINHA,PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/11/2006 | 2557.26 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE ESETE) PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUADESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,RIACHODO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/11/2006 | 500.00 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA MUTUCA,IPOEIRAS PARA AEMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO STIIO LAGEDO DE SAOJOSE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO D AGUA DOSABAO,SABAO A CABACAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/11/2006 | 750.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E RIACHOFECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/11/2006 | 800.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D20 - PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F1000 - PLACA MNJ 4837-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DE SAO JOSE PARA A EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CUIUIU DE CIMA,CUIUIU DE BAIXO,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DEAGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00002199399427 | EDMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F350 - PLACA MNH 3876-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEI-RAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIA-CHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/11/2006 | 800.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO GOL - PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTAROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHONO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/11/2006 | 2004.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002275, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/11/2006 | 5776.98 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LU-BRIF.) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002274, DESTINADOSAOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MZG-1359, MNF-2850 E MMY-3250, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D10 - PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA,JARDIM E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/11/2006 | 33736.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/11/2006 | 2642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/11/2006 | 2536.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.10/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/11/2006 | 6265.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LU-BRIF.) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002277, DESTINADOSAS MAQUINAS TRATOR-235,TRATOR-275,TRATOR ESTEIRA-D4,PATROL (MOTONIVELADOURA), PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,A SERV.DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/11/2006 | 350.00 | 05636437000130 | ELIELSON SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO) CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000019, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA,AGRICULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/11/2006 | 2500.00 | 00003636703439 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/11/2006 | 64.00 | 00003351891482 | LENICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME (UR-GENTE), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2006 | 35.00 | 00015941810806 | RIVANEIDE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/11/2006 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2006 | 188.00 | 00006612981830 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 782896, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/11/2006 | 425.00 | 08581217000144 | VALDECIR SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 001872, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE 17(DEZESSETE) CESTAS BASICAS PARA AS PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/11/2006 | 800.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SCOMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/11/2006 | 1680.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002276, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/11/2006 | 30.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/11/2006 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUN-TO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/11/2006 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADODE ALMEIDA,100-CENTRO, DESTINADO A GUARDAR OS VEI-CULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F350 - PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA E JARDIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000 - PLACA MYL 3689-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,PO -LEIROS,ALMAS E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/11/2006 | 500.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO PAMPA - PLACA KHB 8185-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/11/2006 | 900.00 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D10 - PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,CACIMBA DOCE PARA O SITIO PORCOS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/11/2006 | 600.00 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO DEL REY-PLACA KHP 0075-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRAABREU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/11/2006 | 1400.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MMO 2704-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,SALGADODO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/11/2006 | 2817.90 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,SALGADODO SOUTO,DARIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/11/2006 | 550.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS IIPARA A EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO AL -MAS I NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DEAGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/11/2006 | 950.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000069, DASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/11/2006 | 763.56 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA DE BARRA DE SAN-TA ROSA PARA O SITIO ALMAS E FORTUNA NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/11/2006 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTOUMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DE UMA SALA DE AULA DO PEJA, REF.AO MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,CATOLE,CUPIRA,SAMAMBAIA,GERIMUM,CARAIBEIRINHA E SANTA RO-SA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/11/2006 | 700.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MPR 6612-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO BENTO,ALMASLAGOA DA PIABA,SAO JOSE,POLEIROS,CUNHA E TIMBAUBAPARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO PERIODO DE 01 A31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/11/2006 | 30.90 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 03 (TRES) COPIAS XEROGRAFI-CAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 095521, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/11/2006 | 162.00 | 41211160000167 | BERNARDO RUFINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000588, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE TAN-CREDO NEVES E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MU-NICIPIOOBS| EMPENHADO NO DIA 06/10/06MAS PERDIDO POR ERRO DE DIGITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/11/2006 | 385.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS OCMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000068,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/11/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645 MAIS TRANS-FORMADOR PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/11/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/11/2006 | 34.50 | 02674088000152 | QUALITEC COM.SERV. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (FILME P/FAX) CONFORMENOTA FISCAL N§ 008783, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/11/2006 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/11/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 1645 MAIS TRAN -FORMADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 14/10/06 A 14/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/11/2006 | 10592.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/11/2006 | 75.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGTO DO PEJA REFAO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/11/2006 | 807.90 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PA/PICARETA/LAMP. ECARRINHO DE MAO) CONFORME NOTA FISCAL N§ 019050,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/11/2006 | 15741.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO/PROGRAMA GARATIA SAFRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO SAFRA, REFERENTE AOS ANOS DE2003 E 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/11/2006 | 50.00 | 00011590766857 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/11/2006 | 1800.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000 - PLACA MND 3985-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/11/2006 | 1036.26 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO C10 - PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/11/2006 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2006 (SEM PER-NOITE) A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DAUNCME-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/11/2006 | 1000.00 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D10 - PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRINHA DEBAIXO E CACHOEIRINHA DE CIMA PARA A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO SITIO CABACAS, NO PERIODO DE 03 A31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/11/2006 | 101.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SOCMPAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS, CONFORME PRO-CESSO N§ 078.2005.000.2944 DA VARA UNICA DE BARRADE SANTA ROSA(SR.JAIME DAMASIO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/11/2006 | 450.91 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/11/2006 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE TONER HP 12ARCONFORME NOTA FISCAL N§ 003036, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/11/2006 | 120.00 | 01785314000100 | CENTRO DIAGNOST.APAR.LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (ELETRONEUROMIOGRA -FIA MSE) REALIZADO NO SR.VALDECI FERREIRA DE LIMA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/11/2006 | 240.00 | 01785314000100 | CENTRO DIAGNOST.APAR.LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME (ELETRONEUROMIOGRA -FIA MMSS) REALIZADO NO SR.MARIVALDO SANTOS BATISTARESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/11/2006 | 332.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA S EEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETEICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/11/2006 | 3148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA DE FUN-CIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/11/2006 | 287.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/11/2006 | 11368.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETEICA (SAELPA) REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006- ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/11/2006 | 317.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/11/2006 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES,JUNTO A SAELPA- 11¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/11/2006 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/11/2006 | 283.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1006, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/11/2006 | 1619.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/11/2006 | 210.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/11/2006 | 188.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/11/2006 | 935.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/11/2006 | 50.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/11/2006 | 30.00 | 00005356620411 | ROSA ROCHA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/11/2006 | 293.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/11/2006 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/11/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO BOLSA CRIANCA CIDADA, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/11/2006 | 1165.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/11/2006 | 795.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/11/2006 | 932.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 000697, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/11/2006 | 4011.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 000696, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMAM DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/11/2006 | 1074.60 | 07240602000165 | JOEL ALBINO LUNA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 000107, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/11/2006 | 1727.10 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DECIMA,CUIUIU DE BAIXO,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A29 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/11/2006 | 9319.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSFORME NO-TA FISCAL N§ 000695, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/11/2006 | 4904.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO LUNA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 000108, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/11/2006 | 690.47 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM (R$ 626,67) E DACOTA DO FUNDO ESPECIAL (R$ 63,80) EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/11/2006 | 775.00 | 00014206501491 | JOSE ANTONIO CALHEIROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.723-0 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO(3¦ PARCELA - 004/003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/11/2006 | 349.38 | 00048536776404 | JOSELIA MARIA HENRIQUES ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N§ 078.2005.000.931-1 DA VARA UNICA DE BARRA DE SAN-TA ROSA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO(2¦ PARCELA - 002/003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/11/2006 | 9306.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§308/2001 DE 09.08.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/11/2006 | 2481.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 064/2002 DE 18.06.2002- SR¦ EDILEUSA SOUSA LIMA MONTEIRO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/11/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 2¦ COTA DO MES DE NOVEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS MANTER AS OBRIGACOES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/11/2006 | 4275.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/11/2006 | 1241.00 | 00007648703432 | GILCIMAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 782994, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/11/2006 | 691.03 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTORIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO EPRIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/11/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/11/2006 | 609.85 | 00007648703432 | GILCIMAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 782993, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCADA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, REFAO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/11/2006 | 795.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.INFORMAT.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 004516, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/11/2006 | 607.80 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000334, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DELIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/11/2006 | 1279.80 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000998, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/11/2006 | 3932.91 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE ESEIS) PIPAS COM CAPACIDADE DE 7.500 LITROS DE AGUADESTINAODS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/11/2006 | 100.00 | 00256742000182 | ANA MARIA AGOSTUINHO VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (QUEIMADOR IND./TORNEIRAS) CONFORME NOTA FISCAL N§ 006246, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/11/2006 | 900.00 | 00030622211862 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 124 (CENTO EVINTE E QUATRO)CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO,REF.A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/11/2006 | 2763.36 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE,RIA -CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS CDE CIMA PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/11/2006 | 1050.00 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ESTREGA DEMERENDA ESCOLAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/11/2006 | 111.50 | 00002847925430 | GALENO JARDEL CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE EDUCACAO DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/11/2006 | 0.79 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/11/2006 | 593.75 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 782992, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PRO-FISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/11/2006 | 204.00 | 00002847925430 | GALENO JARDEL CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/11/2006 | 95.07 | 11006467000327 | DROGARIA DOS POBRES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (AVALOX 400MG) CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 002723, DESTINADO AO SR.JOSEIL -TON SILVA MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/11/2006 | 210.00 | 00005961511448 | MARIA DALVA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDELREY-PLACA MMY 2203-PB, NO TRANSPORTE DE PACIEN=TES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 03 DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/11/2006 | 12.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MMT-5724 E MNZ-3710, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/11/2006 | 600.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PARATI(AMBUL.)-PLACA MNZ-3201 E FIAT UNO-PLACA MNF 2127,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/11/2006 | 177.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS, CONFORMEPROCESSOS|N§ 078.2005.000.374-4, SR. ANTONIO ROQUEDA SILVA (R$ 76,09)N§ 078.2005.000.292-8, SR¦ MARIA DE LOURDES SILVASOUSA (R$ 101.12) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/11/2006 | 300.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR DE PLACA MNF 2850, PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/11/2006 | 59.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2169,MNF-2850,MZG-1359 E MMY-3250, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/11/2006 | 170.00 | 00053262220787 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KS 267-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO POR-COS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/11/2006 | 245.43 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS PARA AEMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/11/2006 | 136.20 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCILCETA-PLACA MOS 7150-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA NO SITIOCUIUIU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/11/2006 | 22.86 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/11/2006 | 204.48 | 00005436827497 | JOSE EMERSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIJ 5196-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/11/2006 | 136.35 | 00008056500405 | JULIO CESAR DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BR 400-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/11/2006 | 60.00 | 00032552009468 | JOSE NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/11/2006 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AS PESSOAS CAREN -TES RESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/11/2006 | 86.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS TRATOR MF-275,TRATOR MF-235 E PATROL (MOTONIVELADOURA), PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICODE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/11/2006 | 1000.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS MAQUINAS PATROL(MOTONIVELADOURA) E TRATOR MF-275, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/11/2006 | 62.50 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000980, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/11/2006 | 599.20 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORE=NECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000239 E 000240, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/11/2006 | 160.00 | 00005837097457 | ANA CRISTINA BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTA ORTOPEDI-CA PARA O SEU FILHO ALEXSANDRO BATISTA DE SOUSA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/11/2006 | 50.00 | 00039142434491 | MIRANEVES DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA ASSEGURAR O ATENDIME | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/11/2006 | 94.00 | 00006612981830 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) CONFORME NOTA FISCAL N§ 783306, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CREHCE MARIA NEVESDE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/11/2006 | 42.75 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE INPRESSORA HP,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 019365, DESTI,NADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO DOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/11/2006 | 157.25 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 014752,014753 E 014758, DESTINADOS ASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENCAO DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/11/2006 | 70.00 | 00043887716434 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/11/2006 | 267.30 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000237 E 000237, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/11/2006 | 322.50 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000241 E 000242, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/11/2006 | 1482.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA LABORA-TORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E SETEMBRO (2¦ PARCELA DE SETEMBRO) DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/11/2006 | 30.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO A10-PLACAMNG 1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/11/2006 | 131.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 783000, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOA10-PLACA MNG 1627, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/11/2006 | 28.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 08 (OITO) FOTOGRAFIAS TIRADAS DACAMPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/11/2006 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/11/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/11/2006 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2006 (SEMPERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/11/2006 | 190.00 | 00053262220787 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCILCETA-PLACA KS 267-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO POR-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/11/2006 | 130.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MZG-1359,MNF-2850 E MMY-3250,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAOL DESERVICOS N§ 000220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/11/2006 | 263.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 782997, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MMY-3250 E MZG-1359, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/11/2006 | 129.39 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOS 7150-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA NO SITIOCUIUIU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/11/2006 | 172.71 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA PV 112-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/11/2006 | 215.84 | 00005436827497 | JOSE EMERSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIJ 5196-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/11/2006 | 60.00 | 00037953456850 | MACIO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/11/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/11/2006 | 771.00 | 08592396000115 | MACENA`MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 00069870,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/11/2006 | 20.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR-235(MASSEY FERGUSON), PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICI-PIO, A SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/11/2006 | 181.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 782999, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINATRATOR-235 (MASSEY FERGUSON) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DES-TE MUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/11/2006 | 50.00 | 00004400561445 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA EPSSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/11/2006 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS MA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/11/2006 | 109.03 | 00008056500405 | JULIO CESAR DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BR 400-PB, PARA AEMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/11/2006 | 115.00 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO (PISTOLETA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 783311, DESTINADOS AO TORNEIODE FUTSAL DA 2¦ COPA DO COMERCIO, REALIZADO NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/11/2006 | 160.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEGOL-PLACA MYE 6059-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTEJOSE FRANCISCO DE MARIA PARA ATENDIMENTO NO HOSPI-TAL UNIVERSITARIO - HU, NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NOS DIAS 29/10/06 E 08/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO A 3¦ COTA DO MES DE NOVEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2006 | 199.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2006 | 25505.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2006 | 1520.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2006 | 29950.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2006 | 276.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONAIROS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONAIROS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/11/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - ACSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2006 | 11424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2006 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PEVADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2006 | 350.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2006 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2006 | 192.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTUCIONAL PARA CONASEMS/COSEMS REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2006 | 108.50 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDICATO DOS AGENTES COM. DESAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAU PARAIBANOREF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2006 | 28.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O SINDICATO DOS AGENTES COM. DESAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO CURIMATAU PARAIBANOREF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2006 | 142.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2006 | 130.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2006(ACS/PSF/SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2006 | 149.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2006 | 7009.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEIUTRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2006 | 516.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2006 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2006 | 479.49 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/11/2006 | 1.46 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO ICMS -DESONER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2006 | 1295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/11/2006 | 106.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2006 | 2129.72 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/11/2006 | 8518.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE |- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2006 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTU EUM MICROCOMPUTADOR PARA SETOR DE ARRECADACAO DE IMPOSTOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2006 | 7120.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§308/2001 DE 09.08.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/11/2006 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§306/2004 DE 26.07.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/11/2006 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMNETO DE DEBITO, PARCELA N§ 071/240, CONFORME LEI N§ 011/2000 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2006 | 108207.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2006 | 3272.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2006 | 7498.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2006 | 51803.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2006 | 2712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2006 | 3790.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2006 | 6662.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2006 | 439.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/11/2006 | 3702.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2006 | 157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2006 | 253.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2006 | 5322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2006 | 387.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2006 | 325.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTA PRE-FITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/11/2006 | 90.00 | 00007003296411 | CICERA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MZG-1359, MMY-3250 EMNF-2850, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2006 | 379.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2006 | 1966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2006 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/11/2006 | 144.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2006 | 145.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2006 | 199.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (ESTABILIZADOR) CONFORME NOTA FISCAL N§ 011374, DESTINADOS A MANUTENCAODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2006 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/11/2006 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2006 | 824.00 | 00002423818475 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIVOS DE DIGITACAO NA ATUALIZACAO DE DADOS DAFREQUENCIA ESCOLAR EXERCICIO 2006, PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2006 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE PLANODE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUAFAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC. - COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/11/2006 | 170.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SA.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC. - COM.DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2006 | 1539.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEAPRTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2006 | 52.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEAPRTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/11/2006 | 116.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIADESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.AGRICULTURA E PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2006 | 58.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPART.AGRICULTURA E PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2006 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2006 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/12/2006 | 15.00 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CAMARA DE AR) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 000982, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2006 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/12/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2006 | 562.10 | 00071110950497 | ANTONIO BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS E RODAPE DOS POSTES DE NOSSA CIDADE- SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/12/2006 | 106.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS TRATOR MF-275, TRATOR MF-235, ESCREP E CARRO -CAO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURAE PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/12/2006 | 6893.98 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO L.)CONFORME NOTA FISCAL N§ 002306, DESTINADOS AS MA -QUINAS TRATTOR-235, TRATOR-275, TRATOR ESTEIRA D4,PATROL (MOTONIVELADOURA), PERTENCENTES A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRIC.E PECUARIA DESTE MUNA SERV.DE ESTRADAS VICINAIS, REF.A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/12/2006 | 867.50 | 00007166550473 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 698529, DESTINADOS ASCRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/12/2006 | 140.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMATUALIZACAO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 (MANUTENCAO DOBROGRAMA BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2006 | 50.00 | 00007627884454 | ROSA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/12/2006 | 3535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/12/2006 | 25.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/12/2006 | 50.00 | 00004820620452 | ROSILDA FIRMINO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/12/2006 | 50.00 | 00002434043445 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/12/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§, BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DORABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/12/2006 | 1978.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002311, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MXQ 9099, A SERVICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/12/2006 | 2480.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 698528, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2006 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2006 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTOUMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DE UMA SALA DE AULA DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOAS), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/12/2006 | 92.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDICACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/12/2006 | 681.80 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DESERRA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDICOES DO SITIOMILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS,DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2006 | 400.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 16 (DEZESSEIS)HORAS DE SOMVOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2006 | 1600.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 64 ( SESSENTA E QUATRO) HO-RAS DE SOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/12/2006 | 48.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF-2850, MMY-3250E MZG-1259, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/12/2006 | 58.80 | 00043887520459 | LUIZ ZITO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 E 04 DEDEZEMBRO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A GRANPECAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/12/2006 | 2371.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORMENOTA FISCAL N§ 002310, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO-PLACA MNP 0142, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/12/2006 | 6932.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO L.)CONFORME NOTA FISCAL N§ 002309, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2169 E ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MZG-1359, MNF-2850 E MMY-3250,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/12/2006 | 1824.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME CERTIDOES EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/12/2006 | 1218.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS, CONFORMECERTIDOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/12/2006 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO3, SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/12/2006 | 19.09 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FEX, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2006 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOS-PEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/12/2006 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELAP) DE PREDIO LO-CADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/12/2006 | 44.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELAP) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/12/2006 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/12/2006 | 800.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 32 (TRINTA E DUAS) HORAS DESOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/12/2006 | 3148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRASTIFICACAO PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/12/2006 | 8579.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONFORME NOTA FISCAL N§ 002307, DESTINADOS AOS VEICU-LOS FIAT UNO-PLACA MXV 4842, FIAT UNO-PLACA MNL 8318 E ESCORT-PLACA MNS 8361, A SERVICO DA SECRETA -RIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2006 | 6054.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO LUB.)CONFORME NOTA FISCAL N§ 002308, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PARATI (AMBULANCIA)PLACA MNZ 3201, MOTOS DE PLACAS MNZ-3710,MMT-5724,MNG-2148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/12/2006 | 40.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI (AMBULNACIA)-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/12/2006 | 325.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MMY-3250, MNF-2850, MNF-2169 EMZG-1359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/12/2006 | 250.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MZG-1359 E MNF-2850, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/12/2006 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIS ELETRICA (SAELPA) DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO GOMES PINTO, NO SITIO MUTUCA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/12/2006 | 30.00 | 00007781544404 | WELITON SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLACARAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/12/2006 | 20.00 | 00002977794433 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLACARAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/12/2006 | 350.00 | 05636437000130 | ELIELSON SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CIMENTO POTY) CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000020, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/12/2006 | 25.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUSDAS MAQUINAS TRATOR-235,TRATOR-275 E CACAMBA OM -1791, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/12/2006 | 3200.06 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO)PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DES-TINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/12/2006 | 50.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSORA EPSON FX 1170,COMMANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA, DA SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/12/2006 | 3000.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, DURANTE O MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/12/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DE MUNICIPIOSDA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/12/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/12/2006 | 680.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PNEUS 175170 R13, CONFORME NOTAFISCAL N§ 002254, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO -PLACA MNF-2194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIOOBS| PNEUS ADIQUIRIDOS EM AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/12/2006 | 30.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTONO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2194, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOOBS| SERVICOS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/12/2006 | 10570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - P.E.J.A.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/12/2006 | 75.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS MONITORES DO PEJADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/12/2006 | 4006.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 002255, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR-275, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERV.DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/12/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/12/2006 | 100.00 | 00092867871468 | GENISE DANTAS DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA SUA FILHA THAIS MILENA SILVA LOPES, EM VIRTU-DE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/12/2006 | 100.00 | 00006559319458 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/12/2006 | 800.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/12/2006 | 727.20 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAP DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA DE BARRA DE SAN-TA ROSA PARA O SITIO ALMAS E FORTUNA NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/12/2006 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PAQRA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/12/2006 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/12/2006 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT GL-PLACA MMS 8361-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/12/2006 | 50.00 | 00002716707464 | JOAO EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMS -0519-PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTEANISA FERREIRADO PATROCINIO, RESIDENTE NO SITIO CARAIBEIRA NESTEMUNICIPIO, ATE O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DEPICUI-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/12/2006 | 752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DA SAUDE BASICA LABORATORIO DE ANALI-SES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMRBO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/12/2006 | 360.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE MARCO A 23 DE NOVEM -BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/12/2006 | 18358.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/12/2006 | 2600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§0185/2004 DE 06.05.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/12/2006 | 3063.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHS PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS DEBLOQUEIO| N§ 133/2006 DE 31.05.2006 SR.JOSE PETRO-NIO DA COSTA PEREIRA (R$ 1.461,95) E N§ 297/200606.12.2006 SR.JOSE ANTONIO DE LIMA (R$ 1.601,41) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/12/2006 | 8289.06 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA/RET.JUNTO AO INSS, DEDUZIDO DA COTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/12/2006 | 1320.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/12/2006 | 78.40 | 00045242097434 | EVA DE FATIMA BATISTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRODE 2006 (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA CONSTRUCAODO TREINAMENTO INTRODUTORIO DAS EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/12/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 1¦ COTA DO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/12/2006 | 4529.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOSDE BLOQUEIO| N§ 293/2006 DE 06.12.2006 E N§ 292/2006 DE 06.12.2006(INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/12/2006 | 300.00 | 00069177120434 | ANTONIO ERINALDO BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSON§ 078.2005.000.323-1 DA VARA UNICA DE BARRA DESANTA ROSA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODERJUDICIARIO, REF.A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/12/2006 | 727.20 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTAROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHONO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A29 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/12/2006 | 681.75 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO OLHO DAGUADO SABAO,SABAO E CABACAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/12/2006 | 45.46 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,IPOEIRASPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE, NO PERIODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/12/2006 | 1122.71 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,RIACHODO SANGUE E MONCHINHAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/12/2006 | 954.45 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SA -BAO,CACIMBA DE BAIXO,CABACAS,PONTO CEM RES,CACHO -EIRINHA,PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/12/2006 | 981.90 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10 - PLACA MMS 8476-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 27 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/12/2006 | 909.20 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DE SAO JOSE PARA A EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/12/2006 | 654.66 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/12/2006 | 1145.52 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMO 2704-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,SALGADODO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/12/2006 | 681.80 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVAN-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E RIACHOFECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/12/2006 | 1090.80 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA, JARDIM E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DEAZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/12/2006 | 545.40 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DEL REY-PLACA KHP 0075-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRAABREU NESTE MUNICIPIO, M=NO PEIRODO DE 01 A 29 DESETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/12/2006 | 818.00 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,CACIMBA DOCE PARA O SITIO PORCOS DESTE MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/12/2006 | 636.20 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,RIACHODO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PEIRODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/12/2006 | 1454.44 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E AL -MAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NOSITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 01 A 29DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/12/2006 | 1036.26 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,POLEIROS,ALMAS E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 01 A 28 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/12/2006 | 1309.14 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRAE CARAIBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PEIRODO DE 01 A 28 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/12/2006 | 981.72 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA E JARDIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PEIRODO DE 01 A 28 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/12/2006 | 425.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ALMAS II PARA AEMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO ALMAS I NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 28 DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/12/2006 | 2672.46 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,SALGADODO SOUTO,DARIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI -PIO,NO PERIODO DE 01 A 28 DE SETEMBRO, A TARDE EDE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2006, A NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/12/2006 | 454.40 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/12/2006 | 1554.39 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MND 3985-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 01 A 28 DE SETEMBTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/12/2006 | 636.20 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO BENTO,ALMASLAGOA DA PIABA,SAO JOSE,POLEIROS,CUNHA E TIMBAUBAPARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, NO PERIODO DE 01A 29 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/12/2006 | 654.48 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FEHCADO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/12/2006 | 981.72 | 00042052670459 | MARIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMS 4864-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,JAR-DIM,GANGORRA,BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 28 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/12/2006 | 1472.58 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/12/2006 | 636.20 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MXL 5731-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,BARBA-TAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEFPADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/12/2006 | 1036.26 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,CATOLE,CUPIRA,SAMAMBAIA,GERIMUM,CARAIBEIRINHA E SANTA RO-SA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 29 DE SETEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/12/2006 | 727.20 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRINHA DEBAIXO E CACHOEIRINHA DE CIMA PARA A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO SITIO CABACAS, TURNO DA MANHA, NOPERIODO DE 01 A 25 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/12/2006 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/12/2006 | 249.90 | 00048537047449 | ANA CLAUDIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRODE 2006 (COM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/12/2006 | 147.00 | 00092867081491 | LEONICE ADNA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRODE 2006 (COM PERNOITE) A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/12/2006 | 200.00 | 00012804534863 | PAULO CESAR GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARACONSERTAR O TELHADO DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDEDE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/12/2006 | 2500.00 | 00003636703439 | JOAO DE DEUS CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE,PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/12/2006 | 33478.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/12/2006 | 2642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/12/2006 | 2536.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13¦SAL.2006PARC.11/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/12/2006 | 222.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.E PECUARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/12/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO E PREFEITO CONSTITU -CIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/12/2006 | 3858.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 000754, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/12/2006 | 30.00 | 00004498555465 | SANDRA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/12/2006 | 327.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 001618 E 001619, DESTINADOS A CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/12/2006 | 5400.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTOPEDAGOGICO DAS 06 (SEIS) SALAS DE AULA DESCENTRALIZADAS DO PEJA, QUE OCORRERAM NOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/12/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SCOMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX, DESTINADO A SEXCRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11/06 A 14/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/12/2006 | 1063.62 | 00002199399427 | EDMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MNH 3876-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEI-RAS,SUSPIRO,MACACOS,NUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIA-CHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE -RIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/12/2006 | 7598.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000796, DESTINADOS AS ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/12/2006 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/12/2006 | 640.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/12/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MAQUINA XEROX, DESTINADA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/12/2006 | 545.74 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000753, DESTINADOS A RESIDENCIS DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/12/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SCOMLOCACAO DE MAQUINA DE XEROX, DESTINADO A SEXCRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11/06 A 14/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/12/2006 | 1294.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (GELADEIRA CONSUL/VEN-TILADORES) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 6060, DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES LOCALIZA-DO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/12/2006 | 1043.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 783386, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/12/2006 | 507.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PIS/PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/12/2006 | 981.72 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA BG 0812-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA, SUSPIRO, IPOEIRAS E SAO JOSE PARA AEMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAOJOSE, NO PERIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/12/2006 | 54.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/12/2006 | 49.98 | 00002343429430 | REGINA CELIA DINIZ E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ALA -GOA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (SEMPERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DO PRO-LETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/12/2006 | 78.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ALAGOA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2006(SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE), AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DESTINADA AOS TU-TORES DE MATEMATICA DO PRO-LETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/12/2006 | 150.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS CONFORME NOTAFISCAL N§ 0497, DISTRIBUIDOS NA 2¦ COPA DO COMER -CIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/12/2006 | 5457.90 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000937, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/12/2006 | 477.45 | 35419571000140 | MARIA LEONILDE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000007, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/12/2006 | 520.33 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 004051, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/12/2006 | 484.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000337, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/12/2006 | 250.00 | 00002711578445 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO FORD F1000-PLACA MMN 8891-PB,NOTRANSPORTE DE SERVIDORES PARA ZONA RURAL, PARA ATENDER O CADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/12/2006 | 75.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 15 FOTOGRAFIAS (COM LEGEN -DAS) TIRADAS DA CONFRATERNIZACAO DOS DIRETORES MU-NICIPAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/12/2006 | 12.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 08 (OITO) AUTENTICACOES,DESTINAODS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/12/2006 | 195.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEICOES PARAA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL (DISTRITO TE -LHA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/12/2006 | 243.92 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/09/06 A 17/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/12/2006 | 1807.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA (TELEMAR) DO USO DA LINHA DE N§(83) 3376-1226, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/12/2006 | 321.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/12/2006 | 224.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/12/2006 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/12/2006 | 11522.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006- ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/12/2006 | 345.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) PREDIO PUBLI-CO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/12/2006 | 2071.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOX ANTERIORESJUNTO A SAELPA (PARCELA 12/110) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/12/2006 | 109.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006- PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/12/2006 | 610.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/12/2006 | 420.69 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETAIRA DE EDUCACAO, NO PE-RIODO DE 10/08/06 A 24/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/12/2006 | 1279.80 | 07800926000100 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTASFIACAIS N§S 000006 E 00007, DESTINADOS A DIVERSASESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/12/2006 | 1724.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/12/2006 | 247.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006- GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/12/2006 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006- GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/12/2006 | 1124.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006- SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/12/2006 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LAMINA RETA 3/4 X13, CONSTANTESEM NOTA FISCAL N§ 022932, DESTINADOS A PATROL (MO-TONIVELADOURA) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICODE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/12/2006 | 1211.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006- SECRTARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/12/2006 | 889.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006- SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/12/2006 | 822.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 822 LITROS DE LEITE IN NATURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 783389, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVESDE LIMA, NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 15 DEDEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/12/2006 | 150.00 | 09158106000192 | LUIS SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) CONFORME NOTA FISCAL N§ 000043, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE MARIA NEVES DELIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/12/2006 | 333.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/12/2006 | 141.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006- CRECHE MARIA NEVES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/12/2006 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MANGUEIRA MEDIA PRES-AO/CONEXAO PRENSADA) CONFORME NOTAS FISCAL N§ 002019, DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/12/2006 | 96.00 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000984, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR PROPICIAR O FORNECIM | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/12/2006 | 1502.50 | 00007166550473 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 783398, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO (MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/12/2006 | 5004.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, MANDADO DE BLOQUEIO N§ 064/2002 DE 18.06.2002- SR¦ EDILEUSA SOUSA LIMA MONTEIRO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/12/2006 | 18767.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N§308/2001 DE 09.08.2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/12/2006 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (SEMPERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICOMILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/12/2006 | 835.00 | 00007166550473 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 783397, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/12/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 2¦ COTA DO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/12/2006 | 360.20 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000028 E 000029, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/12/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO EM DIARIO OFICIALDURANTE O MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/12/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/12/2006 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/12/2006 | 50.00 | 00098001302415 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/12/2006 | 1170.00 | 00005033794418 | JACKSON JUNIO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 698550, DESTINAODS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASDO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/12/2006 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-RN, PARATRANSPORTE DE LEITE DPADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AS PESSOAS CAREN -TES RESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/12/2006 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO BOLSA CRIANCA CIDADA, REFERENTE AOSMESES DE NPVEMBRO E DEZEMRBO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/12/2006 | 50.00 | 00007364321403 | FERNANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/12/2006 | 1100.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/12/2006 | 1263.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/12/2006 | 350.00 | 00096959550459 | RINALDA MARIA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N§078.2005.000.206-8, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/12/2006 | 349.38 | 00048536776404 | JOSELIA MARIA HENRIQUES ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N§078.2005.000.931-1, DA VARA UNICA DE BARRA DE SAN-TA ROSA-PB, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO, REFERENTE A 3¦ E ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/12/2006 | 775.00 | 00014206501491 | JOSE ANTONIO CALHEIROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME PROCESSO N§ 078.2006.000.723-0 DA VARA UNICA DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,(4¦ E ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM -BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/12/2006 | 43.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/12/2006 | 56.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PSF DES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/12/2006 | 220.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFORD F100-PLACA MZE 4977, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DEDEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/12/2006 | 8116.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA,COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000462, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/12/2006 | 144.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO ONDEFUNCIONA O ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/12/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO GOMES PINTO NO SITIO MUTUCA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/12/2006 | 21.86 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.ENERG.DES.RURAL BANANEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/12/2006 | 10.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PRDIO ONDEFUNCIONA A SALA DE AULA DO PEJA NO ASSENTAMENTO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/12/2006 | 200.00 | 00002047390478 | ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MATIASDE ALMEIDA,23-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/12/2006 | 910.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUSESCOLARES DE PLACAS MNF-2850, MMY-3250 E MZG-1359,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004819391488 | MAURICIO SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DE 1§ E 3§ LUGAR DA COPA DO COMERCIO,REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/12/2006 | 150.00 | 00002847925430 | GALENO JARDEL CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DE 2§ LUGAR DA COPA DO COMERCIO, REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/12/2006 | 637.15 | 00007648703432 | GILCIMAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE/FRANGOCOSNTANTES EM NOTA FISCAL N§ 698555, DESTINADOS ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/12/2006 | 1640.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/12/2006 | 60.00 | 00069100950491 | JOSE FERNANDO SILVANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECARAVAN COMODORO-PLACA CPU 1548/SP, NO TRANSPORTEDE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O POSTO DE SAUDENOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 16 E 19 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/12/2006 | 468.37 | 34028316367597 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08/06 A 31/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/12/2006 | 60.37 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FUNDO ESPECIAL, EM FA-VOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/12/2006 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPRFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/12/2006 | 1651.50 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/12/2006 | 591.35 | 00007648703432 | GILCIMAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS (CARNE/FIGADOE FRANGO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 698554, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIANEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/12/2006 | 1386.80 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAFISCAL N§ 002418, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/12/2006 | 1525.00 | 00087270625468 | IBIAPINO PASCOAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS MAQUINAS PATROL(MOTONIVELADOURA), TRATOR MF-275 E TRATOR D-4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, A SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/12/2006 | 150.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA-PLACA OM 1791, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/12/2006 | 1600.00 | 00063163900763 | LUIZ GERALDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO RANSPORTE DE ENTULHOS DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/12/2006 | 100.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEASA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 010980, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ULTILIZADO NO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/12/2006 | 1500.00 | 70025887000158 | FUNERARIA BOM JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 10 (DEZ) URNAS FUNERARIAS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL N§ 003869, DESTINADOS AS PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/12/2006 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/12/2006 | 536.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000222, DESTINADOS AOS CADASTRADO -RES DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/12/2006 | 371.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000220, DESATINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA LOCALI-ZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/12/2006 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/12/2006 | 186.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROX,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 14/11/06 A 14/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/12/2006 | 6.08 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ITR, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/12/2006 | 38.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES DE XEROX,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 14/11/06 A 14/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/12/2006 | 11024.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§ SALARIO/2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COM.DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/12/2006 | 80.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA, DO 13§ SALARIO/2006DOS AGENTES COM.DE SAUDE, REFERENTE AO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/12/2006 | 281.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000219, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTESERVICOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/12/2006 | 129.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000221, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/12/2006 | 98.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/12/2006 | 36.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA RESIDENCIA LOCACA PARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/12/2006 | 53.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA RESIDENCIALOCADA PARA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/12/2006 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/12/2006 | 61.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO ONDEFUNCIONA SALA DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIO BARRADE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/12/2006 | 163.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA SALA DE AULA COMO ANEXO DO COLEGIOBARRA DE SANTA ROSA, EFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/12/2006 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA MU-NICIPAL PEDRO FELIX DA SILVA NO SITIO CARAIBEIRADESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/12/2006 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DOASSENTAMENTO CUM.RIACHO DA CRUZ (PEJA) NO ASSENTA-MENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/12/2006 | 27.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DOASSENTAMENTO CUM.RIACHO DA CRUZ (PEJA) NO ASSENTA-MENTO RIACHO DA CRUZ, VILA 70 DESTE MUNICIPIO, REFAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/12/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO GOMES PINTO, NO SITIO MUTUCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/12/2006 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA NO SITIO FURTUNA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/12/2006 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA NO ASSENTAMENTO NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/12/2006 | 1080.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 000305,000306 E 000307, DESTINADOS ASDIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/12/2006 | 180.00 | 00003653087490 | ANTONIO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME NOTAFISCAL N§ 709826, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICI-PIO (MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/12/2006 | 59.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 006195, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/12/2006 | 100.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER 12A E RE-CARGA DE CARTUVHO LEX27, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 001432, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/12/2006 | 50.00 | 00008014050410 | JOSICLEIDE SOUSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/12/2006 | 70.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LAMPADAS CONFORME NOTA FISCAL N§010983, DESTINADOS A SECRETARIA DE ONFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/12/2006 | 281.79 | 00001334699801 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO POLEIROS PARA AEMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/12/2006 | 200.00 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA PV 112-RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/12/2006 | 227.20 | 00005436827497 | JOSE EMERSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA KIJ 5196-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNIPIO PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/12/2006 | 200.00 | 00053262220787 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KS 267-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO POR-COSM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/12/2006 | 136.20 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOS 7150-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA NO SITIO CUIUIU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/12/2006 | 2152.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO D DEBITO PARCELA N§ 072/240, CONFORMELEI N§ 011/2000 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2000, RELATI-VO A DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/12/2006 | 8518.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, REFERENTE AO MESD E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/12/2006 | 2129.72 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ESPECIAL INSS, CONFORME LEI N§ 11.196/2005, REFERENTE AO MESD E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/12/2006 | 1295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/12/2006 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSAALRIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/12/2006 | 106.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE FINANCASDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/12/2006 | 18869.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSDE PEQUENOS VALORES, EM CUMPRIMENTO AOS OFICIOS DEN§ 308/2001 DE 09.08.2001 (R$ 13.869,82), E N§306/2004 DE 26.07.2004 (R$ 5.000,00) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2006 | 7563.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2006 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/12/2006 | 516.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/12/2006 | 149.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/12/2006 | 105.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, REFERENET AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/12/2006 | 32.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) COPI-AS DE CHAVES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/12/2006 | 933.98 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/12/2006 | 1.46 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO ICMS,EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA ASSEGURAR O PAGAMENT | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/12/2006 | 19.09 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA DA COTA DO FEX, EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/12/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/12/2006 | 199.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/12/2006 | 25437.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/12/2006 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/12/2006 | 1520.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANUTANCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/12/2006 | 11424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/12/2006 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE REDUZIR A INCIDENCIA | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/12/2006 | 3016.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - P.E.V.A.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/12/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - P.E.V.A.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/12/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - A.C.S.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2006 | 669.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - A.C.S.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2006 | 142.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEM -BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2006 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEM -BRO DE 2006 (ACS/SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/12/2006 | 112.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA SINDACOSCUP (ACS) REFERENTE ADEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/12/2006 | 28.00 | 07946633000136 | SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUCAO PARA SINDACOSCUP (P.E.V.A.) REFERENTEA DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/12/2006 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENRTO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/12/2006 | 350.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO-TECNICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE DE -ZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/12/2006 | 500.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A DEZEM-BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/12/2006 | 425.79 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA, DESTI-NADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/12/2006 | 75.00 | 00067656234420 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DELUNA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/12/2006 | 727.20 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTAROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHONO SITIO ALMAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/12/2006 | 1727.10 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DE CIMA,CUIUIU DE BAIXO,BOA AGUA E ACEDO NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/12/2006 | 1145.34 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMO 2704-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/12/2006 | 2327.04 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTO,DARIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, NOS TURNOS DATARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/12/2006 | 945.44 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO PAREDAO,RIA-CHO DO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/12/2006 | 681.75 | 00033859809415 | SEVERINO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA JUF 3239-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACHOEIRINHA DEBAIXO E CACHOEIRINHA DE CIMA PARA A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO SITIO CABACAS NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/12/2006 | 636.20 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MXL 5731-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,BARBA-TAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEFPADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/12/2006 | 2763.36 | 00007148333474 | MOISES SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE,RIA -CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,ALMAS DE CIMA,ALMAS DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/12/2006 | 475.00 | 00040505600463 | MARIVALDO DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA MMW 1007-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SITIO ALMAS II,PARA A EMEF JULIA MARIADA CONCEICAO NO SITIO ALMASI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/12/2006 | 927.35 | 00042052670459 | MARIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMS 4864-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,JAR-DIM,GANGORRA,BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PAPA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICXIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/12/2006 | 1390.77 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MND 3985-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/12/2006 | 1090.80 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA,POLEIROS,ALMAS E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/12/2006 | 454.40 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PAMPA-PLACA KHB 8185-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/12/2006 | 636.20 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,RIACHODO SANGUE E MONCHINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/12/2006 | 1454.40 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS EALMASS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHONO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/12/2006 | 572.67 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO DEL REY-PLACA KHP 0075-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRAABREU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/12/2006 | 10587.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - MONITORES DO PEJADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/12/2006 | 6662.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOSA FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/12/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/12/2006 | 439.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/12/2006 | 5322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/12/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/12/2006 | 387.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/12/2006 | 3702.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETATIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/12/2006 | 157.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETATIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/12/2006 | 253.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETATIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTILDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/12/2006 | 108525.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/12/2006 | 3272.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/12/2006 | 7498.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/12/2006 | 51835.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/12/2006 | 2712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/12/2006 | 3790.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2006 | 75.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS MONITORES DO PEJA,RF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/12/2006 | 80.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/12/2006 | 450.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/12/2006 | 345.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/12/2006 | 1090.80 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACAMZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,CARAIBEI-RA,JARDIM E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DE A-ZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/12/2006 | 681.75 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFP 0380-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA DOSABAO,SABAO E CABACAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/12/2006 | 909.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO,LAGEDO DE SAO JOSE PARA A EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/12/2006 | 654.48 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/12/2006 | 545.40 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MONZA-PLACA LVF 5528-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA DE BARRA DE SAN-TA ROSA PARA O SITIO ALMAS E FORTUNA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/12/2006 | 709.02 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMO 9703-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSAPARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/12/2006 | 927.18 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MMO 9656-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTESA DA REGIAO TELHA,CARAIBEIRA E JARDIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/12/2006 | 1036.26 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,CATOLE,CUPIRA,SAMAMBAIA,GERIMUM,CARAIBEIRINHA E SANTA RO-SA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/12/2006 | 181.80 | 00052028836415 | MANOEL OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA CH 306-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/12/2006 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA NO ASSENTAMENTO DESTEMUNICIPIO, ERF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/12/2006 | 818.00 | 00005675371451 | JOAO SANTOS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO,CACIMBA DOCE PARA O SITIO PORCOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/12/2006 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, REF.AOMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/12/2006 | 150.00 | 00003633061452 | MARIA GORETE DE PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTOUMBUZEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DO PEJA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/12/2006 | 1472.58 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/12/2006 | 715.89 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CARAVA-PLACA MOC 7540-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E RIACHOFECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/12/2006 | 618.12 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20-PLACA KGV 3955-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/12/2006 | 954.45 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 4035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO OLHO DAGUA,SA -BAO,CACIMBA DE BAIXO,CABACAS,PONTO CEM RES,CACHOEIRINHA,PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PROPICIAR TRANSPORTE | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/12/2006 | 872.64 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/12/2006 | 1163.52 | 00032361432404 | MARIA DAS MERCES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRAE CARAIBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/12/2006 | 1090.80 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA BG 0812-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO IMPOEIRAS E SAO JOSE PARA AEMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAOJOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/12/2006 | 715.89 | 00003961658420 | JOSE FIDELES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944 -PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DESERRA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDIACOES DO SI -TIO MILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/12/2006 | 709.09 | 00002199399427 | EDMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MNH 3876-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEI-RAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIA-CHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/12/2006 | 668.01 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO BENTO,ALMASLAGOA DA PIABA,SAO JOSE,POLEIROS,CUNHA E TIMBAUBAPARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/12/2006 | 431.87 | 00006709293440 | ADRIANO ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,IPOEIRASPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/12/2006 | 2792.49 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENO -VE) PIPAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/12/2006 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC.-COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/12/2006 | 170.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC.-COM.DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/12/2006 | 1542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/12/2006 | 52.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/12/2006 | 116.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRIC.E PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRIC.E PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/12/2006 | 58.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO|- DEPARTAMENTO AGRIC.E PECUARIA - COMISSIONADOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/12/2006 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/12/2006 | 67.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA RTATADA (CAGEPA) DA SECERTARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/12/2006 | 43.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA RTATADA (CAGEPA) DO ALMOXARIFADOMUNICIPAL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E DE-ZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/12/2006 | 35.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA GUARDA MUNICI-PAL, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/12/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA USINA RECICLA-GEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/12/2006 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTEMUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/12/2006 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/12/2006 | 364.00 | 00006284026439 | WELLISON GOMES CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) FAMILIAS DO SISTEMADO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/12/2006 | 364.00 | 00007254707471 | SUZANA SUELLE DA SILVA OLIVEORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) FAMILIAS DO SISTEMADO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/12/2006 | 364.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) FAMILIAS DO SISTEMADO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/12/2006 | 364.00 | 00004082879420 | MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) FAMILIAS DO SISTEMADO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/12/2006 | 364.00 | 00005131781477 | JONAS XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) FAMILIAS DO SISTEMADO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/12/2006 | 364.00 | 00006224669414 | FRANCINEIDE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) FAMILIAS DO SISTEMADO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/12/2006 | 364.00 | 00004217554400 | FABIO GABRIEL LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) FAMILIAS DO SISTEMADO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERALPROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/12/2006 | 1235.00 | 00006161043408 | EMANUELLA SEVERIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A COORDENACAO/DIGITACAO DE650(SEISCENTOS E CINQUENTA) CADASTROS DE FAMILIASDO SISTEMA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS DO GO-VERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/12/2006 | 364.00 | 00005260572467 | ELIANE GRANGEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) FAMILIAS DO SISTEMADO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDE-RAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONAURBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/12/2006 | 364.00 | 00006639816466 | EDER LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO/RECADASTRA-MENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) FAMILIAS DO SISTEMADO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDE-RAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONAURBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/12/2006 | 3535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - MONITORES DO PETIDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/12/2006 | 1843.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/12/2006 | 87.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/12/2006 | 144.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/12/2006 | 145.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SA.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL-CONS.TUTELARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/12/2006 | 29.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DO FUNCIONARIO LOTADO NA|- SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/12/2006 | 25.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS MONITORES DO PETI,RF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/12/2006 | 71.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/12/2006 | 100.00 | 00007639936462 | EDENILSON SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/12/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO E PREFEITO CONSTITU -CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/12/2006 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§, BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/12/2006 | 60.00 | 00007939625446 | ERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/12/2006 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO NUCLEO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO, REF.A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/12/2006 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/12/2006 | 96.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 16 FOTOGRAFIAS COM LEGENDAS, TIRADAS DA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DOANO LETIVO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DELIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PROPICIAR CONDICOES | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/12/2006 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/12/2006 | 800.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO-PLACA MXQ 9099-RN,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/12/2006 | 1235.00 | 00006161043408 | EMANUELLA SEVERIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A COORDENACAO/DIGITACAO DE650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) CADASTROS DE FAMILIASDO SISTEMA UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A09 DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES PROPICIAR ASSISTENCI | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/12/2006 | 364.00 | 00007482666400 | ERIC RODRIGO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO/RECADASTRAMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) FAMILIAS DO SISTEMA UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/12/2006 | 33625.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.AGRIC.PECUARIADESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/12/2006 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFIETURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/12/2006 | 2536.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM13§SAL.2006PARC.12/12 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIADESTA PREFIETURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/12/2006 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/12/2006 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/12/2006 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/12/2006 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA COMO ANEXO DOCOLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/12/2006 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA NO ASSENTAMENTO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/12/2006 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DOASSENTAMENTO CUM.RIACHO DA CRUZ, NO ASSENTAMENTORIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/12/2006 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DAASSOCIACAO CUM.RIACHO DA CRUZ, NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM -BRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/12/2006 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO ON-DE FUNCIONA SALA DE AULA DO PEJA NO SITIO FURTUNADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/12/2006 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA MU-NICIPAL PEDRO FELIX DA SILVA NO SITIO CARAIBEIRADESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE OFERECER APOIO E INC | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/12/2006 | 130.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 20 FOTOGRAFIAS COM LEGENDASTIRADAS DA II COPA DO COMERCIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/12/2006 | 492.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1006, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/12/2006 | 84.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/12/2006 | 172.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO LO-CADO PARA ANEXO DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/12/2006 | 4427.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS N§S 003260,003261 E 003262, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR - PLACAMNF 2169, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/12/2006 | 316.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 1018, NO VEICULO MICROONIBUS ESCO -LAR-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SEC.DE EUDCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/12/2006 | 403.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 003257, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/12/2006 | 291.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALDE SERV.N§ 1017, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR - PLACAMZG 1359, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/12/2006 | 965.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 003259, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/12/2006 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA MU-NICIPAL PEDRO FELIX DA SILVA, NO SITIO CARAIBEIRADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/12/2006 | 180.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAMNOEL DE SOU-ZA LIMA,64-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DOPROFA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR A PRESTACA | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/12/2006 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO-PLACA MMP 0142-PB,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/12/2006 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/12/2006 | 1120.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1226, DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/12/2006 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTEARTUR DA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOS-PEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/12/2006 | 37575.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMEWNTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELARIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/12/2006 | 276.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA|- SECRETARIA DE SAUDE - PSFDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/12/2006 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE A 3¦ COTA DO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/12/2006 | 43.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1226, DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/12/2006 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 8318-PB,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/12/2006 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842-RN,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR PROPICIAR ATENDIMENT | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/12/2006 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ESCORT GL-PLACA MMS 8361-PB, P/PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDENO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/12/2006 | 715.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA DO USO DA LINHA DE N§ 3376-1040,DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AOS MESES DE SETEMBROOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/12/2006 | 202.00 | 00002847925430 | GALENO JARDEL CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE SERVI-COS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/12/2006 | 600.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/12/2006 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE|- CONTABILIDADE/FINANCEIRO/ORCAMENTARIO E FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO ASSEGURAR A MANUTENC | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/12/2006 | 400.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE IPTUE UM MICROCOMPUTADOR PARA SETOR DE ARRECADACAO DEIMPOSTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023