| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2006 | 1943.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS PERTENCENTE AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2006 | 449.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2006 | 475.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/01/2006 | 20.00 | 00004892385484 | LUCIENE SANTANA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ FAZERFACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ES- PECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2006 | 278.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE MUROS DE ARRIMOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000078 | 02/01/2006 | 86616.35 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DEDRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAESTRADA DO CRUZEIRO DE ROMA E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME T.PRECO 006/2005, ATRAVES DE CONV.SEPLAG DE N.022/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 8000.00 | 07698430000178 | IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOSHOW PIROTECNICOS, REALIZADOS DURANTE AS FES-TIVIDADES EM COMEMORACAO DE FINAL DE ANO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 880.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO E FOTORRECEPTOR, DESTINADOS A MAQUINA CO -PIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000051 | 02/01/2006 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICU-LO FORD ECO SPORT DE PLACA MMS 9779, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONF.CONVITE DE N.002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2006 | 306.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2006 | 79.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2006 | 100.00 | 00087782600430 | SEBASTIANA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITALNA CIDADE DE NATAL-RN, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 200.00 | 00002127585437 | CHARLES SIDNEY DOS SANTOS AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 04 (QUATRO) FAIXAS DE DI-VULGACAO DO DIA D DE MOBILIZACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NA ZONA URBANA E DISTROS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/01/2006 | 949.30 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES DESTINADOS AO REFEITO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2006 | 500.00 | 00002815457407 | HELIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM DE JOGOS ESCOLARES, PROMOVIDOS ENTREAS EQUIPES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 580.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO GERAL DO MOTOR 366-A, SERVICOS DO PLATOR DE EMBREAGEM, EMBUCHAMENTO DO SISTEMA DE ACELERADOR, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2006 | 80.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE MACHA, TROCA DAS EMGRENAGENS DE RE, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM 1290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2006 | 396.70 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHE MUNICIPAIS TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/01/2006 | 480.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULSO KOMBI PLACA MOF 1080 E ONIBUS MMT 0962 E MNM1290VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2006 | 180.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CARRETAS DA CAIXA DECOMANDO E SERVICO NA RODA TRASEIRA DA PATROL,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2006 | 158.84 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA OITO) HORAS EXTRAS PRESTADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005PELO DIRETOR DE DIVISAO, VINCULADO A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2006 | 54.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO CAFE DA MANHA SERVIDA AOS AGENTES DELIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2006 | 400.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10(DEZ) HORAS DE TRATOR, NO SERVICOS DE ARRASTOE COMPACTACAO DE ENTULHOS E LIXO DOMESTICO NOTERRENO SITUADO NO SITIO GAMELAS PARA DEPOSI-TOS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0000221 | 04/01/2006 | 12500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS CINTURA DE PILAO,RABODE FOGUETE E ROBERTO SOUZA COM A LOCACAO DEPALCAO EM ESTRUTURA METALICA E LOCACAO DE SO-NORIZACAO, NO ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADEDA PADROEIRA DO DISTRITO DE ROMA NOS DIAS 02 E 03/12/05, CONF.PROC.LICITATORIO N.049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0000230 | 04/01/2006 | 2500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS RABO DE FOQUETE E OARTISTA ROBERTO SOUZA, DURANTE AS FESTIVIDA -DES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE TABOLEIRO NOSDIAS 12 E 13/12/2005, CONF.PROC.LIC.CONVITE N.049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2006 | 13500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01-PAVILHAO,01PALCO EM ESTRUT. METALICA, LOCACAO DE 10-BA -NHEIROS MOVEIS, LOCACAO DE SONORIZACAO E HOS-PEDAGEM, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SRA.DO LIVRAMENTO DESTA CIDADE NOS DIAS04,05 E 06/01/2006, CONF.CONVENIO PBTUR E PROCESSO LICITATORIO DE N.030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0000281 | 04/01/2006 | 10000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO ARTISTICA DA BANA FORROZAO VIP ELOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA METALICA ESONORIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA -DROEIRA DO DISTRITO DE TABOLEIRO NOS DIAS 12 E 13/12/2005, CONF.LICITACAO N.048/2005 E CONVENIO FIRMADO COM A PBTUR DE N.030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0000299 | 04/01/2006 | 22200.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTITICAS DAS BANDAS S3, FORROZAO VIP, RABO DE FOQUETE E BALANCA NENEM E SERVICOS DEPUBLICIDADES NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DESTA CI-DADE, NOD DIAS 04,05 E 06/01/2006, CONF.CONV.PBTUR N.030/2005 E LICITACAO N.049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2006 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO TURISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/01/2006 | 434.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE, POR OCA-SIAO DOS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/01/2006 | 158.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) /VENTILADORES DE PE, DESTINADOS A BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2006 | 194.25 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BIS -COITOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASINSCRITAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/01/2006 | 68.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILA -DOR, DESTINADOS A UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/01/2006 | 1008.00 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NA-TURA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/01/2006 | 100.80 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NA-TURA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2006 | 412.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BIS -COITOS, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2006 | 122.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AO PREDIO LOCADOA ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CAIXA DEAPOSENTADORIA E PENSOES-CAPEM E SEC.CULTURA TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2006 | 3.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2006 | 2.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2006 | 3000.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO A PRECATORIO JUDI -CIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME MANDATO EM ANEXO. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000337 | 05/01/2006 | 3600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE CONVITE N.0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2006 | 80.00 | 00069094640449 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISICAO DE UMA CELA PARA UM ANIMAL QUE SER-VE DE TRANSPORTE E PARA O TRABALHO NA ROCA, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DEN.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2006 | 8065.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS EBRITA, DESTINADAS A CONSTRUCAO DAS CASAS DOPROGRAMA PSH NESTE MUNICIPIO. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/01/2006 | 275.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO CONDUTOR DO VEICULO, VINCLADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2006 | 240.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-P, PARA PARTICIPAR DA ELABORA-CAO DO PLANO DA PPI E PLANO DE ASSISTENCIA /FARMACEUTICA JUNTO A SES/SUS-PB, NOS DIAS 13 A 16/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2006 | 240.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA I JORNADA NORTE-NORDESTE DE VIGILANCIA SANITARIA NA ATEN -CAO BASICA-PSF/PACS, NOS DIAS 22 A 25/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2006 | 400.00 | 00002127585437 | CHARLES SIDNEY DOS SANTOS AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 08 (OITO) FAIXAS DE DIVULGACAO DOS DIAS DE MOBILIZACAO DA CAMPANHA DECOMBATE DIABETES, HIPERTENSAO E DST/AIDS, REALIZADO NA ZONA URBANA E DISTRITOS DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2006 | 531.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS, SOLDAS, PINTURA E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2006 | 61.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2006 | 3000.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, LOTADO NO PEVA/TFVS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/01/2006 | 500.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE SAUDE / PEVA/TFVS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/01/2006 | 300.00 | 00093029071472 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SAUDE PUBLICA (PEVA), LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2006 | 600.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CRIANCAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPOSA AO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, PARA PODER SE LOCOMOVEREM AS ESCOLAS NA SEDE DESTACIDADE, POR MOTIVO DE NAO HAVER TRANSPORTE NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE NOV/DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2006 | 900.00 | 02502613000152 | 1001 IDÉIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO COM 9METROS DE FRENTE POR 6 METROS DE FUNDO, POR OCASIAO DAS FESTIFIDADES DE REIS NESTE MUNICIPIO, EM 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2006 | 1473.00 | 00039487881468 | RICARDO SERGIO DE ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO EXERCICIODE 2005, DO ENGENHERO CIVIL, LOTADO NA SEC.DEOBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/01/2006 | 158.84 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA OITO) HORAS EXTRAS PRESTADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005PELO DIRETOR DE DIVISAO, VINCULADO A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/01/2006 | 840.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 12 (DOZE) ME -TROS DE ANDAIME, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 25/04 A 25/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/01/2006 | 630.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURADO, DESTINADOS AS IMPRESSPORAS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/01/2006 | 150.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS, PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/01/2006 | 270.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA AS IMPRESSO-RAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2006 | 18.58 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES - CAPEM E O DEPTO.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/01/2006 | 1.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS, 63-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAPELO RECEBIMENTO DE CARNE DE IPTU DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/01/2006 | 445.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2006 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS PLANTOES EXTRAS AMBULATORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16 E 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2006 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADOS AINSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2006 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERI-NO CORDEIRO DE MELO-PAM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 09,16 E 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00002900355460 | HELANIA PEREIRA FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOBIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E25/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERI-NO CORDEIRO DE MELO-AM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA T. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERI-NO CORDEIRO DE MELO-PAM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,19 E 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00021963096487 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOBIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 04,17 E 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA NO CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 17/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA CIRURGIAO GERAL, NOS PLAN-TOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,08,15 E 19/12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2006 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PSIQUIATRA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA ELOY FARIAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,19, 21 E 27/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2006 | 4550.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,07,08,12,14,15,19,21,22,26,28 E 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2006 | 1495.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO RADIOLOGISTA NO DIAGNOSTICO DE 115 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, NOS DIAS 06 E 13/ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2006 | 2268.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA E GRATIFICACAO PELA EMIS -SAO DE 67-LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2006 | 2256.73 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCE-DIMENTOS HOSPITALAR E AMBULANTORIAL NO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2006 | 2068.05 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCE-DIMENTOS HOSPITALAR E AMBULANTORIAL NO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2006 | 3669.11 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCE-DIMENTOS HOSPITALAR E AMBULANTORIAL NO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2006 | 769.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2006 | 15.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA GESTAO PLENA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - G.PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2006 | 52.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DOS BICOS INJETORES, DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4F, DE PLACAMOR 2519, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2006 | 891.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMR 8224 PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2006 | 6000.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FA-VOR DO I N S S, CONFORME PROCESSO 519/2003. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2006 | 2784.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2006 | 9828.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2006 | 14514.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO I N S S, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2006 | 1186.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS MMZ2398MOF 1680, MNM 1290, MMZ 2398 E D20 DE PLACA MNG 9535 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2006 | 1009.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACAS MMT 0762PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/01/2006 | 88.14 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO SELENIAE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DE PLACA MOR 2519, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/01/2006 | 982.28 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETOR, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DE PLACAMOR 2519, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/01/2006 | 52.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DOS BICOS INJETORES, DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4F, DE PLACAMOR 2519, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2006 | 982.28 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETOR, DESTINADO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4F, DE PLACA MOR 2519, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2006 | 88.14 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO SELENIAE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DE PLACA MOR 2519, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2006 | 52.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DOS BICOS INJETORES, DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4F, DE PLACAMOR 2519, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2006 | 394.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 2519, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/01/2006 | 3232.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CON-FECCAO E IMPRESSAO DE PLACAS INDICATIVAS EM ACO INOX DESTINADAS A PRACAS E AVENIDAS E CONFECCAO DE 3 (TRES) MEDALHAS DO MERITO CULTU- RAL ADILBERTO COUTINHO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2006 | 525.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DIRIGENTE E ORGANIZADORA DOFORRO FEST, QUANDO REALIZA€ÇO DA ELIMINATORIAREALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2006 | 1102.50 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS 22 (VINTE E DOIS) INTEGRANTES DA BANDA JORGE DE ALTINHO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, APRESENTACAO REALIZADA NO DIA 24DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2006 | 2415.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES E TECNICOS DA BANDA CHEIRO DE MENINA E BANDA CLAM BRASIL, QUANDO EM APRESENTACAO MUSICAL NESTA CIDADE, DURANTEAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/01/2006 | 40.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEBIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUN-TO A SUDEMA, CONFORME DISPOSITIVO LIGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/01/2006 | 575.00 | 00006563119409 | MUNISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA P/ PA GAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA, DOS POLICIAIS, GUARDAS MUNICIPAIS E INTEGRANTES DO SOM E BANDAS QUE SE APRESENTARAM POR OCASIAO DOS DESTEJOS DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE 14 A 16/10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/01/2006 | 700.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO ARTISTICA COM GRUPO REGIONAL DE FORRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO RO-QUE, PADROEIRA DO SITIO ALAGOINHA DESTE MUNI-CIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/01/2006 | 90.00 | 00060089920406 | LINDALVA BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA PADROEIRA DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/01/2006 | 130.00 | 09146911000104 | ASSOC.ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DE FES-TAS DA SEDE SOCIAL DA AABB, PARA REALIZACAO DE ENVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/01/2006 | 475.00 | 00005260394429 | MARCELO MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCOE CAPINAGEM DAS MARGENS RODOBIA PB 105, DIS- TRITO DE ROMA DESTNADO AO LOTEAMENTO PARA CONSTRUCAO DE BOX PARA PEQUENOS COMERCIANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/01/2006 | 240.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-BOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA 3 CV COM TROCA DE CAPACITORES DO MOTOR DO CHAFARIZ DO SITIO PORTEIRAS E SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DO SITIO ROMA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/01/2006 | 91.00 | 00006563119409 | MUNISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS MOTORIAS E OPERADORES DE MAQUINAS DO DER, NO PERIODO DE 15/10 A 10/11/05, DURANTE A RECUPERACAO E MA-NUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE O DER E ESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/01/2006 | 300.00 | 00002179766467 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE CG125 DE PLACA KLP 6893/PB, DESTINADA NA UTILI-ZACAO DA SUPERVISAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/01/2006 | 196.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SERRARIA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/01/2006 | 310.50 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/01/2006 | 327.00 | 00006563119409 | MUNISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RE-FEICOES DESTINADO AO PROF. IVERALDO LUCENA, ADVOGADO, EQUIPE DE CAMPINA GRANDE E FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTODO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NOS NO DIA 26/11 E 01/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/01/2006 | 390.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO I SEMINARIO DE EDUCACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 18 A 20/08/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/01/2006 | 142.00 | 00006563119409 | MUNISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DOSETOR DE CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA PRE-FEITURA, NO PERIODO DE 09/11 A 05/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/01/2006 | 121.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA CIDE, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/01/2006 | 0.86 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA ITR, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/01/2006 | 80.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS CONCE-DIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2006 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN.106/1997, NOS DIAS 16/11 E 07/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2006 | 149.20 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BATERIAS P/ ALIMENTACAO DE LENTERNAS, COMO TAMBEM AQUISICAO DE LANTERNAS DESTINAS AOS GUARDAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2006 | 231.30 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAVEISM, DESTINA DOS A CANTINA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2006 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DPTO. DE MEIOAMBIENTE E CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/ 2005 A 11/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2006 | 300.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NONO POSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADEDO SITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2006 | 300.00 | 00006563119409 | MUNISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E REFEICOES P/ POLICIAIS DO IV BPM, GUARABIRA - PB, QUE PARTICIPARAM DO REFERENDOREALIZADO NO DIA 23/10/2005, CONFORME SOLICI TACAO DO JUIZ ELEITORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/01/2006 | 2700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-DIACAO DO PROGRAMA SEMANAL E NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/01/2006 | 57.75 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE AO PREDIO SEDE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/01/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NOS TERMOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000981 | 11/01/2006 | 3550.01 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA DE ER-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/01/2006 | 3527.00 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRI-BUIDAS A FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES NA FOMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, CONFORME DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/01/2006 | 70.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUS-TO BEZERRA, DESTINADA A MORADIA DO SR. EDUAR-DO FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/01/2006 | 80.00 | 00000128672412 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 4 SACOS DE CIMENTO, PARA RECUPE-RACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/01/2006 | 600.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM, DESTI-NADOS A SONORIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REALIZADA NA AAABB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/01/2006 | 376.32 | 00041226070434 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/QUITACAODE FATURAS DE ENERGIAS ELETRICAS E AGUA DACASA DE APOIO, ONDE FICAM ALOJADOS PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPI-TAL, ENCAMINHADOS PELA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/01/2006 | 2500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDUTOR DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/01/2006 | 23.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLIVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/01/2006 | 600.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAGUARDA DIURNA DO POSRO DE SAUDE DO CONJUNTOS MAJOR AUGUSTO BEZERRA E HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11 E 01 A 15/12/2005, COM 03 VIGILANTES DURANTE O PERIODO MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/01/2006 | 330.00 | 00059977167753 | LUIZ VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DO PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/01/2006 | 313.50 | 00059977167753 | LUIZ VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORTE DE TERRA DE DE PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIOPARA O PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/01/2006 | 350.00 | 00060614013704 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADELSO LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/01/2006 | 350.00 | 00005119142885 | PEDRO PAULINO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/01/2006 | 350.00 | 00007876636462 | MARQUIEL SANTOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPESA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/01/2006 | 350.00 | 00063252635453 | JOSE ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/01/2006 | 500.00 | 00056022964415 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUB- VENCIONAR UM CURSO DE PàS-GRADUACAO EM ZOOTECNIA (MESTRADO EM PRODUCAO ANIMAL), MINISTRADONA CIDADE DE SÇO JOAO DO CARIRI - PB, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME O PPARECER JURIDICO PJ-65/2005, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/01/2006 | 200.00 | 07229783000129 | ASSEDUB-ASS.DE EDUC.DO MUNIC. BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DESTA CIDADE A CIDADE DE CARUARU-PE, OBJETIVANDO A VISITACAO DA CASA DE CULTURA QUE PROMOVEU, NODIA 19 DE DEZEMBRO DE 2005, UM SEMINARIO SO- BRE POLITICA VOLTADAS A INSERCAO E FOMENTO DA CULTURA NORDESTINA NA COMUNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/01/2006 | 200.00 | 03033765000116 | JUBERLANDO ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR JACTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE PULVERI-ZACAO DE ERVAS DANINHA NAS RUAS DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/01/2006 | 340.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDODE 01 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/01/2006 | 200.00 | 00020542992434 | MANOEL PEDRO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/01/2006 | 300.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MO-TO CG 125 DE PLACA MMZ 8621, (INCLUINDO SEU CONDUTOR), OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI-TE DE SOJA NOS SITIO ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/01/2006 | 100.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA DASNACOES UNIDAS, 26 NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/01/2006 | 50.00 | 00002284122426 | MARIA BENEDITA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO-CE, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/01/2006 | 160.00 | 00018198430415 | PEDRO BEVENUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DURANTE A ENTREGA DE BRINDES E BRINQUEDOS NATALI- NOS DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS CARENTES DE CO- MUNIDADE DO ANGELIM, POR CONTA DAS FESTIVIDA-DO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/01/2006 | 150.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/01/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/01/2006 | 1140.00 | 00007238237407 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOGUARDA NOTURNO E DIURNO DA PRACA CASTRO PINTO,ADELSON LUCENA E PRACA JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 15/11 A 25/12 DO CORRENTE ANO, SENDO 9(NOVE) VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/01/2006 | 1125.00 | 00079798454472 | RITA BEZERRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 5/5 PARCELA DO PRECATORIO MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA POR SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.PROC.N§ 00820000000647-1POR SER PROTADORA DE DOENCAS GRAVE CONFORME DOCUMENTOS E PARECER JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001295 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA KUR 2496, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONVITE N§ 26/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/01/2006 | 600.00 | 00004264721440 | EDSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DO PREDIO DA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DESTA CIDADE, POR OCASIAO DO FUNCIONARIO SE ENCONTRAR EM ATESTADO MEDICO, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, SEN-DO 02 VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/01/2006 | 200.00 | 07229783000129 | ASSEDUB-ASS.DE EDUC.DO MUNIC. BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE UM AJUDA DE CUSTO PARA DES-LOCAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAREM DE UM GRANDE SEMINARIO SOBRE POLITICA PUBLICA VOLTADAS A INSERCAO E FOMENTO DA CULTURA NORDESTINA NA COMUNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/01/2006 | 250.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA E CONFECCAO DE CHAVES PARAPORTAS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/01/2006 | 400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE DOIS MICRO-COMPUTADORESPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/01/2006 | 30.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA CONCEBIDA PARASE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2005, PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO NA CODATA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/01/2006 | 300.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO DENAYLON, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/01/2006 | 560.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAGUDARDA DIURNA E ORGANIZACAO DO TRANSITO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REALIZADAS NOS DIAS 11, 18 E 25/11 E 0209 E 16/12/2005, COM 2 VIGILANTES DURANTE CADA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/01/2006 | 700.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/01/2006 | 170.00 | 00006694155450 | DAVIEL ACACIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS VEICULOSDE TRANSPORTES ALTERNATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/01/2006 | 30.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA CONCEBIDA PARASE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/11/2005, PARA PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO A RESPEITO DA IMPLANTACAO DO PROJETO CHEQUE MORADIA NESTE MUNICIPIO, CONF.DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/01/2006 | 5340.00 | 00007302433461 | ADAGILSON GALDINO G.DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAOS INSTRUTORES E COMPONENTES DA BANDA DE MU-SICA LIRA DOS ARTISTAS DESTA CIDADE, RELATIVOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/01/2006 | 100.00 | 00066635543791 | ADAUTO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATE -DOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPBCAMPUS III, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/01/2006 | 100.00 | 00066635543791 | ADAUTO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATE -DOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPBCAMPUS III, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/01/2006 | 158.46 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) HO -RAS EXTRAS TRABALHADAS, NA FUNCAO DE DIRETOR DE DIVISAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/01/2006 | 210.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 1/2 DIARIAS CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA NOS DIAS 27/10, 04 E 24/11, 13/12 DE 2005, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL LEGAN§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/01/2006 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 E 14/12/2005, P/TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A IMPORT INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/01/2006 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DE PROJETOS: PB GAS-ARTESANATO PROJETO CULTURA PARA TODOS, AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, PROJETOS PARA AS SE -CRETARIA DE TURISMOS PROJ.P/SEC.DE ESPORTE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/01/2006 | 4492.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/01/2006 | 60.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONSEBIDA PARAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 12/ 01/2006, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, NO SEBRAE- CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO CONCURSO PREFEITO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/01/2006 | 2.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS, 63-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAPELO RECEBIMENTO DE CARNE DE IPTU DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/01/2006 | 140.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE DUAS RESIDENCIAS SITUADAS A MARGEM DA RODOVIA PB-105, QUE LIGA BANANEIRAS A RUA NOVA, DESTINADOS A MORADIA DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMADA LEI MUNICIPAL 198/2001, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/01/2006 | 125.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES LEGALMENTE CA- RENTES DA LOCALIDADE SITIO OLHO D AGUA NESTE MUNICIPIO, IMPOSSIBILITADO DE DEAMBULAR, AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 09, 1011 E 12 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/01/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/01/2006 | 1970.00 | 00006563119409 | MUNISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A EQUIPESDE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL E DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/2005 A 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/01/2006 | 20.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/01/2006 | 1000.00 | 00014115182415 | VALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DE BANANEIRAS-PB, NOS DIAS 10 E 24/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/01/2006 | 400.00 | 00018198384472 | MARIA DAS GRACAS P.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTES,DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICADE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/01/2006 | 532.80 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHE MUNICIPAIS TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/01/2006 | 88.12 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO SELENIAE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO FIRE FLEX DE PLACA MOR 2539, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/01/2006 | 979.23 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BICOS INJETOR, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOFIRE FLEX DE PLACA MOR 2539, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/01/2006 | 52.65 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DOS BICOS INJETORES, DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4F, DE PLACAMOR 2539, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/01/2006 | 1979.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANU -TENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO, JOA-QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS E ANTONIO COUTI -NHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/01/2006 | 453.00 | 00047762225404 | MARIA JOSE NUNES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CAPATICACAO DE ENSINO DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AUFPB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/01/2006 | 2190.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTA -DOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA HP 3845, PARASEREM USADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS /DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/01/2006 | 3982.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE TABOLEIRO E UM MOTOR BOMBA PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/01/2006 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS IV, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/01/2006 | 500.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0 (TRES) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO BEBEDOURO, PARA FUN-CIONAMENTO DO LIXAO DESTE CIDADE DE BANANEIRADURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DO COR -RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/01/2006 | 100.00 | 00006949531486 | JOMANE COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAO COMPONENTE DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/01/2006 | 55.00 | 00031301398420 | MARIA APARECIDA FRANCA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OR-NATENTACAO NATALINA DE RUAS, PRACAS E AVENI -DAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM -BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/01/2006 | 240.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, NOSDIAS 02,04,14,18,22,24,26 E 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/01/2006 | 260.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL-RN,NA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15,16,17 E 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/01/2006 | 200.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, NOSDIAS 03,04,07,09,15,17,19,21,25 E 27/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/01/2006 | 710.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2334, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/01/2006 | 714.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNG1577, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/01/2006 | 15.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2334, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/01/2006 | 300.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO MICROONIBUS DE PLACA CBO 0163, TRANSPOR-TANDO PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADOS DO SUS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02, 04 E07/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/01/2006 | 80.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ 2334, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/01/2006 | 3554.00 | 01210199000145 | MARIA LUCI DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEM CARATER DE EMERGENCIAL PARA PACIENTES DOPROGRAMAS DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE SEVERI-NO CORDEIRO DE MELO-PAM E HOSPITAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/01/2006 | 928.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/01/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AOSESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/01/2006 | 567.90 | 00072689099420 | HELENILDA PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 13 MAQUINAS DE COSTURAS E QUATRO MO-TORES COM REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/01/2006 | 100.00 | 00004130388401 | MARIA GORETE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR /FRANCISCO FALCAO, 71, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA EI MNICIPAL N.198/2001 DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/01/2006 | 100.00 | 00041431324787 | MANUEL PEREIRA DA PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DE CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA PARA COLETA DE DETRITO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N.198/2001, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/01/2006 | 100.00 | 00001326103458 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM A QUITACAO DA MEN-SALIDADE DO SINDICATO, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/01/2006 | 310.00 | 00005833435463 | EDINO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE COM A QUITACAO DA TAXA DA CARTEIRANACIONAL DE HABILITACAO EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO APROVADO EM CONCURSO PUBLICOS E NECESSITA DO REFERIDO DOCUMENTO PARA INVESTIDURA NO CARGO, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMADA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/01/2006 | 100.00 | 00026030053833 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA ASCENDINO NEVES, 50, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/01/2006 | 100.00 | 00028760268808 | RIVALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZE FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTEVIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/01/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SETEC EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/01/2006 | 151.50 | 00028170210453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/10 E 01 A 30/11/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/01/2006 | 1904.71 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CERTIDOES DE ESCRITURA, REGISTROS, CERTIDOES DE DOMINIO, CERTIDAO DE ONUS, REGISTRO DE LOTEA-MENTO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, XEROX E AU-TENTICACOES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/01/2006 | 2055.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/01/2006 | 130.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FECHADURADESTINADO A COLOCACAO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/01/2006 | 60.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAVARA DO TABALHO, NOS DIAS 27/09, 24/11 E 14/ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/01/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/01/2006 | 320.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA.PREFEITA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.106/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/01/2006 | 632.59 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO FORD ECO SPORT DE PLACA MMS 9779, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA ADMINISTRACAO, REL.AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/01/2006 | 300.00 | 00017629179472 | SEBASTIAO TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/01/2006 | 100.00 | 00053747178472 | MARGARIDA NOELIA BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DORIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/01/2006 | 871.80 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DETINTA COLORIDOS E PRETO PARA IMPRESSRA HP, VINDULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/01/2006 | 4214.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICSOS EM CARATER DE EMERGENCIAL PARA ASUNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/01/2006 | 340.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSORTE DE PESSOAS EMFERMAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPI -TAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO BESTA KIA PLACA MYG 1909, NOS DIAS 08/11 E 02/122005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/01/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPESDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. IRRF - 311,09 ISS - 176,00 INSS - 794,85 CEF - 308,06 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/01/2006 | 58200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. INSS - 3.549,69 CEF - 1.104,86 BC - 65,00 V.GAS - 87,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/01/2006 | 21780.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.170,45 CEF - 1.707,73 V.GAS- 58,00 B.CARD - 115,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. INSS - 45,90 BC - 10,00 V.GAS - 29,00 SEVERAL CARD - 256,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/01/2006 | 3671.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS EM CARATER DE EMERGENCIAL PARA OHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/01/2006 | 55.00 | 00002092954490 | IRENE PEREIRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OR-NAMENTACAO NATALINA DE RUAS, PRACAS E AVENIDADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/01/2006 | 55.00 | 00002092954490 | IRENE PEREIRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OR-NAMENTACAO NATALINA DE RUAS, PRACAS E AVENIDADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/01/2006 | 55.00 | 00002473061424 | MIRIAM PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OR-NAMENTACAO NATALINA DE RUAS, PRACAS E AVENIDADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/01/2006 | 55.00 | 00007309193407 | MARIA HELENA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OR-NAMENTACAO NATALINA DE RUAS, PRACAS E AVENIDADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/01/2006 | 250.00 | 00044758251487 | SEVERINO DO RAMO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA PATROL NO CONSERTO DEESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/01/2006 | 250.00 | 00006324606449 | ANTONIO MELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E CONSERTO DA LAMINA DA PATROL PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/01/2006 | 1900.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET 1160 E UM ESTABILIZADOR PROGRESS II, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/01/2006 | 1800.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTA -DOR COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0002321 | 18/01/2006 | 108.00 | 24292716000178 | Madeiral Madeireira Santo Antonio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO GRUPOESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLOREN-TINO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/01/2006 | 270.00 | 24292716000178 | Madeiral Madeireira Santo Antonio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO GRUPOESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTI -TINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/01/2006 | 1489.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA URBA-NA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NO-VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/01/2006 | 408.31 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS E CAIBROS, DESTINADOS A CONFECCAO DE 03 (TRES) PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS DE RECUPERACAO DOSGRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/01/2006 | 500.00 | 00008156900707 | ALEXANDRE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO GRUTA DE ANTONIA DA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/01/2006 | 250.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA BOMBA QUE ABASTECE O DISTRITO DEROMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/01/2006 | 500.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOMBAS INJETORAS NO CHAFARIZ DOJARACATIA, E ALUGUEL DE UMA BOMBA PARA SUBSTITUICAO DA MESMA QUANDO ESTAVA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/01/2006 | 12413.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/01/2006 | 3653.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.A FATURA DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/01/2006 | 190.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCONSERTO DE DOIS MOTORES E UMA FURADEIRA PER-TENCENTE A SERRARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/01/2006 | 355.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTORES BOMBA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ROMA, SITIO ANGELIM E CHA DE LINDOLFO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/01/2006 | 612.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE E DO ESTA-DIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/01/2006 | 300.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE, GUARABIRA EALAGOA GRANDE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, NOSDIAS 26/11 A 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/01/2006 | 12191.91 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/01/2006 | 11938.56 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/01/2006 | 11917.29 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/01/2006 | 7497.96 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESES DE JULHO ADEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/01/2006 | 170.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTORES PERTENCENTES A USINA DE LEITE DE SOJA DO PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALI-MENTACAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/01/2006 | 4634.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREL.A FATURA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/01/2006 | 868.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE LEITE DE SOJA DO PROGRAMA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/01/2006 | 1280.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS POPULAR, DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DALEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/01/2006 | 540.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS ETRANSLADOS DE FALECIDOS RECONHECIDAMENTE CA -RENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/01/2006 | 100.00 | 00004219824464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM /OCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 /DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/01/2006 | 400.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DEE TRANSITO NESTA CIDADE CONFORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/01/2006 | 1.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS, 63-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAPELO RECEBIMENTO DE CARNE DE IPTU DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/01/2006 | 600.00 | 00016114949404 | CARLOS MARCELO DA COSTA LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 6.000 (SEIS) MIL VARAS, DESTINADAS A JARDINAMENTO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/01/2006 | 1.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS, 63-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAPELO RECEBIMENTO DE CARNE DE IPTU DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/01/2006 | 111.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBU-TOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MESDE DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/01/2006 | 68.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA F.ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/01/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/01/2006 | 479.75 | 02321043000102 | CARTORIO J LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 297(DUZENTOS E NOVENTA E SETE) AUTENTICACOES E90 (NOVENTA) COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/01/2006 | 2372.00 | 00003611898422 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO, CAR-NE MOIDA E SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/01/2006 | 111.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/01/2006 | 78.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/01/2006 | 70.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO D-20 DEPLACA MNG 1577, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/01/2006 | 2230.00 | 00003611898422 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE FRESCOE FRANGO, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPI -TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/01/2006 | 540.00 | 00009449078491 | WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAREA DE IMAGINOLOGIA PELA EMISSAO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) LAUDOS DE RX DE PACIENTECARENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/01/2006 | 2000.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA, NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23,30 E 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/01/2006 | 240.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAO CONDUTOR DE VEICULO D-20 PLACA MNG 1577, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOAPOIO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10 A 27/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/01/2006 | 65.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA NA TRANSMISSAO DO VEICULO D-20 PLACA MNG 1577 E SOLDA DA MACA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2334, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/01/2006 | 360.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DA CEPAM PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARTEZANATO, SINALIZACAO TURISTICAS E LEIS DE INCENTIVO, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/01/2006 | 272.00 | 00035720697420 | MARIA DIVA LIMA CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTIGOS ARTESANAIS COM FOLHAS/CASCADA BANANEIRA EM DIVULGACAO DO MUNICIPIO, DU -RANTE FEIRA RURAL TUR PROMOVIDO PELO SEBRAE, EM OUTURO DE 2005 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/01/2006 | 100.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA PATROLVINCULADO A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTEN-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/01/2006 | 230.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO CIRCULO DO CHASSIS E NA LAMINADA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVI-COS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/01/2006 | 410.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO CIRCULO DO CHASSIS E NA LAMINADA PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, QUEPRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/01/2006 | 581.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RES- PONSABILIDADE T�CNICA - ATR, JUNTO AO CREA-PBNO PROJEO DAS CASAS A SEREM CONSTRUIDAS NO DISTRITO DE VILA MAIA, ATRAVES DO MINISTERIO DE INTEGRACAO REGIONAL EM SUBSTITUICAO A CA- SAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/01/2006 | 100.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E ALTERNADOR DOS ONIBUS DE PLACA MMZ 2398 E MMZ 8654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/01/2006 | 2307.60 | 00003611898422 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZI-NHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/01/2006 | 163.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.A FATURA DO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/01/2006 | 150.00 | 00028332734010 | MARCOS FABIO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO FIRE DEPLACA MOR 2539, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO NOSDIAS 02,06,08,09,12 E 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/01/2006 | 170.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHO COLORIDOS E PRETO, PARA IM-PRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/01/2006 | 690.64 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE 03 (TRES) PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS DA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/01/2006 | 37.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TELEFONE PREMIUM DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/01/2006 | 5516.63 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCA-LIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/01/2006 | 605.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLA-CA MNT 0762, MNM 1290,MOF 1680 E MICRO-ONIBUSMNX 3122, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FIAT UNO DE PLACA MNG 7823, PARA FICAR A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/01/2006 | 433.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 2539, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/01/2006 | 6766.53 | 41219783000186 | RAIMUNDA CELIA DE SOUZA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EX-TENCAO DA REDE ELETRICA, COM INSTALACAO DEUMA SUBSTACAO AEREA DE 75 KVA E MEDICAO TRIFASICA P/ATENDER A COMUNIDADE DA CHACARA DE ADELIANA E CHA DO LINDOLFO NESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/01/2006 | 1850.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, VINCULADO A SEC.DE OBRAS ESERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00056023049400 | JOSE FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE SANTA CLARA, SITUADO NO SITIO ALAGAMAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/01/2006 | 202.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/01/2006 | 953.29 | 00007278020468 | EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF VIII, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 31/122005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/01/2006 | 4000.00 | 00011391243404 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO JOSE PSF VIII, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/01/2006 | 240.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAU-DE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NO PERIODO DE 01/12/05 A 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/01/2006 | 480.00 | 00006911981441 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 03 (TRES) BALDRAMES COM RADIER,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASA POPULARES NESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA CHEQUE MORA-DIA REL.A CONTRA-PARTIDA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/01/2006 | 640.00 | 00058192697487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 04 (QUATRO)BALDRAMES COM RADIERDESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASA POPULARES NESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA CHEQUE MORA-DIA REL.A CONTRA-PARTIDA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/01/2006 | 480.00 | 00091069556491 | HERMANDO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 03 (TRES) BALDRAMES COM RADIER,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASA POPULARES NESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA CHEQUE MORA-DIA REL.A CONTRA-PARTIDA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/01/2006 | 80.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 12 E 13/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/6 PARTE DO PAGAMENTO DEHONORARIOS AO ADVOGADO PAULO RODRIGUES ROCHA,CONFORME ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA ACAO DE INDENIZACAO DE N.008.2001.000.779-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2/6 PARTE DO PAGAMENTO DEHONORARIOS AO ADVOGADO PAULO RODRIGUES ROCHA,CONFORME ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA ACAO DE INDENIZACAO DE N.008.2001.000.779-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/01/2006 | 3676.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/01/2006 | 187.20 | 00016115066468 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) HO -RAS EXTRAS TRABALHADAS, NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/01/2006 | 1041.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FPM, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/01/2006 | 80.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO A RUA BELO HORIZONTE, S/N, CONJ. HOMERO ARAUJO, NESTA CIDADE, POR SER UMA PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/01/2006 | 60.00 | 00001510189440 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS C/ ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO NA RUA FELINTO RICHA S/N, NESTE MUNI-CICIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/01/2006 | 300.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAO CONDUTOR DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO PERÖODO DE 01 A 30/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 BANANEIRAS-PB, OBJE-TIVANDO A DISTRIBUICAO DE LEITE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAME-LAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, DENTRO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/01/2006 | 3288.80 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIASI DEPINTURA, ELETRICIDADE E HIDRAULICO DESTINADO AOS SEGUINTES SERVICOS: RECUPERACAO DO CENTROCULTURAL, RODOVIARIA MUNICIPAL, BANHEIROS PU BLICOS DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL E BANHEI-ROS DA AREA DE LAZER DO TUNEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002950 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, PARA COLETA E TRANS -PORTE DE LIXOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORMECONVITE DE N.0026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/01/2006 | 1235.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO DA SILVA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHO COLORIDOS, PRETO E TONER P/IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002925 | 23/01/2006 | 6500.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA MUNICIPIO DE BANANEIRAS, CONFORME CONTRATO N§082/2005. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002933 | 23/01/2006 | 12000.00 | 06981820000198 | CSC-CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA MUNICIPIO DE BANANEIRAS, CONFORME CONTRATO N§082/2005. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/01/2006 | 4.91 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/01/2006 | 800.00 | 09284902000171 | CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TIJOLOS DE 8FUROS, DESTINADOS A RECUPEACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALAGAMAR, MANITU,ANTONIO MEDEIROSSALTO DO BODE, GOIAMUNDUBA, GAMELAS, COCOS, CHA DA GUABIRABA, ROMA DE BAIXO E MARIA GABI-NIO B. CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE MUROS DE ARRIMOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0003000 | 24/01/2006 | 162701.78 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DEDRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAESTRADA DO CRUZEIRO DE ROMA E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 296/2005 EPROC. LICITATORIO 006/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/01/2006 | 160.00 | 00076083497434 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA NO PERIODO DE 26 A 30 DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/01/2006 | 2778.30 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONTRUCAO, HIDRALICO E TINTA PARA MANUTENCAO,RECUPERACAO E REPOSICAO, DA UNIDADE BASICA DESAUDE DO PSF-APOIO-VIII, DA SECRETARIA DE SAUDE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/01/2006 | 2.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/01/2006 | 320.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO CONFOR- ME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNINICIPAL N§ 106/ 97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0003026 | 25/01/2006 | 1800.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO MICROONIBUS DE PLACA MZG 0953, TRANSPOR-TANDO MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVI-COS NOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NAS LOCALIDADES DO SITIO GAMELAS, DISTABULEIRO E SITIO JARACATIA NESTE MUNUCIPIO, DA SEC.DE SAUDE,REL AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/01/2006 | 6442.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JANEIRO DE 2006. DESCONTO BC: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/01/2006 | 160.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS CONCEDIDAS PARASE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DO PROGRAMA VEM VIVER A PARAIBA, PRO-MOVIDO PELA PBTUR, NOS DIAS 26 A 29 DE JANEI-RO DE 2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/01/2006 | 200.00 | 00003391673435 | MARCOS NUNES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAABERTURA DE VALAS PARA COLOCACAO DE CANOS P/ ABASTECIMENTO DE µGUA NA RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/01/2006 | 775.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS APINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM 03 PLACAS INDICATIVAS DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/01/2006 | 1872.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE DESPESAS DE TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES, RELACIONADOS EM ANEXO, PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO, REALI-ZADO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/01/2006 | 775.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS APINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM 03 PLACAS INDICATIVAS DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/01/2006 | 7000.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A SERVICOS PRESTADOS NO A-BASTECIMENTO D AGUA DAS FAMILIAS CASTIGADAS P/ SECA NAS COMUNIDADES DE UMARI, CABOCLO, JARACATIA, RIACHAO, GAMELAS, SAO DOMINGOS, SAN-TA VITORIA, SERRA VERDE, ANGELIM,SALTO DO BO-DE, CHA DE PORTEIRAS, RAPOSE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM/05,NO VEICULO MMS1857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/01/2006 | 1540.00 | 09185398000152 | FUNAPE-FUND.DE APOIO E PESQ.E A EXTENCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PELA FUNAPE,PARA VIABILIZAR A EXECUSAO DE PROJETOS DE DE-SENVOLVIMENTO NAS AREAS AGROPECUAREAS, NO MU-NICIPIO DE BANANEIRAS COMO FORMA DE VIABILI- ZAR A CRIACAO DE OCUPACAO PRODUTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/01/2006 | 1295.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DES-TINADO A RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIMFLORENTINO DE MEDEIROS, ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS E O GRUPO ESCOLAR DE ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0003093 | 26/01/2006 | 312.00 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EM POHIDRACOR, DESTINADO A PINTURA DOS GRUPOS DA COMUNIDADE DE ALAGAMAR E PARA O GRUPO JOAQUIMDE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/01/2006 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CAMPUS III, BANANEIRAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0003115 | 26/01/2006 | 370.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/01/2006 | 2621.74 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS E BOTADESTINADAS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/01/2006 | 2110.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LIXADEI-RA E UMA MOTOSERRA, DESTINADA A MARCENARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/01/2006 | 6300.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESMALTE SIN-TETICO DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/01/2006 | 1150.00 | 00056023049400 | JOSE FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AL-VENARIA, CALCADA, REBOCO, ASSENTAMENTO DE SA-NITARIOS E ENCANACAO DO CHAFARIZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO DO SITIO ALAGAMAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/01/2006 | 670.00 | 00007167666475 | WAGNER BARRACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POR SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/01/2006 | 650.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, CALCADA, REBOCO E ENCANACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA GABINIOBEZERRA CAVALCANTI, DA SEC. DE EDCUACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/01/2006 | 1050.00 | 00050040952487 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AL-VENARIA, CALCADAS, RETELHAMENTO, ASSENTAMENTOSANITARIO E PIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/01/2006 | 1050.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LI-XAMENTO E PINTURA A BASE D AGUA E A OLEO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FRANCISCO DE CARVALHO, DA SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/01/2006 | 15475.00 | 02122137000144 | EDUCAÇÃO AGENCIA DE ASSESS., PLANEJ. E PREST. DE SERV. EM ED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPLICACAO DO CURSO DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES E ESPECIALISTAS DO MAGISTERIO MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL EM 03 (TRES) TURMAS COM40 HORAS, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/01/2006 | 400.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE SANTA CLARA NO LOCALIZADO NO SITIO SANTA CLARA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/01/2006 | 30.00 | 00069217602787 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZA-DA COM UM REMATOLOGISTA NO CENTRO DE ASSISTENCIA MED. ESPECIALIZADO CAME, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0003361 | 28/01/2006 | 321.60 | 24292716000178 | Madeiral Madeireira Santo Antonio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO SITUADO A RUA MONS. JOSE P. DENIZ, NESTA CIDADE, ONDE SERA INSTALADO O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/01/2006 | 2251.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE APOIO AO PSF DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 137,70 BC - 25,00 B.CARD - 74,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/01/2006 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 188,19 BC - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-POCICLINICA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/01/2006 | 297.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/01/2006 | 57.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO PARCELAMENTO DOS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/01/2006 | 7434.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. CAPEM - 39,60 INSS - 522,72 BC - 55,00 B.CARD - 24,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/01/2006 | 595.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/01/2006 | 67.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/01/2006 | 22307.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE2006. INSS - 1.059,65 CAPEM - 104,50 IRRF - 1.184,65 CEF - 435,18 BC - 135,00 V.GAS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2006 | 36.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVICOS PRESTADOS EM 12 (FOTOGRAFIAS) 15X21 DA CAMPANHA DE COMBATEA DENGUE E DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AAIDS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/01/2006 | 240.00 | 00002342111487 | MARIA DE LOURDES PERIASSU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DETEGENTES DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/01/2006 | 104.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2006 | 10430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, REL AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS: 725,18 CEF: 66,33 BC: 65,00 VALE GAS: 120,00 BANANEIRAS CARD: 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE JANEIRO DE 2006. INSS: 176,84 CEF: 73,01 BC: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/01/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 293,49 IRRF - 1.876,09 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2006 | 510.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS /EM 170 FOTOS 15X21 DO SEMINARIO DE MEIO AMBI-ENTE, FINAL E PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOLDE SALAO EM VILA MAIA,ENTREGA DE INSTRUMENTOSMUSICAIS A BANDA DE MUSICA, COMEMORACAO DO NATAL NA CRECHE TIA GLAUCE,EXPOSICAO DE BONECASE INAUGURACAO DO POSTO DOS CORREIOS EM V.MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2006 | 181.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANIEOR DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2006 | 11421.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. CAPEM - 434,50 INSS - 444,78 SINTEC - 9,00 CEF - 601,79 BC - 50,00 B.CARD - 54,30 VG - 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2006 | 741.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PACE- LAMENTO DOS MESSES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NO- VEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/01/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE2006. INSS - 207,00 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CAIXA DE APOSENTADORIA E PEN€OES MUNICIPAL - CAPEM, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 155,68 CEF - 236,52 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2006 | 754.19 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2006 | 2661.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2006 | 3820.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FA-VOR DO I N S S, CONFORME PROCESSO 519/2003. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ORCAM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/01/2006 | 205.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITRUA, LOTADOS NA SEC. DE ORCAM. EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO PACELAMENTODOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/01/2006 | 6901.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ORCAME FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS- 495,46 CEF - 262,40 BC - 35,00 VG - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/01/2006 | 221.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AS PA-CELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/01/2006 | 2533.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 68,85 CAPEM - 132,00 CEF - 71,39 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2006 | 140.00 | 00005518611420 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR SEUS ESTUDOS, NA UNIVERSIDADE UNA VIDA S/SLTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2006, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2006 | 30.00 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPSAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELINTO ROCHA, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2006 | 50.00 | 00004962493477 | CELIA MARIA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEO DE UM IMOVELSITUADO NO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2006 | 30.00 | 00003363091478 | ANGELA MARIA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DEVIDO A PROBLEMAS DE SAUDE DE MEMBROS DE SUA FAMILIA, POR SER UMA PESSOACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2006 | 60.00 | 00069094489449 | ANTONIO JOAQUIM SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTEVIAGEM, DESLOCANDO-SE DESTA MUNICIPIO PARA ACIDADE DE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/01/2006 | 230.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/01/2006 | 7480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 495,82 BC - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/01/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. CAPEM - 132.00 DESCONTO BC: 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/01/2006 | 3544.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. SINTEC - 11.46 CAPEM - 111,65 INSS - 86,28 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. DESCONTO BC: 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2006 | 2179.13 | 00030076358453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR SERVIDORA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO N.1730/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2006 | 135.08 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DETINADOS A LCONFECCAO DE 03 PLACAS INDICATIVASDAS OBRAS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/01/2006 | 3975.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2006 | 19989.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PARCELAMEN-TO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/01/2006 | 126013.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JA- NEIRO DE 2006. CAPEM - 4.558,18 INSS - 4.096,07 SINTEC - 284,64 CEF - 3.308,95 BC - 240,00 V.GAS - 180,00 B.CARD - 288,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/01/2006 | 2565.00 | 00003219107451 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNI-CIPIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DEC.025/2006, RELATICO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/01/2006 | 2786.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/01/2006 | 9148.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A PACELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/01/2006 | 85869.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. CAPEM - 4.492,51 INSS - 2.564,82 CEF - 1419,93 BC - 260,00 P.ALIM. 173,12 V.GAS-450,00 B.CARD-193,95 SINTEC-29,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/01/2006 | 3544.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2006. CAPEM - 111,65 INSS - 86,28 SINTEC - 11,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2006 | 1125.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE UM TRATOR COM UM PERIODO DE 25:00 HSNA ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DO TABULEIROCOMO TAMBEM NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LI-GA O SÖTIO COCOS A ESTE MUNICÖPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2006 | 120.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOPERADOR DA ENCHEDEIRA, NA RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2006 | 75.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS /PRESTADOS, EM 25 FOTOGRAFIAS 10X15 DA RECUPE-RACAO DE ESTRADAS DOS SITIOS POCOS, GIOAMUNDUBA E ESTIVAS DESTE MUNICÖPIO, PARA ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/01/2006 | 2694.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/01/2006 | 51512.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. INSS - 3.117,23 CAPEM-594,00 P.A. - 145,00 CEF - 1.486,54 V.GAS - 480,00 B.CARD - 124,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/01/2006 | 1267.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADS NA SEC. DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO PARCELAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/01/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/01/2006 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. CAPEM - 71,50 INSS - 426,46 C.E.F.- 110,66 BC - 50,00 VALE GAS - 30,00 BAN.CARD - 35,68 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/01/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO, REL AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/01/2006 | 52.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL AO PACELAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/01/2006 | 339.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/01/2006 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SER-VICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 457,82 BC - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0003972 | 31/01/2006 | 74.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DIONIZIO MAIA E SOLON DE LUCENA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0003981 | 31/01/2006 | 370.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS PRA- €AS EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/01/2006 | 431.38 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSPROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/01/2006 | 370.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS QUE FREQUENTAM AS CRECHES DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/01/2006 | 1017.50 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DES-TINADO A RECUPERACAO DA ESCOLAR EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DO GRUPO ESCOALR DE JATOBA DEMAIXO E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO MIGUEL FILGUEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/01/2006 | 260.00 | 00005261835437 | KESSIA DE ARAUJO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPRESAS COM SEUS ESTUDOS JUNTO A UNIVERSIDADE UNAVIDA S/S LTDA, POR SER UMA PES- SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL DE N§ 198/2001, REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/01/2006 | 485.00 | 00025177672468 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE SUA RESIDEN- CIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/01/2006 | 60.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA DASGRACAS UNIDAS, 26 NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/01/2006 | 30.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SER UM PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/01/2006 | 1250.00 | 00050040952487 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) MURETAS, DESTINADOS A COLOCA- CAO DOS MEDIDORES DE ENERGIA ELETRICA DAS CA-SAS CONSTRUIDAS PELO PROGRAMA PSH, NO CONJUN-TO ARLINDO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0003867 | 31/01/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. ISS - 125,00 IRRF - 222,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0003875 | 31/01/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SETEC EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/01/2006 | 13.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FEX EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/01/2006 | 3405.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS, RELATIVO A AQUISICAO DEUM PREDIO SITUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, CENTRO-BANANEIRAS/PB, PARA INSTALACAO DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/01/2006 | 15.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/01/2006 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3/6 PARTE DO PAGAMENTO DEHONORARIOS AO ADVOGADO PAULO RODRIGUES ROCHA,CONFORME ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA ACAO DE INDENIZACAO DE N.008.2001.000.779-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/01/2006 | 757.15 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES DESTINADOS AO REFEITO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/01/2006 | 350.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-BERTURA DAS BANCADAS DA CAMINHONETE D-20 PLA-CA MNG 9535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2006 | 2196.75 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINAE DE FRANGO, DESTINADO AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2006 | 4200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL,NOS PLANTOES DE 24 HORASNO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS02,03,04,09,10,11,16,17,18,23,24,25,30 E 31/ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2006 | 80.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CIVIL CONSE-DIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, NOS DIAS 02 E 24/02/2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2006 | 192.40 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 14 Kg DE CORRENTES, DESTINADAS AO ISOLAMENTO DO ESTACIONAMENTO PRIVADO EM FRENTE AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2006 | 80.00 | 00069096821491 | NEUZA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.SEVERINO PESSOA GUIMARAES S/N NOCONJUNTO HOMERO ARAUJO NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2006 | 335.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINACARNE DE CHARQUE E CARNE DE GRANGO,DESTINADASA CRECHES TIA GLAUCE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2006 | 1177.50 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINACHARQUE E FRNAGO, DESTINADAS A ALIMENTACAO P/OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 27/ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2006 | 154.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE REFERENTE A AQUISICAO DECOMPENSADOS LAMINADOS, VERNIS, LIXA E THINNERDESTINADOS A CONFECCAO E MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2006 | 261.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE K-OTRINE 1000 ML E BICO REGULADOR, DESTINADO A DETETI-ZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL EMILIA OLIVEIRA NEVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0004481 | 01/02/2006 | 264.45 | 24292716000178 | Madeiral Madeireira Santo Antonio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA GABINIO GCAVALCANTI, EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NESTA CIDADE E MIGUEL FILGUEIRA FILHO DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2006 | 4121.81 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS LAMINADOS, VERNIS, LIXA E THINNER DESTINADOS A CONFECCAO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2006 | 154.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ABERTURA E PINTURA DE LETREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/02/2006 | 520.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NO RECUPERACAO E MANUTENCAO DE FEIXOS DE MOLA, PER -TENCENTE AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1680,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/02/2006 | 2542.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/02/2006 | 520.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO FEIXE DE MOLA, PERTENCENTE AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2006 | 83.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO SACHO TRAM E CONJ. PARA JARDINS TRAM. DESTINADO AS PRA€AS EPITACIO PESSOA E CASTRO PINTO NESTE MUNICÖ- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2006 | 1080.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA OPERACAO DE TRATOR COM UM PERIODO DE 24 HORAS, DESTINADO A RECUPERACAO DASESTRADAS VICINAIS QUE Dµ ACESSO AO DISRTITO DO TABULEIRO, COMO TAMB�M NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO COCOS A ESTE MUNICI-PIO, DURANTE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2006 | 140.00 | 00098290410425 | TONNY CORREIA MARINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS C/ PREDEIRO NA COLOCACAO DE UMA CAIXA DE MEDICAO DEENEGIA, PARA ATENDER A COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2006 | 400.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10(DEZ) HORAS DE TRATOR, NO SERVICOS DE ARRASTOE COMPACTACAO DE ENTULHOS E LIXO DOMESTICO NOTERRENO SITUADO NO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2006 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2006 | 115.00 | 00092973990459 | GEONE VENANCIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE µGUA MINERALDESTINADA AS COMEMORACOES DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO", PARA AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM OS FES-TEJOS, REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2006 | 292.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LONA PRETA 8X100, DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTORES RU-RAIS, PARA IPERMEAMENTO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NA COMUNIDADE DE SANTA VITORIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2006 | 270.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLIFOSATO 5 LT, DESTINADO A PULVERIZACAO DE ERVAS DANI-NHAS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2006 | 297.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME GIR 500 M, GRAMPO BELGO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CERCADO BOVINO NO DISTRITO DO TABULEIROPOR OCASIAO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2006 | 200.00 | 00063186659434 | ADELIA FRANCISCA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA POTAVELPARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNI-DADES ATINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/02/2006 | 1.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/02/2006 | 13.50 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CD-RW, DESTINADOS A BACKUP DE ARQUIVOS DO SISTEMA DE CON-TABILIDADE E DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/02/2006 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/02/2006 | 400.00 | 00025175327453 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS MO-NITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/02/2006 | 300.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA,NA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/02/2006 | 300.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA,NA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/02/2006 | 300.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/02/2006 | 300.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA,NA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - /PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/02/2006 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MONITOR DE ESPORTES, NA OFICINA DE ESPORTE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,RELATICO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/02/2006 | 300.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/02/2006 | 300.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGWAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ARTES, NA OFICINA DE ARTE DO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/02/2006 | 300.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/02/2006 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACOA DO TRABA- LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/02/2006 | 300.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/02/2006 | 453.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA MNG1577, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/02/2006 | 315.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO DE PLACA MOQ 2334, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/02/2006 | 40.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEI-RO DE PLACA MOQ 2334, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/02/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHO HP 27A, E CARTUCHO HP 28A PARA IMPRESSORAS VINCALADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/02/2006 | 28.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VI-AGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS EM CARµTER DE EMERGÒNCIA DO SITIO OLHO D AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/02/2006 | 425.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P/DETETIZACAO DE IMOVEIS INFESTADOS COM O MOS-QIOTO TRANSMISSOR DA DOEN€A DE CHAGAS, INSPE-CIONADA PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA COMUNIDADE DO ST. CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 03 A 09/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/02/2006 | 315.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BIS -COITOS, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/02/2006 | 40.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTANA TROCA DOS KITS RODA TRASEIRA E ARRUELA TRAVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2334 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/02/2006 | 425.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/DETETIZACAO DE IMOVEIS INFESTADOS COM O MOS- QUITO TRANSMISSOR DA DOEN€A DE CHAGAS, INSPE-CIONADA PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE,NACOMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE03 A 09/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/02/2006 | 100.00 | 00001199612880 | FRANCISCO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA ILUMINACAO DE ORNAMENTACAO NA-TALINAS LOCALIZADAS A SAIDA DA CIDADE, SENTI-DO BANANEIRAS/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/02/2006 | 650.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, VINCULADO A SEC.DE OBRAS ESERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005401 | 03/02/2006 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MMS 9779/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE- RIODO DE 02 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/02/2006 | 1882.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLA-CA MNM 1290, MMZ 2398,MMZ 8654 E MNT 0762 VINCULADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/02/2006 | 401.95 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE CONSERTO DA LATERAL DIREITADO ONIBUS DE PLACA MOF 1680, VINCULADO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004847 | 03/02/2006 | 350.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 MICRO-COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/02/2006 | 80.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS AUTOMOTICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS MNT 0762, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/02/2006 | 810.00 | 35582873000134 | PLANTEC IND. DE PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE MUDAS DE ARVO- RES PARA ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/02/2006 | 285.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO, PARA IMPRES-SORAS JATO DE TINTA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/02/2006 | 979.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AM- BULANCIA SAVEIRO MOQ 2334, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/02/2006 | 978.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS AUTOMO-TIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2334,DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/02/2006 | 510.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR, TROCA DAS JUNTAS E MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2334, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004961 | 06/02/2006 | 3633.02 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004979 | 06/02/2006 | 3245.84 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 06/02/2006 | 2700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-DIACAO DO PROGRAMA SEMANAL E NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISO PARA INFORMACAO AOS MUNICIPES E DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/02/2006 | 1.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS, 63-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIAPELO RECEBIMENTO DE CARNE DE IPTU DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/02/2006 | 1249.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANU -TENCAO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO MIGUEL FILGUEIRA FILHO NO DISTRITO DO TABULEIRO E EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/02/2006 | 852.27 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO MOTOR BOM-BA QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/02/2006 | 1665.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA T.3CV380V 60HZ MB4-350, DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SÖTIO JARA-CATIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 06/02/2006 | 4000.00 | 04324512000164 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXTEN€AO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DE ALTA TENSÇO E INSTALACAO DE /UM TRANSFORMADOR PARA ATENDER A VILA SAO JOAOLOCALIZADA NO DESTRITO DA CHµ DO LINDOLFO NESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0005011 | 07/02/2006 | 13033.35 | 04207359000195 | COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES CORDEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 33 (TRINTA E TRES) BALDRAMES C/RADIER PARA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRAMA PSH NESTE MUNICIPIO. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 07/02/2006 | 150.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KGS,DESTINADO AO REFEITORIO DO PROGRAMA DEERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/02/2006 | 510.00 | 00071778063420 | JOSE EVANDRO MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA CLK 1322, DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/02/2006 | 1125.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNR 9268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/02/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE / JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/02/2006 | 18229.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MESDE JANEIRO DE 2006. INSS - 1.181,40 V.GAS - 120,00 B.CARD - 224,50 BC - 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/02/2006 | 18229.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 1.181,40 V. GAS - 120,00 B.CARD - 224,50 BC - 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/02/2006 | 5681.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 169,07 CEF - 589,90 CAPEM - 508,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/02/2006 | 2159.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA CIRURGIAO GERAL, NOS PLAN-TOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,16,23 E 27/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/02/2006 | 1300.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E CLINICO GERAL, NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRODE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS01,20 E 22/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/02/2006 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA NO CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 13/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/02/2006 | 448.21 | 00002441477447 | LUCIENE BELO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE PUBLICA, NO HOSPITAL DR. CLO-CIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/02/2006 | 4900.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,05,09, 11,12,16,18,19,23,25,26,30 E 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/02/2006 | 1000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA DE FISIOTE-RAPIA E PSIQUIATRIA, DR. ELOY FARIAS, DA SEC.TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE02 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/02/2006 | 1000.00 | 00021963096487 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOBIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E08/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/02/2006 | 1000.00 | 00014115182415 | VALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DE BANANEIRAS-PB, NOS DIAS 14 E 28/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/02/2006 | 1000.00 | 00002900355460 | HELANIA PEREIRA FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS15 E 29/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/02/2006 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERI-NO CORDEIRO DE MELO-PAM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,13,16,19 E 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/02/2006 | 2163.03 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, COMO MEDICO CLINICO NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/02/2006 | 2184.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA E GRATIFICACAO PELA EMIS -SAO DE 46-LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,16 E 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/02/2006 | 2300.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,16, 17,20,21 E 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/02/2006 | 1573.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO RADIOLOGISTA NO DIAGNOSTICO DE 121 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,17 E 24/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/02/2006 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DEMARTOLOGISTA, PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/02/2006 | 4246.92 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULA-TORIAIS, COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS DEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/02/2006 | 2000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, PLANTONISTA NA CLINICA DE FICIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS11,13,20 E 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/02/2006 | 420.00 | 00005795471402 | WILSON COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEÖCULO OFICIAL,COM CARGA HORµRIADE 40 HORAS SEMANAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/02/2006 | 180.00 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NA-TURA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/02/2006 | 900.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARACONFECCAO DE LENCOES PARA MESA CLINICA, NAS UNIDADES BµSICAS DE SAUDE DO PSF- I,II,III,IVV,VI,VII E VII, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/02/2006 | 1000.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARACONFECCAO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICI- PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/02/2006 | 1000.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORASSEMANAIS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/02/2006 | 2753.70 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCE-DIMENTOS HOSPITALAR E AMBULANTORIAL NO HOSPI-TAL, COMO MEDICO CLINICO GERAL, NIOS PLANTOESDE 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/02/2006 | 1200.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CLINICO GERAL, NOS PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONOS DIAS 04,12,19 E 26/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/02/2006 | 1200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA T. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, NOS PLANTOES DE 08 HORAS, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,09,16 E 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/02/2006 | 420.00 | 00005795471402 | WILSON COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO OFICIAL,COM CARGA HORARIADE 40 HORAS SEMANAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 08/02/2006 | 34.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008451 | 08/02/2006 | 13705.94 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008371 | 08/02/2006 | 13705.94 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/02/2006 | 20.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAVARA DO TABALHO, NO DIA 08/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0005347 | 08/02/2006 | 800.00 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS EM POHIDRACOR, DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FOLHO LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABULEIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/02/2006 | 730.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MMS 9779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 09/02/2006 | 1307.25 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI- €OES PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO DE 23 A 27/01 E ENCONTRO COM PROFESSORES E DIRETORES DE ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS DI-AS 08 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 09/02/2006 | 240.00 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI- €OES PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO DE 23 A 27/01 E ENCONTRO COM PROFESSORES E DIRETORES DE ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS DI-AS 08 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/02/2006 | 158.09 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES POR OCASIAO DE REUNIAO DA PREFEITA COM SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA PREFEITURA, RELIZADANO DIA 06/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/02/2006 | 204.10 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE DOGRUPO DE DAN€A PASTORIL, DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNI0CIPIO,QUANDO EM APRESENTACAO NA PBTUR POR OCASIAO DO PROGRAMA VEM VIVER A PARAIBA NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 28/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0008281 | 09/02/2006 | 924.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/02/2006 | 769.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 8726, VINCULADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/02/2006 | 2346.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/02/2006 | 8281.08 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/02/2006 | 20414.91 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/02/2006 | 350.00 | 00006940851704 | JOSE ANTONIO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/02/2006 | 350.00 | 00018564461404 | ADELSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA NOTURNA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/02/2006 | 1800.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA, NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO/05 A 26 DEJANEIRO DE 2006, NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMY 8223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/02/2006 | 394.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 2539, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/02/2006 | 380.00 | 00052705463453 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGI-LANCI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, NAPRACA JOSE ROCHA SOBRINHO, PRACA DA BANDEIRA E IMEDIACAO NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/02/2006 | 509.90 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SEGURANCA,COMPONENTES DA BANDA LIRA DOS ARTISTAS, POLI-CIAIS E EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/02/2006 | 70.00 | 00002268243494 | EDUARDO ANTONIO LEAL MUNOZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPLICACAO DE ARTE MOSAICO NO GINASIO DE ESPORTE "ORAMALHAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/02/2006 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS IV, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/02/2006 | 260.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/02/2006 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/02/2006 | 500.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0 (TRES) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO BEBEDOURO, PARA FUN-CIONAMENTO DO LIXAO DESTE CIDADE DE BANANEIRADURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/02/2006 | 158.84 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) HORAS EXTRAS TRABALHADAS, NA FUNCAO DE DIRETOR DE DIVISAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/02/2006 | 151.00 | 00001909607444 | EDILEUSA MUNIZ R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVENIO COM A /UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CAMPUS III, BANANEIRAS, REL AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/02/2006 | 151.00 | 00047762225404 | MARIA JOSE NUNES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVENIO COM A UNI-VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CAMPUS III, BA-NANEIRAS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/02/2006 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CAMPUS III, BANANEIRAS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/02/2006 | 151.00 | 00062269984404 | LAUDINETE ANTONIA DA C.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CAMPUS III BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/02/2006 | 6168.75 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, /OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOSVEICULOS, ONIBUS PLACA MMZ 8654,MMT 0762,MOF 1680,MMZ 2398,MILE FAIRE MOR219,MICRO ONIBUS MMX3152, KOMBI MOF1088, MILE FIRE MNG7823,MOR2339, MOR2519 E CAMINHAO F4000 KUR2496, PALIOMMT8223,REL. AO PERIODO DE 01 A 30 DE JAN/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/02/2006 | 36.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HIDRAULICO EOLEO P/ CAIXA DE MUDAN€AS, DESTINADO AOS VEI-CULOS ONIBUS MMT2398,MMT 0762 LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NO NPERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/02/2006 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS:INFRAESTRUTURA URBANA EMMUNICIPIO DE PEQUENO PORTE, BIBLIOTECA MOVEL E QUADRA COBERTA S/VESTUARIO,DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/02/2006 | 400.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DEE TRANSITO NESTA CIDADE CONFORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/02/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/02/2006 | 40.00 | 00042223253415 | CARMEM LUCIA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES -SOA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO CHEQUE MORADIA NO PALACIO DO GOVERNO, NO DIA 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/02/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NOS TERMOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/02/2006 | 70.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUS-TO BEZERRA, DESTINADA A MORADIA DO SR. EDUAR-DO FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/02/2006 | 120.00 | 00004079601476 | ANTONIO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DA CONTRIBUICAO SINDICAL POR SE ENCON-TRAR ATRASADA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/02/2006 | 350.00 | 00093029454487 | MARIA DO DESTERRO LAURIANO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA / CONS- TRUCAO DE PESO E REBOCO DE SUA RESIDENCIA,PORSE ENCONTRAR EM ESTADO PRECARIO DE CONSERVA- CAO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/02/2006 | 85.91 | 00097740373400 | CLEONICE VIEIRA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,POR SE ENCONTRAR ATRASADAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPIL DE N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/02/2006 | 92.50 | 00003263294474 | DAMIANA LAURENTINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/02/2006 | 55.50 | 00003365402489 | MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SICAO DE 03 SACOS DE CIMENTOS, PARA RECUPERA-CAO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/02/2006 | 231.63 | 00000780368878 | EDUARDO DAVID DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/02/2006 | 90.00 | 00030269059415 | ANTONIO TRINDADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SICAO DE TIJOLOS QUE SERVIRAO PARA CONSTRUCAODE COMODO EM SUA RESIDENCIA POR SER UMA PES- SSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DALEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/02/2006 | 4757.99 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA,OLEO DIE-SEL E LUBRIFICANTE,PARA OS VEICULOS ONIBUS DEPLACA MNB 3946, D-20 MNG 1577,TOYOTA KIR 4714AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2334, MOTO MND 8906, AMBULANCIA MNC 8726 E MOTO MNR 4196,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO CONSUMO DO DIA 01 A 30 DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0005614 | 13/02/2006 | 1063.83 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRALICO, ELETRICO E DE REPOSICAO, PARA RECU- PERACAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS NODISTRITO DE VILA MAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/02/2006 | 2500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDUTOR DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/02/2006 | 58.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE SILICONE,SERA GRAMPIX, OLEO DE FREIO, 500 ML, OLEO P/ CAIXA DE MUDAN€A, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHONETE D-20 DE PLCACA MNG 1577,AMBULANCIA MOQ 2334, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELETIVO AO CONSUMO DO DIA 01 A 30 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/02/2006 | 870.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DETETIZACAO/BORREFACAO DE IMOVEIS INFESTADOS COM O MOSQUITO DA DOEN-€A DE CHAGAS, INSPECIONADO PELA EQUIPE DE VI-GILANCIA EM SAUDE, NA LOCALIDADE SITIO CAJA- ZEIRAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DE BANANEIRAS.NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/02/2006 | 300.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/02/2006 | 300.00 | 00006947325404 | GINALDO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACA DASRUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, PRODUZIDAS NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/02/2006 | 300.00 | 00075305224420 | EDMILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, PRODUZIDAS NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 13/02/2006 | 350.00 | 00007876636462 | MARQUIEL SANTOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPESA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/02/2006 | 104.46 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICI-PIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/02/2006 | 2459.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/02/2006 | 12358.02 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/02/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/02/2006 | 600.00 | 00016064038420 | JOSEFA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA CIRIRGIA ABDOMINAL POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 1982001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 14/02/2006 | 402.54 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO DE SAUDE, COM CARGA HORA-RIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/01 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/02/2006 | 460.00 | 04286776000170 | ANDREA DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2§VIAS DE REGISTROS CIVIL DE PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001 POR OCASIAO DO PROJETO CIDADANIA INSTALADO NESTA CIDADE NO DIA 29/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/02/2006 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4/6 PARTE DO PAGAMENTO DEHONORARIOS AO ADVOGADO PAULO RODRIGUES ROCHA,CONFORME ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA ACAO DE INDENIZACAO DE N.008.2001.000.779-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/02/2006 | 400.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS 09,10,17 A 19,26 E 27/01/2006, 07 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/02/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETIA-DO NA CONTA ICMS, RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/02/2006 | 14377.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 14/02/2006 | 1975.69 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/02/2006 | 240.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPOR DIGITACAO DE FORMULARIOS DO PGC (CENSO ESCOLAR 2006), NO PERIODO DE DEZEMBRO/2005 A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/02/2006 | 1000.00 | 00015117138449 | AILTON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LE-VANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO DO TUNEL, RUAS ASCENDINO NEVES E SANTO ANTONIO, DISTRITO DE ROMA AO CRUZEIRO E SITIO CARAUBINHA (ABASTECIMENTO D AGUA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 14/02/2006 | 3500.00 | 00073917168472 | WELLINGTON JOSE FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO, DE 01 APRESENTACAO MUNICAL DA BANDA S3, INCLUINDO TRIO EL�TRICO, NO DIA 31 DE DEZEM- BRO DE 2005, TENDO COMO LOCAL A PRACA EPITA- CIO PESSOA POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO REVE- LON DESTA CIDADE,COM INICIO AS 23:00H COM TERMINO AS 2:00H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/02/2006 | 5500.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAOS INSTRUTORES E COMPONENTES DA BANDA DE MU-SICA LIRA DOS ARTISTAS DESTA CIDADE, RELATIVOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0006378 | 15/02/2006 | 1375.30 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DA ORNAMENTACAOE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 15/02/2006 | 150.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAL A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29/01, TRANSPORTANDO O PAGODE SPTU, PARA PAR-TICIPAR DO PROGRAMA "VEM VIVER A PARAIBA",REALIZADO NO PERIODO DE 27 A29/01/2006, AO LADO DO PREDIO DA PBTUR, NO VEICULO DE PLACA CBL 3654/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/02/2006 | 1938.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS LIGACOES DAS GABIARRAS DE ILUMINACAO COM 400 LAMPADAS,BANDAS DE 30.000WNAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/02/2006 | 1600.00 | 00004159391435 | EDSON KARLOS TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05APRESENTACOES MUSICAIS COM A BANDA SPTU DE PAGODE, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DAS SE-CRETARIAS MUNICIPAIS, EQUIPE DE SAUDE, PROJE-TO PRACA PARA TODOS, PASSAGEM DE ANOS E FESTADA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 2123,31/12/2005 E 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 15/02/2006 | 1500.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-SOBSTRU€AO DE UM PO€O E A SUBSTITUI€AO DA BOMBA D AGUA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 15/02/2006 | 300.00 | 00097740055468 | PETRONIO PEDRO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA NOTURNA DA PRA€A ADELSON LUCENA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0006424 | 15/02/2006 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, PARA COLETA E TRANS -PORTE DE LIXOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2006. CONFORME CONVITE DE N.0026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/02/2006 | 210.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 PNEUS DA PATROL E 05 DA CA€AMBA DE PLACA MMT 0922,VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 15/02/2006 | 1500.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA KIP 6866, OBJETIVANDO A ME -LHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAOPUBLICA, NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/02/2006 | 700.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 15/02/2006 | 400.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO /FIAT UNO DE PLACA MNG 7823, PARA FICAR A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 21/01 A 01/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0006211 | 15/02/2006 | 224.25 | 24292716000178 | Madeiral Madeireira Santo Antonio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SO- BRINHO, SITUADA NO SITIO JATOBA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 15/02/2006 | 1300.00 | 00097738174404 | LENILTON PATRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ALVENARIA, REBOCO, CAL€ADAS, REPARO DE BANHEIROS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/02/2006 | 1150.00 | 00001878502409 | CIRILO GOMES MATILDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA PIN-TURA EM ESMALTE SINTETICO NAS PORTAS JANELAS E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN- DAMENTAL E MEDIO MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/02/2006 | 1200.00 | 00007167666475 | WAGNER BARRACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO E HIDRACOR NA ESCO-LA MUNICIPAL FLORENTINO DE MEDEIROS, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/02/2006 | 750.00 | 00007043134722 | JOAO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO E REPARO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FIL-GUEIRA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/02/2006 | 1200.00 | 00006916010460 | IVONALDO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA EM ESMALTE SINTETICO E HIDRACOR DA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/02/2006 | 1200.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ME ESMALTE SINTETICO COM 1,50m DE ALTURAEM TODA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/02/2006 | 1200.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM HIDRACOR EM TODA AREA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MIGUEL FILGUEIRA FILHO, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/02/2006 | 680.00 | 00002077335467 | DAMIAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, ASSENTAMENTO DE PARALELO E REJUNTAMENTO COM CIMENTO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/02/2006 | 750.00 | 00056023049400 | JOSE FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AL-VENARIA, CALCADA E REBOCO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA,DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 15/02/2006 | 1000.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO/TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIA,DESTINADASAOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHODE MEDEIROS, JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, JOSE ROCHA SOBRINHO E MIGUEL FILGUEIRA FILHO,DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 15/02/2006 | 300.00 | 00052568547472 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-MOLI€ÇO DO PREDIO DA ESCOLA JOSE ROCHA SOBRI-NHO NO SITIO JATOBA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 15/02/2006 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/02/2006 | 240.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS EM 24 CONSERTO DE PENEUS PERTENCENTE AOS ONIBUS DE PLACA MNM 1290, MOF 1680, MMZ 0862 E O MICRO ONIBUS MMX 3152 PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0006360 | 15/02/2006 | 2522.45 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DASCOMUNIDADES DE MATA FRESCA, MANITU, SALTO DO BODE, PORTEIRAS, OLHO D AGUA, COCOS, UMARI, LARANJEIRAS E CHA DO LINDOLFO DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/02/2006 | 150.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/02/2006 | 180.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDA- DES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA NOS DIAS 19/01 02 E 03/02/2006,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, COMO TAMBEM EFETIAR COMPRAS DE MATERIAIS DES-TINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 15/02/2006 | 300.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NONO POSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADEDO SITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 15/02/2006 | 90.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE DUAS MAQUINAS DE DATILOGRA-FIA PERTENCENTES AO SETOR DE IDENTIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/02/2006 | 80.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAVARA DO TABALHO, NO DIA 07,14,15,21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/02/2006 | 120.00 | 00034289933491 | PAULO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL, CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E PESCA DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SE REALIZARA NO AUDITORIO DO SEBRAE, NOS DIAS 10 A 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 15/02/2006 | 34.00 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS SUS- PENSA MO 23600, DESTINADAS A AQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/02/2006 | 250.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DAQ SRA. ETIENE DE SOUZA GUEDES PEREIRA A CIDADE DE RECIFE-PE, POR OCASIAO DO FALECIMENTO DE SUA MAE NAQUELA CIDADE, NO VEICULO UNO DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/02/2006 | 70.00 | 00030269628487 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO PASTO-RIL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, QUE SE APRESEN- TOU NOS DIAS 05 E 06/01/2006, POR OCASIAO DOSFESTEJOS DE COMEMORACAO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/02/2006 | 1800.00 | 00009854371468 | ERONIDES AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FO-NECIMENTO DE 2¦ VIAS DE REGISTROS CIVIL DE PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES CONFORME A LEI 198/2001,POR OCASIAO DO PROJETO CIDADANIA INSTALADO NESTA CIDADE NO DIA 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/02/2006 | 140.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE DUAS RESIDENCIAS SITUADAS A MARGEM DA RODOVIA PB-105, QUE LIGA BANANEIRAS A RUA NOVA, DESTINADOS A MORADIA DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMADA LEI MUNICIPAL 198/2001, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/02/2006 | 80.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO A RUA BELO HORIZONTE, S/N, CONJ. HOMERO ARAUJO, NESTA CIDADE, POR SER UMA PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/02/2006 | 80.00 | 00069096821491 | NEUZA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.SEVERINO PESSOA GUIMARAES S/N NOCONJUNTO HOMERO ARAUJO NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/02/2006 | 320.00 | 00091069556491 | HERMANDO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 03 (TRES) BALDRAMES COM RADIER,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASA POPULARES NESTE MUNICIPIO, DENTRO DO PROGRAMA CHEQUE MORA-DIA REL.A CONTRA-PARTIDA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/02/2006 | 293.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEESCRITORIO PARA O SETOR DE PROCESSAMENTO DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA O CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/02/2006 | 388.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEESCRITORIO PARA O SETOR DE CONTROLE DE AVALIACAO E AUDITORIA, DA SECERTARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA O CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/02/2006 | 49.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 PNEUS DA D-20 MNG 1577 E TROCA E CONSERTO DE 08 PNEUS DA AMBULANCIA MOQ 2334 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/02/2006 | 1029.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/02/2006 | 180.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, NOSDIAS 01,06,08,12 E 26 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/02/2006 | 280.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL-RN,NA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 13,17,19,20,26 E 28/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/02/2006 | 200.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, NOSDIAS 03,05,07,15,17 E 27 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/02/2006 | 310.00 | 00072775505449 | JOSE FONTES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA HOS-PITAL, COMO TAMBEM TRANSPORTANDO ENCOMENDAS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTA PREFEITURA,NO CARRO DE PLACA CLJ 3478/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/02/2006 | 380.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PUBLICA, LOTADO NO BLOCO CI- RURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18, 19,20,24,25,26,27,28 E 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/02/2006 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDODE 01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/02/2006 | 227.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEESCRITORIO PARA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAU-DE, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/02/2006 | 125.00 | 00002642413470 | MARCONE LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES NAFORMA DA LEI, IMPOSSIBILITADAS DE DEAMBULAR, DO SITIO SALTO DO BODE, PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DE SA-UDE DE BANANEIRAS,NO VEICULO DE PLACA MMO2343NOS DIAS 14,16,18 E 26/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/02/2006 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/02/2006 | 61.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 15/02/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 BANANEIRAS-PB, OBJE-TIVANDO A DISTRIBUICAO DE LEITE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAME-LAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, DENTRO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REL.AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 15/02/2006 | 50.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 15/02/2006 | 468.78 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO E RECUPERACAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 15/02/2006 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDODE 01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 15/02/2006 | 50.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS E MEIO AMBIENTE AOS SITIO GAMELAS E GIOAMUNDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO CAR-RO DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/02/2006 | 350.00 | 00060614013704 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADELSO LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/02/2006 | 350.00 | 00063252635453 | JOSE ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/02/2006 | 100.00 | 00006563119409 | MUNISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO IBAMA DA CIDADE DE JOAO PESSOA QUE SE ENCONTRARAM NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/11/05, POR OCASIAODE UMA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DA SEC.DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 16/02/2006 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTE RAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSU-MO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 16/02/2006 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB,TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF VIII E SAUDE BUCAL NOS DIAS 10,11,12,16, 14,18,19,20,23,24,25,26,27,30 E 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 16/02/2006 | 440.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB,TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF VIII E SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 16/02/2006 | 200.00 | 00020542992434 | MANOEL PEDRO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 16/02/2006 | 120.00 | 00030886856434 | TEREZINHA FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DA RESTAURACAO E REFORMA DE SUA /RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 16/02/2006 | 140.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EN-CADERNACOES DE BALANCETES, LICITACOES E OUTRODOCUMENTOS EM GERAL DA SECRETARIA DE FINANCASCOMO TAMBEM SERVICOS DE SCANNER PARA ENVIO DEEMAIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/02/2006 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA.PREFEITA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.106/1997,NOS DIAS23,25 A 27/01,01,02,03,04,05,06/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0006513 | 16/02/2006 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. PROC.INEXIBILIDADE N.001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/02/2006 | 2117.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS, DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 16/02/2006 | 190.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO E EMPLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 05/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0006602 | 16/02/2006 | 30000.00 | 06161289000107 | CHGA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DO SERVICO DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 021/2006 E TOMADA DE PRE€O N§ 004/2006. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE MUROS DE ARRIMOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0006467 | 16/02/2006 | 169541.18 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAESTRADA DO CRUZEIRO DE ROMA E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 296/2005 EPROC. LICITATORIO 006/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 16/02/2006 | 520.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO/TRANSPORTE DE FIEIS DOS SITIOS JARACATIµ, CHADE PORTEIRAS, SAO DOMINGOS, GAMELAS E DISTRI-TO DO TABULEIRO NOS DIAS 28 E 30/12/2005, E 01,02 E 04/01/2006, PARA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO2316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 16/02/2006 | 3500.00 | 00017420002827 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO CONTRA-TO POR SERVICOS PRESTADOS EM DUAS APRENSENTA-COES MUSICAIS E UMA SONORIZACAO DA BANDA RABODE GOGUETE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA VIRGEM DOS POBRES, NO DIA 15 DE JAN/2006NO CONJ.MAJOR AUGUSTO BEZERRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE SOM E PALCO NOS DIAS 20 E 21/01/2006EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DOPADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CHA DOLINDOLFO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/02/2006 | 937.00 | 00006563119409 | MUNISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA P/ PA GAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS COMPONDENTES DA BANDA FORROZAO VIP, NO DIA 13/12/05 E AOS INTE -GRANTES DE APOIO DE PALCO E SOM E INTEGRANTESDA BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13/12/05, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO DISTRITO DE TABULEIRO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE SOM E PALCO NOS DIAS 20 E 21/01/2006EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DOPADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CHA DOLINDOLFO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/02/2006 | 910.00 | 00006563119409 | MUNISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPRENHA NESTA DATA P/ PA GAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM A EQUIPE DE 08FUNCIONARIOS DO IPHAEP NO PERIODO DE 19 A 21/12/2005, POR OCASIAO DE VISITA A EESTA CIDADEPARA EFETUAR O LEVAMENTAMENTO DOS PREDIOS DOACERVO ARQUITETONICO DO PATRIMONIO HISTORIOCODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 17/02/2006 | 85.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL,P/DIVULGACAO DOS CAMINHOS DO PE. IBIAPINA COM PASSAGEM NO CRUZEIRO DE ROMA, PONTO TURISTICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 17/02/2006 | 660.00 | 00004264721440 | EDSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-FOR€O DA SEGURAN€A DOS FESTEJOS DE PASSAGEM DE ANO E PADROEIRA "NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12/2005 E 05 E 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 17/02/2006 | 600.00 | 00007238237407 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SE-GURANCA DA FESTA DO POVOADO DA CHA DO LINDOL-FO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 17/02/2006 | 230.00 | 00004264721440 | EDSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SE-GURANCA DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE NOS DIAS 13 E 20 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 17/02/2006 | 10600.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESMALTE SIN-TETICO VERDE E AZUL, DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIO DE O-LIVEIRA NEVES, MIGUEL FILGUEIRA FILHO E JOSE ROCHA SOBRINHO DO SITIO JATOBA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/02/2006 | 1521.00 | 00050040952487 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AL-VENARIA, CALCADAS, RETELHAMENTO, ASSENTAMENTOSANITARIO E PIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORIANO DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/02/2006 | 800.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE UM SOM PARA SONORIZACAO DO ENCONTRO DE GESTORES ESCOLARES REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 23,24,25,26 E 27/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 17/02/2006 | 120.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SE-GURANCA DA FESTA DE FORMATURA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS REALIZADA NO BANANEIRAS CLUBE NO DIA27/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0006912 | 17/02/2006 | 1200.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA KUR 2496, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONVITE N§ 26/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 17/02/2006 | 300.00 | 00004264721440 | EDSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DO PREDIO DA CRECHE DONZINHA BEZERRA, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0008346 | 17/02/2006 | 7884.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEU 1000R20 T545 RADIAL-FIRESTONE, CAMARA DE AR20 E PROTETOR ARO 20-ABM, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT 0762, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0008354 | 17/02/2006 | 4930.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€OES DE DIARIO DE CLASSE DE 1¦ A 4¦, DE 5¦ A 8¦ SERIE E FICHA DE MATRICULAS EM PAPEL 60KG, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 17/02/2006 | 168.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO ALMO€O PARA A PREFEITA, SECRETARIOS E ASSESSORES QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO PARA PLANEJAMENTO DO EXERCICIO DO ANO DE 2006REALIZADA NO DIA 06/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 17/02/2006 | 300.00 | 00004264721440 | EDSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAGUARDA NOTURNA DA PROMOTORIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 17/02/2006 | 156.00 | 00028170210453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 17/02/2006 | 2.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 17/02/2006 | 203.00 | 00006281042433 | DILMA BEZERRA P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ELETRIFICAR SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECO -NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 17/02/2006 | 60.00 | 00007515003480 | KAREM LUISA DA SILVA AFONSO CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOSDESTINADO A CONSTRUCAO DE CâMODO DE SUA RESI-DENCIA,POR SE ENCONTRAR EM ESTADO PRECARIO DECONSERVACAO, E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDACARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 17/02/2006 | 60.00 | 00004914994429 | CLAUDIO JOSE TREVAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA-CAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 17/02/2006 | 300.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAGUARDA NOTURNA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DOCONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 17/02/2006 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADOS AINSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 17/02/2006 | 300.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/02/2006 | 360.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 586, DESTINADO A INS-TALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/02/2006 | 1590.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINADESTINADO AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/02/2006 | 210.00 | 00007785315469 | CRISTIANO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO/TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO ANGE-LIM DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA, NO VEICULO DE PLACA MMP 8677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0006891 | 17/02/2006 | 4260.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINACAO PARA CRIAN€AS,E FICHAS DE CONTROLE/AVEIANM PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/02/2006 | 468.78 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO E REPOSICAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE BANANEIAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0007056 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MZG0953/PB,OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADA A CONDUCAO DOS MEDICOS, NAS LOCALI-DADES DO SITIO GAMELAS, DISTRITO DO TABULEIROE SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/02/2006 | 15.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/02/2006 | 2198.15 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS EM CARATE DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008362 | 20/02/2006 | 7984.90 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/02/2006 | 3420.80 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO/PEDAGOGICO, DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INCANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/02/2006 | 200.00 | 00004130388401 | MARIA GORETE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR /FRANCISCO FALCAO, 71, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/02/2006 | 100.00 | 00026030053833 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA ASCENDINO NEVES, 50, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/02/2006 | 999.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/02/2006 | 73.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FEP EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/02/2006 | 3528.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/02/2006 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DPTO. DE MEIOAMBIENTE E CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/01/ 2006 A 09/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/02/2006 | 203.09 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT LIMPEZA DO MOTOR, LIMPA BICO, ADITIVO RADIADOR, OLEO SELENIA, FILTRO DE OLEO,FILTRO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOR 2519, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/02/2006 | 82.65 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESCARBONIZA€AO DO CORPO B,DO CEICULO UNO MULLE FIRE FLEX DE PLACA MOR2510, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/02/2006 | 433.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 2519, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/02/2006 | 2101.38 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUISICAO DE MATERIAIS DI-DATICOS / PEDAGOGICOS, DESTINADOS AO MELHOR APRENDIZADO DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM ASCRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/02/2006 | 415.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, ABERTURA DE LETREIROS DE UMA PLACA ME- DINDO 40X2,20M DESTINADO AO MONUMENTO ARQUITETONICO DO CRUZEIRO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/02/2006 | 1540.00 | 09185398000152 | FUNAPE-FUND.DE APOIO E PESQ.E A EXTENCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PELA FUNAPE,PARA VIABILIZAR A EXECUSAO DE PROJETOS DE DE-SENVOLVIMENTO NAS AREAS AGROPECUAREAS, NO MU-NICIPIO DE BANANEIRAS COMO FORMA DE VIABILI- ZAR A CRIACAO DE OCUPACAO PRODUTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/02/2006 | 500.00 | 00056022964415 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUB- VENCIONAR UM CURSO DE PàS-GRADUACAO EM ZOOTECNIA (MESTRADO EM PRODUCAO ANIMAL), MINISTRADONA CIDADE DE SÇO JOAO DO CARIRI - PB, NA/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME O PARECER JURIDICO PJ-65/2005, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/02/2006 | 350.00 | 00064674223415 | VALTEMBERG ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDAMODELO BROSS 125 DE PLACA MOB 9059/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/02/2006 | 799.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, REJUNTOS, MASSA ACRILICA E HIDRA-COR AMARELO, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS GRUPOS JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS, ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS,EMILIA DE OLIVEIRA NEVESE GRUPO ESCOLAR DE ALAGAMAR, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/02/2006 | 435.00 | 00044694113453 | ANTONIO ARCANJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS PORTAES DE FERRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOA-QUIM FRANCISCO DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE ALAGAMAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/02/2006 | 100.00 | 00058192310400 | ELIAS SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 21/02/2006 | 2276.80 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM/FRANCISCO DE CARVALHO ST.ALAGAMAR,ANTONIO COUTINHO DO ST.ANGELIM, MIGUEL FILGUEIRA FILHO /DIST.TABULEIRO,JOAO PAULO II DIST.ROMA E JOA-QUIM F. DE MEIDEIROS DIST. DE VILA MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0007137 | 21/02/2006 | 2000.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIO-NETE HILUX DE PLACA KIR 4714, OBJETIVANDO ME-LHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 21/02/2006 | 1050.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIO-NETE L200 DE PLACA MMV 3561, OBJETIVANDO ME- LHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 21/02/2006 | 177.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/02/2006 | 274.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO PAR-CELAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/02/2006 | 1594.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTE PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 22/02/2006 | 37222.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CAPEM - 665,50 INSS - 1.778,98 ISS - 240,00CEF - 1.025,08 IRRF - 1.184,65 BC - 200,00 V.GAS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/02/2006 | 1114.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/02/2006 | 20988.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. INSS - 1.442,60 BC - 205,00 V. GAS - 390,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 22/02/2006 | 180.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATA -MENTOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/01/2006 A 28/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/02/2006 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAO CONDUTOR DE VEICULO D-20 PLACA MNG 1577, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOAPOIO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 28/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 22/02/2006 | 120.00 | 00079807852404 | GILVAN COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI,IMPOSSIBILITADAS DE DEAMBULARDO SITIO ANGELIM P/ O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMW 2260, NOS DIAS 11/01, 01,03,05,07 E 09/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 22/02/2006 | 6442.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. DESCONTO BC: 60,00 VALE GAS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 22/02/2006 | 2957.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-APIO AOS PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. DESCONTO BC - 25,00 VALE GAS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 22/02/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2005CAPEM - 132,00 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/02/2006 | 211.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/02/2006 | 11554.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006. CAPEM - 445,81 INSS - 444,78 SINTEC - 9,00 CEF - 601,79 V.G S - 50,00 V.GAS - 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 22/02/2006 | 148.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PACE- LAMENTO DOS MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 22/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORADA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES - CAPEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. INSS - 155,68 CEF - 236,52 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/02/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006. INSS - 207,00 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/02/2006 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5/6 PARTE DO PAGAMENTO DEHONORARIOS AO ADVOGADO PAULO RODRIGUES ROCHA,CONFORME ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA ACAO DE INDENIZACAO DE N.008.2001.000.779-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/02/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/02/2006 | 10230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, REL AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. INSS: 725,18 CEF: 66,33 BC: 65,00 VALE GAS: 90,00 BANANEIRAS CARD: 61,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/02/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. INSS: 176,84 CEF: 73,01 BC: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 22/02/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. INSS - 293,49 IRRF - 1.876,09 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/02/2006 | 215.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 22/02/2006 | 9665.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006. INSS - 564,31 CAPEM - 132,00 CEF - 333,79 BC - 45,00 V.GAS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 22/02/2006 | 85.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AS PA-CELAS DOS MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 22/02/2006 | 1.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA ITR EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0007790 | 22/02/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/02/2006 | 230.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/02/2006 | 7430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREI-DE DE 2006. INSS - 495,82 BC - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 22/02/2006 | 30.00 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO A RUA FELINTO ROCHA, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 22/02/2006 | 60.00 | 00001510189440 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS C/ ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO NA RUA FELINTO RICHA S/N, NESTE MUNI-CICIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 22/02/2006 | 180.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONSEDIDA P/SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "VEM VIVER A PARAIBA" NOS DIAS 27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/02/2006 | 4016.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/02/2006 | 128092.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. CAPEM - 4.669,83 INSS - 4.232,84 SINTEC - 296,10 CEF - 3.545,01 BC - 255,00 V.GAS - 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/02/2006 | 4119.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/02/2006 | 255.00 | 00003219107451 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNI-CIPIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DEC.25/2006,RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/02/2006 | 1478.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/02/2006 | 35040.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. CAPEM - 165,44 INSS - 2228,24 P.A.- 75,00 CEF- 301,66 BC - 345,00 V.GAS - 540,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/02/2006 | 2760.00 | 00003219107451 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNI-CIPIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DEC.25/2006,RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/02/2006 | 1639.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/02/2006 | 135.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CONCE-DIDA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/02/2006 | 1790.27 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PA-CELAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/02/2006 | 54984.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. CAPEM-4.294,07 INSS-685,80 SINTEC-29,64 P.ALIM-173,12 CEF-1.254,55 BC-5,00 V.GAS- 420,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007595 | 22/02/2006 | 1200.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PE-REIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS, NO TURNO TARDE, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/12/2005, CONF.PROC.LICITA-TORIO T.DE PRECO DE N.002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007609 | 22/02/2006 | 600.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CHA DE GUABIRA-BA/BANANEIRAS, NO TURNO MANHA, NO VEICULO DE PLACA CBL 3654, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007617 | 22/02/2006 | 2500.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHÇ E TARDENO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 8319, REL. AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005. TOMADA DE PRE€O N§ 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007625 | 22/02/2006 | 2000.00 | 00067649289400 | MARIA HELENA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEI-RAO/GOIAMUNDUBA/COLEGIO/BANANEIRAS, TURNO MA-NHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007633 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00067649289400 | MARIA HELENA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO GIOAMUNDUBA/BA-NANEIRAS, TURNO NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE -PLACA KSO 6937, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007641 | 22/02/2006 | 600.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PORTEIRAS/GRUTADE SANTA LUZIA/CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TAR-DE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME TOMADA DE PRE€O 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007650 | 22/02/2006 | 1600.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E OLHO D AGUA TURNO TARDE,NO VEICULO DE PLACA KFF 9949RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE2005,CONFORME PROC.LICIT.TOMADA DE PRE€O02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007668 | 22/02/2006 | 2500.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGAMAR/ GAMBA/MOURA/BOM RETIRO/BELEM, TURNO TARDE, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV 3509, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE€O N§002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007676 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/BANANEIRAS, NO TURNO MANAHA, NO VEICULO DE PLACA CHQ 3898, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE€O N§002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007684 | 22/02/2006 | 700.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLA-CA KUK 7557, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE€O N§002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007692 | 22/02/2006 | 650.00 | 00002702401449 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS, NO TURNO MANHA,NO VEICULO DE PLACA ,MNL 2763, REFERETE AO PE- RIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFOR-ME PROC.LICITA. TOMADA DE PRE€O N§ 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007706 | 22/02/2006 | 1980.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA, NO TURNO NOITE,NO VEICULO DE PLACA, KJD 0471, REFERETE AO PE- RIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFOR-ME PROC.LICITA. TOMADA DE PRE€O N§ 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007714 | 22/02/2006 | 2600.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS,TURNO MANHA,E CABOCLO/CARACATIA/TABULEIROO/CHA DO LINDOLFO,TURNO TARDE,NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2005,CONF.TOMADA DE PRE€O N§ 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007722 | 22/02/2006 | 3000.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS NO TURNO MANHA, NO VEICULO DEPLACA MNS3800, NO PERIDO DE 01 A 31 DE DEZEM-BRO/2005,CONF.TOMADA DE PRE€O N§ 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007731 | 22/02/2006 | 2500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/OITICICA/ALAGAMAR/BELEM/ NO TURNO TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG 1647,NO PERIDO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0007749 | 22/02/2006 | 840.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJATO DE MIJONIA/VILA MAIA, TURNO MANHA E TARDE, NO VEICU-LO DE PLACA ABX 6393, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE€O N§ 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 22/02/2006 | 2150.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO MUSICAO COM A BANDA ANTHARES POROCASIAO DOS FESTEJOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS JOSE ROCHA SOBRINHO, ESCO-LA NORMAL E XAVIER JUNIOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 22/02/2006 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O AU-XILIO TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO AS ESCOLAS DA ZONA RURALCONF.DEC. 025/2005, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 22/02/2006 | 135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O AU-XILIO TRANSPORTE CONCEDIDA AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO AS ESCOLAS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONF.DECRETO 025/2005, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/02/2006 | 2633.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/02/2006 | 42779.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. INSS - 2.561,52 CAPEM-607,20 P.A. - 145,00 CEF - 1.091,18 V.GAS - 1.380,00 B.CARD - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/02/2006 | 253.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADS NA SEC. DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO PARCELAMENTO DOS MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/02/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 22/02/2006 | 8840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 22/02/2006 | 120.00 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/DELOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA VISITA A SUDEMA, IBAMA E BICA, PARA TRATAR DE AS-SSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPOSITVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 22/02/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DECULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/02/2006 | 6240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006. CAPEM - 71,50 INSS - 426,46 C.E.F.- 110,66 BC - 50,00 VALE GAS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 22/02/2006 | 300.00 | 00093028938472 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 61 SHORTS, DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DA ESCOLA DE SAMBA DAS RUAS ASCENDINO NE-VES E ALFREDO GUIMARAES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 22/02/2006 | 900.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DOS FESTEJOS RELIGIOSOS EM COMEMORACAO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/02/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI-PIO, REL AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 22/02/2006 | 6419.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SER-VICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2006. INSS - 492,24 CAPEM - 33,00 BC - 45,00 V.GAS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/02/2006 | 160.00 | 00028332734010 | MARCOS FABIO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO FIRE DEPLACA MOR 2539, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO NO PELRIODO DE 17 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 23/02/2006 | 690.64 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE 03 (TRES) PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS DA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/02/2006 | 2800.00 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2(DUAS) LAVADOURAS DE ROUPA ELETROMEC 8 KG CWL 085 MULTI-BRAS,DESTINADAS AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/02/2006 | 280.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA P/TRATAMENTOS DE SAUDE, NOS DIAS 03/01 A 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/02/2006 | 300.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONDUTOR DE VEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA, NO PERIODO DE 03 A 26 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0008397 | 23/02/2006 | 2866.40 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AOS PSF E SEDE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 23/02/2006 | 3554.21 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOJA EM/GRAOS, DESTINADO AO PREPARO DE LEITE PARA DISTRIBUI€AO AS PESSOAS QUE PARTICIPAL DO PROGRAMA DE COMLEMENTACAO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO,NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVES BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03,06,07,08, 09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23 E 24/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 24/02/2006 | 250.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 24/02/2006 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00006563119409 | MUNISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A EQUIPESDE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL E DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01/2006 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 24/02/2006 | 10211.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPESDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2006. IRRF - 466,49 ISS - 352,00 INSS - 864,91 CEF - 308,06 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 24/02/2006 | 67200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 4.136,67 CEF - 1.104,86 BC - 65,00 V.GAS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 24/02/2006 | 21759.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2006. INSS - 1.170,45 CEF - 1.707,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 45,90 BC - 10,00 SEVERAL CARD - 125,45 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/02/2006 | 300.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MO-TO CG 125 DE PLACA MMZ 8621, (INCLUINDO SEU CONDUTOR), OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI-TE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISAO DO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 24/02/2006 | 60.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA DAS NACOES UNIDAS,26GRACAS UNIDAS, 26 NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 24/02/2006 | 150.00 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /AQUISICAO DE CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 24/02/2006 | 593.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FPM EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 24/02/2006 | 2096.09 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/02/2006 | 300.00 | 00018564461404 | ADELSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA NOTURNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/02/2006 | 2286.90 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCOAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/02/2006 | 650.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PA-GAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 24/02/2006 | 900.00 | 00004975519429 | JOSIVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 24/02/2006 | 900.00 | 00003097844414 | MOISES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-FORMA (ALVENARIA, CAL€ADA, REBOCO, ASSENTAMENTO DE PORTAS E FORRO) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO JOSE ROCHA SOBRI- NHO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 24/02/2006 | 350.00 | 00018564461404 | ADELSON NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA NOTURNA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 24/02/2006 | 800.00 | 00002268243494 | EDUARDO ANTONIO LEAL MUNOZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAPLICACAO DE ARTE MOSAICO NO GINASIO DE ESPORTE "ORAMALHAO" NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UMA AREA DE 561 Mý, LOCALIZADO A RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 24/02/2006 | 350.00 | 00006360873443 | ROBERTO RPDRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/6 PARCELA, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO EM MO-SAICO A SEREM APLICADOS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHO, TOTALIZANDO UMA AREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NARUA MONS. JOSE PREIRA DINIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 24/02/2006 | 260.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM TRASNPORTANDO O SECRETARIO DE TURISMO CULTURA E ESPORTES NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2006, PARA SERVI€OS DESSA SECRETARIA,NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 24/02/2006 | 408.00 | 00098290410425 | TONNY CORREIA MARINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIALDA CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA PO€OCOMUNITARIO DA CHA DA CUMBEBA,DESTE MUNICIPÖO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 24/02/2006 | 70.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CUMATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 24/02/2006 | 575.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA LAMINA E DA BASE NO GARFO, TETO DA PA- TRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, SOLDA DA UNHA DO TRATOR DE ESTEIRA DO DER A SERVI€O DESTA PREFEITURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICI.CONF.CONV.ENTRE ESTA PREFEITURA E DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2006 | 1690.00 | 02447270000170 | MICRODATA - MOVEIS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESA 1,50 C/GAVETAS, ARMARIO FECHADO, CADEIRA DIRETOR, CADEIRA FIXA, MESA 1,00 C/2 GAVETAS, DESTINADASA CASA DO TURISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2006 | 1393.50 | 00030076358453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATàRIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA, POR SERVIDORA VIN-CULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO,CONFORME MANDADO 064/2006. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2006 | 87.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.A FATURA DO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2006 | 15.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA QSE DO BANCO DO BRASIL S/A, RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB. AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2006 | 4606.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FA-VOR DO I N S S, CONFORME MANDADO SEQUESTRO 176/2006. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL N§ 1.500.115.993.829 E OFICIO 129 DO TRIBUNAL DE JUSTI€A. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL N§ 1.500.115.993.829 E OFICIO 129 DO TRIBUNAL DE JUSTI€A. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2006 | 3445.78 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS, RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM PREDIO SITUADO A RIA CEL. ANTONIO PESSOA, CENTRO BANANEIRAS-PB, PARA INSTALA€ÇO DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPALDEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO, NOS PLANTOES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,06,07,08, 13,14,15,20,21,22,27 E 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008630 | 02/03/2006 | 5803.77 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOSVEICULOS ONIBUS MNB 3946, CAMINHONETA MNG1577CAMINHONETA KIR 4714, MOTO MNR 4196, CAMINHO-NETA MMG 2905, AMBULANCIA MOQ 2334, MOTO MND 8906, CAMINHONETA MNC 8726, GOL HWA 6757, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008648 | 02/03/2006 | 46.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE FILTRO DE O-LEO, FLUIDO DE FREIO, DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHONETA MNC 8726, AMBULANCIA MOQ 2334,CA-MINHONETA MNG 1577, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 02/03/2006 | 300.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMODO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/03/2006 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS PARA LABORATORIO EM CARATER DE EMERGENCIA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDA DESTE MUNICI- PIO, PARA O CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0008621 | 02/03/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SETEC EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008605 | 02/03/2006 | 261.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MOP 9713 DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE 01/02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/03/2006 | 262.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-MANEJAMENTO DA MESA OPERADORA E DO RAMAL 39 ELIBERACAO DO MESMO, PERTENCENTES A ESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/03/2006 | 181.99 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS ESPOR-TICAS DESTINADAS AS CRIANCAS QUE FREQUENTAS O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0008664 | 02/03/2006 | 930.60 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUN.ENSINO: LINDOLFO GRILO,SOLANGE R.DE FONTES, JOSE R. SOBRINHO, JOAQUIM F.DECARVALHO, EMILIA DE O. NEVES, APRIGIO P.RAMA-LHO, ANTONIO C.DE MEDEIROS, MIGUEL F.FILHO, JOAQUIM F.DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008672 | 02/03/2006 | 125.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAU-LICO, OLEO 40, FLUIDO DE FREIO E FILTROS PSL/PSD,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNM 1290 E ONIBUS MOF 1680, NO PERÖODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008681 | 02/03/2006 | 5613.05 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOSVEICULOS ONIBUS MOF 1680, MMZ 2398,MMX 3152, CAMINHAO KUR 2496, UNO MILLER MOR 2539, UNO MILLER MNG 7823, PALIO MMY 8223, REFERENTE AOCONSUMO DO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 02/03/2006 | 549.79 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS,JOGO DA MEMORIA, CARRO CACAMBA E BONECAS DESTI-NADAS AS CIANCAS QUE FREQUENTAM AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 02/03/2006 | 366.58 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS SUS- PENSAS, PAPEL JORNAL,PAPEL CREPON E ORGANIZE,DESTONADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 02/03/2006 | 2028.32 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS, JOGOS,QUEBRA CABE€A, TOLHAS DE BANHO E ROSTO,FRAUDAS, TOALHAS DE MESA, BACIA PLASTICA E MAMADEIRAS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPIS TIAGLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/03/2006 | 288.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIODISQUETE, CDs, E TESOURA ESCOLAR, DESTINADAS AS CRECHES DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008699 | 02/03/2006 | 4972.76 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS PATROL, CAMINHAO MMT 0922, CAMINHAOKFY 7963, CAMINHAOMNS 0367, MOTO MMT 0895,MNM1241 E KLP 6893, PERTENCENTES A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELAO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008702 | 02/03/2006 | 195.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXA, DESTINADA AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0008711 | 02/03/2006 | 391.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FORD KA MNT 0088, PERTENCENTE A EMATER, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 03/03/2006 | 400.00 | 00007559723411 | MIGUEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO, ESCAVACAO E NIVELAMENTO DO TERRENO P/ASSENTAMENTO DO CALCAMENTO E MEIO FIO DA PRA-CA EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00002077335467 | DAMIAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO AS-SENTAMENTO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 03/03/2006 | 1100.00 | 00007669621486 | CASSIANO MELO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PICOTAMENTO NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS PARAASSENTAMENTO DE RETALHO CERAMICA, NO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A BASE D AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONIZIO MAIA, LOCALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/03/2006 | 1250.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO, PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.DIONIZIO MAIA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0008958 | 03/03/2006 | 1628.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DES-TINADO A RECUPERACAO DA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO SOLANGE RAIMUNDO, DIONISIO MAIA NO DISTRITO DE VILA MAIA, MIGUEL FILGUEIRA NO DISTRITO DO TABULEIRO, JOSE ROCHA SOBRINHO NO SITIO JATOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0012751 | 03/03/2006 | 24045.00 | 05193498000170 | C A CARVALHO CARUARU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS /UNIVERSITARIAS EM TUBO 7/8 E LAMINADO REVESTIDA EM FORMICA, BIRO DO PROFESSOR COM CADEIRA/E LAMINADO REVESTIDO EM FORMICA, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUDAMENTAL E MEDIO JOAO PAU-LO II NO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 03/03/2006 | 50.00 | 00016241290487 | JOSE OSCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO FEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 400 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOAO PAULO II" NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 03/03/2006 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSE OPTICOTECLADO E FONTE, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 03/03/2006 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP 28A, 27A,56A E 14A, E DOIS TONER PARA IMPRESSORAS HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00001878502409 | CIRILO GOMES MATILDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APLICACAO DE MASSA E LIXAMENTO NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONÖZIO MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 03/03/2006 | 1300.00 | 00007167666475 | WAGNER BARRACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO AS-SENTAMENTO DE PORTAS, CONSTRUCAO DE CALCADAS,LIXAMENTO E PINTURA E BASE EM ESMALTE SINTETICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/SOLANGE RAIMUNDO LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 03/03/2006 | 260.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,JUNTO A CEF,IMPORT AUTHORITY, PROHLAB, FARMEC, ATL, DIMEXNO PERIODO DE 14 A 16,17,21 A 23 DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/03/2006 | 360.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,JUNTO A ATL,PNEUCAR,PROHLAB,INTERMED,IMPORT AUTHORITY NOSPERIODO DE 15 A 17,21 A 23,29 A 31/03/2006,C/DISPOSITIVO LEGAL LEI N§106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 03/03/2006 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 03/03/2006 | 220.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20DE PLACA MNG 1577, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 03/03/2006 | 1620.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO L-300 DE PLACA MNR 9268, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI PARA TRATAMENTO ESPE-CIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 03/03/2006 | 450.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DISTRIBUIDOR E BOMBA DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS AMBULANCIA PAMPA MMR 8224 E AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2334, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, PLANTONISTA NA CLINICA DE FICIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS04 A 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 03/03/2006 | 600.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, PLANTONISTA NA POLICLINICA/ CEN- TRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO,DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 03/03/2006 | 380.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PUBLICA, LOTADO NO BLOCO CI- RURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17, 20,21,22,23,24,27 e 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORASSEMANAIS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA DE FISIOTE-RAPIA E PSIQUIATRIA, DR. ELOY FARIAS, DA SEC.TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 06/03/2006 | 2855.39 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECERTARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 06/03/2006 | 484.00 | 00009449078491 | WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAREA DE IMAGINOLOGIA PELA EMISSAO DE 54 (CIN-QUENTA E QUATRO) LAUDOS DE RX DE PACIENTE CA-RENTE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 06/03/2006 | 4900.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,06,08, 09,13,15,16,20,21,22,23,27 E 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 06/03/2006 | 300.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA.PREFEITA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.106/1997,NOS DIAS09 A 10,13 A 14,15,17,21 E 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009041 | 06/03/2006 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MMS 9779/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 07/03/2006 | 20.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE APA -NHAR AS CARTEIRAS PROFISSIONAIS EMITIDAS PELOMINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 07/03/2005 CONFORME DISPOSITIO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/03/2006 | 13.53 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR PARA ACESSO A INTERNET NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 08/03/2006 | 185.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA ANALISE DE EMPREENDIMENTO - RE-ANALISE - OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 08/03/2006 | 443.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS PVC PARA A LIMPEZA PUBLICA E SERRA FIAT ACO E CH.DERODA, DESTINADA A SERRARIA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00001377203433 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM PLACAS DE /OBRAS EM EXECU€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/03/2006 | 586.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM IM-PRESSOES, COPIAS DIGITAL, PROTAGEM COLORIDAS MEDINDO 70,80,90 CENTIMENTROS, DE PROJETOS E PLANTAS DE OBRAS DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/03/2006 | 180.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA VEM VIVER PARAIBA, NOS DIAS 27 E 29/01/2006, CON-FORME LEI MUNICIPAL N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/03/2006 | 132.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CALHA DE ZINCO MEDINDO 0,70m X 6m DESTINADA AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/03/2006 | 310.00 | 00093028938472 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 61 SHORTS, DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DA ESCOLA DE SAMBA DAS RUAS ASCENDINO NE-VES E ALFREDO GUIMARAES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL DESTA CIDADEREL.A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/03/2006 | 450.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NOTRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02,06 E 09/022006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MMUNICIPIO, NO VEICULO FIAT DE PLACA MNG 7823/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00056023049400 | JOSE FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AS-SENTAMENTO DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/03/2006 | 500.00 | 00050134671449 | ANTONIO CELESTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE REBOCO ANTIGO E APLICACAO DE REJUN-TE NA CERAMICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZA-DA NO DISTRITO DE TABULEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/03/2006 | 800.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-BERTURA DAS CADEIRAS E REVESTIMENTOS DO SALAODO ONIBUS DE PLACA MNM 1290, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/03/2006 | 394.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 3519, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A PARCELA. DEB.AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDUTOR DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTA NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS PLANTOES EXTRAS AMBULATORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 E 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/03/2006 | 550.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DA REDE DECOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/03/2006 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADOS AINSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTA ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/03/2006 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDODE 01 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/03/2006 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/03/2006 | 360.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 586, DESTINADO A INS-TALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/03/2006 | 769.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 8726VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/03/2006 | 600.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA E REPOSICAO DE NAPA DE CADEIRAS EM 30 (TRINTA) CADEIRAS E POLTRONAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI, E VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/03/2006 | 2097.50 | 40970014000152 | FARMACIA SANTA CELILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSESPECIAIS, EM CARATER DE EMERGENCIA PARA OCENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/03/2006 | 1700.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17, 18 E 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/03/2006 | 1904.24 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULANTORIAL COMO MEDICO CLINICO GERAL NOS PLANTOES DE 24 HORAS, NOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DEMARTOLOGISTA, PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15 E 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/03/2006 | 2390.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ANESTESISTA NOS PLANTOES DE 08 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,06,09,13,16,20 E 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/03/2006 | 4825.80 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA RELATIVO A 50% DOS PROCEDI-MENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAL COMO MEDI-CO GERAL, NOS PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPI -TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/03/2006 | 1800.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E CLINICO GERAL, NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRODE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS12,17,19 E 26/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/03/2006 | 2691.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO RADIOLOGISTA NO DIAGNOSTICO DE 207 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14 E 21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00014115182415 | VALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DE BANANEIRAS-PB, NOS DIAS 11 E 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/03/2006 | 2260.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGIA E GRATIFICACAO PELA EMIS -SAO DE 65 LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,08,13 E 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/03/2006 | 2205.06 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCE-DIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL COMO MEDI-CO CLINICO GERAL, NOS PLANTOES DE 24 HORAS NOHOSPITAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00021963096487 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOBIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, PLANTONISTA NA CLINICA DE FICIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS01,03,10,14,17 E 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA NO CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA T. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, NOS PLANTOES DE 08 HORAS, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 E 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/03/2006 | 110.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL PERTENCENTE AO PROGRAMA DE COMPLE-MENTACAO ALIMENTAR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009563 | 10/03/2006 | 18570.98 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII EVIII DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N.09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/03/2006 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS PARA LABORATORIO EM CARATER DE EMERGENCIA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA HWA 6757/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERI-NO CORDEIRO DE MELO-PAM DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/03/2006 | 200.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DEE TRANSITO NESTA CIDADE CONFORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/03/2006 | 200.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DEE TRANSITO NESTA CIDADE CONFORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6/6 PARTE DO PAGAMENTO DEHONORARIOS AO ADVOGADO PAULO RODRIGUES ROCHA,CONFORME ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA ACAO DE INDENIZACAO DE N.008.2001.000.779-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/03/2006 | 95.00 | 00070028290682 | ALBERTO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E NA INSTALACAO DE PROGRAMA BASICOS DE OPERACIONALIZACAO NOS COMPUTADORES PERTEN-CENTES A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/03/2006 | 180.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CI-DADE DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA NOS DIAS13,15 E 16/02/2006,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME DISPOSITIVO LEGAL N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/03/2006 | 16166.52 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/03/2006 | 240.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS CONCE-DIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/03/2006 | 2015.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FPM EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/03/2006 | 7112.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/03/2006 | 140.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDA-DE PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 02,03E 10/03/2006, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/03/2006 | 200.00 | 00006322425404 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25/12/2005, NO VEICULO ONIBUS, TRANSPORTANDO O GRUPO DE /PASTORIL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/03/2006 | 100.00 | 00026030053833 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA ASCENDINO NEVES, 50, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 10/03/2006 | 7000.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPAP/ABASTECIMENTO D AGUA DAS FAMILIAS CASTIGADAP/ SECA NAS COMUNIDADES DE UMARI, CABOCLO, JARACATIA,RIACHAO,GAMELAS,SAO DOMINGOS,STA.VITORIA,SERRA VERDE,ANGELIM,SALTO DO BODE, CHA DEPORTEIRAS, RAPOSE N/MUNICIPIO, NO MES DE JAN/06,NO VEICULO MMS1857, CONF.DEC.DE CALAMIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/03/2006 | 150.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO O SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA /FUNCAO, NO DIA 24/02/2006, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0012947 | 11/03/2006 | 4183.06 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 11/03/2006 | 189.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS: FILTRO DE OLEO, PROTETOR DE CARTER, /FILTRODE COMBUSTIVEL, BRACADEIRAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLER FIRE DE PLACA MOR 2539,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 11/03/2006 | 45.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO UNO MIL- LER FIRE DE PLACA OR 2539, DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 11/03/2006 | 1069.30 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIASI ESPORTIVOS, DESTINADO A REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBEL DE SALAO,TORNEIO INICIO DA COPA RURAL E TORNEIO NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 12/03/2006 | 150.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A FEVEREI/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/03/2006 | 300.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NONO POSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADEDO SITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/03/2006 | 2635.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL, REL.A FATURA DO MES DE JANEIRO DO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/03/2006 | 389.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE TURISMO/CULTURA E DESP.DESTE MUNICIPIO, REL.A FATURA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 13/03/2006 | 120.00 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VOAGENS A JOAO PES-SOA PARA TER VISTAS DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA E NO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 19/10, 14/11 E 13/12/2005 E 19/01, 26/01 E 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/03/2006 | 109.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBU-TOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MESDE DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/03/2006 | 459.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 13/03/2006 | 71.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 13/03/2006 | 300.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGWAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ARTES, NA OFICINA DE ARTE DO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 13/03/2006 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACOA DO TRABA- LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 13/03/2006 | 300.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA,NA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 13/03/2006 | 300.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 13/03/2006 | 300.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA,NA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA,NA OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MONITOR DE ESPORTES, NA OFICINA DE ESPORTE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,RELATICO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 13/03/2006 | 300.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 13/03/2006 | 70.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUS-TO BEZERRA, DESTINADA A MORADIA DO SR. EDUAR-DO FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 13/03/2006 | 33.00 | 00008016786413 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAQUITACAO DE FATURA DE CONSUMO D AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 13/03/2006 | 730.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES DESTINADOS AO REFEITO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVE -REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 13/03/2006 | 471.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REL.A FATURA DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/03/2006 | 89.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 13/03/2006 | 645.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DO PRE -DIO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTA-CAO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 13/03/2006 | 359.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 13/03/2006 | 382.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES PARA PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO REALIADO NO PERIODO DE 08 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 13/03/2006 | 344.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS QUE FREQUENTAM AS CRECHES DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 13/03/2006 | 740.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MMS 9779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0009831 | 13/03/2006 | 1218.20 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUN.ENSINO: SOLANGE RAIMUNDO, MI-GUEL FILGUEIRA FILHO, DR.DIONIZIO MAIA E JOSEROCHA SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 13/03/2006 | 500.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO DE USO PARA QUEO PERMISSIONARIA PASSA UTILIZAR UMA AREA DE300m2, LOCALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DETECNOLOGOS BANANEIRAS, DESTINADA A FUNCIONAR COMO ABATEDOURO DE ANIMAIS BOVINOS, CAPRINOS SUINOS E OVINOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 14/03/2006 | 350.00 | 00060614013704 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADELSO LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 14/03/2006 | 350.00 | 00063252635453 | JOSE ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 14/03/2006 | 300.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVERIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 14/03/2006 | 500.00 | 00056022964415 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUB- VENCIONAR UM CURSO DE PàS-GRADUACAO EM ZOOTECNIA (MESTRADO EM PRODUCAO ANIMAL), MINISTRADONA CIDADE DE SÇO JOAO DO CARIRI - PB, NA/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME O PARECER JURIDICO PJ-65/2005, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 14/03/2006 | 350.00 | 00007876636462 | MARQUIEL SANTOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPESA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 14/03/2006 | 300.00 | 00006947325404 | GINALDO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACA DASRUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVERIRO DE 2006, PRODUZIDASNO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 14/03/2006 | 300.00 | 00075305224420 | EDMILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, PRODUZIDANO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 14/03/2006 | 131.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 14/03/2006 | 151.00 | 00001909607444 | EDILEUSA MUNIZ R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 14/03/2006 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRAS, REFERENTE A O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 14/03/2006 | 151.00 | 00047762225404 | MARIA JOSE NUNES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA DE CUSTOS AOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMVENIO COM A UNIVERSIDADE FE-DERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 14/03/2006 | 151.00 | 00062269984404 | LAUDINETE ANTONIA DA C.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS AOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FE-DERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 14/03/2006 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 14/03/2006 | 600.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /GUARDA NOTURNA DA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DESTA CIDADE NOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 14/03/2006 | 120.00 | 00017628784453 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE 02 CARRADAS DE ADULBO ORGANICO DESTINADAS AS HORTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 14/03/2006 | 750.00 | 00005565240476 | MAURICIO MARIANO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E PINTURA DE 100 CARTEIRAS ESCOLA-RES E 150 MESAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0010201 | 14/03/2006 | 20000.00 | 06161289000107 | CHGA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DO SERVICO DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 021/2006 E TOMADA DE PRE€O N§ 004/2006. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 14/03/2006 | 1500.00 | 02122137000144 | EDUCAÇÃO AGENCIA DE ASSESS., PLANEJ. E PREST. DE SERV. EM ED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA T�CNICO-PEDAGOGICA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 14/03/2006 | 390.00 | 00003365969446 | RICHARD COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /GUARDA NOTURNA DO PR�DIO DA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 14/03/2006 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS IV, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 14/03/2006 | 300.00 | 00002179766467 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE CG125 DE PLACA KLP 6893/PB, DESTINADA NA UTILI-ZACAO DA SUPERVISAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 14/03/2006 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, PARA COLETA E TRANS -PORTE DE LIXOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2006. CONFOR-ME CONVITE DE N.0026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 14/03/2006 | 350.00 | 00052568547472 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS JOAO PESSOA, PE-DRO DE ALMEIDA, CASTRO PINTO E QUINTINO BOCA-IUVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 14/03/2006 | 260.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 14/03/2006 | 100.00 | 00066635543791 | ADAUTO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATE -DOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPBCAMPUS III, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 14/03/2006 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 14/03/2006 | 500.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0 (TRES) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO BEBEDOURO, PARA FUN-CIONAMENTO DO LIXAO DESTE CIDADE DE BANANEIRADURANTE O PERIODO DO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/03/2006 | 5565.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAOS INSTRUTORES E COMPONENTES DA BANDA DE MU-SICA LIRA DOS ARTISTAS DESTA CIDADE, RELATIVOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 14/03/2006 | 350.00 | 00017420002827 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE UM SOM (AUDIO), DESTINADO A SONORI- ZACAO DE EVENTOS MUSICAIS REALIZADO NO MES DEDEZEMBRO/2005 NA PRACA EPITACIO PESSOA CENTRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 14/03/2006 | 310.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 30 ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE DO SE-BRAE E AGENTE DE VIAGEM NO RECONHECIMENTO DE TRILHAS ECOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 14/03/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MAR€O DE 2006. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 14/03/2006 | 404.00 | 00003447636416 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PEVA E DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE QUE DESENVOLVERAM TAREFAS NA UNIDADE DE SAUDE DO ST.DE ALAGAMARE CAJAZEIRAS E BORREFACAO NAS RESIDENCIAS DA-QUELAS RESIDENCIAS NOS DIAS 10 E 21/01 E 10 E24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 14/03/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NOS TERMOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 14/03/2006 | 708.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHE-CIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 14/03/2006 | 140.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE DUAS RESIDENCIAS SITUADAS A MARGEM DA RODOVIA PB-105, QUE LIGA BANANEIRAS A RUA NOVA, DESTINADOS A MORADIA DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMADA LEI MUNICIPAL 198/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 14/03/2006 | 10.83 | 00006867119476 | MARIA ANITA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA DE SUA RESIDEN- CIA, POR SER UMA PESSOA CONSIDERADA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 14/03/2006 | 12.96 | 00004930423422 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ FAZERFACE AS DESPESAS COM QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR ATRA-SADA, POR SER UMA PESSOA CONSIDERADA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 14/03/2006 | 150.00 | 00047257229449 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ FAZERFACE AS DESPESAS DE TRANSPORTE DE MOVEIS E /ELETRODOMESTICOS PARA A CIDADE JOAO PESSOA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 14/03/2006 | 40.00 | 00065959957434 | MARIA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR /SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/03/2006 | 300.00 | 00072776021453 | ANTONIO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE 10 TUBOS DE CONCRETOS PARA COLOCACAO EM UM PO€O P/ ABASTECIMENTO D AGUA DE SUA RE-SIDENCIA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 14/03/2006 | 93.85 | 00092802800400 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 14/03/2006 | 50.00 | 00004962493477 | CELIA MARIA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEO DE UM IMOVELSITUADO NO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 14/03/2006 | 38.27 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SE ENCONTRAREMATRASADAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 14/03/2006 | 400.00 | 00097740411434 | MANUEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ FAZERFACE AS DESPESAS DE UMA REFORMA EM SUA RESI- DENCIA, POR CORRER O RISCO DE DESABAMENTO,PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 14/03/2006 | 300.00 | 00036478776468 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SICAO DE 12 TUBOS PARA CONSTRUCAO DE UM PO€O/CACIMBAO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 14/03/2006 | 180.00 | 00097738476400 | ROSA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ CONS-TRUCAO DE SUA RESIDENCIA NA RUA ALFREDO GUIMARAES, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 14/03/2006 | 120.00 | 00066090920444 | ROSINEIDE DE SOUZA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ FAZERFACE AS DESPESAS PARA LOCOMOCAO ENTRE A CIDA-DE DE BANANEIRAS A JOAO PESSOA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 14/03/2006 | 80.00 | 00069096821491 | NEUZA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.SEVERINO PESSOA GUIMARAES S/N NOCONJUNTO HOMERO ARAUJO NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0011347 | 14/03/2006 | 22930.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, TE-LHAS E BRITAS, DESTINADAS A CONSTRU€AO DE CA-SAS DO PROGRAMA PSH DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 14/03/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 14/03/2006 | 1019.53 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 14/03/2006 | 90.98 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE AO PREDIO SEDE DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 14/03/2006 | 960.00 | 03609783000101 | S E N A C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO NA µREA DE INFOR- MµTICA,C/ 96 MATRICULADOS DIVIDIDAS EM 06 TURMAS, REALIZADO NO PERÖODO DE 11 DE JULHO A 11DE SETEMBRO DE 2005 NESTE MUNICIPIO, JUNTO AOSERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 14/03/2006 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ELABORACAO DE PROJETOS: BANDA DE MUSICA, CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS DESCOBERTAS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 14/03/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. DEB.AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 15/03/2006 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DPTO. DE MEIOAMBIENTE E CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/ 2006 A 09/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 15/03/2006 | 1000.00 | 00004264721440 | EDSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAGUARDA NOTURNA E DIARIA NA PRACA SOLON DE LU-CENA, PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CENTRO CULTURAL E FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 15/03/2006 | 152.00 | 00028170210453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIROD DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0012009 | 15/03/2006 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONF.PROC.INEXIBILIDADE N.001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00071355987415 | MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS A QUE FIZERAMJUS EM VIRTUDE DA REINTEGRACAO NO QUADRO DE /PESSOAL DESTA PREFEITURA,NA QUALIDADE DE SER-VIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO,CONFORME ACOD.HOMOLOGADO PELO O JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS EM 26/08/2005, CONFORME PRO-CESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00014634368404 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CENCIMENTO A QUE FIZERAM/JUS EM VIRTUDE DA REINTEGRACAO NO QUADRO DE /PESSOAL DESTA PREFEITURA, NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS CONFORME ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ /DA COMARCA DE BANANEIRAS EM 26/08/2005, CONF.PROCESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 15/03/2006 | 0.50 | 09093352000103 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 15/03/2006 | 4963.83 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS /TIA GLAUCE A DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 15/03/2006 | 100.00 | 00004130388401 | MARIA GORETE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR /FRANCISCO FALCAO, 71, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 15/03/2006 | 30.00 | 00091069289434 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIA- GEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 15/03/2006 | 300.00 | 00061008362468 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE- RIAIS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, PORSER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 15/03/2006 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHO HP 15A, 78A, 49A, E CARTU- CHOS LEXMARK-PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 15/03/2006 | 70.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULA PARA TRANSPORTE DO LABORATORIO DO HOSPITAL PARA OSPOSTOS DE SAUDE DO PSF DE CAJAZEIRAS, QUEIMA-DAS E ALAGAMAR DESTE MUNICIPIO, PARA COLETA DE SANGUE NO DIA 16/02/2006, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 7823/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 15/03/2006 | 298.00 | 00030886694434 | VINICIUS PAULINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTO E MATERIAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL -DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/01/2006, NO VEICULO F 4000 DE PLACA MMZ 8577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 15/03/2006 | 180.00 | 00003872034430 | JOSIMAR OLIVEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTILHOS DA AREA DO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 15/03/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 BANANEIRAS-PB, OBJE-TIVANDO A DISTRIBUICAO DE LEITE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAME-LAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, DENTRO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE FEVEREI./06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0010537 | 15/03/2006 | 2000.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIO-NETE HILUX 4CD SR5/DE PLACA KIR 4714, OBJETI-VANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00028151330406 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO HO-MOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS, CONF.PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 15/03/2006 | 150.00 | 00030886694434 | VINICIUS PAULINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE PEDRA E MATERIAIS PARA/OS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSTRU- CAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES DENTRO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NO VEICULOF 4000 DE PLACA MMZ 8577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 15/03/2006 | 780.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE MUROS DE ARRIMOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0010855 | 15/03/2006 | 85687.22 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAESTRADA DO CRUZEIRO DE ROMA E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 296/2005 EPROC. LICITATORIO 006/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00031300928468 | GERALDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS QUE FAZ JUS /EM VIRTUDE DA REINTEGRACAO NO QUADRO DE PES- SOAL DESTA PREFEITURA, NA QUALIDADE DE SERVI-DOR EFETICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.UR-BANOS,CONFORME ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DACOMARCA DE BANANEIRAS, CONFORME PROCESSO DE N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00080654673420 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00053746848415 | JURACY GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00031301568449 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00064978818400 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00001050345410 | MARIA ERINEUSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00082635110468 | JOSEFA RIBEIRO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00071358412472 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00079808468420 | CICILIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00067542514415 | IRACI MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00020458690406 | JOSE FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00014727364867 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00082635307415 | JOSEFA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00079798616472 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00053747127487 | JOSILENE SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00051119706491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00009854827453 | MARIA EVANILDA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00051119706491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00063252546434 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00069095230406 | MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00080653103468 | MARIA DE JESUS RAMALHO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00079807925487 | ALZIRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00082206970406 | JOSEFA MARIA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 15/03/2006 | 75.00 | 00030886694434 | VINICIUS PAULINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TRANSPORTANDO-OS DA CIDADE DE SOLANEA PARA A/RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F 4000 DE PLACA MMZ 8577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 15/03/2006 | 1000.00 | 00008705194415 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA A-PLICACAO DO "SEMINARIO REDE ARTE NA ESCOLA" /PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0010812 | 15/03/2006 | 4750.00 | 00007139524408 | EZEQUIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/4 PARCELA PELOS SERVI- COS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DOS ONIBUSDE PLACA MMZ8654,MNM1290,MOF1680,MMZ 2398, /MNT 0762, E MICRO ONIBUS MMX 3152 PERTENCEN- TES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO/CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CON-VITE N§ 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 15/03/2006 | 350.00 | 00076282740720 | UIRAQUITAN HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDANX-4, PLACA MNI 9703, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 15/03/2006 | 1125.00 | 00004205216408 | ANA MARIA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 16/03/2006 | 3300.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COM. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 2519, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012955 | 16/03/2006 | 3306.07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 16/03/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RES- PONSABILIDADE T�CNICA - ATR, JUNTO AO CREA-PBNO PROJEO DAS CASAS A SEREM CONSTRUIDAS NO DISTRITO DE VILA MAIA, ATRAVES DO MINISTERIO DE INTEGRACAO REGIONAL EM SUBSTITUICAO A CA- SAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012874 | 16/03/2006 | 8872.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 16/03/2006 | 126.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADO A CONFECCAO DE MOVEIS PARAO POSTO DE SAUDE DO SITIO ALAGAMR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 16/03/2006 | 280.00 | 00004182577442 | ALISSON DE A.PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPITAL MU-NICIAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 16/03/2006 | 350.00 | 00015437205449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA/DE CALCULAR, MARCA GENERAL, MODELO 2120 PD,P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTA PREFEITUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 16/03/2006 | 200.00 | 00002419383419 | MANUEL ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DESTE PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIROD E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 17/03/2006 | 1194.60 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE INSTALACAO DO /POSTO DO CORREIO NO DISTRITO DE VILA MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 17/03/2006 | 187.20 | 00016115066468 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) HO -RAS EXTRAS TRABALHADAS, NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 17/03/2006 | 187.00 | 00016115066468 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) HO -RAS EXTRAS TRABALHADAS, NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 17/03/2006 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CARTU-XOS HP 92 E HP 93, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 17/03/2006 | 200.00 | 00003270825420 | ELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 17/03/2006 | 694.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRANSFORMA-DOR, POR OCASIAO DAS FOSTEJOS DA PADROEIRA DODISTRITO DE VILA MAIA, DUDRANTE O MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 18/03/2006 | 590.00 | 00060321911091 | CLAUDIO DAPOIAN CANTERGIANI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 59 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES CAREN- TES, DENTRO DO PROGRAMA DE PREVENCAO AO TRACOMA E CATARATA, NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDESEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/03/2006 | 910.00 | 07130077000125 | AMD - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O MINISTERIO DA SAU-DE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/03/2006 | 240.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATA -MENTOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 03 A 23/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/03/2006 | 220.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COMO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES/CARENTES EM CARATER DE URGENCIA P/ TRATAMEN-TO DE SAUDE, NOS DIAS 04/02 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAO CONDUTOR DE VEICULO D-20 PLACA MNG 1577, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOAPOIO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/03/2006 | 460.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL-RN,NA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03,08,11,12,13,14,15,17,20,22,23 E 24/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/03/2006 | 100.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONDUTOR DE VEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/03/2006 | 2887.89 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA O REFEITORIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUNO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/03/2006 | 680.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO P/ TRANPORTE DE PESSOAS EMFERMAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPI -TAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO BESTA KIA PLACA MYG 1909, NOS DIAS 31/01, 06,14 E 21/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/03/2006 | 140.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM EVENTUAL TRANSPOR-TANDO O SERVIDOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/03/2006 | 76.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/03/2006 | 220.00 | 00001003516467 | HIPARRENIA DOS SANTOS A. AGRIPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, DE TSH, T4 LIVREE ATPD, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/03/2006 | 250.00 | 41198896000142 | RAMON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ECOGRAFIA OBSTETRICA c/PBF E PHF, DE GESTANTES DE ALTO RISCO, CARENTES NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL 198/2001, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/03/2006 | 300.00 | 06979556000158 | MAGNO EQUIPAMENTOS (KKR COM.EQUIP.LTDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA (PANELAS),,DESTINADOS A CAZINHA DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/03/2006 | 1527.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO REFEITORIO DO HOSPITALDR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0012904 | 20/03/2006 | 2836.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS E REA -GENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N.024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/03/2006 | 83.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FEP EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/03/2006 | 1106.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FPM EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/03/2006 | 3906.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/03/2006 | 120.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CI-DADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 09 E 10/03/2006,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS, SAELPA, CEF E ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/03/2006 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/03/2006 | 80.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/03/2006 | 120.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONSEBIDA PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REPRESEN-TACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS JUNTO AO INSS, CEF E OUTROS ORGAOS, NOS DIAS 15 A 16 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/03/2006 | 260.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/03/2006 | 80.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO A RUA BELO HORIZONTE, S/N, CONJ. HOMERO ARAUJO, NESTA CIDADE, POR SER UMA PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/03/2006 | 60.00 | 00043360009720 | FRANCISCO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE MONTARAME DESMONTARAM O PALCO, POR OCASIAO DOS FESTE-JOS DE COMEMORACAO DE SAO SEBASTIAO PADROEIRODO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/03/2006 | 418.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COLACAO "TA NA RODA" EDITORA GLOBO, DESTINADO AO PRO-JETO DE PREVENCAO AS DROGAS COM TURMAS DE 5¦ A 8¦ DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM UM KIT COM CD, MANUAL, FITA DE VI-DEO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/03/2006 | 200.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS E ORNAMENTACAO DESTINADAS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/03/2006 | 160.00 | 00007021806450 | ELIVANDO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DE-SOBSTRUCAO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUEDAR ACESSO AO SITIO LAGOA DO MATIAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/03/2006 | 450.00 | 00002077335467 | DAMIAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO AS-SENTAMENTO DE CALCAMENTO E MEIO FIO,ESVACACAO, ASSENTAMENTO DE PARALELO E REJUNTAMENTO COMCIMENTO NA PRACA EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/03/2006 | 418.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS-ME | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LOCACAO "TA NA RODA" EDITORA GLOBO, DESTINADO AO PRO-JETO DE PREVENCAO AS DROGAS COM TURMAS DE 5¦ A 8¦ DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM UM KIT COM CD, MANUAL, FITA DE VI-DEO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/03/2006 | 1502.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS INSCRITAS NAS CRECHES MUNICIPAIS TIA GLAUCE E DONZINA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/03/2006 | 260.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGA-MENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE QUE EN- CONTRA ATRASADA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/03/2006 | 433.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 3519, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A PARCELA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0011282 | 21/03/2006 | 1200.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA KUR 2496, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2006, CONFORME CONVITE N§ 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 21/03/2006 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA QSE DO BANCO DO BRASIL S/A, RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB. AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/03/2006 | 335.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIDATICO PEDAGOGICO PARA AS OFICINAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 21/03/2006 | 3000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 21/03/2006 | 120.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, NOSDIAS 05, 09, E 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 21/03/2006 | 220.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM CARATER DE URGENCIA PARA TRATAMENTOS DE SAUDE, NOSDIAS 02,05,06,14,27 E 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 21/03/2006 | 2000.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MZG0953/PB,OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADA A CONDUCAO DOS MEDICOS, NAS LOCALI-DADES DO SITIO GAMELAS, DISTRITO DO TABULEIROE SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 21/03/2006 | 75.00 | 00079807852404 | GILVAN COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO P/ VIAGENS EVENTUAIS, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI,IMPOSSIBILITADAS DE DEAMBULARDO SITIO ANGELIM P/ O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMW 2260, NOS DIAS 10,11 E 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 21/03/2006 | 2270.15 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR EM CARATER DE EMER- GENCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 21/03/2006 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CICLAGEM DE DOIS TONER, PARA AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 22/03/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO (BOL-SA) AOS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAO /DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/03/2006 | 150.00 | 00004159432484 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DO BU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL /SITUADO NO CONJ. MAJ. AUGUSTO BEZERRA NESTE /MUNICIPIO, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, POR /SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 23/03/2006 | 120.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAR PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DO PRE-NATALNA ATENCAO BASICA-PSF/PACS,NASES-PB NOS DIAS 15,16 E 17/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/03/2006 | 40.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A DIARIA CIVIL,CONSEDIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PRO-MOCAO DE ATENCAO BASICA NO PROGRAMA DE SAUDE/DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 23/03/2006 | 40.00 | 00028837010400 | MARNE JANETE RAMALHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONSEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO/PARA PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NO PROGRAMA /DE SAUDE DA CRIANCA E ADOLESCENTE PORTADORES DE DEFICIENCIA - PSF/PACS, NA FUNAD-SES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 23/03/2006 | 195.24 | 00041226070434 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIAS ELETRICAS E ABASTECIMENTO D AGUA DA CASA DE APOIO, ONDE FICAM ALOJADOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPI- TAL, ENCAMINHADOS PELA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 23/03/2006 | 146.59 | 00041226070434 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIAS ELETRICAS E ABASTECIMENTO D AGUA DA CASA DE APOIO, ONDE FICAM ALOJADOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPI- TAL, ENCAMINHADOS PELA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/03/2006 | 138.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 23/03/2006 | 280.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO CARTORIO INTENERANTE,DODISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MUNICIPAL. DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE, PARA LAVRAR REGISTRO DE NASCIMENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/03/2006 | 340.00 | 00028332734010 | MARCOS FABIO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO FIRE DEPLACA MOR 2539, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO NO PELRIODO DE 01 A 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/03/2006 | 500.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM /DUAS APRESENTACOS DE UM GRUPO MUSICAL DE VOZ/E VIOLAO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA "SÇO JOSE", REALIZADO NO DIA 17 A 19/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/03/2006 | 800.00 | 00002268243494 | EDUARDO ANTONIO LEAL MUNOZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2/6 PARCELA DOS SERV.PRESTADO NA APLICACAO DE MOSAICO NAS PAREDES IN-TERNAS E EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES "O RAMALHAO", TOTALIZANDO UMA AREA DE 261 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 23/03/2006 | 350.00 | 00006360873443 | ROBERTO RPDRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2/6 PARCELA, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO EM MO-SAICO A SEREM APLICADOS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHO, TOTALIZANDO UMA AREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NARUA MONS. JOSE PREIRA DINIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 23/03/2006 | 1540.00 | 09185398000152 | FUNAPE-FUND.DE APOIO E PESQ.E A EXTENCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PELA FUNAPE,PARA VIABILIZAR A EXECUSAO DE PROJETOS DE DE-SENVOLVIMENTO NAS AREAS AGROPECUAREAS, NO MU-NICIPIO DE BANANEIRAS COMO FORMA DE VIABILI- ZAR A CRIACAO DE OCUPACAO PRODUTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 24/03/2006 | 457.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM COQUETEL POR OCASIAO DA REUNIAO DEPOSSE DO COSELHO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, AOS CONSELHOS E CONVIDA- DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 24/03/2006 | 180.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 24/03/2006 | 20.00 | 00042825610410 | ANTONIO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 0,5(MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA AQUISICAO /DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE/SAUDE DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 24/03/2006 | 550.00 | 00007167666475 | WAGNER BARRACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE BANCOS DA PRACA JOSE MARQUES DE MELO, LOCALIZADA NO CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0012815 | 24/03/2006 | 1202.50 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA LOMBADA NA PRACA/EPITACIO PESSOA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0012823 | 24/03/2006 | 555.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO SITUADO A RUA MONSENHOR JOSE PEREIRA DINIZ, ONDE FUNCIONARµ O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0012831 | 24/03/2006 | 555.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PATIO DA ESCOLA JOAO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 24/03/2006 | 83.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACOES DE CON-TA DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 24/03/2006 | 350.00 | 00076282740720 | UIRAQUITAN HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDANX-4, PLACA MNI 9703, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 24/03/2006 | 1050.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 24/03/2006 | 96.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 16 ENCADERNACOES,15 PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOSE 23 COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS, DE SOCU- MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E /MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 24/03/2006 | 300.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CIVIL CONCEDI-DA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DO PRE-NATAL /ATENCAO BASICA E PACTO DA SAUDE-PSF/PACS, NA SES-PB, NOS DIAS 15,16,17,22 E 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 24/03/2006 | 200.00 | 00020542992434 | MANOEL PEDRO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE NA CIDADE DE /JOAO PESSOA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA /CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 24/03/2006 | 1000.00 | 00097740080497 | VALMIR MAIA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /CONSTRUCAO DE BALCAO DE ALVENARIA, RAMPA, SE-PARACAO DE MURO, REVESTIMENTO CERAMICO, INSTALACAO HIDRAULICA, ELETRICA E DE GAS E PINTURADO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 24/03/2006 | 700.00 | 00006916010460 | IVONALDO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO, RETIRADA DE REBOCO, COLOCACAO DE PORTAS E JANELAS E APLICACAO DE FORRO EM MA- DEIRA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 24/03/2006 | 2400.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E /ODONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E DA /FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01/02 A 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 24/03/2006 | 200.00 | 00006571622483 | MARLENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-TEPI, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 24/03/2006 | 870.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 24/03/2006 | 192.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EN-CADERNACOES DE DOCUMENTOS, BALANCETES, LICITACOES, PRESTACOES DE CONTA, LICRO DE ARQUIVOS DESTA PREFEITURA E RAIS, PERTENCENTES A SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 27/03/2006 | 40.00 | 00042223253415 | CARMEM LUCIA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES -SOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AOPROGRAMA CHEQUE MORADIA, NO DIA 27/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 27/03/2006 | 60.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONSEBIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA E PARA PARTICIPAR DO TREINA- MENTO SOBRE A ELABORACAO DO PROJETO DE LEI /ORCAMENTARIA - LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 27/03/2006 | 360.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA.PREFEITA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.106/1997,NOS DIAS08 A 10,11, 13 A 14,15 A 17/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 27/03/2006 | 140.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/GUARABIRA REPRESENTANDO ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL JUNTO A VARA DO TRABALHO, NAS AUDIENCI-AS DE RECLAMACAO TRABALHISTAS, NOS DIAS 22/0201,07,08,15 E 29 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 27/03/2006 | 40.00 | 00021927847400 | JERONIMO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONA-DOS AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NO DIA 27 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/03/2006 | 60.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA SITUADA /NA RUA DAS NACOES UNIDAS 26, POR SER, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL 168/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/03/2006 | 40.00 | 00040337057400 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA DOCUMENTACAO JUNTO AO INSS PARA FINS DE APOSENTADORIA, POR SER UMA/PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 27/03/2006 | 60.00 | 00001510189440 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS C/ ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO NA RUA FELINTO RICHA S/N, NESTE MUNI-CICIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 27/03/2006 | 100.00 | 00080577156420 | FRANCISCO COSTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SICAO DE UM OCULOS, POR SER UMA PESSOA RECO- NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 27/03/2006 | 30.00 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO A RUA FELINTO ROCHA, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 27/03/2006 | 2977.70 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 27/03/2006 | 372.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 27/03/2006 | 200.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO SITUADONA RUA MONSENHOR JOSE PEREIRA DINIZ, ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 27/03/2006 | 300.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO/TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA,DESTINADASA RECUPERACAO DA E.M.E.F. DR. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 27/03/2006 | 1006.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO E FOTORRECEPTOR, DESTINADOS A MAQUINA CO -PIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 27/03/2006 | 2300.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PATEN-TE EM ACO, DESTINADO A CONFECCAO DE UM ANDAI-ME DE 15 MESTROS DE ALTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 27/03/2006 | 200.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA DESTINADASAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA LOMBADA NA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 27/03/2006 | 320.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM E DA ALIMENTACAO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS, QUE PARTICIPA- RAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO DE GINASIO, QUADRA E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011746 | 27/03/2006 | 74804.40 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VILA MAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONF.TOMATA DE PRECO N.0002/2004, RELATIVO AA 3¦ PARCELA. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 28/03/2006 | 500.00 | 00006322425404 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA /TRANSPORTAR ESTUDANTES DO DISTRITO DE VILA /MAIA PARA UM PASSEIO CULTURAL E VISITA AOS /PONTOS TURISTICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 28/03/2006 | 50.00 | 00053746902487 | ANTENOR DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELOS SERVICOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012939 | 28/03/2006 | 3062.40 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII EVIII DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N.09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0011797 | 28/03/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SETEC EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/03/2006 | 3481.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS, RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM PREDIO SITUADO A RIA CEL. ANTONIO PESSOA, CENTRO BANANEIRAS-PB, PARA INSTALA€ÇO DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPALDEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 29/03/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 29/03/2006 | 2757.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2006. INSS - 68,85 CAPEM - 132,00 CEF - 71,39 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 29/03/2006 | 44.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO PA-CELAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/03/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE /2006. INSS - 207,00 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 29/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORADA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES - CAPEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2006. INSS - 155,68 CEF - 236,52 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/03/2006 | 11670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. INSS - 293,49 IRRF - 2.197,84 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 29/03/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE MARCO DE 2006. INSS: 176,84 CEF: 73,01 BC: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 29/03/2006 | 12380.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE MARCO DE 2006. CAPEM - 71,50 INSS - 325,25 ISS - 240,00 CEF - 398,80 IRRF - 1.184,65 BC - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 29/03/2006 | 21562.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. INSS - 1.443,31 BC - 200,00 V. GAS - 330,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 29/03/2006 | 3257.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. INSS - 206,55 BC - 25,00 V.GAS - 210,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 29/03/2006 | 2302.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 29/03/2006 | 4139.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2006. INSS - 550,53 IRRF - 278,94 ISS - 120,00 BC - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 29/03/2006 | 1228.53 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 29/03/2006 | 96.06 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0012882 | 29/03/2006 | 2312.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 29/03/2006 | 920.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTOS PARA LABORATORIO EM CARATER DE EMERGENCIA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDA DESTE MUNICI- PIO,REL. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/03/2006 | 15.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE DO BANCO DO BRASIL S/A, RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 29/03/2006 | 4362.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 29/03/2006 | 4129.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 29/03/2006 | 144373.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. CAPEM - 4.759,37 INSS - 5.443,68 CEF - 3.529,54 BC - 255,00 V.GAS - 360,00 SINTEC - 296,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 29/03/2006 | 2835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 29/03/2006 | 3330.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 29/03/2006 | 1805.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO MES DE DESZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 29/03/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXI-LIO TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESLOICAMENTO/DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, CONFORME DECRETO N§ 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 29/03/2006 | 91998.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. CAPEM - 4.400,11 INSS - 3.094,58 SINTEC - 29,64 PA - 248,12 CEF - 1.701,83 BC - 350,00 V.GAS - 1.050,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 29/03/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. CAPEM - 132,00 DESCONTO BC: 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 29/03/2006 | 19050.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 29/03/2006 | 13303.38 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 29/03/2006 | 95.46 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 29/03/2006 | 1935.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO S.FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 29/03/2006 | 25661.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2006. INSS - 1.888,78 CEF - 65,63 BC - 60,00 V.GAS - 1.110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 29/03/2006 | 737.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 29/03/2006 | 17931.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. INSS - 637,55 CAPEM-574,20 P.A. - 145,00 CEF - 857,65 V.GAS - 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 29/03/2006 | 243.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO PARCELAMENTO DOS MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 29/03/2006 | 364.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2006. CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/03/2006 | 6070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. INSS - 492,24 BC - 45,00 V.GAS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/03/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/03/2006 | 8840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. INSS - 647,51 CEF - 395,36 BC - 75,00 V.GAS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/03/2006 | 127.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/03/2006 | 5130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2006. INSS - 398,92 BC - 40,00 V.GAS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0012238 | 30/03/2006 | 16807.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /MARCO DE 2006. INSS - 45,90 BC - 10,00 V. GAS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/03/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /MARCO DE 2006. INSS - 45,90 BC - 10,00 V. GAS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/03/2006 | 376.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REL. AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/03/2006 | 8693.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2006CAPEM - 79,20 CEF - 36,38 INSS - 583,92 BC - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/03/2006 | 24.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA DESUPLEMENTACAO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, REL.AO PARCELAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/03/2006 | 72.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/03/2006 | 10230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, REL AO MES DE MARCODE 2006. INSS: 725,18 CEF: 66,33 BC: 65,00 VALE GAS: 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/03/2006 | 57.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/03/2006 | 7031.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2006. CAPEM - 203,50 INSS - 306,17 CEF - 423,94 BC - 50,00 VALE GAS -210,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/03/2006 | 153.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/03/2006 | 140.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PACE- LAMENTO DOS MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/03/2006 | 4487.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. CAPEM - 237,60 INSS - 138,61 SINTEC - 9,00 CEF - 317,02 V.GAS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/03/2006 | 599.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FPM EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/03/2006 | 2117.57 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ORCAM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/03/2006 | 6901.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ORCAME FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. INSS - 495,46 CEF - 534,44 BC - 45,00 V.GAS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/03/2006 | 41.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITRUA, LOTADOS NA SEC. DE ORCAM. EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO PACELAMENTODO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0012211 | 30/03/2006 | 7000.00 | 04685844000174 | Casa Bela Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DIVERSOS (LINHA, 3X4, RIPAS E CAIBROS), DESTINADAS A CONSTRUCAO DAS CASAS DO PROGRAMA PSH DESTE MUNICIPIO. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/03/2006 | 230.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/03/2006 | 6940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REL. AO MES DE MARCO DE2006. INSS - 469,81 BC - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 31/03/2006 | 70.00 | 00004513801425 | LUZIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /AQUISICAO DE MATERIAL ESOLAR PARA SEUS FILHOSPOR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VAMOS COMER | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE SOPA - SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 31/03/2006 | 625.00 | 00044694113453 | ANTONIO ARCANJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DE ESTEIRA E UM PORTAO DEFERRO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAOALIMENTAR "SOPAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0012459 | 31/03/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2006. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 31/03/2006 | 200.00 | 00021975140400 | ALCIDES OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONSEDIDA AO CON- DUTOR DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2334DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO /TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO PE- RIODO DE 07 A 25 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 31/03/2006 | 280.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 35 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUE ESTAVAM TRABA-LHANDO NO MUTIRAO DE ENTREGA DE CARTOES DO /SUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 17 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 31/03/2006 | 16836.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. INSS - 815,35 CEF - 527,97 CAPEM - 514,80 BC - 85,00 V.GAS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 31/03/2006 | 8021.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPESDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. INSS - 623,66 CEF - 308,06 BC - 5,00 V.GAS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 31/03/2006 | 67200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. INSS - 3.843,18 CEF - 1.528,35 BC - 65,00 V.GAS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 31/03/2006 | 21780.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2006. INSS - 1.170,45 CEF - 1.707,73 V.GAS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 31/03/2006 | 3900.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIKCOS PRESTADOS COMO/MEDICO PLANTONISTA CLINICO GERAL, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,06,07,08, 13,14,15,20,21,22,27,28 E 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. INSS - 45,90 BC - 10,00 SEVERAL CARD - 53,50 V.GAS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/03/2006 | 1050.00 | 00007559723411 | MIGUEL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DA RUA E REJUNTO DO CALCAMENTO DARUA QUE DAR ACESSO A E.M.E.F. JOAO PAULO II, DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 31/03/2006 | 1050.00 | 00002077335467 | DAMIAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDO NARUA DE QUE DAR ACESSO A E.M.E.F JOAO PAULO IINO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012963 | 31/03/2006 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MMS 9779/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 31/03/2006 | 360.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM E DA ALIMENTACAO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS, QUE PARTICIPA- RAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO,POROCASIAO DE UMA PARTIDA REALIZADA NO DIA 02/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/04/2006 | 50.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSE OPTICODESTINADO AO CUMPUTADOR DA SECRETARIA DE OR- €AMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/04/2006 | 210.00 | 00015152876884 | MARIA GERLANE MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPOR COORDENAR A COZINHA DURANTE O ENCONTRO DEGESTAO ESCOLARES E ENCONTRO PEDAGOGICO DE TO-DOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, REALIZADO NOS DOAS 23,24,25,26 E 27 DE JANEIRO DE 2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0013129 | 03/04/2006 | 5144.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEU 1000R20 T545 RADIAL-FIRESTONE, CAMARA DE AR20 E PROTETOR ARO 20-ABM, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT 0762, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 03/04/2006 | 112.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, QUANDO EM TREINAMENTO REALIZADO DE08 A 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 03/04/2006 | 250.00 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTI- VOS PELA DIGITACAO DE FORMULARIOS DO PGC (CENSO ESCOLAR 2005),DE 1437 ALUNOS E 49 DOCENTESDA SECRETARIA DE ESUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004799939475 | CRISTIANO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELA DIGITACAO DE FORMULARIOS DO PGC (CENSO /ESCOLAR 2005), DE 822 ALUNOS DE 38 DOCENTES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013242 | 03/04/2006 | 14184.61 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,CAIXA DE MACHA,OLEO DE FREIO,GASOLINA EOLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÖCULOS ONIBUS /MNZ8654,MNM1290,MOF1680,MMZ2398,MMT0762,MMX3252,D-20 MNG9535,CAMINHÇO KUR2496,KOMBI MOF10 88,ECO SPORT MMS9779, UNO MOR2519,MOR2539 VINCULADOS A SECRETARIA DE ESUCACAO DESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/04/2006 | 250.00 | 00032762557828 | GILVANIO DE LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELA DIGITACAO DE FORMULARIOS DE 1437 ALUNOS DE 49 DOCENTES DO PGC (CENSO ESCOLAR 2005) DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004799939475 | CRISTIANO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELA DIGITACAO DE FORMULARIOS DE 822 ALUNOS E38 DOCENTES DO PGC (CENSO ESCOLAR 2005) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE SOM E PALCO NOS DIAS 20 E 21/01/2006EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DOPADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CHA DOLINDOLFO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0013102 | 03/04/2006 | 2243.06 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A PATROL, VINCULADO A SEC.DE OBRAS ESERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 03/04/2006 | 2173.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AUISICAO DE MATERIAL DI- VERSO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA GALERIA -NA RUA MIGUEL PAULINO MAIA NO DISTRITO DE RO-MA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016161 | 03/04/2006 | 8566.23 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL,GASOLINA,OLEO DE MOTOR,OLEO DE CAIXA /DE MUDAN€A E FILTRO, DESTINADOS AOS VEÖCULOS/PATROL, CAMINHåES MMT 0922,MNS 0367,KFY 7963,MOTOS MMT 0895,MNM 1241, MOTO KLP 6893, PER- TENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 03/04/2006 | 2.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 03/04/2006 | 1890.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR C/ GABINETE ATX-4, MEMORIA 256MB,PLA-CA MAE PC CHIPS, HARD DISK 80GB, GRAVADOR DE/CDR/RW 52X, DRIVE 1.44, TECLADO PS2, MOUSE OPTICO,CAIXA DE SOM 180W,MONITOR 15",PROCESSA- DOR AMD SEMPRON 2500+/333, DESTINADO A SEC.DEADMINSITRA€ÇO GERAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 03/04/2006 | 280.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,JUNTO A INTERMED,CIRUSGICA M.HOSPITALAR,PROLAB,FARMEC,NOSDIAS 11,12,17 A 19,27 E 28 DE ABRIL DE 2006. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI N§106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016152 | 03/04/2006 | 405.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÖCULO SANTANA DE PLACA MOP 9713 DA POLICIA MILITAR, NO PERÖODO DE01 A 31 DE MAR€O DE 2006, COMFORME PROCESSO LICITATàRIO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 03/04/2006 | 330.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DEERRADICACOA DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE /MUNICIPIO E DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0012971 | 03/04/2006 | 4015.43 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 03/04/2006 | 590.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TEC.ELETRON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CAIXA DE TINTA PRETO PARA COPY PRINT GESTETUER C/600 GR /MODELO 5306, DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 03/04/2006 | 91.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0013005 | 03/04/2006 | 2600.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS E REA -GENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N.024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/04/2006 | 480.00 | 40970014000152 | FARMACIA SANTA CELILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSESPECIAIS, EM CARATER DE EMERGENCIA PARA A POLICLINICA, CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO/DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013030 | 03/04/2006 | 1605.56 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 03/04/2006 | 1108.20 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMO-TIVAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO /DO VEICULO D-20 DE PLACA MNG 1577, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013056 | 03/04/2006 | 6510.48 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF, I,II,III,IV,VI,VII E VIII, DA SECRETARIA DE SAUDE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/04/2006 | 1980.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO D EQUIPAMENTOS DA UNIDADE/MOVEL ODONTOLàGICO, MARCA VALARE A6 PLACA MNB3946 E POSTO DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013072 | 03/04/2006 | 7125.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS ODONTOLàGICO, PARA O PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMÖLIA-PSF,SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/04/2006 | 496.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PROCEDIMENTOS PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 03/04/2006 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE PROCEDIMENTOS PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 03/04/2006 | 30.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CICLAGEM DE UM CARTUCHO LEXMARK COLOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 03/04/2006 | 107.46 | 11187606000102 | ASSOCIA€AO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO E FORNECIMENTO DE DOSIMETROS REALIZADO PELO LABORATORIO REGIONAL DO RECIFE-PE /DEN/UFPE, NA SALA DE RX DO HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013196 | 03/04/2006 | 6733.76 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO DISEL, GASOLINA,OLEO P/MOTOR,OLEO DE FREIO E FILTRO/DESTINADO AOS VEICULOS:ONIBUS MNB3946,D-20MNG1577, TOYOTA KIR4714,MOTO MNR4196,MND8906,C20MMG2905, AMBULANCIA MOQ2334,MNG8726,E GOL HWA6757,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO,REF.AO CONSUMO DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 03/04/2006 | 60.00 | 00069094853434 | LUIS VALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUPERINTENDÒNCIA FEDERAL DE AGRICULTURADO ESTADO DA PARAÖBA, NO DIA 22 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016179 | 03/04/2006 | 405.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA,DEST. AO VEÖCULO FORD KA MNT 0088 /DA EMATER, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE/2006, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES N§ 01/2006 E PROCESSO LICITATORIO N§ 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 03/04/2006 | 60.00 | 00069094853434 | LUIS VALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N.106/1997. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 04/04/2006 | 200.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SERVICOS /RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AS CID.DE PIRPIRITUBA E JOAO PESSOA NO DIA 22/03/2006,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 04/04/2006 | 880.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSAO, LEXMARK,HPFAX DOS SETORES DE PROCESSAMENTO DE AIHS,BPA,ULTRASSON E ELETROCARDIOGRAMA DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0016756 | 04/04/2006 | 8901.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSPARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF - VII,URBANO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 04/04/2006 | 1999.70 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ESPORTIVOS DESTINADOS A OFICINA DE ESPORTES /DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 04/04/2006 | 2482.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINAS/ OSSO, CARNE MOIDA, FIGADO E PEITO DE FRAN-GO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 04/04/2006 | 300.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-€O DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 04/04/2006 | 300.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO PROGRAMA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-€O DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 04/04/2006 | 300.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR-€O DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 04/04/2006 | 300.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 04/04/2006 | 300.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 04/04/2006 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 04/04/2006 | 300.00 | 00000753011484 | QUESSIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.6008 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 04/04/2006 | 300.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOD TRABALHO /INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 04/04/2006 | 300.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 04/04/2006 | 300.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES/VOLUNTARIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI- PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 04/04/2006 | 300.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO COMO MONITOR DE MUSICA NA OFICINA DE MUSICA DO PE-TI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 04/04/2006 | 3005.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FA-VOR DO INSS, CONFORME MENDATO SEQUESTRO 176/ 2006. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 04/04/2006 | 1490.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS E UTILIDADES/DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 04/04/2006 | 125.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROTE€ÇO, DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA /DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 04/04/2006 | 75.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA A-GRICOLA 3/8,DESTINADA A IRRIGA€ÇO DOS JARDINSNOS CANTEIROS DA PRA€A EPITACIO PESSOA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 04/04/2006 | 1518.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PULVERIZA€ÇO DE ERVAS DA-NINHAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, JUN-TO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 04/04/2006 | 576.10 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO DISTRI-TO DE VILA MAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 04/04/2006 | 360.00 | 00004790829448 | JORGE LUIS VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAODE-OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA PESSAAGEM MOLHA-DA NO SITIO GRUTA DE ANTONIO LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 04/04/2006 | 161.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS / DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E SEGURAN€A DO ESTµDIO MUNICIPAL "O BEZERRÇO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 04/04/2006 | 1892.23 | 00029515696453 | LUIZA BARBOSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FA-FAVOR DA SERVIDORA LUIZA BARBOSA ARAUJO, CON-FORME MANDADO SEQUESTRO N§ 387/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 04/04/2006 | 1102.53 | 00017627010497 | MARIA DA LUZ SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FA-FAVOR DA SERVIDORA MARIA DA LUZ SILVA RIBRIROCONFORME MANDADO SEQUESTRO N§ 388/2006, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 05/04/2006 | 200.00 | 00051001683404 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNADA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. DIONISIO MAIS DO DIS- TRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 05/04/2006 | 336.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS INSCRITAS NAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA/GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 05/04/2006 | 450.00 | 00016114000404 | JOSEFA DO LIVRAMENTO VITAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AS-SESSORAMENTO AOS CONSELHEIROS ESCOLARES SOBREPLANEJAMENTO E APLICACAO DE RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÒNIOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 05/04/2006 | 750.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEÖCU- LOS MICRO ONIBUS DE PLACA MMX 3152, E ONIBUS DE PLACA MMT 0762 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 05/04/2006 | 90.55 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE PARA AS EQUI-PES DA COMUNIDADE, DO SABRAE, JORNALISTAS E AGENTES DE VIAGENS QUANDO EM SUA VISITA A ESTEMUNICIPIO, NO DIA 10/03/2006, PARA MAPEAMENTODE TRILHAS ECOLàGICAS NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 05/04/2006 | 180.00 | 00004085188470 | CATIA JANE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AS AUTORIDADES CONVIDADAS POR OCASIAO DA POSSE DO CONSELHO /DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 05/04/2006 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULOCACAMBA DE PLACA MMT 0922 E MOTO PLACA MNM 1241, VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PU -BLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 05/04/2006 | 2400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 05/04/2006 | 660.60 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAVEISM, DESTINA DOS A CANTINA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 05/04/2006 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 05/04/2006 | 2800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-DIACAO DO PROGRAMA SEMANAL E NA DIVULGACAO DENOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 05/04/2006 | 121.45 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES PARA A EQUIPE DE MULTIRAO, QUE ESTAO CONSTRU-INDO AS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 05/04/2006 | 300.00 | 00018785004650 | MARIA MERCIA MARMOSA DA COSTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 05/04/2006 | 212.85 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRI-BUIDAS A FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES NA FOMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, CONFORME DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 05/04/2006 | 375.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 05/04/2006 | 1100.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL/DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÖO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE €ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 06/04/2006 | 329.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOUROMASTERFRIO COMPAC FRESH 220, DESTINADO A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 06/04/2006 | 1103.67 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO/PEDAGOGICO PARA AS CRIAN€AS QUE PAR-TICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 06/04/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017990 | 06/04/2006 | 419.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017841 | 06/04/2006 | 219.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DINZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, DA SECRETARIA DE ESCUA€ÇO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 07/04/2006 | 700.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MMS 9779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 07/04/2006 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARK E RECARGA DE CARTUCHO HP 56A, DESTINADO AS ATI-VIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 07/04/2006 | 220.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AR-BITRAGEM E DA ALIMENTACAO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS, QUE PARTICIPA- RAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO,POROCASIAO DE UMA PARTIDA REALIZADA NO DIA 09/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 07/04/2006 | 1080.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO L-300 DE PLACA MNR 9268, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI PARA TRATAMENTO ESPE-CIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013609 | 07/04/2006 | 18570.98 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONVITE N.09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 07/04/2006 | 750.00 | 00001377203433 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAREFORMA E REVISÇO,LANTERNAGEM E PINTURA E TROCA DE ACESSORIOS DE GELADERIAS,ARMARIOS DE VIDRO,BIRâ,SUPORTES PARA SORO,ESCADA DE DEGRAUSE CADEIRAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMÖLIA-PSF-VII,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0013625 | 07/04/2006 | 1320.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 07/04/2006 | 2882.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0013641 | 07/04/2006 | 8484.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO- VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 07/04/2006 | 3000.00 | 00003595542452 | JOSE BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF-VII, UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA FAMÖLIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0017736 | 07/04/2006 | 2882.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 07/04/2006 | 120.00 | 00069094853434 | LUIS VALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMI-NARIO BRASILEIRO DE URUCUM E PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO A CBTU, NOS /DIAS 04,17 E 18 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0018228 | 08/04/2006 | 2463.37 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/04/2006 | 2522.08 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ANESTESISTA NOS PLANTOES DE 08 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,06,09,13,16,20 E23 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0017744 | 10/04/2006 | 3154.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/04/2006 | 1682.57 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCE-DIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0017728 | 10/04/2006 | 1089.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013803 | 10/04/2006 | 1089.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ODONTOLàGICOS PARA O PROGRAM SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO /CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME PROCESSO CONVITE N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/04/2006 | 2500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDUTOR DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTA ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS PLANTOES EXTRAS AMBULATORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,1724 E 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORASSEMANAIS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA DE FISIOTE-RAPIA E PSIQUIATRIA, DR. ELOY FARIAS, DA SEC.TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/04/2006 | 380.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PUBLICA, LOTADO NO BLOCO CI- RURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/04/2006 | 2262.97 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCE-DIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL COMO MEDI-CO CLINICO GERAL, NOS PLANTOES DE 24 HORAS NOHOSPITAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/04/2006 | 3525.25 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO PLANTONISTA CLINICO GERAL, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/04/2006 | 1682.57 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, RELATIVO A 50% DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULANTORIAL COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DEMARTOLOGISTA, PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15 22 E 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA GINECOLOGISTA/MASTOLOGISTA, PLANTONIS-TA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /NOS DIAS 03,10,17 E 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA T. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, NOS PLANTOES DE 08 HORAS, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17,24 e 31/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/04/2006 | 4900.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,06,08, 09,13,14,15,16,20,22,23,27,29 e 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/04/2006 | 2600.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E CLINICO GERAL, NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRODE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS03,10,15,18,19,26 e 28/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/04/2006 | 2232.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGIA E GRATIFICACAO PELA EMIS -SAO DE 58 LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00021963096487 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00014115182415 | VALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMO MEDICO CLINICO GERALPLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, /NOS DIAS 11 E 25/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/04/2006 | 2626.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO RADIOLOGISTA NO DIAGNOSTICO DE 202 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, PLANTONISTA NA CLINICA DE FICIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS03,10,14,17,24 E 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,11, 17,18 E 24 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/04/2006 | 2522.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ANESTESISTA NOS PLANTOES DE 08 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,06,09,13,16,20 E23 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA NO CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0013722 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA PRESTA€ÇO DE CONTAANUAL, DOS RECURSOS RECEBIDOS POR ESTA EDILI-DADE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. ISS - 90,00 IRRF - 322,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/04/2006 | 102.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICAS DO RAMAL PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBU-TACAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/04/2006 | 401.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/04/2006 | 2232.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FPM EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/04/2006 | 7879.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/04/2006 | 13904.49 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/04/2006 | 3055.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAL DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DE /MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/04/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ELABORACAO DE PROJETOS: FABRICACAO DEDOCES CASEIROS. BALAS DE BANANA E SAO JOAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/04/2006 | 2014.55 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/04/2006 | 178.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/04/2006 | 420.00 | 00002956235435 | JAIRO SANTOS DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, TROCA DO MOTOR E GAS DO FREEZER PERTEN-CENTE AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/04/2006 | 623.00 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE DUAS PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS E SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE /PREDIOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/04/2006 | 915.75 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005, DE CDC 004191-9, CONSUMO/RELATIVO AS BOMBAS QUE ABASTECEM A COMUNIDADECHÇ DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/04/2006 | 158.84 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOCONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO, VINCULADO AA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/04/2006 | 700.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/04/2006 | 319.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/04/2006 | 2925.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS AS BANDAS DE MUSICAS DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/04/2006 | 421.85 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/04/2006 | 1810.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS ARMA- RIOS DE A€O 1.98 X 0,90 GBA E DOIS ARQUIVOS /EM A€O 1,50M GBA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOAOS PROFESSORES DE MATEMµTICA, PORTUGUÒS E CIÒNCIAS, QUE MINISTRAM UM CURSO DE F�RIAS PARAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/04/2006 | 300.00 | 00028332734010 | MARCOS FABIO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO FIRE DEPLACA MOR 2539, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO NO PELRIODO DE 03 A 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/04/2006 | 760.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO E FOTORRECEPTOR, DESTINADOS A MAQUINA CO -PIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0014443 | 11/04/2006 | 1290.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLA-CA MNM 1290 E MNT 0762 VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0014451 | 11/04/2006 | 7172.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEÖCULO D-20 DE PLACA MNG 9535, QUE ATENDEAS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/04/2006 | 1368.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0014478 | 11/04/2006 | 4277.88 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETA, ESTILETE, GRAMPEADOR, GRAMPO, REGISTRADOR, PAPEL A4, FITA ADESIVA, TESOURA E CORRETIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 11/04/2006 | 200.00 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, COMO AG.AUXILIARDE SERVI€OS DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-BERTURA DAS BANCADAS DOS âNIBUS QUE TRANSPOR-TAM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 11/04/2006 | 288.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CALHA DE ZINZO,DESTINADA AO PREDIO DA ESCOAL MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE HENRIQUE PEREIRA DOS DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 11/04/2006 | 170.00 | 00002956235435 | JAIRO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM A GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E M�DIO JOÇO/PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICÖPIO,DA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 11/04/2006 | 300.00 | 00002095578422 | ANA LUCIA DE ANDRADE T. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR DE EDUCA€ÇO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÇO FLORENTINO RO-CHA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOA DESTE MUNICÖ- PIO, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 11/04/2006 | 320.00 | 00004143680459 | ANTONIO DE SOUZA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DA SECRETµRIA DE EDUCA€ÇO AS CIDA-DADES DE GUARABIRA E JOÇO PESSOA, NOS DIAS 13E 23/02 E 14/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 11/04/2006 | 208.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CORTEDE CABELO DE 52 CRIAN€AS DAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004820609483 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MONITORA DA CRECHE TIA GLAUCE,DESTE MUNICÖPIOREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 11/04/2006 | 12.90 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO EMPENHO DEN.01444-3, RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DEPLACA MNM 1290 E MNT 0762, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 11/04/2006 | 7.60 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO EMPENHO DEN.01443-5, RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO E FOTORRECEPTOR, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 11/04/2006 | 155.00 | 08521627000108 | J.GOMES FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO PREGOS DESTINA-DOS A SERRARIA MUNICIPAL, PARA MANUTEN€ÇO DE MOVEIS PERTENCENTES A ESTQA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 11/04/2006 | 887.50 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISI€ÇO DE MATERIAIS DE/HIDRAULICO, EL�TRICOS E DE PROTE€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DOS PEDRIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 11/04/2006 | 300.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE VASSOURåES /DESTINADOS A LIMPEZA PéBLICA DAS RUAS E AVINIDAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 11/04/2006 | 600.00 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOPERADOR DA PATROL, NA LIMPEZA DE ESTRADAS EREMOCAO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, JUNTO A SECDE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O MES /DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 11/04/2006 | 300.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 11/04/2006 | 800.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA CA€AMBA DE PLACA MRX 0355, PARA RETIRADA DE LIXO DO /CANAL DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAR- €O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 11/04/2006 | 2500.00 | 00002230731483 | FELINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CAMINHÇO DEPLACA MNS 0367, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI- COS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 11/04/2006 | 500.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0 (TRES) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO BEBEDOURO, PARA FUN-CIONAMENTO DO LIXAO DESTE CIDADE DE BANANEIRADURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 11/04/2006 | 170.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 CONSERTOS DE PNEUS,SENDO 06 DA PATROL E 04 DACA€AMBA DE PLACA MMT 0922,VINCULADOS A SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 11/04/2006 | 5550.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAOS INSTRUTORES E COMPONENTES DA BANDA DE MU-SICA LIRA DOS ARTISTAS DESTA CIDADE, RELATIVOMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 11/04/2006 | 1700.00 | 00017420002827 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARTE DO CONTRA-TO POR SERVI€OS PRESTADOS EM DUAS APRESENTA- €åES MUSICAIS E UMA SONORIZA€ÇO DA BANDA RABODE FOGUETE, POR OCASIÇO DA PADROEIRA VIRGEM /DOS POBRES DO CONJUNTO MAJOR AUUSTO BEZERRA /NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 11/04/2006 | 900.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM /DUAS APRESENTA€åES COM GRUPO REGIONAL DE FOR-Rà, POR OCASÇO DOS FESTEJOS DE COMEMORA€ÇO DOPADROEIRO DO POVOADO DA CHÇ DO LINDOLFO E DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADONOS DIAS 21 E 22/01/2006 E 17 A 19/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 11/04/2006 | 200.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM, DESTI-NADOS A SOLENIDADE DE FORMACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO NO DIA 10 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 11/04/2006 | 100.00 | 00067649513491 | MARCOS PERIASSU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPOR ASSISTÒNCIA AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA BB COMUNIDADE, CONFORMECONVENIO FIRMADO ENTRE A FUNDACAO BANCO DO /BRASIL E ESTA PREFEITURA,DURANTE O PERÖODO DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 11/04/2006 | 100.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELO SERVICO PRESTADO NA ASSISTÒNCIA AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA BBCOMUNIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AFUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 11/04/2006 | 100.00 | 00035738924770 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELA ASSISTÒNCIA AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM /REGULARMENTE O PROGRAMA BB COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A FUNDACAO BANCO DO /BRASIL E ESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 11/04/2006 | 100.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELO SERVICO PRESTADO NA ASSISTENCIA AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA BBCOMUNIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AFUNDACAO BANCO DO BRASIL E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 11/04/2006 | 100.00 | 00026026934480 | MARCOS ANTONIO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELA ASSIST~ENCIA AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA BB COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E AFUNDA€ÇO BANDO DO BRASIL E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 11/04/2006 | 500.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 11/04/2006 | 234.50 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 67 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 11/04/2006 | 3300.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERµRIA SÇO JOÇO BATISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVICOS FU-NERµRIOS E TRANSLADO DO SR. MANUEL LUIZ DE O-LIVEIRA JUNIOR, CONFORME CERTIDÇO DE OBITO N§24.520 DE 07 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 11/04/2006 | 70.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUS-TO BEZERRA, DESTINADA A MORADIA DO SR. EDUAR-DO FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 11/04/2006 | 140.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE DUAS RESIDENCIAS SITUADAS A MARGEM DA RODOVIA PB-105, QUE LIGA BANANEIRAS A RUA NOVA, DESTINADOS A MORADIA DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMADA LEI MUNICIPAL 198/2001, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 11/04/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO (BOL-SA) AOS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAO /DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 11/04/2006 | 87.50 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 25 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 11/04/2006 | 150.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A MARCO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 11/04/2006 | 544.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS /EM 182 FOTOS 10X15 DE OBRAS, SERVICOS E RECU-PERACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0014109 | 11/04/2006 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFPROMEPROCESSO INEXIBILIDADE N.001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 11/04/2006 | 3600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 11/04/2006 | 300.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NONO POSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADEDO SITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 11/04/2006 | 168.00 | 00028170210453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 11/04/2006 | 260.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATA -MENTOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 03 A 29/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 11/04/2006 | 260.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COMO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES/CARENTES EM CARATER DE URGENCIA P/ TRATAMEN-TO DE SAUDE, NOS DIAS 02/03 A 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 11/04/2006 | 300.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAO CONDUTOR DO VEICULO TOYOTA DE PLACA KIR 4714, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 27/02/ A 26/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAO CONDUTOR DE VEICULO D-20 PLACA MNG 1577, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOAPOIO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 02 A 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 11/04/2006 | 1958.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, FIGADO BOVINO E FRANGO, DESTINADO /AO REFEITàRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 11/04/2006 | 1155.30 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES DESTINADOS AO REFEITO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0014281 | 11/04/2006 | 395.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNG 2334 E D-20 DE PLACA MNG 1577, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 11/04/2006 | 1832.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AM- BULANCIA SAVEIRO MOQ 2334, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0014303 | 11/04/2006 | 1314.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO- VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 11/04/2006 | 790.79 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€åES DE MEDICAMEN- TOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA OS PACIEN- TES DA POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 11/04/2006 | 465.00 | 00071778063420 | JOSE EVANDRO MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PA-RA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA CLK 1322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0014338 | 11/04/2006 | 2000.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIO-NETE HILUX 4CD SR5/DE PLACA KIR 4714, OBJETI-VANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA HWA 6757/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/04/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE ABRIL DE 2006. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/04/2006 | 880.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB,PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF VIII E SAUDE BU- CAL,P/ A COMUNIDADE DE CAJAZEIRASES, NOS DIAS01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23 E 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/04/2006 | 300.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MO-TO CG 125 DE PLACA MMZ 8621, (INCLUINDO SEU CONDUTOR), OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI-TE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/04/2006 | 300.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MO-TO CG 125 DE PLACA MMZ 8621, (INCLUINDO SEU CONDUTOR), OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI-TE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 BANANEIRAS-PB, OBJE-TIVANDO A DISTRIBUICAO DE LEITE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAME-LAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, DENTRO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/04/2006 | 230.00 | 00002956235435 | JAIRO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER PERTENCENTE AO PROGRAMA /DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0017621 | 11/04/2006 | 2000.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MZG0953/PB,OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADA A CONDUCAO DOS MEDICOS, NAS LOCALI-DADES DO SITIO GAMELAS, DISTRITO DO TABULEIROE SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A MAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/04/2006 | 8.71 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO EMPENHO DE N.00205-4, REL.A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS COLORIDOS E PRETO PARA IMPRESSORA HP VINCULADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 11/04/2006 | 13.14 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO- VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€ODE 2006, RELATIVO A DIFERENCA DO EMPENHO DEN.01430-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 11/04/2006 | 99.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADO A CONFEC€ÇO DE PENEIRAS PARA PENEI-RAR TERRA VEGETAL E ESTRUME PARA PRODU€ÇO DE MUDAS, DESTINADAS A ARBORIZA€ÇO DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 11/04/2006 | 350.00 | 00017691265468 | ORLANDO GRACINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DA PRALA ADEL-SON LUCENA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 11/04/2006 | 200.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE UM SOM, DESTINADO AO ENCONTRO DE PRODUTORES DE BANANA DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO NO BANANEIRAS CLUBE NO DIA 14 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 11/04/2006 | 300.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 11/04/2006 | 350.00 | 00060614013704 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADELSO LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 11/04/2006 | 350.00 | 00007876636462 | MARQUIEL SANTOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPESA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 12/04/2006 | 500.00 | 00056022964415 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUB- VENCIONAR UM CURSO DE PàS-GRADUACAO EM ZOOTECNIA (MESTRADO EM PRODUCAO ANIMAL), MINISTRADONA CIDADE DE SÇO JOAO DO CARIRI - PB, NA/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME O PARECER JURIDICO PJ-65/2005, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 12/04/2006 | 300.00 | 00006947325404 | GINALDO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACA DASRUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, PRODUZIDAS /NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 12/04/2006 | 300.00 | 00075305224420 | EDMILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006, PRODUZIDA /NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 12/04/2006 | 160.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /GUARDA NOTURNA DA PRA€A ADELSON LUCENA DESTA/CIDADE, DURANTE A SUSPENSÇO DO FUNCIONµRIO DADESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 12/04/2006 | 336.70 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE EMULTINA DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS A FABRICA€ÇO DE LEITE DE SOJA PARA ATENDER O PROGRAMA DE DES-NUTRI€ÇO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAU-DE PARA ATENDER AS CRIAN€AS E GESTANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 12/04/2006 | 404.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE EMULTINA DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS A FABRICA€ÇO DE LEITE DE SOJA PARA ATENDER O PROGRAMA DE DES-NUTRI€ÇO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAU-DE PARA ATENDER AS CRIAN€AS E GESTANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 12/04/2006 | 1737.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMO-TIVAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO /DO VEICULO D-20 DE PLACA MNG 1577, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 12/04/2006 | 169.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PELAS PARA /RECOPERA€ÇO DE 01 FREEZER E 02 REFRIGERADORESDA COZINHA DO REFEITàRIO DO HOSPITAL DR. CLO-VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 12/04/2006 | 360.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 586, DESTINADO A INS-TALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 12/04/2006 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADOS AINSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 12/04/2006 | 133.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A CONDU€ÇO DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, IMPOSSIBILITA- DAS DE DEAMBULAR, DO DISTRITO DE VILA MAIA P/CLÖNICA DE FISIOTERAPIA/PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 12/04/2006 | 420.00 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÖTIO ANGE-LIM DESTE MUNICÖPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPALNO VEÖCULO VOYAGE DE PLACA MMP 0867, NO PERÖODO DE 20/02 A 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 12/04/2006 | 50.00 | 00001989567460 | AMADEU CANDIDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL 198/2001, IMPOSSIBILITADODE DEAMBULAR DO SÖTIO GAMELAS NESTE MUNICIPIOAO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES /DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 12/04/2006 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 12/04/2006 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 12/04/2006 | 100.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE GUARA-BIRA, PARA O HEMOCENTRO PARA DOA€ÇO DE SANGUENOS DIAS 23 E 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 12/04/2006 | 2200.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS EQUIPES M�DICAS, ENFERMEIROS E /ODONTàLOGOS DO PROGRAMA DE SAéFE NA FAMÖLIA -PSF,I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO,DURANTE O MERIODO DE 01/03A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 12/04/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 12/04/2006 | 200.00 | 00020542992434 | MANOEL PEDRO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE NA CIDADE DE /JOAO PESSOA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA /CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 12/04/2006 | 545.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REFORMA D PR�DIO SITUADO ARUA MONSENHOR JOS� PEREIRA DINIZ, ONDE FUNCIONARµ O PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0015041 | 12/04/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A LOCA€ÇO DO VEICULO VERA-NEIO DE PLACA DCD 9476, DESTINADA A DISTRIBUI€ÇO DO LEITE DE SOJA COM CRIAN€AS E GESTANTESNAS COMUNIDADES DE GAMELAS, SALTO DO BODE E /SÇO DOMINGOS, DENTRO DO PROGRAMA DE SUPLEMEN-TA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICÖPIO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 12/04/2006 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 A 08,10 A 11 E 20A 24 DE MAR€O DE 2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 12/04/2006 | 113.50 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS E NA CONFECCAO DE COPIAS DECHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 12/04/2006 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA/TURISMO/DESP. E SEC DE SERVI€OS RURAIS/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 12/04/2006 | 426.28 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 03 REGISTROS DE ATA, E 01 ESTATUTO E 87 AUTENTI-CA€åES DE DICUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 12/04/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 12/04/2006 | 300.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SE-GURAN€A E ORGANIZA€ÇO DA FEIRA LIVRE DESTA /CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 12/04/2006 | 180.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICI-PIO PARA O SITIO CABOCLO E A CIDADE DE JOAO /PESSOA NOS DIAS 15/08 E 19/12/2005 NO VEICULODE PLACA MMY 8223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 12/04/2006 | 187.20 | 00016115066468 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) HO -RAS EXTRAS TRABALHADAS, NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 12/04/2006 | 50.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/03/2006 A CIDADE/DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSES DESTE MUNICÖPIO, NO VEÖCULO FIAT UNO /DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 12/04/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE/SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 12/04/2006 | 136.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES PARA OS FUNCIONµRIOS DO SE-TOR DE CONTABILIDADE E LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÖODO DE 14/02 A 27/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 12/04/2006 | 108.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA CID EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 12/04/2006 | 600.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DO SECRETARIO DE OR€AMENTO E FINAN€AS E EQUIPE DE CONTABILIDADE PARA AS CIDADESDE GUARABIRA NOS DIAS 06,07,12 E 21/07 E 22, 25 E 26/08 E 14/09/2005 E CAMPINA GRANDE NO VEICULO PALIO DE PLACA MMY 8223, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 12/04/2006 | 200.00 | 00004323111495 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELA ASSISTÒNCIA AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM /REGULARMENTE O PROGRAMA BB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DOBRASIL E ESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 12/04/2006 | 100.00 | 00018785004650 | MARIA MERCIA MARMOSA DA COSTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 12/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NOS TERMOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 12/04/2006 | 100.00 | 00002348432412 | FERNANDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AS-SITÒNCI AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA BB COMUNIDADE,CONFORME CONVÒNIOFIRMADO ENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 12/04/2006 | 100.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELOS SERVI€OS PRESTADOD NA ASSISTENCIA AS /CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA BB COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO /COM A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 12/04/2006 | 100.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÒNCIA AS /CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA BB COMUNIDADE, CONFORME CONVERNIO FIRMADO ENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 12/04/2006 | 100.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DO CHEFE DA DIVISÇO DE PROJETOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E /ESPORTE DESTE MUNICIPIO, PARA OS SITIOS MIJO-NIA, COCOS, GOIAMUNDUBA E JATOBµ NA DEMARCA- €ÇO DE TRILHAS ECOLàGICAS,NO VAICULO FIAT UNODE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 12/04/2006 | 150.00 | 00006694155450 | DAVIEL ACACIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DA FESTA DE PADROEIRO DO DISTRITO DE /VILA MAIA, DESTE MUNICÖPIO,REALIZADA NOS DIAS17,18 E 19 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/04/2006 | 340.00 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICÖPIO LIRA DOS ARTISTAS, QUANDO EM APRE- SENTA€ÇO NESTE MUNICÖPIO NO PERÖODO DE FEVE- REIRO E MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/04/2006 | 360.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEI€åES DA BANDA S3QUE SE APRESENTARAM EM PRA€A PéBLICA NESTE MUNICÖPIO, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS DE PASSAGEMDE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 12/04/2006 | 300.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AR-BITRAGEM E DA ALIMENTACAO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS, QUE PARTICIPA- RAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO,POROCASIAO DE UMA PARTIDA REALIZADA NO DIA 16/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/04/2006 | 320.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES A EQUIPE ORGANIZADORA EATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO INÖCIO DACOPA RURAL DE FUTEBOL, REALIZADA NO DIA 12/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 12/04/2006 | 900.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /SEGURAN€A DOS FESTEJOS DE COMEMORA€ÇO DO PA- DROEIRO DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO DE 17 A 19/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 12/04/2006 | 300.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /GUARDA DO PR�DIO DO CENTRO CULTURAL DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/04/2006 | 218.99 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A CONFEC€ÇO DA ORNAMENTA€ÇO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 12/04/2006 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS IV, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 12/04/2006 | 100.00 | 00066635543791 | ADAUTO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATE -DOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPBCAMPUS III, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 12/04/2006 | 200.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCOA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /ABASTECIMENTO D µGUA DO SÖTIO MATA FRESCA DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 12/04/2006 | 300.00 | 00002179766467 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE CG125 DE PLACA KLP 6893/PB, DESTINADA NA UTILI-ZACAO DA SUPERVISAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 12/04/2006 | 180.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO PARA /TRANSPORTAR O SERCRETARIO DE OBRAS E SERVI€OSPéBLICOS PARA O DISTRITO DE ROMA, SÖTIOS CAJAZEIRAS, CHÇ DO LINDOLFO E ALAGAMAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 13/03/2006, NO VEICULO /DIAT UNO DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 12/04/2006 | 300.00 | 00002179766467 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE CG125 DE PLACA KLP 6893/PB, DESTINADA NA UTILI-ZACAO DA SUPERVISAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 12/04/2006 | 264.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, POR OCA-SIÇO DO CONSERTO DE ESTRADAS DESTE MUNICÖPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 12/04/2006 | 500.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E PINTURA DE QUIZE METROS DE ANDAIME EMTUBOS DE FERRO, DESTINADO A SECRETARIA DE /OBRAS E SERVI€OS PéBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 12/04/2006 | 390.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPOTE DO DIRETOR DE CULTURA E SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE · CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 05,07/07 E 26/08/2005, PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 12/04/2006 | 219.99 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A CONFEC€ÇO DA ORNAMENTA€ÇO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 12/04/2006 | 90.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DO SECRETARIO OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/17/2005, PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO VEICULO PALIO DEPLACA MMY 8223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 12/04/2006 | 151.00 | 00001909607444 | EDILEUSA MUNIZ R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 12/04/2006 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRAS, REFERENTE A O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 12/04/2006 | 349.40 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÖTIO ALAGA-MAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 12/04/2006 | 768.75 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA ESCOLA JOAQUIM F. DE CARVALHO,SÖTIO ALAGAMAR, MIGUEL F.FILHO, DR. DIONIZIO MAIA E JOAQUIM F. DE ME- DEIROS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 12/04/2006 | 300.00 | 00003268275443 | MAURA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 12/04/2006 | 350.00 | 00076282740720 | UIRAQUITAN HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDANX-4, PLACA MNI 9703, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 12/04/2006 | 210.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS EM 28 CONSERTO DE PENEUS PERTENCENTE AOS ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, MMT 0762, MMZ 8654, MOF 1680 MNM 1290, KOMBI MOF 1088, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 12/04/2006 | 300.00 | 00002167799446 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS GERIAS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE MATA FRESCA, DURANTE O MES DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 12/04/2006 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 12/04/2006 | 300.00 | 00002022171403 | RUBIA BENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR DE SERVI€OS DE EDUCA€ÇO, NA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTµVIOM; CARDOSO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 12/04/2006 | 1200.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DE 15 PROFESSORES E ORGANIZADORES DO CURSO DE CAPACITA€ÇO /DE MERENDEIROS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURAJUNTO COM O SESI E SENAI, REALIZADO DE 25 A 29/07/2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 12/04/2006 | 300.00 | 00001306942829 | JOSE VALDEVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICI/PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO, NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICÖPIODURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 12/04/2006 | 300.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DARE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SÖTIO DOMIN- GOS VIEIRA DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 12/04/2006 | 70.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS DISTRITOS DE ROMA,VILA MAIA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 12/04/2006 | 300.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS09 E 23 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 12/04/2006 | 200.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ROMA, TABULEIRO, /JARACATIA, CABOCLO, ALAGAMAR E QUIMADAS NOS DIAS 06,09 E 16/03/2006, NO VEICULO FIAT UNO /DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 12/04/2006 | 320.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES PARA OS FUNCIONµRIOS DESTA/PREFEITURA QUE TRABALHAM NA RECUPERA€ÇO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 12/04/2006 | 776.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONµRIOS CONTRATADOS PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICOS/NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-AO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 12/04/2006 | 2310.00 | 02122137000144 | EDUCAÇÃO AGENCIA DE ASSESS., PLANEJ. E PREST. DE SERV. EM ED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA T�CNICO-PEDAGOGICA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 12/04/2006 | 900.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /GUARDA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS E ANTONIO COUTINHO DE MEDEIROS DESTA CIDADE, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 12/04/2006 | 300.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /GUARDA NOTURNA DA CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTA CIDADE, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 12/04/2006 | 1272.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO E FOTORRECEPTOR, DESTINADOS A MAQUINA CO -PIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 12/04/2006 | 151.00 | 00062269984404 | LAUDINETE ANTONIA DA C.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS AOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FE-DERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRASREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 12/04/2006 | 200.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARAO TRANSPORTE DE AGUA DE STA.VITORIA PARA OGRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MATA FRESCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 12/04/2006 | 151.00 | 00047762225404 | MARIA JOSE NUNES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA DE CUSTOS AOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMVENIO COM A UNIVERSIDADE FE-DERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRASREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 12/04/2006 | 240.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SRA.SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTORELACIONALDOS A SUA FUNCAO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 13/04/2006 | 7.81 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE DO BANCO DO BRASIL S/A, RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 13/04/2006 | 140.00 | 00004182577442 | ALISSON DE A.PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS PARA A COZINHA/REFEITORIO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/04/2006 | 200.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DEE TRANSITO NESTA CIDADE CONFORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/04/2006 | 200.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DEE TRANSITO NESTA CIDADE CONFORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 15/04/2006 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS HP 92A, DESTINADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0017752 | 17/04/2006 | 772.16 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E /OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FORD /ECO ESPORT DE PLACA MMS 9779, VINCULADO A SECDE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CON-CUMO NO PERIODO DE 03/01 A 31 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017825 | 17/04/2006 | 1440.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE 4255 E IMPRESSORAHP PSC 1510 MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS AS ATIVIDADS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017833 | 17/04/2006 | 659.74 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CARTUCHOS DETINTAS PARA IMPRESSORAS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 17/04/2006 | 82.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADAS AS HOSTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 17/04/2006 | 300.00 | 00001102371700 | ALEXANDRE DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0017787 | 17/04/2006 | 7248.36 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL E CAMINHAO CACAMBA KYP 6866, CAMINHAO KFY 7963, CACAMBA MMT 0922, VINCULADOS A SE -CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, QUEESTAO PRESTANDO SERVICOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0017795 | 17/04/2006 | 88.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE,BARDAL E FILTROS DE OLEO,DESTINADOS AOSVEICUOS PATROL,CA€AMBA MMT 0922 E CAMINHAO /KFY 7963, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0017809 | 17/04/2006 | 1115.96 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL/DESTINADO AOS VEICULOS CA€AMBA DE PLACA MNY /9497, CA€AMBA DE PLACA MNY 9507 E ENCHEDIRA, PERTENCENTES AO DER PARA MANUTEN€ÇO E RECUPE-RA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONVÒNIO 07/2005, FIRMADO ENTRE AS /PARTES, REFERENTE AO CONSUMO DE 01 A 31/12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0017817 | 17/04/2006 | 336.60 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL/DESTINADO AOS VEICULOS CA€AMBA DE PLACA MNY /9497, CA€AMBA DE PLACA MNY 9507 E ENCHEDIRA, PERTENCENTES AO DER PARA MANUTEN€ÇO E RECUPE-RA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONVÒNIO 07/2005, FIRMADO ENTRE AS /PARTES, REFERENTE AO CONSUMO DE 07 A 28/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 17/04/2006 | 371.90 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTO DE RUAS, AVENIDAS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 17/04/2006 | 222.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA LOMBADA REDUTORA DE VELOCIDADE NA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 17/04/2006 | 462.50 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE UM GALERIA NA RUA PEDRO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 17/04/2006 | 36.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVAS DESTINADAS AO AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 17/04/2006 | 238.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA PRA€A EPITACIO PESSOA, CASTRO PINTO E PRA€A DA BANDEI-RA DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 17/04/2006 | 449.00 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE DUAS PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS E SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE /PREDIOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 17/04/2006 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 17/04/2006 | 590.00 | 00097740080497 | VALMIR MAIA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DA BALAUSTRADA DO CANAL DA PEA€A /PEITµCIO PESSOA, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0015687 | 17/04/2006 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, PARA COLETA E TRANS -PORTE DE LIXOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAR€O DE 2006. CONFORME /CONVITE DE N.0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 17/04/2006 | 480.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS SERIGRµFICO EM /40 CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA EDE APOIO AOS FESTEJOS DE COMEMORA€ÇO DA PA- DOEIRA DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO NO DIA 06/ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 17/04/2006 | 240.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CI-DADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 29 E 30/03, 03 E06/04/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 17/04/2006 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,JUNTO A ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, A BUDEGA DIST. DE /GEN. ALIM. E HORTIF. LTDA, NOS DIAS 12 E 13 /E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 17/04/2006 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CIVIL CONSE-DIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, NO DIA 30 DE MAR€O DE 2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 17/04/2006 | 240.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SE-RIGRAFIA DE 16 BLUSAS DESTINADOS AOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS DO PR�DIO SEDE DESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0017779 | 17/04/2006 | 502.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS A VIATURA POLICIAL,DE PLACA MOP 9713, CONFORME CONVENIO N§ 008/2005 FIRMADO COMESTA PREFEITURA, RELATIVO AO COMSUMO DO MES /DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 17/04/2006 | 400.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PA-GAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 17/04/2006 | 327.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOA€ÇO PARA PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL /198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 17/04/2006 | 50.00 | 00004155737426 | IVANILDO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 17/04/2006 | 100.00 | 00005708263490 | JOSEFA INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE àCULOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 17/04/2006 | 150.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SE-RIGRAFIA DE 10 CAMISAS DESTINADAS AO CONSELHOTUTELAT DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 17/04/2006 | 1650.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARACONFEC€ÇO DE LEN€åES PARA UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMÖLIA -PSF- I.II.III.IV.V.VI.VII EVIII, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 17/04/2006 | 615.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARACONFEC€ÇO DE LEN€åES E FRONHAS PARA A CLINICAMEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 17/04/2006 | 330.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARACONFEC€ÇO DE LEN€åES E FRONHAS PARA A CLINICAMEDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0018341 | 17/04/2006 | 850.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA MUITI FUNCIONAL HP OFFCE 4255, DESTINADA /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 17/04/2006 | 200.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES NA FORMA DALEI, ENCAMINHADOS EM CARµTER DE URGENCIA PARATRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUSNOS DIAS 05,11,15,19,20 E 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 17/04/2006 | 300.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL-RN,NA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DA SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELA-CIONADOS A ATEN€ÇO BASICA E ESPECIALIZADOS DOSUS, NOS DIAS 06,07,16,18,21,30 E 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 17/04/2006 | 120.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES NAFORMA DA LEI, ENCAMINHADOS EM CARµTER DE UR- GENCIA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, /NOS DIAS 04,06,18 E 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0015601 | 17/04/2006 | 148.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CIMENTO DES-TINADO A CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO DO POSTO DESAéDE SANTA CLARA NO SÖTIO ALAGAMAR DESTE MU-NICàPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 17/04/2006 | 570.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/PULVERIZA€ÇO DE REVAS DANINHAS NA RUAS E AVE-NIDAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0017761 | 17/04/2006 | 376.50 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASO-LINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA MNT 0088 DAEMATER, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONVÒNIO FIRMANDO ENTRE AS PARTES N§0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 18/04/2006 | 5471.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPESDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2006. INSS - 358,71 CEF - 308,06 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 18/04/2006 | 70200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. INSS - 4.136,67 CEF - 1.528,35 BC - 65,00 V.GAS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 18/04/2006 | 21769.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2006. INSS - 1.170,45 CEF - 1.594,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 18/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. INSS - 45,90 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0018287 | 18/04/2006 | 2374.06 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO- VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€ODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 18/04/2006 | 21759.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2006. INSS - 1.170,45 CEF - 1.594,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 18/04/2006 | 270.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KGS,DESTINADO AO REFEITORIO DO PROGRAMA DEERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 18/04/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. DEB.AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 18/04/2006 | 2070.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 19/04/2006 | 1500.00 | 02122137000144 | EDUCAÇÃO AGENCIA DE ASSESS., PLANEJ. E PREST. DE SERV. EM ED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA T�CNICO-PEDAGOGICA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 19/04/2006 | 70.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO CD E BOLSA PARACDS EM TNT, DESTINADOS A ARQUIVAMENTO DE DA- DOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 19/04/2006 | 644.00 | 00039603954420 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA LAUDO BIOMETRICO EM CARATER DE EMERGENCIA, EM CRIAN€AS DE 01 A 10 /ANOS, DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE DSA CRIAN€ADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/04/2006 | 750.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULA PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO SANTANA CL DE PLACA MOA 7610/PB, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 20/04/2006 | 1580.00 | 00003447636416 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 158 REFEICOES NO DIA 19 DE MAR€OPOR OCASIÇO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€ÇO /DO POSTO DO PSF E SAUDE BUCAL E ABASTECIMEN- TO D µGUA DO SÖTIO ALAGAMAR DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 20/04/2006 | 150.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PBM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/04/2006 | 6000.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DA AUTOCLAVE N§ 4000, MODELO 104, CAPACIDADE 80 LITROS, DO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICÖPIO,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 20/04/2006 | 80.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,JUNTO A PRO-HLAB E CAIXA ECONâMICA FEDERAL NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 20/04/2006 | 120.00 | 00003363793405 | FRANCISCA MARIANA DE SOUSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1§ SALÇOPARAIBANO DE TURISMO, NO ESPA€O CULTURAL, NOSDIAS 21 A 24 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 20/04/2006 | 1223.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FPM EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 20/04/2006 | 71.52 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FEP EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 20/04/2006 | 4316.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 20/04/2006 | 60.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONSEDIDA P/SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DA PRESTA€ÇO DE CONTASDOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/04/2006 | 175.00 | 00004130388401 | MARIA GORETE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR /FRANCISCO FALCAO, 71, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/04/2006 | 300.00 | 00001919161457 | MARLENE MARTINS FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOAPOR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 20/04/2006 | 100.00 | 00003039879448 | VANEIDE MARCIA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA- RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/04/2006 | 80.00 | 00002216117463 | PAULA FRANSSINETTE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 20/04/2006 | 38.00 | 00004276839475 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, PARA REFORMA /DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM SITUA€ÇOPRECµRIA E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/04/2006 | 350.00 | 00006284437498 | ALIANE PEREIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE 01 MAQUINA PARA CORTE DE CABELO E TESOURA PROFISSIONAL, COMO FORMA DE GERA€ÇO DE RENDA PARA SUSTENTO DE MINHA FAMÖLIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 20/04/2006 | 100.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 20/04/2006 | 50.00 | 00004923909404 | MARLY COSTA SILVA DO NASCIMENTO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 20/04/2006 | 139.00 | 00003365217401 | MARIA DE FATIMA FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RE-FORMA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM SITA€ÇO PRECµRIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nø198/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 20/04/2006 | 100.00 | 00091077214472 | ROSILENE MOUREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE COM TRATAMENTO DE SAéDE ESPECIALIZA-DO DE SUA FILHA, POR SER UMA PESSOA CONSIDERADA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 20/04/2006 | 45.81 | 00099154455472 | JOSEFA LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA€ÇO DE FATURA DE ENERGIA EL�TRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA- RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 20/04/2006 | 1810.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERµRIAS E TRANSLADOS DE FALECIDOS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 20/04/2006 | 1190.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS E TRANSLADOS DE FALECIDOS RECONHECIDAMENTE CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0016004 | 20/04/2006 | 11886.78 | 04207359000195 | COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES CORDEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 19 (DEZENOVE) CASAS DO PSH DES-TE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO, MODALIDADE CONVITE N§ 051/2005 E CONTRATO N§ 0001/2006. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/04/2006 | 60.00 | 00075256002449 | EDNALVA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE OCULOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016047 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA KUR 2496, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006, CONFORME CONVITE N§ 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 20/04/2006 | 120.00 | 00001610783468 | MANOEL LUIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DO 1§ SALÇO PARAIBANO DE TURISMO,REALIZADO NO ESPA€O CULTURAL,NOS DIAS21 A 24/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 20/04/2006 | 300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1§ SALÇO PA- RAIBANO DE TURISMO, REALIZADO NO ESPA€O CULTURAL NOS PERÖODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/04/2006 | 300.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRSTADOS NA CON-FEC€ÇO DE PE€AS ARTESANAIS DESTINADAS AO 1§ /SALÇO DE TURISMO, REALIZADO NO ESPA€O CULTU- RAL NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/04/2006 | 220.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AR-BITRAGEM E DA ALIMENTACAO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS, QUE PARTICIPA- RAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO,POROCASIAO DE UMA PARTIDA REALIZADA NO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/04/2006 | 800.00 | 00002268243494 | EDUARDO ANTONIO LEAL MUNOZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3/6 PARCELA DOS SERV.PRESTADO NA APLICACAO DE MOSAICO NAS PAREDES IN-TERNAS E EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES "O RAMALHAO", TOTALIZANDO UMA AREA DE 261 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/04/2006 | 350.00 | 00006360873443 | ROBERTO RPDRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3/6 PARCELA, PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO EM MO-SAICO A SEREM APLICADOS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHO, TOTALIZANDO UMA AREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NARUA MONS. JOSE PREIRA DINIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/04/2006 | 120.00 | 00005752927412 | CHARLES JUAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO /1§ SALÇO PARAIBANO DE TURISMO, NO ESPA€O CUL-TURAL NOS DIAS 21 A 23/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 20/04/2006 | 120.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS CONCEDIDAS PARASE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DO 1§ SALAO PARAIBANO DE TURISMO NOESPECO CULTURAL, NOS DIAS 21 A 24 DE ABRIL DOCORRENTE ANO CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/04/2006 | 300.00 | 00013233181434 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE MUDAS DE FLORES TROPICAIS DESTINADASAS PRA€AS DESTA CIDADE, DURANTE O MÒS DE MAR-€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0018350 | 23/04/2006 | 9000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1§ PARCELA DO REPASSE /CONSTANTE DO TERMO DE PARCERIA, FIRMADO COM ATV CABO BRANCO E ESTA PREFEITURA, PARA A REA-LIZA€ÇO DA 3¦ ELIMINATORIA DO FORRO FEST-FES-TIVAL REGIONAL DE FORRà, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§ 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0018465 | 23/04/2006 | 48000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DA 4¦ ELIMINA-TORIA DO FORRO FEST-FESTIVAL REGIONAL DE FOR-RO, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCES-SO DE INEXIGIBILIDADE DE N.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 23/04/2006 | 76.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 24/04/2006 | 680.00 | 00025175017420 | JOAO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO P/ TRANPORTE DE PESSOAS EMFERMAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPI -TAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO BESTA KIA PLACA MYG 1909, NOS DIAS 30/03, E 10/ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 24/04/2006 | 320.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE OPERACIONALIZA€ÇO DE 06 COMPUTADORES /PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 24/04/2006 | 80.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO A RUA BELO HORIZONTE, S/N, CONJ. HOMERO ARAUJO, NESTA CIDADE, POR SER UMA PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 24/04/2006 | 80.00 | 00069096821491 | NEUZA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.SEVERINO PESSOA GUIMARAES S/N NOCONJUNTO HOMERO ARAUJO NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 24/04/2006 | 60.00 | 00001510189440 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS C/ ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO NA RUA FELINTO RICHA S/N, NESTE MUNI-CICIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 24/04/2006 | 150.00 | 00004159432484 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DO BU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL /SITUADO NO CONJ. MAJ. AUGUSTO BEZERRA NESTE /MUNICIPIO, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, POR /SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 24/04/2006 | 100.00 | 00026030053833 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA ASCENDINO NEVES, 50, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 24/04/2006 | 60.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA SITUADA /NA RUA DAS NACOES UNIDAS 26, POR SER, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL 168/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 24/04/2006 | 1200.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE 08 TENDAS DESTINADAS AS FESTAS DO PADROEIRO DO POVOADO DA CHÇ DO LINDOLFO E DIS- TRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 22/01 E 17 A 19/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 24/04/2006 | 300.00 | 00004541953463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÖTIO MATA FRES-CA, DESTE MUNICÖPIO, NO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 24/04/2006 | 600.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 04 /ENCONTROS DE CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO DE PROFES-SORES - PNC, EM A€ÇO, MINISTRADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 24/04/2006 | 325.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DE MICROS COMPUTADORES E IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017850 | 25/04/2006 | 1403.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEHIGIENE, DESTINADOS AS CRIAN€AS QUE FREQUEN-TAM AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE/DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0016420 | 25/04/2006 | 16562.67 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORM PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 17/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 25/04/2006 | 2900.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGAMAR/ GAMBA/MOURA/BOM RETIRO/BELEM, TURNO TARDE, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV 3509, NO PERIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006,CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016446 | 25/04/2006 | 1300.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA,ROMA,ESTRADA,JATOBA,BANANEIRAS,TURNO MANHÇ E TARDE, NO VAICULO ONIBUS DE PLACA BQY 5486,NOPERIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006, CONFORMEPROCESSO DISPENSA LICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016454 | 25/04/2006 | 1725.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS NO TURNO MANHA, NO VEICULO DEPLACA MNS3800, NO PERIDO DE 06 A 21 DE MAR€O/2006,CONF.PROCES.DISPENSA 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016462 | 25/04/2006 | 1500.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS,TURNO MANHA,E CABOCLO/CARACATIA/TABULEIROO/CHA DO LINDOLFO,TURNO TARDE,NO PERIODO DE 06 A 21 DE /MAR€O/2006,CONF.DISPENSA LICITA€ÇO N§ 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016471 | 25/04/2006 | 1150.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRÇO/GOIAMUNDUBA/COL�GIO/BANANEIRAS, TURNOMANHA E TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937, NO PERIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006CONF.PROCES.DISPENSA LICITA€ÇO N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016489 | 25/04/2006 | 1450.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO GAMELASCHÇ DO LINDOLFO/BANANEIRAS, NOS TURNOS MANHÇ E TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 8910, REL. AO PERIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006, CONF. PROCESSO DE DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016497 | 25/04/2006 | 1250.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/OITICICA/ALAGAMAR/BELEM/ NO TURNO TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXI 6133,NO PERIDO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016501 | 25/04/2006 | 500.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLA-CA KUK 7557, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016519 | 25/04/2006 | 1140.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA, NO TURNO NOITE,NO VEICULO DE PLACA, KJD 0471, REFERETE AO PE- RIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006, CONFORME /PROC.LICITA. DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016527 | 25/04/2006 | 375.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRIZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO DE PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PE- RIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006, CONFORME /PROC.LICITA. DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016535 | 25/04/2006 | 1175.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E OLHO D AGUA TURNO TARDE,NO VEICULO DE PLACA KFF 9949RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE /2006,CONFORME PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016543 | 25/04/2006 | 700.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/BANANEIRAS, NO TURNO MANAHA, NO VEICULO DE PLACA CHQ 3898, NO PERIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016551 | 25/04/2006 | 900.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA,ROMA,ESTRADA,JATOBA,BANANEIRAS,TURNO MANHÇ E TARDE, NO VAICULO ONIBUS DE PLACA HVS 3360,NOPERIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006, CONFORMEPROCESSO DISPENSA LICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016560 | 25/04/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUINOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO PORTEI-RAS/GRUTA DE SANTA LUZIA/CHA DO LINDOLFO, NO TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321, NOPERIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006, CONFORMEPROCESSO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016578 | 25/04/2006 | 350.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CHÇ DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS, NO TURNO MANHÇ, NOVEICULO DE PLACA CBL 3654, RELATIVO AO PERIO-DO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006, CONFORME PRO-CESSO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016586 | 25/04/2006 | 575.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DEST.ATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO GOIAMUNDU-BA/BANANEIRAS, TURNO NOITE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937,NO PEIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016594 | 25/04/2006 | 610.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA, TURNO MANHÇ E TARDE, VILA MAIA, ROMA TURNO NOITE, NO VEICULO DE PLACA ABX 6393/NO PERIODO DE 06 DE 21 DE MAR€O DE 2006, CON-FORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016608 | 25/04/2006 | 700.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE BAIXAVERDE/PEREIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS, TURNO TAR-DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZG 0320 NO PERIODO DE 06 A 21 DE MAR€O DE 2006, CONFORME /PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0016616 | 25/04/2006 | 1300.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE VILA/MAIA/TRIANGULO/ESTRADA/JATOBA/BANANEIRAS TUR-NO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MYH0775NO PERIODO DE 06 A 21/03/2006, CONFORME PROC.LICITATORIO DISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 25/04/2006 | 634.40 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES PARA DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 25/04/2006 | 523.30 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES PARA DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 25/04/2006 | 150.00 | 00098228307420 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENSIMENTOS PROPORCIONAL DO SERVIDOR MANUEL LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR,FALECIDO EM 07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 25/04/2006 | 500.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PARTICIPACAO NA /AMOSTRA COMERES DA GASTRONOMIA PARAIBANA, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 6, 7 E 8 DE FEVEREIRO DE 2006, INTEGRADO AO PRO-JETO VENHA VIVER A PARAIBA, PARA DIVULGA€ÇO /DE PRATOS TIPICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0016136 | 25/04/2006 | 9700.00 | 02502613000152 | 1001 IDÉIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM /APRESENTA€ÇO MUSICAL DAS BANDAS LUCIENE MELO,RABO DE GOGUETE, ROBERTO SOUSA E BANDA, E BANDA EXPLOSÇO NORDESTINA, POR OCASIÇO DA FESTA DA PADROEIRA SÇO JOSE DO DISTRITO DE VILA MAIA, RELIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE MAR€O/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 25/04/2006 | 5300.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUIMÖCOS PARA AS FESTIVIDADES DO PA- DROEIRO SÇO JOS�, DO DISTRITO DE VILA MAIA E HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS CONFORME CONVÒNIO N§ 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 25/04/2006 | 245.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA ANALISE DE EMPREENDIMENTO - RE-ANALISE - OGU E TARIFA E PUBLICA€ÇO VIGENCIA CT OGU N§ 0163256-15/2004 - URB.REG. E INT. DE ASSENT. PRECARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 25/04/2006 | 2925.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE UM TRATOR COM UM PERIODO DE 65 HS NA ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AOS SÖTIOGAMELAS, COCOS, JARACATIµ,UMARI E CABOCLOS /DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/04/2006 | 663.30 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 25/04/2006 | 543.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 25/04/2006 | 50.00 | 00004962493477 | CELIA MARIA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEO DE UM IMOVELSITUADO NO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 25/04/2006 | 300.00 | 00053747801404 | GILVAN PEDRO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUA RESIDÒNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL /N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 25/04/2006 | 0.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA ITR EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0016357 | 25/04/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SETEC EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 25/04/2006 | 96.50 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 25/04/2006 | 6000.00 | 00002876202476 | RONALDO ALBUQUERQUE CAMPOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO DO PSF-VII, UNIDADE BµSICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 25/04/2006 | 1539.93 | 00013639650425 | LUCIMAR CABRAL GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /ODONTOLOGO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF- I, SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 11 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 25/04/2006 | 944.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES DESTINADOS AO REFEITO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO PERIODO DE 01 A25 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 26/04/2006 | 1107.94 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA TERAPIA NA BRINQUEDOTECA DO SETOR DA CLINICA PEDIATRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE €ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 26/04/2006 | 1033.70 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER 1160 HP E UM CABO PARA CONEXAO USB A/B DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE €ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 26/04/2006 | 900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM APLIFICA-DOR FRAHM MF500 E UM MICROFONE LESOM SM58,DESTINADOS A AFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI JUNTO /A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 26/04/2006 | 578.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E M�TODOSDE INICIA€ÇO MUSICAL PARA A OFICINA DE MUSICADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE €ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 26/04/2006 | 368.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NO BREAK 1000AV FAXBIV 2RAT TS, DESTINADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0017710 | 27/04/2006 | 10000.00 | 04685844000174 | Casa Bela Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS ERIPAS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DAS CASAS DOPROGRAMA PSH DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO T.DE PRECO N.0004/2005. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 27/04/2006 | 2800.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-VISÇO EM UMA BOMBA INJETORA DE 6 ELEMENTOS E 6 BICOS DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS URMANOS DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVI€O NA MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 27/04/2006 | 600.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO P/TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CAJAZEIRAS/BEL�M TURNO MANHÇ, NO /VEICULO OPALA DE PLACA JTB 4756, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 19 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 27/04/2006 | 60.00 | 00069094853434 | LUIS VALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE JUNTO A CBTU-CIA BRASILEIRADE TRENS URBANOS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 27/04/2006 | 500.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO DE USO PARA QUEO PERMISSIONARIA PASSA UTILIZAR UMA AREA DE300m2, LOCALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DETECNOLOGOS BANANEIRAS, DESTINADA A FUNCIONAR COMO ABATEDOURO DE ANIMAIS BOVINOS, CAPRINOS SUINOS E OVINOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 28/04/2006 | 38.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 28/04/2006 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS - 453,99 BC - 45,00 V.GAS - 64,00 CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00064978818400 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00004205216408 | ANA MARIA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 28/04/2006 | 1225.00 | 00071358412472 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00071358412472 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00082635110468 | JOSEFA RIBEIRO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00080654673420 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00053746848415 | JURACY GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00031301568449 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00001050345410 | MARIA ERINEUSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00053747127487 | JOSILENE SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00082206970406 | JOSEFA MARIA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00009854827453 | MARIA EVANILDA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00079798616472 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00020458690406 | JOSE FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00082635307415 | JOSEFA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00079807925487 | ALZIRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00014727364867 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00067542514415 | IRACI MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00079808468420 | CICILIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00051119706491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00051119706491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00063252546434 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00080653103468 | MARIA DE JESUS RAMALHO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00069095230406 | MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00031300928468 | GERALDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00071355987415 | MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00014634368404 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 28/04/2006 | 40.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR MATE- RIAL DE CONSTRU€ÇO PARA A RECUPERA€ÇO DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 28/04/2006 | 4457.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 28/04/2006 | 155949.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. CAPEM - 5.595,64 INSS - 6.178,02 SINTEC - 340,29 CEF - 3.728,94 BC - 255,00 V.GAS - 640,00 CONSIG BB - 259,07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 28/04/2006 | 2550.00 | 00003219107451 | ADJAILSON FREITAS DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNI-CIPIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DEC.25/2006,RELATICO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 28/04/2006 | 3054.37 | 00079808468420 | CICILIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 28/04/2006 | 80831.55 | 00079808468420 | CICILIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 28/04/2006 | 533.00 | 00079808468420 | CICILIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNI-CIPIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DEC.25/2006,RELATIVO AO MESD E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 28/04/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2006. CAPEM - 132,00 DESCONTO BC: 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 28/04/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS CENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 28/04/2006 | 828.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 28/04/2006 | 13810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0017876 | 28/04/2006 | 1220.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FIGADO BOVI-NO, GRANGO E CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAA ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM AS CHECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA, DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 28/04/2006 | 200.00 | 00006322425404 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO DE UM ONIBUS, PA-RA UMA VIAGEM, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA ESTUDOS EM PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 28/04/2006 | 1056.91 | 00017627010497 | MARIA DA LUZ SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FA-FAVOR DA SERVIDORA MARIA DA LUZ DA SILVA RI- BEIRO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 28/04/2006 | 824.27 | 00030075190478 | MARIA DO LIVRAMENTO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FA-FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO LIVRAMENTO COSMO DA SILVA, CONF. PROCESSO 00174.1996.0101300-0VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 28/04/2006 | 650.00 | 00007795001483 | ADELSON SOARES DOS SANTOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O E CONSERTO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO STLAGOA DE MATIAS DESTE MUNICIPIO, POR QUESTOESDE CHUVAS NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 28/04/2006 | 160.00 | 00002077335467 | DAMIAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA /CONSTRU€ÇO DE UM MURRO PARA DESVIO DE µGUA NARUA ALCIDES BEZERRA, QUE DA ACESSO AO TUNEL /PONTO TURISTICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 28/04/2006 | 241.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 28/04/2006 | 3000.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 28/04/2006 | 54131.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS - 3.407,71 CEF - 1.509,96 BC - 130,00 V.GAS - 1.952,00 CAPEM - 574,20 PA - 145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00031300928468 | GERALDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VENCIMENTOS A QUE FIZARAM JUS EM VIRTUDE DA REINTEGRA€ÇO NO QUADRO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA/NA QUALIDADE DE SERVIDORE EFETIVO DA SEC. DE EDUCA€ÇO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DEBANANEIRAS, PROCESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 28/04/2006 | 20.00 | 41117474000103 | EDSON DE BRITO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA FONTE DE UMA TV DE 7", PERTENCENTE ASECRETARIA DE CULTURA/TURISMO/DESP. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 28/04/2006 | 220.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AR-BITRAGEM E DA ALIMENTACAO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS, QUE PARTICIPA- RAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO,POROCASIAO DE UMA PARTIDA REALIZADA NO DIA 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 28/04/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 28/04/2006 | 4961.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS - 385,99 BC - 40,00 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0017884 | 28/04/2006 | 1495.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE MOIDA , FIGADO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - /PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 28/04/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 28/04/2006 | 7025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL DE2006. INSS - 462,56 BC - 55,00 V.GµS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 28/04/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 28/04/2006 | 9580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, REL AO MES DE ABRILDE 2006. INSS: 660,64 CEF: 66,33 BC: 70,00 VALE GAS: 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 28/04/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE ABRIL DE 2006. INSS: 122,40 CEF: 73,01 BC: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 28/04/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. INSS - 338,98 IRRF - 1.789,12 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/04/2006 | 13.73 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE/SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/04/2006 | 2.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇODE SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/04/2006 | 734.94 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/04/2006 | 2593.93 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 28/04/2006 | 241.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ORCAM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 28/04/2006 | 9082.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ORCAME FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS - 481,32 CEF - 664,55 BC - 45,00 V.GAS - 96,00 CAPEM - 165,00 E.CONSIG.BB - 51,08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00014634368404 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VENCIMENTOS EM VIRTUDE DA REINTEGRACAO NO QUADRO /PESSOAL DESTA PREFEITURA, NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS CONFORME ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ /DA COMARCA DE BANANEIRAS EM 26/08/2005, CONF.PROCESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 28/04/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 1.500.115.993829. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 28/04/2006 | 515.99 | 00066093058468 | MARIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO 00279.1994.0101300-7. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 28/04/2006 | 24.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ISSQNEM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 28/04/2006 | 221.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 28/04/2006 | 1215.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORADA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES - CAPEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. INSS - 91,80 CEF - 236,52 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 28/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE /2006. INSS - 176,85 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 28/04/2006 | 221.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 28/04/2006 | 11464.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. CAPEM - 424,60 INSS - 416,00 CEF - 687,25 BC - 50,00 VALE GAS - 320,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00071355987415 | MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VENCIMENTOS EM VIRTUDE DA REINTEGRACAO NO QUADRO /PESSOAL DESTA PREFEITURA,NA QUALIDADE DE SER-VIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO,CONFORME ACOD.HOMOLOGADO PELO O JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS EM 26/08/2005, CONFORME PRO-CESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 28/04/2006 | 87.00 | 00067649157415 | GERALDO ANULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE, PELOS PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE BASICADE SAUDE DA FAMILIA - PSF - V, NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 28/04/2006 | 7.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA G.PLENA, EM FAVOR DO BANCO DO BRAIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE /SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - G.PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 28/04/2006 | 1.64 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 28/04/2006 | 24626.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS - 1.672,91 BC - 195,00 V. GAS - 608,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 28/04/2006 | 4284.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE ABRIL DE 2006. DESCONTO BC: 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 28/04/2006 | 14942.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE ABRIL DE 2006. CAPEM - 55,00 INSS - 620,84 ISS - 360,00 CEF - 398,80 IRRF - 1.406,59 BC - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 28/04/2006 | 1865.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS - 107,08 CAPEM - 39,60 CEF - 36,38 BC - 10,00 V.GAS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 28/04/2006 | 4072.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS - 267,70 BC - 25,00 V.GAS - 128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 28/04/2006 | 16907.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2006CAPEM - 561,00 CEF - 718,48 INSS - 714,52 BC - 70,00 V.GAS - 96,00 CONSIG. BB - 19853 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 28/04/2006 | 1125.00 | 00028151330406 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO HO-MOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS, CONF.PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 28/04/2006 | 2206.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, FIGADO BOVINO E FRANGO, DESTINADO /AO REFEITàRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 02/05/2006 | 161.50 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO POSTO DE SAUDE DO SÖTIO CAJAZEIRAS, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 02/05/2006 | 346.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRETADOS NA REVI-SÇO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONA-MENTO DA BUZINA E AUTOMATICO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 8726 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 02/05/2006 | 1085.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A RECUPERA€ÇO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SÖTIO ALAGAMAR DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 02/05/2006 | 70.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRETADOS NA REVI-SÇO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO C-20DE PLACA MNG 2905 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 02/05/2006 | 399.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/05/2006 | 4200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO COMO MEDICO/PLANTONISTA CLINICO GERAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,10,11,12, 17,18,19,24,25 DE 26 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/05/2006 | 60.00 | 00070028290682 | ALBERTO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€ÇO E NA INSTALA€ÇO DE PROGRAMAS BµSICOS DE OPERACIONALIZA€ÇO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0018619 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUN€ÇO DE CONTADOR DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE /ANO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 02/05/2006 | 80.00 | 00070028290682 | ALBERTO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DO HD E INSTALA€ÇO DE PROGRAMAS BµSICOS DE OPERA€ÇO, DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/05/2006 | 180.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS CERIGRµFICOS EM 06 COLETES, DESTINADOS AOS FISCAIS DO SETOR /DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FI- NAN€AS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 02/05/2006 | 5750.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE IM-PRESSÇO DE MANSAGEM DA PREFEITA NA ABERTURA/DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTE MUNICIPIO, /PARA O EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 02/05/2006 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0018490 | 02/05/2006 | 191.23 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS DE DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS 2VVD 233/140 3M MODRE, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONVITE N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE €ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 02/05/2006 | 270.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE APARELHOS TELEFONICO, DESTINADOS A COMUNICA€ÇO DOS DIVER-SOS AMBIENTES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VAMOS COMER | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE SOPA - SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0018511 | 02/05/2006 | 810.00 | 24292716000178 | Madeiral Madeireira Santo Antonio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOSA REFORMA DO PREDIO SITUADO A RUA /MONS. JOSE PEREIRA DINIZ NESTA CIDADE, ONDE /FUNCIONARA O PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VAMOS COMER | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE SOPA - SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 02/05/2006 | 813.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINA A RECUPERA€ÇO DO PREDIO SITUADO A RUAMONS.JOSE PEREIRA DINIZ ONDE FUNCIONARµ O PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004302614463 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE INSETICIDA PARA PULVERIZA€ÇO DE LA- VOURA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTECONFORME LEI MUNICIPAL N§ 198/2001,E POR TRA-BALHA NA AGRICULTURA DE SUBEXISTENCIA PARA / SUA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 02/05/2006 | 30.00 | 00005392471463 | RENE PATRICIA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDEDE UM FAMILIAR EM HOSPITAL ESPECIALIZADO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL Nø 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 02/05/2006 | 30.00 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO A RUA FELINTO ROCHA, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00006504198470 | EDSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINµSIO DE ESPORTES O RAMALHÇO DESTA /CIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVI€OS N§108/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 02/05/2006 | 270.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACÇO MUSICAL DE VOZ E VIOLÇO, POR OCASIÇO DA RECEPÇO FEITA AOS JEEPEIROS, DURANTE A PROVA FORA DE ESTRADA REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 02/05/2006 | 400.00 | 00019882424449 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO SHOW PIROTECNICO, PARA ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE /VILA MAIA (SÇO JOS�), RELIZADA NO DIA 19 DE /MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 02/05/2006 | 188.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS AOS SERVILOS DE RECUPERA€ÇO DA BA-LAOSTRA DO CANAL DA PRA€A EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 02/05/2006 | 450.05 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADO A CONFEC€ÇO DE 3 PLACAS INDICATIVASDE CONSTRU€ÇO DE CASAS DO CHEQUE MORADIA DES-TE MUNICÖPIO, NO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO E CONSERTO DA REDE DE ABASTACIMENTO/D µGUA DOS DISTRITOS DE ROMA, TABOLEIRO E VI-LA MAIA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/05/2006 | 147.90 | 02761103000108 | FERRO COM.DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISI€ÇO DE MATERIAIS DE/HIDRAULICO, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO D AGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 02/05/2006 | 1882.50 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO MANITU, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 02/05/2006 | 271.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS INSCRITAS NAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA/GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0018848 | 03/05/2006 | 160.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, QUANDO EM REUNIAO /NO DIA 25/03/2006, PARA ELABORA€ÇO DO PLANO /MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO (PME) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 03/05/2006 | 600.00 | 00026398028449 | JOSE ANTONIO FEITOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE UM PAINEL EM TECIDO, ME- DINDO 7M X 2,5M PARA UTILIZA€ÇO NA CONSTRU€ÇODO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO - PME, DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 03/05/2006 | 1050.00 | 00001377203433 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, MARIA GABINIO,RUA SANTO ANTONIO, MIGUEL FILGUEIRA FI-LHO DO DISTRITO DO TABULEIRO, JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO DO ST.ALAGAMAR E JOSE ROCHA SOBRINHO NO ST. JATOBA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0018872 | 03/05/2006 | 296.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEI€åES P/ OS MUSICOS DA BANDA LIRA DOS ARTISTAS, DESTE/MUNICÖPIO, POR OCASIÇO DE ENSAIO E APRENTA€ÇONESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 03/05/2006 | 350.00 | 00005292912409 | PEDRO LUIZ LINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, SÇO JOS�DO DISTRITO DE VILA MAIA, NOS DIAS 17,18 E 19DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0018899 | 03/05/2006 | 1088.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEI€åES P/ A EQUIPE ORGANIZADORA E JIPEIROS PARTICIPAN- TES DA PROVA FORA DE ESTRADA DE JEEPS, REALI-ZADA NESTE MUNICÖPIO NOS DIAS 08 E 09/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/05/2006 | 300.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM IN-FORMATIVOS E NOTAS DE NOTICIAS DESTE MUNICI- PIO, EM JORNAL "FOLHA DO BREJO" NA EDI€ÇO DO MES DE ABRIL DE 2006, ANO 1 - N§3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 03/05/2006 | 280.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 A 24 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 03/05/2006 | 504.00 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE 63 REFEI€åES DESTINADAS AOS SECRETARIOS, DIRETORES, PREFEITA E ASSESSORES POR OCASIÇO DE UMA REUNIÇO /REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 03/05/2006 | 500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO LE-VANTAMENTO E ENVIO DA DIRF 2006, ANO/CALENDA-RIO 2005, DOS pRECATàRIOS, M�DICOS, ENFERMEI-ROS, LOA€ÇO DE VEÖCULOS, PREFEITA, VICE PRE- FEITO E SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 03/05/2006 | 1.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DESERVICOS. DEB.AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 03/05/2006 | 3.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DESERVICOS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 03/05/2006 | 5.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASAIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA- €ÇO DE SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00050826069215 | ELISANGELA MARIA RODRIGUES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PROJETO DE MELHORIA SANITµRIA DOMICILIARES QUE SERÇO EXECUTADAS NA ZONA RURAL /DO MUNICÖPIO, ATRAV�S DO CONVENIO FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA DESTE MUNICÖPIO E A FUNDA€ÇONACIONAL DE SAUDE - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 03/05/2006 | 200.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LE-VANTAMENTO, ELABORA€ÇO E ENVIO DO SIOPS ANUALDO EXERCICIO 2005, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/05/2006 | 1.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 03/05/2006 | 350.00 | 00013233181434 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE MUDAS DE FLORES TROPICAIS DESTINADASAS PRA€AS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DESERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE NO SETOR DE /PRODU€ÇO DE MUDAS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0018911 | 03/05/2006 | 256.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEI€åES P/ OS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, QUANDO EM CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÖPIO EM PROGRAMASDO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRU€ÇO DE GALERIAS, REDE DE ESGOTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 04/05/2006 | 6000.00 | 00025176030497 | DAMIAO JOSE DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 150 TUBOS /MEDINDO 40CM X 1M, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DEGALERIAS NO SITIO JARACATIA ZONA RURAL, RUAS/CASTRO PINTO E ODON BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 04/05/2006 | 1100.00 | 00056023049400 | JOSE FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE 204 Mý DE CERAMICA E CONSTRU€ÇO DE 83Mý DEMURO, NA RESIDENCIA ONDE FUNCIONARµ O CENTRO DE RECUPERA€ÇO DE SAUDE MENTAL, NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, N§ 83, NESTE MUNICÖPIO,CONFORME CONTRATO N§ 106/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0019186 | 04/05/2006 | 5779.76 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETA-RIA DE SAUDES DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO /CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0019194 | 04/05/2006 | 3284.65 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE A€UCAR TRITURADO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - LEITE DE SOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 04/05/2006 | 736.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 04/05/2006 | 10570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2006. BC - 85,00 V.GAS - 96,00 INSS - 808,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00009449078491 | WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAREA DE IMAGINOLOGIA PELA EMISSAO DE 250 LAU-DOS DE RX DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2006 A 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 04/05/2006 | 1100.00 | 00093029756491 | GILVAN AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA AL-VENARIA DA COZINHA, INSTALA€ÇO HIDRAULICA, RETELHAMENTO E COBERTURA DA COZINHA, NA RESIDENCIA QUE ORµ FUNCIONAR O CENTRO DE RECUPERA€ÇODE SAUDE MENTAL, NA RUA PAULO CLEMENTINO DO /AMARAL, N§ 83, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 04/05/2006 | 1100.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL/DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÖO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 04/05/2006 | 800.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 04/05/2006 | 401.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 04/05/2006 | 700.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRA- SIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇODE SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 04/05/2006 | 800.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0018953 | 04/05/2006 | 6303.00 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS /QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 04/05/2006 | 120.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONSEDIDA P/SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, NO AUDITàRIO DA PBTUR EM JOÇO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 04/05/2006 | 300.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 04/05/2006 | 300.00 | 00000753011484 | QUESSIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 04/05/2006 | 300.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 04/05/2006 | 300.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 04/05/2006 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 04/05/2006 | 300.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 04/05/2006 | 300.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 04/05/2006 | 300.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 04/05/2006 | 300.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 04/05/2006 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 04/05/2006 | 300.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 04/05/2006 | 300.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 04/05/2006 | 16.46 | 00067649157415 | GERALDO ANULINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM QUITA€ÇO DE CONTA DEENERGIA EL�TRICA DE MINHA RESIDÒNCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEIU MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 04/05/2006 | 35.46 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITA€ÇO DE CONTAS DE ENERGIA LETRICA EM ATRASOSDE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 04/05/2006 | 200.00 | 00069095426491 | MARIA FRANCINETE SANTIAGO DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPE SA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSUMIDOS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2006, POR SER UMA PESSOA /RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 04/05/2006 | 22.49 | 00004363451459 | GENIVETE INACIO DOS ANJOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FAFE AS DESPESAS COM QUITA€ÇO DE CONTAS /DE ENEERGIA EL�TRICA E DE µGUA DE MINHA RESI-DENCIA, QUE ENCONTRASSE EM ATRASO E POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 04/05/2006 | 18.88 | 00006395677462 | MARILENE FELIX GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA /DE ENERGIA EL�TRICA DE MINHA RESIDÒNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 04/05/2006 | 69.15 | 00000625268806 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM QUITA€ÇO DE CONTA /DE CONTA DE µGUA DE MINHA RESIDÒNCIA, QUE EN-CONTRASSE EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0018961 | 04/05/2006 | 1451.65 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM A CRECHE TIA GLAUCE, JUNTO A /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 04/05/2006 | 450.00 | 00005088509405 | FLAVIANE MARTINS VAZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS� HENRIQUE PEREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 04/05/2006 | 350.00 | 00005179201403 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDO-RA DESTE PREFEITURA, PROFESSORA POLIVALENTE /DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-SE HENRIQUE PEREIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DOTABULEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DR2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 04/05/2006 | 200.00 | 00005565240476 | MAURICIO MARIANO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E PINTURA DE 650 CARTEIRAS ESCOLA-RES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMIGUEL FILGUEIRA FILHO, LOCALIZADA NO DISTRI-TO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 04/05/2006 | 350.00 | 00004820609483 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MONITORA DA CRECHE TIA GLAUCE, DA SECRETARIA/DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 04/05/2006 | 350.00 | 00092801935468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR DE EDUCA€ÇO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA LOCALIZADO NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICÖPIO, REFENRETE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 04/05/2006 | 350.00 | 00002022171403 | RUBIA BENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR DE SERVI€OS DE EDUCA€ÇO, NA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OTµVIOM; CARDOSO LOCALIZADA NO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 04/05/2006 | 700.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEFE DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVI€OS. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 04/05/2006 | 700.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEF DO BANCO DO BRASIL S/A,RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICOS. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 04/05/2006 | 1200.00 | 00063254301404 | FLAVIO ROBAON SO NASCIMENTO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO E AMPLIA€ÇO DA REDE DE BAIXA TENSÇOQUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 05/05/2006 | 2070.00 | 01106069000167 | Ma ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTO- MOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO /ONIBUS DE PLACA MNM 1290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 05/05/2006 | 736.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTO- MOTIVAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MMZ 9654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 05/05/2006 | 2260.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTO- MOTIVAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNT 0762, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 05/05/2006 | 170.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTO- MOTIVAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 05/05/2006 | 1339.50 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTO- MOTIVAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNM 1290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 05/05/2006 | 3738.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTO- MOTIVAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MMT 0762, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 05/05/2006 | 444.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTO- MOTIVAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MMZ 8654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 05/05/2006 | 100.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO HIDRAULICO E TROCA DE REPARO DO CABE€OTE DE AR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 05/05/2006 | 250.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO FEIXE DE MOLA, COLOCA€ÇO DOS TERMINAIS,VIDROS LATERAISE COLOCA€ÇO DAS LANTERNAS DAS LATERAIS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ 8654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 05/05/2006 | 870.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO FEIXE DE MOLA, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO,FREIOS /TROCA DO CILINDRO MESTRE,COLOCA€ÇO DOS VIDROSLATERAIS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT 0762PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 05/05/2006 | 1140.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO FEIXE DE MOLA,TROCA DAS BUCHAS LAVANCA,ALINHAMENTO DA/DIRE€ÇO,SISTEMA DE AR,EMBUCHAMENTO DO ESTABI-LIZADOR TRAZEIRO,CAIXA DE MUDAN€A NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM 1290 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 05/05/2006 | 295.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LEXMARK 17 PRETO, CARTUCHO PARA HP 93 COLOR E RECARGADE DOIS TONER PARA IMPRESSORAS LESER, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019461 | 05/05/2006 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MMS 9779/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 05/05/2006 | 690.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTO- MOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO CA€AMBA DE PLACA MMT 0922, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 05/05/2006 | 910.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO FEIXO DE MOLA, EMBUCHA- MENTOS, COLOCA€ÇO DE SUPORTE DE TRAZ/BATEDOR DO VEICULO CA€AMBA DE PLACA MMT 0922 PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA- NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 05/05/2006 | 650.00 | 01106069000167 | Ma ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO CA- €AMBA DE PLACA MMT 0922, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 05/05/2006 | 87.50 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 25 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 05/05/2006 | 234.50 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 67 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0024805 | 05/05/2006 | 2982.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO- VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 0019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 05/05/2006 | 162.04 | 00041226070434 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS ADESPESAS COM QUITA€ÇO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA ONDE FICA /ALOJADOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0019321 | 05/05/2006 | 866.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS E REA -GENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N.024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0019330 | 05/05/2006 | 4886.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS E REA -GENTES PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N.024/2005, PARA O CONSUMO DO /MÒS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0020320 | 05/05/2006 | 18.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA PHI-LIPS FOCUSLINE RET. P/ REPOSI€ÇO DE APARELHO/DE LEITURA DE EXAMES PARA LABORATORIO, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 06/05/2006 | 720.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRETADOS NA MANUTEN€ÇO DA SUSPENSÇO, EMBREAGEM,FREIOS,ALINHA-MENTO DO VEICULO D-20 DE PLACA MNG1577 E INJE€ÇO ELETRONICA,LIMPEZA DE BICO,ALINHAMENTO DADIRE€ÇO, BALANCIAMENTO DE RODAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2334, PERTENCENTES E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0023639 | 06/05/2006 | 2480.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 31/10 5R153 DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMG 1577, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 028/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 08/05/2006 | 850.00 | 00001377203433 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DA MESA CIRURGICA, MESA E CADEIRAS DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 08/05/2006 | 699.00 | 06979556000158 | MAGNO EQUIPAMENTOS (KKR COM.EQUIP.LTDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM LIQUIDIFICADOR VISA 8TS, DESTINADO AO PROGRAMA DE SU- PLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 08/05/2006 | 850.00 | 00001377203433 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DA MESA CIRURGICA, MESA E CADEIRAS DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019585 | 08/05/2006 | 1699.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES PARA ACOMPANHAMENTO DE GES-TANTES E FICHAS PARA EXAMES BIOQUIMICOS DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019593 | 08/05/2006 | 2080.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITA AZUL, REQUISI€åES EX-CITOPATOLOGICO E FLS CASO DIARREIA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 08/05/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO (BOL-SA) AOS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAO /DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0019551 | 08/05/2006 | 4200.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 198/2001 E PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0019640 | 08/05/2006 | 3785.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS E TRANSLADOS DE FALECIDOS RECONHECIDAMENTE CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 08/05/2006 | 2.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇOSERVICOS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 08/05/2006 | 400.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RESTAURA€ÇO DE ESTRADAS/PONTES/PONTILHåES E PAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0019623 | 08/05/2006 | 10403.47 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAESTRADA DO CRUZEIRO DE ROMA E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 296/2005 EPROC. LICITATORIO 006/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 08/05/2006 | 70.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO PARA /TRANSPORTAR O SERCRETARIO DE OBRAS E SERVI€OSPéBLICOS PARA A CIDADE DE SOL¶NEA, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 08/05/2006 | 300.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SERVI€OS RURAIS EMAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, · CIDADE DE /JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019615 | 08/05/2006 | 3090.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€OES DE DIARIO DE CLASSE DE 1¦ A 4¦ E 5¦ A8¦ SERIES, FICHAS INDIVIDUAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL 1¦ A 4¦ E 5¦ A 8¦ E ENVELOPES TIMBRA- DOS 26 X 36, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0019682 | 09/05/2006 | 614.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0019691 | 09/05/2006 | 904.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEI€åES E /HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICO NA ESCOLA MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, DO DIS- TRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/03 A 19/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0019704 | 09/05/2006 | 904.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONµRIOS CONTRATADOS PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICOS/NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-AO PAULO II DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0019712 | 09/05/2006 | 352.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETQARIA DE EDUCA€ÇO, POR OCASIÇO DEENCONTRO PEDAGORGICO REALIZADOS NO DIA 02/05 E IMPLANTA€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO DIA 05/05/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 09/05/2006 | 13.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISI€ÇO DE LINHAS KRON DESTINADAS A CONFEC€ÇO DE BALåES PARA ORNAMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR /OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 09/05/2006 | 735.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TNT DESTINA-DO A CONFEC€ÇO DA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS AVENIDAS E ARAIAL DESTA CIDADE, POR OCASIÇO DOS /FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MES DE JUNHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0019721 | 09/05/2006 | 344.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES A EQUIPE DE JORNALISTAS/E EQUIPE DE AGENCIAS DE VIAGENS EM VISITA A /ESTE MUNICIPIO PARA DIVULGA€ÇO DOS PONTOS TU-RISTICOS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 09/05/2006 | 2458.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTEN -CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0024783 | 09/05/2006 | 4143.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/05/2006 | 2807.10 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/05/2006 | 117.04 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/05/2006 | 1345.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO- VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 0019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/05/2006 | 90.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE 15 REFEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFESSORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, PARTICI- PANTES DE CURSO DO PROFORMA, NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 10/05/2006 | 2793.54 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO CLINI-CO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA DA SECREARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0023710 | 10/05/2006 | 1088.42 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MEDICOS, ENFERMEIROS EODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E DA /FAMILIA - PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VII, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/05/2006 | 2743.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/PINTURA DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DE MOVEIS E UTENCÖLIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0019801 | 10/05/2006 | 160.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 20 AMO€OS DESTINADOS AS ENFERMEIRAS EAGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE, PARTICIPANTE /DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA,NOSIDOSOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0019810 | 10/05/2006 | 2200.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MEDICOS, ENFERMEIROS EODONTOLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E DA /FAMILIA - PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VII, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/05/2006 | 105.00 | 00004143680459 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DO DR. ANTONIO WILSON MACENA DO /CONJUNTO HOMERO ARAUJO PARA A CLINICA DE FI- SIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/05/2006 | 120.00 | 00004143680459 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE PARA O HEMO-CENTRO DA CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 13 E 26 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/05/2006 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADOS AINSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/05/2006 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS PLANTOES EXTRAS AMBULATORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,27 E 28 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTA ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/05/2006 | 360.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 586, DESTINADO A INS-TALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/05/2006 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/05/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/05/2006 | 1100.00 | 00005628577456 | ANA CAROLINA L. DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMÖLIA - PSF - V - SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /PERIODO DE 01 A 15 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/05/2006 | 3627.00 | 40970014000152 | FARMACIA SANTA CELILIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSEM CARATER DE EMERGENCIA PARA A POLICLINICA /CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE MAR€O DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/05/2006 | 600.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA GINECOLOGISTA/MASTOLOGISTA, PLANTONIS-TA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 10/05/2006 | 168.53 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A 50% DOS PROCE-DIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, NO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 10/05/2006 | 300.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA, NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORASSEMANAIS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00021963096487 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA DE FISIOTE-RAPIA E PSIQUIATRIA, DR. ELOY FARIAS, DA SEC.TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/05/2006 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, PLANTONISTA NA CLINICA DE FICIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS03,07,11,18,26 E 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/05/2006 | 4327.60 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITA-LARES E AMBULATORIAL, COMO M�DICO CLINICO GE-RAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 10/05/2006 | 1400.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,24, E 28 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/05/2006 | 2224.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGIA E GRATIFICACAO PELA EMIS -SAO DE 56 LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 E 24/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/05/2006 | 4200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,05,06,10, 12,17,19,20,24,25,26 E 27 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00014115182415 | VALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMO MEDICO CLINICO GERALPLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, /NOS DIAS 18/03, 08 E 24/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/05/2006 | 2686.10 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO CLINI-CO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA DA SECREARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 10/05/2006 | 1906.21 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITA-LARES E AMBULATORIAIS, COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/05/2006 | 1937.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO RADIOLOGISTA NO DIAGNOSTICO DE 149 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 25/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 10/05/2006 | 3100.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E CLINICO GERAL, NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRODE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS04,09,11,15,16,18,25,29 E 30 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 10/05/2006 | 2126.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ANESTESISTA NOS PLANTOES DE 08 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 E 24/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA/MASTOLO- GIA NOS PLANTåES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO/CORDEIRO DE MELO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 E 24/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA T. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA, NOS PLANTOES DE 08 HORAS, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,10,17 E 28/04/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DEMARTOLOGISTA, PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 E24/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA NO CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 10/05/2006 | 360.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DE CONTABILIDADE E LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DUAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/05/2006 | 15.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO SERVICOS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/05/2006 | 957.42 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO I N S S, DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/05/2006 | 2854.47 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 10/05/2006 | 10074.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/05/2006 | 3903.69 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS, RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM PREDIO SITUADO A RIA CEL. ANTONIO PESSOA, CENTRO BANANEIRAS-PB, PARA INSTALA€ÇO DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPALDEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/05/2006 | 47870.80 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 10/05/2006 | 4500.00 | 00015726630491 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE BENFEITO -RIA REALIZADA NO HOTEL POUSADO DO BREJO, DEPROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO ACONSTRUCAO DE MURO EM TERRENO ANEXO, QUE DETINHA POSSE HA VARIOS ANOS, ENTREGANDO AO MUNI-CIPIO, LIVRE E DESEMBARACADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 10/05/2006 | 8102.83 | 00033013659491 | IRENE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL DE /SERVIDORA DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME SEQUESTRO 521/2006 E PROCESSO 00313/1996-010.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 10/05/2006 | 520.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS SUPERVISO- RES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL, POR /OCASIÇO DE UMA REUNIÇO SOBRE PLENEJAMENTO ESCOLAR REALIZADO NO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 10/05/2006 | 150.00 | 00034289674453 | PAULO GOMES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO DOS MOTORES DOS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AS CRECHES /TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/05/2006 | 10664.24 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/05/2006 | 3691.30 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 11/05/2006 | 200.00 | 00020440146453 | VERA LUCIA DOS SANTOS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSODE FORMA€ÇO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLAATIVA, PROVIDA PELO FUNDO DE FORTALECIMENTO /DA ESCOLA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 11/05/2006 | 200.00 | 00030844975400 | MARIA GORETTI VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO /DE FORMA€ÇO NA ESTRATEGIA METODOLOGICA ESCOLAATIVA, PROMOCIDO PELO FUNDO DE FORTALECIMENTODA ESCOLA, NOS DIAS 13 A 17 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 11/05/2006 | 350.00 | 00066090792420 | DARCISIO PEDRO HERCULADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DO AU-XILIAR DE SERVI€OS DE EDUCA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO BEZERRA /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 11/05/2006 | 280.00 | 00003447636416 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE 20 REFEI€åES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, QUANDOD EM TRABALHO NARECUPERA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO NA CO-MUNIDADE DE ALAGAMAR DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13 A 17/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020354 | 11/05/2006 | 11647.17 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVES DIESEL,GASOLINA,OLEI PARA MOTOR,ATF FLUIDO DEFREIO 500ML,FILTRO PSL 301,FILTRO PSD 460/1, FC 161,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLA.MOF1680,MMT0762,MMZ2398,MMX3152,MNZ8654,MNM1290,UNO MILE MOR2519,MOR2539,D-20 MNG9535,F-4000 KUR2496,KOMBI MOF1088,MMS9779,DA SEC.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0020362 | 11/05/2006 | 15000.00 | 06161289000107 | CHGA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DO SERVICO DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 021/2006 E TOMADA DE PRE€O N§ 004/2006. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0018601 | 11/05/2006 | 1220.50 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FIGADO BOVI-NO, GRANGO E CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADAA ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM AS CHECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA, DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020389 | 11/05/2006 | 901.90 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL DIESEL,OLEO DE MOTOR,OLEO DE FREIO DESTINADOSAO VEICULO ENCHEDEIRA/CARTEPILLA DO DER, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2006, CONFORME CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0020397 | 11/05/2006 | 1200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE REL� COM BASE, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS REDE DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 11/05/2006 | 1100.00 | 00001377203433 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 10 CAVALETES E 06 PLACAS DE SINALIZA-€ÇO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | EXTENSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 11/05/2006 | 2199.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CABO QUADRI-PLEX 3X1X16MM DESTINADO A AMPLIA€ÇO DA REDE /PARA INSTALA€ÇO DE MOTOR BOMBA DO PO€O ARTESIANO NO LOTEAMENTO ADELIANE NA CHA DO LINDOLFONO SITIO CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024830 | 11/05/2006 | 270.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO LUBRIFICANTE 10W, DESTINADO AO VEICULO CA€AMBA DE /PLACA MMT 0992 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0024848 | 11/05/2006 | 3835.33 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL,GASOLINA,OLEO PARA MOTOR, DESTINADOS AOS VEI-CULOS PATROL, CAMINHÇO DE PLACA MMT 0922,CAMINHAO KFY 7963,MOTO MMT0895 E MOTO KLP 6893, /LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADADE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 11/05/2006 | 260.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AR-BITRAGEM E DA ALIMENTACAO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS, QUE PARTICIPA- RAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO,POROCASIAO DE UMA PARTIDA REALIZADA NO DIA 14/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 11/05/2006 | 1120.00 | 00006694155450 | DAVIEL ACACIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /PINTURA DE 5600 SACOLAS PLASTICAS, COM CAPACIDADE PARA 3 KG, EM SERIGRAFIA DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO DE PEIXES E ARROZ A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÇO DA SEMANA /SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 11/05/2006 | 300.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CI-DADE DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS12,13,25,26 E 28/04/2006 P/ TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 006/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0020214 | 11/05/2006 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFPROMEPROCESSO INEXIBILIDADE N.001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 11/05/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ELABORACAO DE PROJETOS: RECUPERA€ÇO /DA ESTA€ÇO DE TREM, TELECENTRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 11/05/2006 | 3600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020877 | 11/05/2006 | 270.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÖCULO SANTANA DE PLACA MOP 9713 DA POLICIA MILITAR, NO PERÖODO DE04 A 27 DE ABRIL DE 2006, COMFORME PROCESSO LICITATàRIO TOMADA DE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 11/05/2006 | 40.00 | 00005473646441 | MATHEUS RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR JUNTO AO TCE, DO SEMINARIO DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS, COFORME DISPOSITIVO LEGAL /LEI MUNICIPAL 106/1997, NO DIA 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 11/05/2006 | 256.00 | 00028170210453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 11/05/2006 | 1170.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULA PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO SANTANA CL DE PLACA MOA 7610/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020265 | 11/05/2006 | 4121.93 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL,GASOLINA, OLEO PARA MOTOR, OLEO DE FREIO, DES- TINADOS AOS VEICULOS MOTO MNR 4196, AMBULAN- CIA MOQ 2334 E MOTO MND 8906, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 11/05/2006 | 1935.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO L-300 DE PLACA MNR 9268, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI PARA TRATAMENTO ESPE-CIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0020281 | 11/05/2006 | 1970.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO N§ 0014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 11/05/2006 | 880.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB,PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF VIII E SAUDE BU- CAL,P/ A COMUNIDADE DE CAJAZEIRASES, NOS DIAS01,02,03,06,07,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 11/05/2006 | 2871.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BOTIJåES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020885 | 11/05/2006 | 405.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA,DEST. AO VEÖCULO FORD KA MNT 0088 /DA EMATER, NO PERIODO DE 04 A 28 DE ABRIL DE/2006, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES N§ 01/2006 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA/DE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 12/05/2006 | 350.00 | 00060614013704 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADELSO LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 12/05/2006 | 500.00 | 00056022964415 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUB- VENCIONAR UM CURSO DE PàS-GRADUACAO EM ZOOTECNIA (MESTRADO EM PRODUCAO ANIMAL), MINISTRADONA CIDADE DE SÇO JOAO DO CARIRI - PB, NA/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME O PARECER JURIDICO PJ-65/2005, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 12/05/2006 | 300.00 | 00006947325404 | GINALDO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACA DASRUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, PRODUZIDAS /NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 12/05/2006 | 350.00 | 00007876636462 | MARQUIEL SANTOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPESA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 12/05/2006 | 350.00 | 00063252635453 | JOSE ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 12/05/2006 | 300.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 12/05/2006 | 180.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SUDEMA E EMEPA, NOS DIAS 11, 12/04 E 10 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 12/05/2006 | 300.00 | 00075305224420 | EDMILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, PRODUZIDA /NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 12/05/2006 | 370.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UMA CALHA DE ZINCO MEDINDO 10M X 0,70M DESTINADA AO PR�DIO SITUADO A RUA MONSENHOR JOSE PEREIRA DINIZ, ONDE FUNCIONARµ O PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA HWA 6757/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0020583 | 12/05/2006 | 2000.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MZG0953/PB,OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADA A CONDUCAO DOS MEDICOS, NAS LOCALI-DADES DO SITIO GAMELAS, DISTRITO DO TABULEIROE SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A ABR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 12/05/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 BANANEIRAS-PB, OBJE-TIVANDO A DISTRIBUICAO DE LEITE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAME-LAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, DENTRO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 12/05/2006 | 300.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MO-TO CG 125 DE PLACA MMZ 8621, (INCLUINDO SEU CONDUTOR), OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI-TE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 12/05/2006 | 300.00 | 00008905638880 | VALDECI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA /TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA12 E 14 DE ABRIL DE 2006, POR SEREM PESSOAS /RECONHECIDAS CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI- PAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 12/05/2006 | 700.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA GUARDA NOTURNA E DIURNA DO PREDIODO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 12/05/2006 | 80.00 | 00042223253415 | CARMEM LUCIA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES -SOA PARA ENTREGA DE PRESTA€ÇO DE CONTAS DA 1§E 2§ ETAPA DA CONSTRU€ÇO DAS CASASA DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 12/05/2006 | 80.00 | 00021927847400 | JERONIMO LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DA PRESTA€ÇO DE CONTAS DA 1§ 2 § ETAPAS DA CONSTRU€ÇO DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 12/05/2006 | 60.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONSEBIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA E O TCE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 12/05/2006 | 175.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 12/05/2006 | 80.00 | 00063185776453 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INCRA,NOS DIAS23 E 27 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 12/05/2006 | 2013.45 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 12/05/2006 | 300.00 | 00002179766467 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO UTILIZADA NA SUPERVISAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI-VO DO DISTRITO DE ROMA ZONA RURAL DO MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 12/05/2006 | 300.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 12/05/2006 | 200.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DE TRANSITO NESTA CIDADE CON-FORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 12/05/2006 | 200.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DE TRANSITO NESTA CIDADE CON-FORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 12/05/2006 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E DPTO.DE MEIOAMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 12/05/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 12/05/2006 | 2830.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVI€OS NA /GUARDA NOTURNA E DIURNA DA PRA€A EPITACIOA /PESSOA E ADELSON LUCENA, DO PPR�DIO DA RODOVIARIA, BIBLIOTECA PéBLICA E FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 12/05/2006 | 0.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0018783 | 12/05/2006 | 176.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEI€åES,DESTINADAS AO PESSOAL DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITA€ÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A18 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 12/05/2006 | 80.00 | 00018785004650 | MARIA MERCIA MARMOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SALÇO DE TURISMO PARAIBANO, REALIZADO NO ESPA€O CULTURAL NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 12/05/2006 | 30.00 | 00000004091469 | LUZIA DA SILVA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDA-DADE DE BANANEIRAS A SÇO PAULO-SP, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 12/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NOS TERMOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE €ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 12/05/2006 | 380.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM APLIFICA-DOR CX MF 500 FRAHM, DESTINADO A OFICINA DE /MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 12/05/2006 | 120.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS CONCEDIDAS PARASE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A SUDEMA NOS DIAS 03,23 E 24 DE JANEIRODE 2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNI-CIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 12/05/2006 | 2048.50 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE RECIDOS DI- VERSOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE FANTASIAS E ESTANDARTES DAS ESCOLAS DE SAMBA DAS RUAS AS-CENDINO NEVES E ALFREDO GUIMARAES DESTE MUNI-CIPIO, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 12/05/2006 | 513.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFEC€ÇO DE FAIXAS POR OCASIÇO DASFESTIVIDADES DOS PADROEIROS DOS DISTRITOS DE VILA MAIA, ROMA E TABOLEIRO E SITIO CHÇ DO /LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 12/05/2006 | 2000.00 | 05770711000169 | DUARTE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DA PUBLICA€ÇO DENOTAS E MATERIAS DE PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO, NA REVISTA DE TURISMO EDI€ÇO N§199ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 12/05/2006 | 142.00 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE ORGANIZADORA DA CORRIDA DE JEEP, REALIZADA NOS DIAS 21,22, E 23/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 12/05/2006 | 170.00 | 00008905638880 | VALDECI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE JORNALISTAS, GUIAS/TURISTICOS PARA OS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO, PARA ELABORA€ÇO DE MATERIAS NO DIA 10 DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO BESTA KIA DE PLACA MYG 1909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 12/05/2006 | 200.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 12/05/2006 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS IV, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 12/05/2006 | 100.00 | 00066635543791 | ADAUTO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATE -DOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPBCAMPUS III, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020818 | 12/05/2006 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, PARA COLETA E TRANS -PORTE DE LIXOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAR€O DE 2006. CONFORME /CONVITE DE N.0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 12/05/2006 | 300.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 12/05/2006 | 250.00 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADORS COMO AUXILIAR DA MARCENARIA NA SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 12/05/2006 | 400.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10(DEZ) HORAS DE TRATOR, NO SERVICOS DE ARRASTOE COMPACTACAO DE ENTULHOS E LIXO DOMESTICO NOTERRENO SITUADO NO SITIO GAMELAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 12/05/2006 | 500.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0 (TRES) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO BEBEDOURO, PARA FUN-CIONAMENTO DO LIXAO DESTE CIDADE DE BANANEIRADURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 12/05/2006 | 314.85 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM IM-PRESSOES, ENCADERNA€ÇO EE DOCUMENTOS E PLAN- TAS DESTINADAS A ATUALIZA€ÇO DE PROJETOS JUN-TO A CEF, PARA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 12/05/2006 | 80.00 | 00007240115445 | CRISTIELE SOARES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/FAZER FACE COM DESPESAS PARA DESLOCAMENTO · CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1§ /SALÇO DE TURISMO PARAIBANO O REALIZADO NO ES-PA€O CULTURAL NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020621 | 12/05/2006 | 1200.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA KUR 2496, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONVITE N§ 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 12/05/2006 | 650.00 | 00071335960406 | ANTONIO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO E DAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE OLIVEIRA MAIA, NA LOCALIZADA NO SITIO MANITU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 12/05/2006 | 200.00 | 00035730188404 | MANOEL MARTINS DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE 08 CRIAN€AS DA LOCALIDA-DE DO SITIO RIACÇO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO, POR /NÇO HAVER TRANSPORTE NAQUEL€A COMUNIDADE, DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 12/05/2006 | 300.00 | 00006322425404 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€ÇO DA LOCA€ÇO DE UM O-NIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA /ESTUDOS EM PONTOS HISTORICOS E TURISTICOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 12/05/2006 | 145.00 | 00070028290682 | ALBERTO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€ÇO DO HD E INSTALA€ÇO DE OPERACIONALIZA-€ÇO DE 3 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 12/05/2006 | 350.00 | 00002095578422 | ANA LUCIA DE ANDRADE T. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR DE EDUCA€ÇO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÇO FLORENTINO RO-CHA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOA DESTE MUNICÖ- PIO, DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 12/05/2006 | 300.00 | 00004294404485 | MARIA JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISOLADO SERRA VERDE, DURANTE O MES DE MAR€O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS NO TURNO MANHA, NO VEICULO DEPLACA MNS3800, NO PERIDO DE 09 A 16 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 12/05/2006 | 1325.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFEC€ÇO DE FRALDAS E CASACOS PARAAS CRIAN€AS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E /TIA GLAUCE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 12/05/2006 | 440.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS E ENCADERNA€ÇO DE DO-CUMENTOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 12/05/2006 | 700.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA GUARDA NOTURNA DOS PREDIOS DA / CRECHES DONZINHA BEZERRA E ESCOLA MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO COUTINHO DE ME-DEIROS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 12/05/2006 | 478.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO E MANUTENCAODAS E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PLACA MMZ 2398 /DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0022870 | 15/05/2006 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADA/JATOBµ/BANANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MYH 0775,NO PERIODO DE 06/04 A 05/05 DE 2006, CONFORME PROCES-SO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 15/05/2006 | 200.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARAO TRANSPORTE DE AGUA DE STA.VITORIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÇO JU- DAS TADEU DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 15/05/2006 | 1500.00 | 02122137000144 | EDUCAÇÃO AGENCIA DE ASSESS., PLANEJ. E PREST. DE SERV. EM ED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA T�CNICO-PEDAGOGICA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 15/05/2006 | 120.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE DOCUMENTOS E PRESTACOES DE CON-TA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNCIPIO /DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 15/05/2006 | 300.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SIRIO /MATA FRESCA, DA SECRETARIA EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 15/05/2006 | 200.00 | 00020542992434 | MANOEL PEDRO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MI-NISTRA€ÇO DE CURSO ARTESANAL EM MADEIRA E CA-BA€O, PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021148 | 15/05/2006 | 1725.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO GOIAMUNDU-BA/BANANEIRAS, TURNO NOITE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937,NO PEIODO DE 23/03 A 05 DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021156 | 15/05/2006 | 1175.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E OLHO D AGUA TURNO TARDE,NO VEICULO DE PLACA KFF 9949RELATIVO AO PERIODO DE 06 E 22 DE ABRIL DE /2006,CONFORME PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021164 | 15/05/2006 | 1725.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS NO TURNO MANHA, NO VEICULO DEPLACA MNS3800, NO PERIDO DE 06 A 22 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 15/05/2006 | 1500.00 | 02122137000144 | EDUCAÇÃO AGENCIA DE ASSESS., PLANEJ. E PREST. DE SERV. EM ED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA T�CNICO-PEDAGOGICA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021181 | 15/05/2006 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA,ROMA,ESTRADA,JATOBA,BANANEIRAS,TURNO MANHÇ E TARDE, NO VAICULO ONIBUS DE PLACA HVS 3360,NOPERIODO DE 06/04 A 05/05 DE 2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021199 | 15/05/2006 | 450.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCALI€ÇO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLA-CA KUK 7557, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03 E 05 DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021202 | 15/05/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOD E VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO/TURNO /TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 22 DE MAR€O A 05 DE ABRIL DE 2006,CONF.PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021211 | 15/05/2006 | 375.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRIZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO DE PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PE- RIODO DE 22/03 A 05/04 DE 2006, CONFORME / PROC.LICITA. DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021229 | 15/05/2006 | 700.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJERO BAIXA VERDE/PEREIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS NO TURNO TARDE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, NO PERIODO DE 22/03 A 05/04 DE 2006, CONFORME PROCESSO DIS-PENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021237 | 15/05/2006 | 700.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/BANANEIRAS, NO TURNO MANAHA, NO VEICULO DE PLACA CHQ 3898, NO PERIODO DE 22/03 A 05 DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021245 | 15/05/2006 | 575.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO GOIAMUNDU-BA/BANANEIRAS, TURNO NOITE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937,NO PEIODO DE 22/03 A 05 DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021253 | 15/05/2006 | 610.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA, TURNO MANHA E TARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ABX 6393, NO PERIODO DE 22/03 A 05/04 DE /2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021288 | 15/05/2006 | 1175.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E OLHO D AGUA TURNO TARDE,NO VEICULO DE PLACA KFF 9949RELATIVO AO PERIODO DE 22/03 A 05 DE ABRIL DE2006,CONFORME PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021296 | 15/05/2006 | 1140.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA, NO TURNO NOITE,NO VEICULO DE PLACA, KJD 0471, REFERETE AO PE- RIODO DE 22/03 A 05 DE ABRIL/2006, CONFORME /PROC.LICITA. DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021300 | 15/05/2006 | 900.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA,ROMA,ESTRADA,JATOBA,BANANEIRAS,TURNO MANHÇ E TARDE, NO VAICULO ONIBUS DE PLACA HVS 3360,NOPERIODO DE 22/03 A 05/04 DE 2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021318 | 15/05/2006 | 350.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654, NO PERIODO DE 22 DE MAR€O A /05 DE ABRIL DE 2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021326 | 15/05/2006 | 1800.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA,ROMA,ESTRADA,JATOBA,BANANEIRAS,TURNO MANHÇ E TARDE, NO VAICULO ONIBUS DE PLACA HVS 3360,NOPERIODO DE 06/04 A 05/05 DE 2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021334 | 15/05/2006 | 3000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS,TURNO MANHA,E CABOCLO/CARACATIA/TABULEIROO/CHA DO LINDOLFO,TURNO TARDE,NO PERIODO DE 06/04 A 05 DEMAIO/2006,CONF.DISPENSA LICITA€ÇO N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021342 | 15/05/2006 | 1500.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS,TURNO MANHA,E CABOCLO/CARACATIA/TABULEIROO/CHA DO LINDOLFO,TURNO TARDE,NO PERIODO DE 22/03 A 05 DEABRIL/2006,CONF.DISPENSA LICITA€ÇO N§ 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021351 | 15/05/2006 | 1300.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA,ROMA,ESTRADA,JATOBA,BANANEIRAS,TURNO MANHÇ E TARDE, NO VAICULO ONIBUS DE PLACA HVS 3360,NOPERIODO DE 22/03 A 05/04 DE 2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021369 | 15/05/2006 | 1725.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS NO TURNO MANHA, NO VEICULO DEPLACA MNS3800, NO PERIDO DE 22/03 A 05/04/06 CONF.PROCESSO LICITATORIO DISPENSA N§ 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021377 | 15/05/2006 | 1300.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOD E VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADA/JATOBµ/BANANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MYH 0775,NO PERIODO DE 22/03 A 05/04 DE 2006, CONFORME PROCES-SO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021385 | 15/05/2006 | 2750.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOC€AÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/OITICICA/ALAGAMAR/BELEM/ NO TURNO TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXI 6133,NO PERIDO DE 22/03 A 05/04 DE 2006, CONFORME / PROCESSO DE DISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021393 | 15/05/2006 | 1450.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910, NO PERIODO DE 22 DE MAR€O DE 05 DE ABRIL DE 2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021407 | 15/05/2006 | 2900.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGAMAR/ GAMBA/MOURA/BOM RETIRO/BELEM, TURNO TARDE, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV 3509, NO PERIODO DE 22/03 A 05 DE ABRIL/2006,CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021415 | 15/05/2006 | 1150.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO VEICULO DE PLACA KSO 6937,NO PERIODO DE 22/03 /A 05 DE ABRIL DE 2006,CONFORME PROCESSO DIS- PENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021423 | 15/05/2006 | 2000.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOC€AÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/OITICICA/ALAGAMAR/BELEM/ NO TURNO TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXI 6133,NO PERIDO DE 06 A 22 DE ABRIL/2006, CONFORME / PROCESSO DE DISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021431 | 15/05/2006 | 1725.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO VEICULO DE PLACA KSO 6937,NO PERIODO DE 06 A 22DE ABRIL DE 2006,CONFORME PROCESSO DIS�NSA /LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021440 | 15/05/2006 | 1140.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA, NO TURNO NOITE,NO VEICULO DE PLACA, KJD 0471, REFERETE AO PE- RIODO DE 06 A 22 DE ABRIL/2006, CONFORME / PROC.LICITA. DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021458 | 15/05/2006 | 700.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/BANANEIRAS, NO TURNO MANAHA, NO VEICULO DE PLACA CHQ 3898, NO PERIODO DE 06 A 22 DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021466 | 15/05/2006 | 1450.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,NO PERIODO DE 06 A 22 DE ABRILDE 2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇON§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021474 | 15/05/2006 | 700.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJERO BAIXA VERDE/PEREIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS NO TURNO TARDE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, NO PERIODO DE 06 A 22 DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO DIS-PENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021482 | 15/05/2006 | 2900.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO OITICICA/ QUEIMADAS/ALAGAMAR/ROMA, TURNO MANHÇ,ALAGAMAR/GAMBµ/MOURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA, TURNO TARDE NO PERIODO DE 06 A 22/04/2006, CONFORME /PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021491 | 15/05/2006 | 550.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCALI€ÇO DE VEICULO PARATRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLA-CA KUK 7557, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 22 DE ABRIL/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA N§002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021504 | 15/05/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOD E VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO/TURNO /TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 06 A 22 DE ABRIL DE 2006, CONFORME /PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021512 | 15/05/2006 | 375.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRIZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO DE PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PE- RIODO DE 06 A 22 DE ABRIL DE 2006 CONFORME / PROC.LICITA. DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021521 | 15/05/2006 | 350.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,NO PERIODO DE 06 A 22 DE ABRILDE 2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇON§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021539 | 15/05/2006 | 610.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA, TURNO MANHA E TARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ABX 6393, NO PERIODO DE 06 A 22 DE ABRIL /2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0021547 | 15/05/2006 | 260.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CORTEDE CABELO DE 67 CRIAN€AS DAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 15/05/2006 | 200.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCOA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /ABASTECIMENTO D µGUA DO SÖTIO MATA FRESCA DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 15/05/2006 | 5550.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAOS INSTRUTORES E COMPONENTES DA BANDA DE MU-SICA LIRA DOS ARTISTAS DESTA CIDADE, RELATIVOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VAMOS COMER | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 15/05/2006 | 7980.00 | 05074674000154 | ASSOCIA€AO DOS PSICULTORES DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PEIXES FRES-COS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM AS FAMILIASRECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 15/05/2006 | 70.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUS-TO BEZERRA, DESTINADA A MORADIA DO SR. EDUAR-DO FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 15/05/2006 | 50.00 | 00005277579427 | LUCIENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 15/05/2006 | 190.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EN-CADERNACOES DE DOCUMENTOS, BALANCETES, LICITACOES, PRESTACOES DE CONTA, LIVRO DE ARQUIVOS DESTA PREFEITURA, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 15/05/2006 | 200.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE ADMINSITRA€ÇO NOSDIAS 03 E 18 DE ABRIL DE 2006, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO FIAT DE PLACA MNG 7823, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 15/05/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 15/05/2006 | 180.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR DO SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO /PARA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 23 E 27DE03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 15/05/2006 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/CPBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A /SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA SOCIAL, NO DIA 17 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0024791 | 15/05/2006 | 4582.06 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 15/05/2006 | 85.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE URGENIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021041 | 15/05/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 BANANEIRAS-PB, OBJE-TIVANDO A DISTRIBUICAO DE LEITE DE SOJA COM CRIANCAS E GESTANTES NAS COMUNIDADES DE GAME-LAS, SALTO DO BODE E SAO DOMINGOS, DENTRO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 15/05/2006 | 1080.00 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÖTIO ANGE-LIM DESTE MUNICÖPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPALE CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA 8677, NOS DIAS 16/03 A 09/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 15/05/2006 | 40.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EN-CADERNA€åES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPÖO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 15/05/2006 | 680.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE VANICA€ÇO NO DIA 20 E 21/04, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20/04 E 04/05/2006E TRASPORTE DE DOADORES DE SANGUE PARA HEMO- CENTRO NA CIDADE DE GUARABIRA,NOS DIAS 19,25E27/04/2006,NO VEICULO UNO DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 15/05/2006 | 315.00 | 00071778063420 | JOSE EVANDRO MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 15/05/2006 | 940.00 | 00008905638880 | VALDECI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOPA NOS DIAS 03,10,17 E 24DE ABRIL E 02/05/2006, PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, NO VEICULO BESTA DE PLACA MYG 1909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00020439822491 | ADEMAR DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE COMPENSA€ÇO PORUMA AREA DE TERRENO PARA INSTALA€ÇO DE UM PO-€O, CUJA AGUA DESTINA-SE AOS MEMBROS DA COMU-NIDADES E ASSOCIADOS DA ASSOCIA€ÇO DE DESEN- VOLVIMENTO COMUNITµRIO DA CHÇ DO LINDOLFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 16/05/2006 | 300.00 | 00004695329476 | CICERO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONTRU€ÇO, PARA RE-FORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA /RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 16/05/2006 | 80.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,JUNTO A FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIO DA /PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 16/05/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. DEB.AUTOMATICO-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 16/05/2006 | 100.00 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTI- VO PELO SERVI€O PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA/DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMO AG. AUXILIARDE SERVI€OS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 16/05/2006 | 700.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 16/05/2006 | 36.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO S.PALITOT (FLORA SHOPPING) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GRAMA DESTI-NADAS A REPOSI€ÇO E CULTIVO, NOS JARDINS E /CANTEIROS DAS PRA€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 16/05/2006 | 68.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACES. P/ MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CORRENTEPARA REPOSI€ÇO NA MOTO DE PLACA MMT 0895 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS IRBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 16/05/2006 | 900.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO/TRAJETO SITIO JARACATIA AO TABULEIRO, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMO 2316, REFERENTE AO /PERIODO DE 01 A 30 DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 17/05/2006 | 100.50 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DIVER-SOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 17/05/2006 | 368.39 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MMS 9779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021750 | 17/05/2006 | 2299.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME LICITA€ÇO.CONVITE DE N§ 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 17/05/2006 | 634.86 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/PISO (CERAMICA), DESTINADO A ARTE EM MOSAICO EM PAREDE,NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 17/05/2006 | 5.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS. DEB. AUTOMATICO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 17/05/2006 | 300.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE VASSOURåES /DESTINADAS AOS AAGENTE DE LIMPEZA DESTE MUNI-CIPIO, PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 17/05/2006 | 250.00 | 00002642413470 | MARCONE LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RO€O DAS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LI-GA O SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO A PB073, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 17/05/2006 | 275.00 | 00007213802801 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10M DE MEIO DIO E 240 MURETAS,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE UMA GALERIA DA RUA PEDRO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 17/05/2006 | 560.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-BOBINAMENTO E SUBSTITUI€ÇO DE ROLAMENTO E PLATINADO DOS MOTORES BOMBA DO ABASTECIMENTO /D AGUA DOS SITIOS OLHO D AGUA, ANGELIM E DIS-TRITO DE ROMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 17/05/2006 | 200.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES NAFORMA DA LEI, ENCAMINHADOS EM CARµTER DE UR- GENCIA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, /NOS DIAS 01,09,13,15,19,21 E 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 17/05/2006 | 220.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES NA FORMA DALEI, ENCAMINHADOS EM CARµTER DE URGENCIA PARATRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUSNOS DIAS 03,06,12,16,18,21,22 E 26/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 17/05/2006 | 320.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NA FUN€ÇO/DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS /DA SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ATEN€ÇO BASICA E ESPECIALIZADOS DO SUS NOS NOS DIAS 05,11,20,21,22,23,24,28 E 30/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 17/05/2006 | 380.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PUBLICA, LOTADO NO BLOCO CI- RURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021725 | 17/05/2006 | 1412.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO N§ 0014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 18/05/2006 | 10022.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPESDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2006. INSS - 813,56 CEF - 308,06 BC - 5,00 ISS - 176,00 IRRF - 446,91 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 18/05/2006 | 76200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS - 4.995,18 CEF - 1.528,35 BC - 65,00 V.GAS - 32,00 IRRF - 9.912,54 ISS - 2.520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 18/05/2006 | 24456.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2006. INSS - 1.372,92 CEF - 1.707,70 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 18/05/2006 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. INSS - 58,13 BC - 10,00 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 18/05/2006 | 10.56 | 00006214433442 | ANTONIO MARCOS DE PRAGA PEREIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM QUITA€ÇO DE FATURAS DE CONTAS DE µGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UM PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEIMUNICIPIO DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 18/05/2006 | 5111.90 | 24292716000178 | Madeiral Madeireira Santo Antonio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISI€ÇO DE COMPENSADO, FORMICA E COLA, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE BARRACOS PARA ORNAMENTA€ÇO E OUTROS, POR OCASIÇODOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 18/05/2006 | 39696.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A VENCIMENTO DOS PROFESSO- RES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006.INSS - 3.035,56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 19/05/2006 | 350.00 | 00076282740720 | UIRAQUITAN HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDANX-4, PLACA MNI 9703, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 19/05/2006 | 580.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PE€AS ARTESANAIS NO PERIODO COMPRE-ENDIDO ENTRE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/2006 DESTINADAS A EXPOSI€ÇO DO SINDICATO DOS GUIASDE TURISMO DA PARAIBA, NO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE GUIAS DE TURISMO EM BLUMENAU, SANTACATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 19/05/2006 | 800.00 | 00002268243494 | EDUARDO ANTONIO LEAL MUNOZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4/6 PARCELA DOS SERV.PRESTADO NA APLICACAO DE MOSAICO NAS PAREDES IN-TERNAS E EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES "O RAMALHAO", TOTALIZANDO UMA AREA DE 261 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 19/05/2006 | 350.00 | 00006360873443 | ROBERTO RPDRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4/6 PARCELA, PELOS SERVI-COS NA APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINASIO O RAMALHAO, TOTALI-ZANDO UMA AREA DE 561 Mý, LOCALIZADA NA RUA /MONS. JOSE PEREIRA DINIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE MUROS DE ARRIMOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021997 | 19/05/2006 | 9581.38 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6¦ MEDICAO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAESTRADA DO CRUZEIRO DE ROMA E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 296/2005 EPROC. LICITATORIO 006/2005. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 19/05/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RES- PONSABILIDADE T�CNICA - ATR, JUNTO AO CREA-PBREFERENTE A ELABORA€ÇO DOS PROJETOS DE PAVI- MENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO E MURO DE ARRIMO EM GABIåES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 19/05/2006 | 350.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOS TECNICOS /QUE ESTÇO TRABALHANDO NA ELABORA€ÇO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 19/05/2006 | 1083.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE REPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 19/05/2006 | 3823.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 19/05/2006 | 187.20 | 00016115066468 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) HO -RAS EXTRAS TRABALHADAS, NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0021938 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIO-NETE HILUX 4CD SR5/DE PLACA KIR 4714, OBJETI-VANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0021946 | 19/05/2006 | 2727.44 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ADAPTA€ÇO E MELHO-RAMENTO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO C. AMARAL, 83 NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A INSTALA-€ÇO DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS IDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 0334/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 20/05/2006 | 507.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA DO MES DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 20/05/2006 | 160.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM MINI GRA-VADOR PANASONIC, DESTINADOS AOS TRABALHOS JORNALISTICOS PARA PROGRAMAS E PUBLICA€ÇO EM RA-DIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 21/05/2006 | 128.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUNO DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 21/05/2006 | 189.00 | 07376934000171 | MARIO HERIQUE GALDINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE 27 REFEI€OES PARA A EQUIPE DE VACINA-€ÇO PARTICIPANTES NA REUNIAO DE AVALIA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE INFLUENZA (GRIPE) EMIDOSOS ACIMA DE 60 ANOS, JUNTO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 22/05/2006 | 2953.00 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE A€UCAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/LEITE DE SOJA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 22/05/2006 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BOTIJåES DE GAS GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO AO PROGRAMADE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR - LEITE DE SOJA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 22/05/2006 | 1326.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES DESTINADOS AO REFEITO DO HOS-PITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO PERIODO DE 26/ ABRIL A 21 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0022098 | 22/05/2006 | 5697.45 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADO AO REFEITORIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 26/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 22/05/2006 | 1335.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BOTIJåES DE GAS GLP ENVASADO 45KG E 13 KG, DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 22/05/2006 | 119.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A QUITACAO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0022047 | 22/05/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SETEC EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 22/05/2006 | 78.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0022063 | 22/05/2006 | 5986.20 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS /QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 22/05/2006 | 832.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0024856 | 22/05/2006 | 7124.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU -NOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE DE N.§ 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0022152 | 22/05/2006 | 2236.46 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM A CRECHE TIA GLAUCE E DONZINHABEZERRA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 22/05/2006 | 600.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CAJAZEIRAS/BEL�M TURNO MANHÇ, NO /VEICULO OPALA DE PLACA JTB 4756, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 22/05/2006 | 1014.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM AS CHE- CHES MUNICIPAL TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA/DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 22/05/2006 | 660.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACAS COM IMPRESSÇO DIGITAL, DESTINADAS A SINALIZA€ÇO DAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0022268 | 23/05/2006 | 3311.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 23/05/2006 | 2000.00 | 00092875432400 | MAURICIO RENATO ALBUQUERQUE CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE UM SISTEMA DE SOM PARA A KOMBI DE PLACA MOF 1088 PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 23/05/2006 | 377.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLECAMENTO E SEGUROS O-BRIGATORIOS DA VEICULO ONIBUS DE PLACA MMZ /8654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 23/05/2006 | 903.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA URBA-NA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 23/05/2006 | 141.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA URBA-NA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 23/05/2006 | 175.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS CHECHES MUNICIPAIS DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 23/05/2006 | 359.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DE O BEZERRA, E GINASIO DE ESPORTE O RAMALHAO, REFE-RENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 23/05/2006 | 278.00 | 00097740268453 | JOSINALDO PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECDE OBRAS E SERV.PUBLICOS, A SER DESCONTADO EM2 PARCELAS, UMA VEZ QUE O MESMO � DEVEDOR DE PENSÇO ALIMENTICIA NO REFERIDO VALOR,PARA QUITA€ÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 23/05/2006 | 3844.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.A FATURA DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 23/05/2006 | 9506.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL IZABEL BURITY DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRODE 2006, E PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 23/05/2006 | 46.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SOCIAR, CONFORME /CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SOCIAR ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADA NA RUA ANTO-NIO PESSOA, 554, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0022217 | 23/05/2006 | 11232.50 | 04685844000174 | Casa Bela Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DAS CASAS/DO PROGRAMA PSH DESTEMUNICIPIO, CONFORME CON-VENIO FIRMARDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CEF. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 23/05/2006 | 700.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PA-GAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 23/05/2006 | 417.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 23/05/2006 | 448.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAL DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DE /MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 23/05/2006 | 191.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAL DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DE /MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 23/05/2006 | 220.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO GRATIFICA€ÇO DE INCENTI-VO AO CONDUTOR DO VEICULO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03A 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 23/05/2006 | 360.00 | 00002127585437 | CHARLES SIDNEY DOS SANTOS AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 06 (OITO) FAIXAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENCIA EM IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS, PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,II, III, IV,V E URBANO, DA SECRETARIA DE SAUDE /DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 23/05/2006 | 4695.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL E MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 23/05/2006 | 209.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E SEGURO O-BRIGATORIOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA /MOQ 2334 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 24/05/2006 | 1996.97 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 24/05/2006 | 15.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVSERSOS EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 24/05/2006 | 40.00 | 00070028290682 | ALBERTO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE PROGRAMAS BASICOS DE OPERACIONAL /DO COMPUITADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE / CULTURA/TURISMO/DESP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 25/05/2006 | 840.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DESÇO PAULO, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BANANEIRAS NO SALÇO NACIONAL DE TURISMO ROTEIROS DO BRASIL, A SE REALIZAR NOS DIAS 31/05 A 07 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 25/05/2006 | 400.00 | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DESÇO PAULO, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BANANEIRAS NO SALÇO NACIONAL DE TURISMO ROTEIROS DO BRASIL, A SE REALIZAR NOS DIAS 31/05 A 04 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 25/05/2006 | 1500.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODU€ÇO DE FOTOS COLORI-DAS DE PONTOS TURISTICOS E BELEZAS NATURAIS, DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS, PARA ILUSTRAR EM "FOLDER" DE DIVULGA€ÇO TURISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 25/05/2006 | 3200.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PRODU€ÇO /DE UM "FOLDER" PARA DIVULGA€ÇO DAS ATRA€åES /TURISTICAS, SERVI€OS E AVENTOS DA CIDADE DE /BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 25/05/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS. DEB. AUTOMATICO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 25/05/2006 | 280.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO SETOR DE LICITA€ÇO DESTE PREFEITURA NOS DIAS 16 A 18, 23 A 25, 26 A 27/05 E 31/05A 02/06/2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 25/05/2006 | 580.00 | 00017420002827 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SO-NORIZA€ÇO DO EVENTO DE ABERTURA DOS TRABALHOSDO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO /NO DIA 24 DE MAIO DE 2006,NO BANANEIRAS CLUBENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 25/05/2006 | 334.50 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 223AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 25/05/2006 | 190.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI€åO DO CUR-SO DE MUNICIPALIZA€ÇO DA COBRAN€A E DA FISCA0LIZA€ÇO DO ITR, PROMOVIDO PELA FAMUP E A ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÇO PUBLICA - EGEP,NO DIA29 A 30 DE MAIO NA ASPLAN EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 25/05/2006 | 3000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 25/05/2006 | 60.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONSEBIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA FAMUP, ONDE SERÇO ABORDADOS TEMAS PERTENCENTES/A AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, E MANEIRAS/PARA FACILITAR O RELACIONAMENTO COM A MIDIA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 25/05/2006 | 80.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO A RUA BELO HORIZONTE, S/N, CONJ. HOMERO ARAUJO, NESTA CIDADE, POR SER UMA PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 25/05/2006 | 80.00 | 00069096821491 | NEUZA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.SEVERINO PESSOA GUIMARAES S/N NOCONJUNTO HOMERO ARAUJO NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 25/05/2006 | 327.55 | 00041226070434 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIAS ELETRICAS E ABASTECIMENTO D AGUA DA CASA DE APOIO, ONDE FICAM ALOJADOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPI- TAL, ENCAMINHADOS PELA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 25/05/2006 | 160.00 | 00003363016425 | ALUISIO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE NA CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0023680 | 25/05/2006 | 960.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO- VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€ODE 2006, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO, JUNJO E JULHO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 25/05/2006 | 1440.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISI€ÇO DE MATERIAIS LA-BORATORIAIS EM CARATER DE URGENCIA, PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AMIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 26/05/2006 | 404.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE EMULTINA DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS A FABRICA€ÇO DE LEITE DE SOJA PARA ATENDER O PROGRAMA DE DES-NUTRI€ÇO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAU-DE PARA ATENDER AS CRIAN€AS E GESTANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0024813 | 26/05/2006 | 4824.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO- VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHODE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 0019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 26/05/2006 | 61.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/MANUTEN€ÇO DA MAQUINA QUE FABRICA O LEITE DE SOJA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 26/05/2006 | 2040.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA A OFICINA DE DAN€A DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 26/05/2006 | 87.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES DE/HORTALI€AS DESTINADAS AS HOSTAS DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 26/05/2006 | 170.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIASI P/PULVERIZA€ÇO DAOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL F. FILHO E VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 26/05/2006 | 30.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 3CX DISQUETEPARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 26/05/2006 | 103.60 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MANGUEIRAS, BRA€ADEIRA, REGISTROS DE ALTA PRESSÇO DESTI- NADOS AOS FOLGåES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 26/05/2006 | 250.00 | 00006322425404 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA BQW 5486 DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II DO DISTRITO DE ROMADA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 26/05/2006 | 98.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHO HP 1160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 26/05/2006 | 260.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AR-BITRAGEM E DA ALIMENTACAO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS, QUE PARTICIPA- RAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO,POROCASIAO DE UMA PARTIDA REALIZADA NO DIA 28/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 26/05/2006 | 291.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPLEMENTOS/AGRICOLAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA-€ÇO DAS PRA€AS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 26/05/2006 | 163.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPLEMENTOS/AGRICOLAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA-€ÇO DAS PRA€AS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 26/05/2006 | 384.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A- BRICOLAS DESTINADOS A PULVERIZA€ÇO DE ERVAS DANINHAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 27/05/2006 | 300.50 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERTO /DA TUBULA€ÇO DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIOALAGAMAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 27/05/2006 | 140.00 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERTO /DA GALERIA DA RUA PEDRO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 27/05/2006 | 451.80 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MELHO-RAMENTO PARA ADPTA€ÇO DO IMOVEL SITUADO A RUAPAULO C.DO AMARAL, 83 NESTE MUNICIPIO, ONDE /FUNCIONARµ O PROGRAMA DE ATEN€ÇO PSICOLOGICA-CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0023175 | 29/05/2006 | 808.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 185/ 70R13 DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2334, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 28/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023621 | 29/05/2006 | 2389.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 29/05/2006 | 499.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E AA BB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 21/03 A 26 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/05/2006 | 300.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM IN-FORMATIVOS E NOTAS DE NOTICIAS DESTE MUNICI- PIO, EM JORNAL "FOLHA DO BREJO" NA EDI€ÇO DO MES DE MAIO DE 2006, ANO 1 - N§4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 29/05/2006 | 3560.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS, RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM PREDIO SITUADO A RIA CEL. ANTONIO PESSOA, CENTRO BANANEIRAS-PB, PARA INSTALA€ÇO DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPALDEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 29/05/2006 | 210.00 | 11895125000143 | COPEMAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS PARA /MANUTEN€ÇO DO MOTOR QUE SERVE PARA ABASTECI- MENTO D AGUA DO DISTRITO DO TABULAIRO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0023183 | 29/05/2006 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MMS 9779/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00004205216408 | ANA MARIA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/05/2006 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/05/2006 | 60.00 | 00030075190478 | MARIA DO LIVRAMENTO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO DAS EDE DO MUNI-CIPIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DEC.25/2005, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/05/2006 | 8840.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. INSS - 535,40 SINTEC - 63,00 CEF - 311,04 BC - 5,00 CONSIG. BB - 183,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/05/2006 | 58376.43 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. CAPEM - 5.534,87 CEF - 1.384,96 SINTEC - 12,36 BC - 40,00 V. GAS - 256,00 CONSIG.BB - 521,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/05/2006 | 1574.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/05/2006 | 2055.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAMENTO DA SEDEDO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, CONFORME DECRE-TO N§ 0025/2005, REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/05/2006 | 1812.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SER- VIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/05/2006 | 780.00 | 00029515181453 | MARIA DA LUZ SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA€ÇO DE TRANSPORTEAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DESLOCAMENTO A SEDE DESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL, CONFORME DECRETO N§ 025/2005, REFE-RENTE AO MES DE AIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/05/2006 | 1542.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/05/2006 | 46259.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. CAPEM - 4.239,99 PA - 173,12 CEF - 983,52 BC - 5,00 V.GAS - 480,00 CONSIG.BB - 514,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/05/2006 | 150.00 | 00093028938472 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIOPARA ZONA RURAL, CONFORME DECRETO N§ 025/2005REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/05/2006 | 2245.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAL.FAMILIA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUC€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/05/2006 | 59769.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 3.953,84 SINTEC - 42,99 CEF - 917,06 V.GAS - 608,00 CONSIG.BB - 189,36 BC - 345,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/05/2006 | 409.00 | 00003176237456 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, PARA DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, CONFORME DECRE-TO N§ 025/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/05/2006 | 22570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CAPEM - 186,01 INSS - 1.307,23 PA - 75,00 CEF - 551,36 BC - 205,00 V.GAS - 224,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/05/2006 | 828.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/05/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2006. CAPEM - 132,00 DESCONTO BC: 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/05/2006 | 600.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE UM SOM PARA SONORIZACAO POR OCASIÇO DA FESTAS DAS MÇES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS11,12,13 E 18 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00051119706491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00063252546434 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00079808468420 | CICILIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00079798616472 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00079807925487 | ALZIRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00082635307415 | JOSEFA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00020458690406 | JOSE FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00014727364867 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00067542514415 | IRACI MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00051119706491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00069095230406 | MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00009854827453 | MARIA EVANILDA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00053747127487 | JOSILENE SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/05/2006 | 2055.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAMENTO DA SEDEDO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, CONFORME DECRE-TO N§ 0025/2005, REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/05/2006 | 67542.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 4.342,61 SINTEC - 241,44 CEF - 1.435,35 BC - 5,00 V.GAS - 64,00 CONSIG.BB - 230,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00004205216408 | ANA MARIA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00080653103468 | MARIA DE JESUS RAMALHO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/05/2006 | 9788.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FA-FAVOR DE SERVIDORA VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO /JUDICIAL 1.400.133.283.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/05/2006 | 90.00 | 00005634453437 | MARCELO DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA SOBRI-NHO DO SITIO JATOBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00001050345410 | MARIA ERINEUSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00031301568449 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00064978818400 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00071358412472 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00053746848415 | JURACY GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00082635110468 | JOSEFA RIBEIRO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00082206970406 | JOSEFA MARIA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00080654673420 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERFCEIRA PARCELA DOS VENCIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00053747127487 | JOSILENE SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/05/2006 | 283.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/05/2006 | 6468.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/05/2006 | 2047.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO S.FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/05/2006 | 29717.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2006. INSS - 2.203,26 CEF - 65,63 BC - 60,00 V.GAS - 1.408,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00031300928468 | GERALDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCEL.DOS VENCIMENTOS A QUE FIZARAM JUS EM VIRTUDE DA REINTEGRA€ÇO NO QUADRO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA/NA QUALIDADE DE SERVIDORE EFETIVO DA SEC. DE EDUCA€ÇO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DEBANANEIRAS, PROCESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/05/2006 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/05/2006 | 250.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-BOBINAMENTO E SUBSTITUI€ÇO DO PLATINADO E RO-LAMENTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUADO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/05/2006 | 200.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM, DESTI-NADOS A SOLENIDADE DE PREMIA€ÇO, POR OCASIAO DA PROVA FORA DE ESTRADA DESTE MUNICIPIO (CORRIDA DE JEEP), REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/05/2006 | 661.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/05/2006 | 2333.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00014634368404 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS EM VIRTUDE DA REINTEGRACAO NO QUADROPESSOAL DESTA PREFEITURA, NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS CONFORME ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ /DA COMARCA DE BANANEIRAS EM 26/08/2005, CONF.PROCESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/05/2006 | 12000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 1.500.115.993829. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/05/2006 | 711.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 1.500.115.993829. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/05/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/05/2006 | 1120.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2006. INSS - 68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/05/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RENFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOCATADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/05/2006 | 2074.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. CAPEM - 165,00 CEF - 130,11 V.GAS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00071355987415 | MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS EM VIRTUDE DA REINTEGRACAO NO QUADROPESSOAL DESTA PREFEITURA,NA QUALIDADE DE SER-VIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO,CONFORME ACOD.HOMOLOGADO PELO O JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS EM 26/08/2005, CONFORME PRO-CESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/05/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/05/2006 | 2693.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. CAPEM - 237,60 CEF - 191,01 V.GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/05/2006 | 120.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SAPATILHAS, DESTINADAS AS CRIAN€AS QUE PARTICIPAM DA OFI-CINA DE DAN€A DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/05/2006 | 185.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE COSTURA, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DOS VESTIDOS DA QUADRILHA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/05/2006 | 276.50 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 79 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/05/2006 | 1125.00 | 00028151330406 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO HO-MOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS, CONF.PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/05/2006 | 412.96 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIB. DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO CONFORME PRESCRI€åES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/05/2006 | 75.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CONTI-NUO 1 VIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/05/2006 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/05/2006 | 6177.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATICO AO MESDE MAIO DE 2006. CEF - 284,69 V. GAS - 64,00 CAPEM - 526,11 BB.CONSIG. 76,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/05/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 26,77 CAPEM - 39,60 CEF - 36,38 V.GAS- 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006. INSS - 53,54 BC - 10,00 V. GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/05/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTE PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/05/2006 | 14690.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE MAIO DE 2006. CAPEM - 55,00 INSS - 620,84 ISS - 360,00 CEF - 398,80 IRRF - 1.379,09 BC - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/05/2006 | 334.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/05/2006 | 7604.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2006 CAPEM - 39,60 INSS - 507,36 BC - 65,00 V.GAS - 32,00 CONSIG. BB - 198,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/05/2006 | 4094.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 267,70 BC - 25,00 V.GAS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/05/2006 | 15191.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2006. BC - 90,00 V.GAS - 64,00 INSS - 1.064,57 CEF - 293,86 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/05/2006 | 4004.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE MAIO DE 2006. DESCONTO BC: 55,00 INSS - 299,83 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/05/2006 | 23980.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. INSS - 1.620,77 PA - 104,65 CEF - 66,87 BC - 195,00 V.GAS - 544,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/05/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTE PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/05/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2006. CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/05/2006 | 200.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE UM SOM, DESTINADO AO ENCONTRO E EXPOSI€ÇO DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NO BANANEI- RAS CLUBE, NO DIA 31 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/05/2006 | 500.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO DE USO PARA QUEO PERMISSIONARIA PASSA UTILIZAR UMA AREA DE300m2, LOCALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DETECNOLOGOS BANANEIRAS, DESTINADA A FUNCIONAR COMO ABATEDOURO DE ANIMAIS BOVINOS, CAPRINOS SUINOS E OVINOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 31/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 31/05/2006 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 453,99 BC - 45,00 V.GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 31/05/2006 | 80.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONDUTOR DE VEICULO EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA NOS DIAS 31/05 A 01/06 E NOS DIAS 03 A 04 DE JU- NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 31/05/2006 | 440.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA DOENTES, EM ESTADO DE URGENCIA/PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA/E GUARABIRA, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAS /CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/05/2006 | 376.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PSF, QUANDO EM /REUNIÇO PARA PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA POLIOMIELITE, DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 31/05/2006 | 40.00 | 00028837010400 | MARNE JANETE RAMALHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONSEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DA/CAPACITA€ÇO DA REVISÇO DE BENEFICIOS DE PRES-TA€ÇO CONTINUADA, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 31/05/2006 | 400.00 | 00006694155450 | DAVIEL ACACIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E CONFEC€ÇO DE 08 FAIXAS MEDINDO 0,80X5MDESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE IDOSOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 31/05/2006 | 200.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ATUALIZA€ÇO DO PPI E /PACTUA€ÇO NA ATEN€ÇO BASICA E SIS-COLO - CON-TROLE DE CANCER DE COLO DE ULTERO, NOS DIAS 10,11,12 DE ABRIL E 15 E 17 DE AMIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 31/05/2006 | 300.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDI-DA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DO PPI E PACTUA€ÇO NA ATEN€ÇO NASICA E SIS-COLO - CONTROLE DE CANCER DE COLO DE UTERINO, NOS DIAS 10,11,12 DE ABRIL E 15 E 17 DE AMIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 31/05/2006 | 300.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MO-TO CG 125 DE PLACA MMZ 8621, (INCLUINDO SEU CONDUTOR), OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI-TE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0024112 | 31/05/2006 | 2000.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MZG0953/PB,OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADA A CONDUCAO DOS MEDICOS, NAS LOCALI-DADES DO SITIO GAMELAS, DISTRITO DO TABULEIROE SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A MAI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0024121 | 31/05/2006 | 2000.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIO-NETE HILUX 4CD SR5/DE PLACA KIR 4714, OBJETI-VANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA NO CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/05/2006 | 300.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/05/2006 | 140.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR MEDICOS DO PSF NAS COMUNIDADES DEBAIXA VERDE E OLHO D AGUA, NO VEICULO DE PLA-CA MMY 8223, NOS DIAS 14 E 15 DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00056023049400 | JOSE FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE GALPAO,PISO, CONSTRU€ÇO DA CAL€ADAE FOSSA DO PREDIO SITUADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL, 83, NESTA CIDADE, NO QUAL FUNCIONARA O CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL-CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/05/2006 | 950.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SITUADO A RUA PAULO CLEMENTINODO AMARAL, 83, NESTA CIDADE, NO QUAL FUNCIONARµ O CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL-CAPS I, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0024244 | 31/05/2006 | 2200.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE M�DICOS ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE BUCAL E DAFAMILIA-PSF I,II,III,IV,V,VI E VIII, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2006, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/05/2006 | 200.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ATUALIZA€ÇO DO PPI E /PARTICIPA€ÇO NA ATEN€ÇO BASICA E SUS-COLO - CONTROLE DE CARCER DE COLO DE ULTERO,NOS DIAS10,11,12 DE ABRIL E 15 E 17 DE AMIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/05/2006 | 265.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PA-RA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARA -TER DE EMERGÒNCIA DO SITIO OLHO D AGUA PARA OHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NO DE-CORRER DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/05/2006 | 120.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO DO PPI E PACTUACAO NA ATENCAO BASICA -PSFPACS, NA SES-PB, NOS DIAS 10,11 E 12/04/2006,CONF.LEI MUNICIPAL N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 31/05/2006 | 270.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E SEGURO O-BRIGATORIOS DO VEICULO D-20 DE PLACA MNG 2905VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/05/2006 | 2081.00 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MELHO-RAMENTO PARA ADPTA€ÇO DO IMOVEL SITUADO A RUAPAULO C.DO AMARAL, 83 NESTE MUNICIPIO, ONDE /FUNCIONARµ O PROGRAMA DE ATEN€ÇO PSICOLOGICA-CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/05/2006 | 398.00 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS A PINTURA DA CLINICA /DE PSIQUIATRIA E FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIASDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/05/2006 | 720.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB,PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF VIII E SAUDE BU- CAL,P/ A COMUNIDADE DE CAJAZEIRASES, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 04,05,06,07,09,10,11,12,17,18,19,24,25,26,27,28 E 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 31/05/2006 | 710.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MORTALHAS E TRANSLADOS DE FALECIDOS RECONHECIDAMENTE CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0023795 | 31/05/2006 | 1590.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URFNAS FUNE-RARIAS DESTINADOS A FALECIDOS RECONHECIDAMEN-TE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 198/2001, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE DE N§ 0031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 31/05/2006 | 80.67 | 00001955726450 | MARIA DAS NEVES SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ FAZERFACE AS DESPESAS COM QUITA€ÇO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA E µGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/05/2006 | 26.48 | 00069063974434 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANACEIRA PARA /FAZER FACE A DESPESAS COM QUITA€ÇO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDEN-CIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 31/05/2006 | 600.00 | 00005942657467 | OZANEIDE MARINHO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A- QUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONTRU€ÇO, PARA CON-PLEMENTAR A FINALIZA€ÇO DA CONSTRU€ÇO DA MES-MA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/05/2006 | 90.00 | 00005775769414 | EDILSON ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUA€ÇO PRE-CARIA, E POR SE RUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NOS TERMOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/05/2006 | 100.00 | 00003039879448 | VANEIDE MARCIA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA- RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 31/05/2006 | 30.00 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO A RUA FELINTO ROCHA, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/05/2006 | 100.00 | 00004558009445 | SILVANA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE COM QUITA€ÇO DE ALUGUEL DE SUA RESI-DENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE /CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 31/05/2006 | 60.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA SITUADA /NA RUA DAS NACOES UNIDAS 26, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/05/2006 | 60.00 | 00001510189440 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS C/ ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO NA RUA FELINTO RICHA S/N, NESTE MUNI-CICIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 31/05/2006 | 50.00 | 00004962493477 | CELIA MARIA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO NO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 31/05/2006 | 150.00 | 00004159432484 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DO BU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL /SITUADO NO CONJ. MAJ. AUGUSTO BEZERRA NESTE /MUNICIPIO, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, POR /SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 31/05/2006 | 100.00 | 00005699946403 | CICERA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM QUIRA€ÇO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECO- NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 31/05/2006 | 750.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 26,27/07/2005 E 20 E 29/09/05GUARABIRA NO DIA 23/07/2005, CAMPINA GRANDE NO DIA 18/08/05,E NAS LOCALIDADES DE DISTRITODE ROMA,TABULEIRO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/05/2006 | 500.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DA REDE DECOMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/05/2006 | 330.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KGS,DESTINADO AO REFEITORIO DO PROGRAMA DEERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 31/05/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 31/05/2006 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 462,56 BC - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 31/05/2006 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ORCAM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 31/05/2006 | 6551.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ORCAME FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 412,47 CEF - 534,44 BC - 45,00 E.CONSIG.BB- 51,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 31/05/2006 | 175.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0023833 | 31/05/2006 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME PROCESSO INEXIBILIDADE N.001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 31/05/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/05/2006 | 200.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DE TRANSITO NESTA CIDADE CON-FORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/05/2006 | 200.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DE TRANSITO NESTA CIDADE CON-FORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/05/2006 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E SECRETARIA ODE SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENRE, REFERNTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/05/2006 | 350.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 31/05/2006 | 683.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS /EM 223 FOTOS 20X30 E 15X21 DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, PARA AQUIVO DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE ABRIL E AMIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/05/2006 | 240.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CI-DADE DE JOÇO PESSOA, NOS DIAS 10,11,25 E 26/ 05/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N.006/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/05/2006 | 150.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 7823, PARA TRANSPORTE DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO-TCE E TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO, NO DIA 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/05/2006 | 60.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NAVARA DO TABALHO, NOS DIAS 20/04, 11 E 31 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 31/05/2006 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JOR -NAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPREENDENDO O PERIODO DE 0205/2006 A 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/05/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 31/05/2006 | 2173.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 138,61 SINTEC - 9,00 CEF - 139,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 31/05/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 31/05/2006 | 8394.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2006. CAPEM - 304,16 INSS - 259,16 CEF - 55,55 BC - 50,00 VALE GAS - 256,00 PA. 141,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 31/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE / 2006. INSS - 176,85 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 31/05/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CAIXA DEAPOSENTADORIA E PENSåES DESTE MUNICIPIO-CAPEMREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/05/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORADA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES - CAPEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. INSS - 91,80 CEF - 236,52 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 31/05/2006 | 80.00 | 00002339949475 | RADMARKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/05/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. INSS - 338,98 IRRF - 1.789,12 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 31/05/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 31/05/2006 | 10031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, REL AO MES DE MAIO DE 2006. INSS: 687,49 CEF: 66,33 BC: 65,00 VALE GAS: 128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 31/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE MAIO DE 2006. INSS: 122,40 CEF: 73,01 BC: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 31/05/2006 | 365.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 22 E 29 DE AMIO, DESLOCANDO-O PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA-RA NEGOCIA€ÇO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA /JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/05/2006 | 1.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/05/2006 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 28 E29/04 E 16 E 17/05/2006, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/05/2006 | 5700.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAOS INSTRUTORES E COMPONENTES DA BANDA DE MU-SICA LIRA DOS ARTISTAS DESTA CIDADE, RELATIVOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/05/2006 | 240.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05,18 E 19/05/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/05/2006 | 80.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA/TURISMO E DESPORTO DESTA CIDADE, NOS IDAS 18 E 19/05/2006, PARA ENTREGA DE CONVITES PARA REUNIAO DO CONELHO DE TURISMO DESTE MUNICIPIONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 7823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 31/05/2006 | 491.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 31/05/2006 | 9887.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 613,99 CEF - 655,78 V.GAS - 352,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/05/2006 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 31/05/2006 | 8489.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 566,90 CEF - 519,80 BC - 70,00 V.GAS - 192,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 31/05/2006 | 300.00 | 00002179766467 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE CG125 DE PLACA KLP 6893/PB, DESTINADA NA UTILI-ZACAO DA SUPERVISAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO DISTRITO DE ROMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/05/2006 | 500.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRA DE 05 CARRADAS DE AREIA DESTINADA AOS /SERVI€OS DE COSERTO DE CAL€AMENTO DAS RUAS ALCIDES BEZERRA, SANTO ANTONIO, CASTRO PINTO, /TARGINO NEVES, COM. FELINTO ROCHA,CONJ.AUGUS-TO BEZERRA E DR. DIONIZIO MAIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/05/2006 | 100.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DE 01 CARRADAS DE AREIA DESTINADA AOSSERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE GALERIA, DA SUA PEDRO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/05/2006 | 460.00 | 00005260394429 | MARCELO MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ESGOTO NO /DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A DANIFICA€ÇO DO ESGOTO DURANTE FORTES CHUVAS CAIDAS NAQUELE DISTRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/05/2006 | 30.00 | 00070028290682 | ALBERTO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/05/2006 | 150.00 | 00013418484859 | JACINTO LUCIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O E ABERTURAS DE VALAS NAS ESTRADAS QUE DAR ACESSO AOS SÖTIOS PORTEIRA I E CUMBEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/05/2006 | 60.00 | 00007568114490 | LINDOMAR DA SILVA CORDEIRO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA EM ARAME, DA PROTE€ÇO DO RESERVATORIO D µGUA DA COMUNIDADE DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/05/2006 | 300.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/05/2006 | 100.00 | 00066635543791 | ADAUTO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATE -DOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPBCAMPUS III, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/05/2006 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS IV, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/05/2006 | 260.00 | 00002712979486 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA OPERA€ÇO DA DISTRIBUI€ÇO D AGUA DA COMUNIDADE DOUMARI DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/05/2006 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0024368 | 31/05/2006 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, PARA COLETA E TRANS -PORTE DE LIXOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2006. CONFORME / CONVITE DE N.0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/05/2006 | 130.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DO SECRETARIO OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA E SITIO JARACATIA,DISTRITO DE VILA MAIA,ROMA E TABULEIRO, NOS DIAS 22/02 E 03/03 DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMY 8223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/05/2006 | 180.00 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOCONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/05/2006 | 80.00 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOCONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/05/2006 | 500.00 | 00002077335467 | DAMIAO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS ALCIDES BEZERRA, CASTRO PINTO E SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/05/2006 | 1980.00 | 00058240403468 | JOAO EVANGELISTA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE 220m DE CALCAMENTOS DAS RUAS DODISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/05/2006 | 160.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO COMUNITARIO DO ACENTAMENTO SANTA VITORIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/05/2006 | 200.00 | 00042195195487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DE MATO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 31/05/2006 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 31/05/2006 | 6661.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 478,55 BC - 40,00 V.GAS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 31/05/2006 | 259.69 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO NO VEICULO FIAT MILLER FIRE FLEX 4F DE PLACA MOR 2519, VINCULADO A/SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 31/05/2006 | 441.92 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISÇO, LIMPEZA E DESCARBONIZA€ÇO DO CORPO B, BICO INJETOR, SISTEMA ARREFECI E DO MOTOR DO VEICULO UNO MILLER FIRE DE PLACA MOR 2519,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 31/05/2006 | 2.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-€OS. DEB. AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/05/2006 | 300.00 | 00007167666475 | WAGNER BARRACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO E RESTAURA€ÇO DE REBOCO DA ESCOLA/MUNICIPAL VER. HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO /DO TABULEIRO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/05/2006 | 200.00 | 00033014876453 | ANTONIO PERIASSU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE ASSESSORIA /PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DOS HOSRµRIOS ESCOLA-RES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, MIGUEL FILGUEIRA FILHO, /EMILIA DE OLIVEIRA NEVES, DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, NO SUPORTE TECNICO DO PROGRAMA DE INFORMATICA URANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/05/2006 | 75.00 | 00070028290682 | ALBERTO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS TECNI-COS DE INFORMATICA, NA MANUTEN€ÇO DE UM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/05/2006 | 200.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO/TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA,DESTINADASA RECUPERACAO DA E.M.E.F. DR. PEDRO DE OLIVEIRA MAIA, DO SITIO MANITU E JOSE HENRIQUE PE- REIRA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/05/2006 | 230.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NOS DIAS14 E 22/02 E 10 E 24/03/2006, PARA OS DISTRI-TOS DO TABULEIRO, ROMA E VILA MAIA DESTA CIDADE E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEI-CULO DE PLACA MMY 8223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/05/2006 | 650.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NOS DIAS20/07/05 E 30/08/05,PARA CIDADE DE JOAO PES- SOA, PARA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 25/ 08 E 13/10/05 E PARA OS DISTRITOS DE ROMA E /TABULEIRO NOS DIAS 02 E 04/08/05,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/05/2006 | 300.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADO AS CRECHES DOZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/05/2006 | 2070.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/05/2006 | 50.00 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DIVERSOS DESTI-NADO AO REJUNTE DE CERAMICA NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, NO /DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 31/05/2006 | 418.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLECAMENTO E SEGUROS O-BRIGATORIOS DA VEICULO D-20 DE PLACA MNG 9535KOMBI DE PLACA MOF 1088, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 31/05/2006 | 418.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLECAMENTO E SEGUROS O-BRIGATORIOS DA VEICULO D-20 DE PLACA MNG 9535KOMBI DE PLACA MOF 1088, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/06/2006 | 640.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM FOTORECP-TOR DESTINADO A MAQUINA DE FOTO CàPIA,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/06/2006 | 317.15 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS AO CONSERTO E ACENTAMENTO DE PLA- CAS INDICATIVAS DE OBRAS E SERVI€OS REALIZA- DOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/06/2006 | 6.69 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/06/2006 | 60.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONSEBIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A /ELMAR INFORMµTICA, CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N§ 106 DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/06/2006 | 360.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA.PREFEITA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOSITI-VO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.106/1997,NOS DIAS10 A 12,16 A 18,25 A 27 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/06/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DA LEI MUNICIPAL DE N§ 327/2006,[RE-GRAS DE CONTRATA€ÇO E NOMEA€ÇO PARA CARGOS /COMISSIONADOS E ESTABELECE VEDA€åES A ADMISÇODE PESSOA], NA EDICA€ÇO DE N§ 09/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/06/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA EDI€ÇO DE N§ 08/04/2006, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/06/2006 | 255.01 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE Sµ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALA€ÇO DE UM APARE- LHO DE SOM DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005680822490 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINA-DO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCON-TRAR EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VAMOS COMER | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE SOPA - SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 01/06/2006 | 185.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO SITUADO A RUA MONS. JOSE P. DINIZ NESTE MUNI-CIPIO, ONDE FUNCIONARµ O PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR - SOPÇO - DISTRIBUIDA A CRIAN€AS E GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/06/2006 | 187.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERTO DA REDE /ELETRICA E HIDRAULICO DO HOSPITAL MUNICIPAL /DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/06/2006 | 330.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO/ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSIQUIATRIA E FI- SIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/06/2006 | 1732.10 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS A COLOCA€ÇO DE CERAMICA NOS POSTOSDE SAUDE QUE ATENDEM AS COMUNIDADES DE ALAGA-MAR E DO SITIO CAJAZEIRAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/06/2006 | 580.70 | 04948342000199 | MADEREIRA III IRMAOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MELHORAMENTO E ADAPTA€ÇO DO IMOVEL SITUADO A RUA PAULO C. DO AMA- RAL, 83 NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARµ O /PROGRAMA DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL CAPS I, DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 334/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/06/2006 | 200.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATA -MENTOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 04 A 28/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 14 E 21 DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL/DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPÖO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/06/2006 | 4500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 01,02,03, 08,09,10,15,16,22,23,24,29,30 E 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 02/06/2006 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAO CONDUTOR DE VEICULO D-20 PLACA MNG 1577, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOAPOIO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 04/04 A 03/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 02/06/2006 | 108.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 02/06/2006 | 245.00 | 00016025180415 | ONILDO PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO REFEITàRIO DO HOSPITAL/MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 02/06/2006 | 462.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0025488 | 02/06/2006 | 1199.67 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA- €ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 02/06/2006 | 60.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONSEDIDA P/SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DA PRESTA€ÇO DE CONTA/DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 02/06/2006 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0025470 | 02/06/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUN€ÇO DE CONTADOR DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE /ANO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/06/2006 | 160.00 | 00063185776453 | HUMBERTO MARANHAO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/FAZER FACE AS DESPEZAS QUANDO EM DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE /SEMINµRIO, PROMOVIDO PELA FAMUP, SOBRE MUNICIPALIZA€ÇO E COBRAN€A DO ITR E RESOLVER JUNTOAO INCRA, ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/06/2006 | 40.00 | 00002261106483 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA · SUPERITENDÒNCIA DO IDEME PARA /TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CADASTRAMEN-TO DE IMàVEIS E A€åES CORRELATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 02/06/2006 | 1440.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CAL 10 KG, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS E BALAéSTREDAS PRINCIPAIS RUAS, AVENIDAS E PRA€AS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/06/2006 | 420.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AR-BITRAGEM E DA ALIMENTACAO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS, QUE PARTICIPA- RAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO,POROCASIAO DE UMA PARTIDA REALIZADA NO DIA 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 02/06/2006 | 450.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AR-BITRAGEM E DA ALIMENTACAO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS, QUE PARTICIPA- RAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO,POROCASIAO DE UMA PARTIDA REALIZADA NO DIA 04/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 02/06/2006 | 200.00 | 00028332734010 | MARCOS FABIO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO FIRE DEPLACA MOR 2539, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO NO PELRIODO DE 01 A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0025534 | 02/06/2006 | 1312.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE PNEU 185R14C VANCO-8 - CONTINENTAL, DESTINADO AO VEICULO /KOMBI DE PLACA MOF 1088, VINCULADO A SECRETA-RIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0025542 | 02/06/2006 | 16532.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATàRIO N§ 0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 02/06/2006 | 501.60 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS INSCRITAS NAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DOZINHA BEZERRA E TIA/GLAUCE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0025569 | 02/06/2006 | 1764.80 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICÖPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/06/2006 | 420.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICI- PAL DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DA SECRETA-RIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 03/06/2006 | 1250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO DAS PRA€AS E JARDINS DESTE MUNICÖPIO, JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 05/06/2006 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 05/06/2006 | 1050.00 | 00027032428835 | IVANILDA MENDONCA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROSDESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€OABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 05/06/2006 | 1050.00 | 00004264295408 | LUCIENE MENDONCA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NA ESCOLA JOS� ROCHA CIRNE,SÖTIO DOMINGOS VIEIRA DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 05/06/2006 | 100.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, COMO CONDUTOR DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERÖODO DE 20/03 A 04/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 05/06/2006 | 750.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE TORNO E SOLDA NA CAPA DO EIXO TRAZEIRO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNM 1290 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 05/06/2006 | 80.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOS TECNICOS /QUE ESTÇO TRABALHANDO NA ELABORA€ÇO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 05/06/2006 | 300.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 05/06/2006 | 300.00 | 00000753011484 | QUESSIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 05/06/2006 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 05/06/2006 | 300.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 05/06/2006 | 300.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 05/06/2006 | 300.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 05/06/2006 | 300.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 05/06/2006 | 300.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 05/06/2006 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 05/06/2006 | 300.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 05/06/2006 | 300.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 05/06/2006 | 300.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 05/06/2006 | 300.00 | 00034289607420 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ES-COLAR E MATERIAL PARA COSTURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 05/06/2006 | 220.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COMO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES/CARENTES EM CARATER DE URGENCIA P/ TRATAMEN-TO DE SAUDE, NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2334,DURANTE O PERIODO DE 03/04 A 27/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 05/06/2006 | 164.50 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISI€ÇO DE BORRACHA SIN-TETICA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N.334/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 06/06/2006 | 300.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 06/06/2006 | 2100.00 | 00016241290487 | JOSE OSCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MOVEIS ESTANTES ABERAS E FECHADAS E MESAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL - CAPS I, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 06/06/2006 | 6500.00 | 06979556000158 | MAGNO EQUIPAMENTOS (KKR COM.EQUIP.LTDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSE UTENCÖLIOS PARA O CAPS I-CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 06/06/2006 | 200.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 06/06/2006 | 916.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 06/06/2006 | 400.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE DUAS MAQUI- NAS DE CALCULAR, MARCA GENERAL DE MODELO 2120PD, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SETOR DE CON-TABILIDADE DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 06/06/2006 | 4930.00 | 02447270000170 | MICRODATA - MOVEIS E INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MESAS PARA /PARA COMPUTADOR E CADEIRAS GIRATàRIAS, DESTI-NADAS A SALA DE AULA DE INFORMµTICA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÇO PAULO IINO DISTRITO DE ROMA, DA SECRETARIA DA EDUCA- €ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 06/06/2006 | 500.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEF DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO NOPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 07/06/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO (BOL-SA) AOS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAO /DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS C/GESTANT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 07/06/2006 | 1027.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE KITCAMISETA,MEIAS,MAMADEIRA,TOALHA CAPUZ,CONJ.PAGÇO,TANGAENXUTA E FRANDAS, DESTINADAS A ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM GESTANTES CARENTES /DESTE MUNICÖPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 07/06/2006 | 585.00 | 06217309000114 | MARIA DO CARMO DANTAS BEBIDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE REFRIGERANTEDESTINADOS AOS FESTEJOS DE COMEMORA€ÇO DO DIADAS MÇES DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 07/06/2006 | 100.00 | 00004130388401 | MARIA GORETE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR /FRANCISCO FALCAO, 71, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025895 | 07/06/2006 | 8870.64 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025909 | 07/06/2006 | 3340.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0025917 | 07/06/2006 | 9429.16 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0025941 | 08/06/2006 | 1785.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMÖLIA-PSF,/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 08/06/2006 | 1000.00 | 00014115182415 | VALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 13 E 27/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 08/06/2006 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, PLANTONISTA NA CLINICA DE FICIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS03,05,09,12,19 E 26/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 08/06/2006 | 2912.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO RADIOLOGISTA NO DIAGNOSTICO DE 224 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,22 E 2905/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 08/06/2006 | 1200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA T. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE PEDIATRA, NOS PLANTO ES DE 08 HORAS, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 08/06/2006 | 1000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA/MASTOLO- GIA NOS PLANTåES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO/CORDEIRO DE MELO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 08/06/2006 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA/MASTOLO- GIA NOS PLANTåES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO/CORDEIRO DE MELO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,22 E 29/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 08/06/2006 | 2100.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E CLINICO GERAL, NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRODE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS02,14,16,21,23,28 E 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 08/06/2006 | 2324.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGIA E GRATIFICACAO PELA EMIS -SAO DE 81 LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,22 E 29/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 08/06/2006 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DEMARTOLOGISTA, PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 E24/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 08/06/2006 | 1000.00 | 00021963096487 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 08/06/2006 | 1700.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRSTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA SASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 05,12,19,20 E26/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 08/06/2006 | 1408.06 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E S.I.A, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 08/06/2006 | 5600.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,04,08, 09,10,11,15,16,17,22,23,25,29,30 E 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 08/06/2006 | 1786.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ANESTESISTA NOS PLANTOES DE 08 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,18,22 E 29/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 08/06/2006 | 2651.58 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO CLINI-CO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA DA SECREARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 08/06/2006 | 4036.85 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E S.I.A, RELATIVO A PROCEDIMENTOSHOSPITALARES E AMBULATORIAIS, COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0027294 | 08/06/2006 | 523.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 08/06/2006 | 1796.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ANESTESISTA NOS PLANTOES DE 08 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,18,22 E 29/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0025933 | 08/06/2006 | 18289.97 | 04207359000195 | COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES CORDEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 19 (DEZENOVE) CASAS DO PSH DES-TE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO, MODALIDADE CONVITE N§ 051/2005 E CONTRATO N§ 0001/2006. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 08/06/2006 | 40.00 | 00002261106483 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA · SEDE DO IDEME PARA TRATAR DE /ASSUNTOS RELACIONADOS AO RECADASTRAMENTO DE /IMOVEIS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 09/06/2006 | 28676.66 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 09/06/2006 | 14789.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 09/06/2006 | 1850.89 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 09/06/2006 | 6532.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026123 | 09/06/2006 | 540.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÖCULO SANTANA DE PLACA MOP 9713 DA POLICIA MILITAR, NO PERÖODO DE03 A 26 DE MAIO DE 2006, COMFORME PROCESSO LICITATàRIO TOMADA DE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026131 | 09/06/2006 | 1358.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL O.DIESEL, DESTINADO AOS VEÖCULOS CA€AMBA MNY 9507,CA€AMBA MNY 9497 E ENCHEDEIRA CARTEPIL- LAM, PERTENCENTE AO DER,COMFORME CONVENIO FIRMADO EMTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO /DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026140 | 09/06/2006 | 405.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEÖCULO FORD KA MNT 0088 DA EMATER, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTREAS PARTES N§ 001/2006, E PROCESSO LICITATàRIOMODALIDADE TOMADA DE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0027308 | 09/06/2006 | 1581.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026191 | 09/06/2006 | 5305.15 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL, GA-SOLINA, OLEO PARA MOTOR, OLEO DE FREIO,E FIL-TRO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MNB 3946,/CAMINHAO KIR 4714, MOTO 4196,MND 8906,AMBULANCIA MOQ 2334,CAMINHONETA MNC 8726 E GOL HWA 6757, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO,REL.AO CONSUMO DO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00056023049400 | JOSE FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE GALPAO,NA COMERTURA EM TELHA BRAZILIT,PISO DE CIMENTO E CONSTRA€ÇO DE CAL€ADA EFOSSA NO PR�DIO SITUADO A RUA PAULO CLEMENTI-NO DO AMARAL, 83 NO QUAL FUNCIONARµ O CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL-CAPS I, CONFORME LEI /MUNICIPAL N§ 334/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 09/06/2006 | 180.00 | 00002944761480 | JOSE ROBERTO SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /CONDU€ÇO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE,PARTICIPANTES DE CURSO DO PROFORMAR, NO MUNICI- PIO DE GUARABIRA-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE 10,11 E 12/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 09/06/2006 | 400.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MUSICO SANFONEIRO EM ENSAIOS COM AS QUADRI- LHAS JUNINAS DO DISTRITO DO TABOLEIRO, SITIO SANTA VITORIA E RUA ASCENKDINO NEVES DESTE /MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 09/06/2006 | 900.00 | 04670050000137 | MAILSON D MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SALGADOS, DESTINADOS AO PALANQUE /OFICIAL, POR OCASIÇO DA ELIMINATORIA DO FESTIVAL DE FORRà "FORRà FEST" REALIZADO NESTE MU-CICÖPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 09/06/2006 | 410.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DA TAXA PROVISORIA COBRANDA/PARA REALIZA€ÇO DO FESTIVAL DE FORRà - FORRà FEST, REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2006 /NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 09/06/2006 | 1127.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRANSFORMA-DOR DESTINADO A FESTIVIDADE DO FESTIVAL DE /FORRà "FORRà FEST", REALIZADO NESTE MUNICÖPIONO DIA 10 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 09/06/2006 | 350.00 | 00006360873443 | ROBERTO RPDRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4/6 PARCELA, PELOS SERVI-COS NA APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINASIO O RAMALHAO, TOTALI-ZANDO UMA AREA DE 561 Mý, LOCALIZADA NA RUA /MONS. JOSE PEREIRA DINIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026271 | 09/06/2006 | 6312.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL,GASOLINA,OLEO PARA MOTOR, DESTINADOS AOS VEI-CULOS PATROL, CAMINHÇO DE PLACA MMT 0922,CAMINHAO KFY 7963,MOTO MMT0895 E MOTO KLP 6893, /LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADADE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 09/06/2006 | 1506.00 | 00079722920430 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 30 CAVALETES, PLACAS INDICATIVAS DE /SERVI€OS, FAIXAS PARA INAUGURA€åES, JUNTO A /SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 09/06/2006 | 1100.00 | 00001377203433 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 CARROS-DE-MÇO, MONTAGEM,PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO EM 02 PLACAS DE INDICA- €ÇO DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI- €OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 09/06/2006 | 1157.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRANSFORMA-DOR DESTINADO A FESTIVIDADE DO FESTIVAL DE /FORRà "FORRà FEST", REALIZADO NESTE MUNICÖPIONO DIA 10 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 09/06/2006 | 450.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS GRUPOS DE JORNALISTAE AGENTES DE VIAGENS PARA UM FAMTOUR A REALI-ZAR NO DIA 10 DE JUNHO DE 2006 NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027545 | 09/06/2006 | 13640.92 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E GASOLINA), FLUIDOS DE FREIOS, GRAXA E FILTROS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUSPLACAS MMT0762,MNZ8654,MMZ2398,MMX3152, ECO SPORT MMS9779,F-4000 KUR2496,KOMBI MOF1088, /UNO MILE MOR 2519,MOR2539,VINCULADOS A SEC.DAEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 09/06/2006 | 284.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO DE CAI-XA DE MUDANCAS E BALDER DE OLEO DESTINADOS /AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNM 1290, MMZ /2398 E MMT 0762, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026221 | 09/06/2006 | 13924.92 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVES DIESEL,GASOLINA, OLEI PARA MOTOR,FLUIDO DE /FREIO, FILTRO E GRAXA, DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS MMT0762,MNZ8654,MMZ2398,MMX3152, ECO /SPORT MMS9779,F-4000 KUR2496,KOMBI MOF1088, /UNO MILE MOR 2519,MOR2539,VINCULADOS A SEC.DAEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0026484 | 12/06/2006 | 2885.48 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTIVAS DESTIFNADAS A MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇO /DOS VEICULOS D-20 MNG 9535 E KOMBI MOF 1088, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0026492 | 12/06/2006 | 5913.63 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSI€ÇO E MANUTEN€ÇO DOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, MOF 1680,/MICRO ONIBUS DE PLACA MMX 3252, D-20 MNG 9535KOMBI MOF 1088 E ONIBUS DE PLACA MNM 1290 PERTENCESTES A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00004355626490 | ANTONIO BELO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM, ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE 03 PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS DE REFORMA E AM- PLIA€ÇO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 12/06/2006 | 200.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARAO TRANSPORTE DE AGUA DE STA.VITORIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÇO JU- DAS TADEU DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 12/06/2006 | 350.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SIRIO /MATA FRESCA, DA SECRETARIA EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 12/06/2006 | 900.00 | 00071335960406 | ANTONIO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARTE DOS SERVI€OS PRES-TADOS NA RECUPERA€ÇO DO PISO, PAREDES E TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE OLIVEIRA MAIANO SITIO MANITU DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 12/06/2006 | 200.00 | 00035730188404 | MANOEL MARTINS DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE 08 CRIAN€AS DA LOCALIDA-DE DO SITIO RIACÇO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO, POR /NÇO HAVER TRANSPORTE NAQUEL€A COMUNIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 12/06/2006 | 250.00 | 00006322425404 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO ONIBUSDE PLACA BQW 5486 DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PAULO II DO DISTRITO DE ROMAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONHECIMEN-TO ARTISTICO/CULTURAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0026565 | 12/06/2006 | 1280.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DE DOIS PRESTADORES DE SERVI€OS, CONTRATADOS PARA DESENHAR/EM MOSAICOS E AZULEIJOS NA ESCOLA MUNICIPAL /E.F. JOAO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA DESTE/MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 12/06/2006 | 626.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€ÇO NA MAQUINAS / DA SERRARIA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 12/06/2006 | 813.10 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADO A PINTURA DA PRA€A JURANDIR ROCHA DESTE MUNICÖPIO E MATERIAIS DESTINADOS A IRRIGA€ÇO DE CANTEIROS E JARDINS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 12/06/2006 | 577.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE FERRAMENTAS/ROLO,ESQUADRO,NIVEL,PONTEIRO,TALHADEIRA,PRUMOMATRO NATURAL,DESEMPENADEIRA,MARTELO DESTINA-DAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS/DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 12/06/2006 | 700.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0026646 | 12/06/2006 | 360.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, QUANDO /EM TRABALHO FORA DO HORµRIO NORMAL, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 12/06/2006 | 80.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A SUBEMA NOS DIAS 12 e 13 DE JUNHO DE /2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI- PAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 12/06/2006 | 80.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DI-VERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO ESTADIO MU-NICIPAL "O BEZERRÇO", JUNTO A SECRETARIA DE /CULTURA/TURISMO/DESP. DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0026590 | 12/06/2006 | 384.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES PARA OS INTEGRANTES DA /BANDA DE MéSICA DESTE MUNICÖPIO, POR OCASIAO/DE ENSAIOS E TOCADAS DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 12/06/2006 | 907.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERA€ÇO, MANUTEN- €ÇO E REPOSI€ÇO DOS PREDIOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, POLICLÖNICA E CARROODONTàLOGICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0026361 | 12/06/2006 | 711.61 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO AM-BULANCIA SAVEIRO MOQ 2334, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0026387 | 12/06/2006 | 3259.02 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNC 8726 E D-20 DE PLACA MNG 2905, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2334 PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 12/06/2006 | 1396.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MELHORA-MENTO E ADAPTA€ÇO DO IMOVEL SITUADO A RUA PAULO C. DO AMARAL, 83 DESTE MUNICÖPIO, PARA INSTALA€ÇO DO CENTRO DE ATUA€ÇO PSICOSOCIAL-CAPSI DESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 334/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0026409 | 12/06/2006 | 7568.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO- VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHODE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 0019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 12/06/2006 | 2190.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO L-300 DE PLACA MNR 9268, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI PARA TRATAMENTO ESPE-CIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS PLANTOES EXTRAS AMBULATORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 12/06/2006 | 2500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTA ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00035085843487 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA HWA 6757/PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0026450 | 12/06/2006 | 1438.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO- VIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHODE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N§ 0019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 12/06/2006 | 15.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELA PRESTACAO DE SER-VICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 12/06/2006 | 1492.00 | 00009449078491 | WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAREA DE IMAGINOLOGIA PELA EMISSAO DE 373 LAU-DOS DE RX DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2006 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 12/06/2006 | 107.46 | 11187606000102 | ASSOCIA€AO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO E FORNECIMENTO DE DOSIMETROS REALIZADO PELO LABORATORIO REGIONAL DO RECIFE-PE /DEN/UFPE, NA SALA DE RX DO HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 12/06/2006 | 80.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA E CABEDELO DESTINADAS A TRATAR /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS EMPRESAS MB AUTO PE€AS LTDA E PENEUCAR,NOSDIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0026310 | 12/06/2006 | 184.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS FUNCIONµRIOSDO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITA€ÇO DESTA /PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 12/06/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, DA INSFRAESTRUTURA TURISTICA E DESTE MUNICÖPIO E CONSTRU€ÇO DE DUAS /QUADRAS DESCOBERTAS, DURANTE O MES DE JUNHO /DE 2006, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO ENTREESTA PREFEITURA E A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VAMOS COMER | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE SOPA - SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 12/06/2006 | 726.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO SITUADO A RUA MONS. JOSE P. DINIZ NESTE MUNI-CIPIO, ONDE FUNCIONARµ O PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR - SOPÇO - DISTRIBUIDA A CRIAN€AS E GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 12/06/2006 | 181.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA- €ÇO DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 12/06/2006 | 350.00 | 00075305224420 | EDMILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, PRODUZIDA NOSETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 12/06/2006 | 350.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 12/06/2006 | 350.00 | 00006947325404 | GINALDO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACA DASRUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, PRODUZIDAS / NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 12/06/2006 | 350.00 | 00007876636462 | MARQUIEL SANTOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPESA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 12/06/2006 | 350.00 | 00013233181434 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE MUDAS DE FLORES TROPICAIS DESTINADASAS PRA€AS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DESERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE NO SETOR DE /PRODU€ÇO DE MUDAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 12/06/2006 | 350.00 | 00060614013704 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADELSO LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 12/06/2006 | 350.00 | 00063252635453 | JOSE ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 12/06/2006 | 276.00 | 35582873000134 | PLANTEC IND. DE PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE FLORES PARA DISTRIBUI€ÇO COM PRODUTORES DE FLORES NATURAIS /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 13/06/2006 | 100.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELO SERVI€O PRESTADO NA ASSISTÒNCIA AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTREA FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 13/06/2006 | 100.00 | 00004323111495 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELO SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AS / CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNIO FIRMADOENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PRE- FEITURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 13/06/2006 | 100.00 | 00026026934480 | MARCOS ANTONIO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELO SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AS / CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNIO FIRMADOENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PRE- FEITURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 13/06/2006 | 100.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELO SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AS / CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNIO FIRMADOENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PRE- FEITURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 13/06/2006 | 100.00 | 00035738924770 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELO SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AS / CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNIO FIRMADOENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PRE- FEITURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 13/06/2006 | 100.00 | 00018785004650 | MARIA MERCIA MARMOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELO SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AS / CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNIO FIRMADOENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PRE- FEITURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 13/06/2006 | 100.00 | 00067649513491 | MARCOS PERIASSU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELO SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AS / CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNIO FIRMADOENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PRE- FEITURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 13/06/2006 | 100.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELO SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTENCIA AS / CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNIO FIRMADOENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PRE- FEITURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 13/06/2006 | 100.00 | 00026030053833 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA ASCENDINO NEVES, 50, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 13/06/2006 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DDO CONVENIO N§ 0003/2006 FIRMANDO /ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ES-TRADAS E RODAGENS-DER DO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 13/06/2006 | 1.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 13/06/2006 | 500.00 | 00006916010460 | IVONALDO FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR.ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 13/06/2006 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 13/06/2006 | 966.57 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA DE FISIOTE-RAPIA E PSIQUIATRIA, DR. ELOY FARIAS, DA SEC.TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 13/06/2006 | 380.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PUBLICA, LOTADO NO BLOCO CI- RURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 13/06/2006 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 13/06/2006 | 360.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 586, DESTINADO A INS-TALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 13/06/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0026891 | 13/06/2006 | 4348.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA LABORATàRIO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, PARA O CONSUMO DO MES DE MAIO /E JUNHO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATà- RIO CONVITE N§ 0024/2005 E TERMO ADITIVO 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0027316 | 13/06/2006 | 600.45 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 13/06/2006 | 800.00 | 00002268243494 | EDUARDO ANTONIO LEAL MUNOZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5/6 PARCELA DOS SERV.PRESTADO NA APLICACAO DE MOSAICO NAS PAREDES IN-TERNAS E EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES "O RAMALHAO", TOTALIZANDO UMA AREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 13/06/2006 | 350.00 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADORS COMO AUXILIAR DA MARCENARIA NA SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 13/06/2006 | 220.00 | 00016590425850 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DO TABULEIRO AO ASSENTAMENTO SANTA /VITàRIA E SÖTIO SÇO DOMINGOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 14/06/2006 | 124.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISI€ÇO DE UMA TRENA DESTINADA AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0026964 | 14/06/2006 | 925.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FIGADO BOVI-NO, FRANGO E CARNE BOVINA MOIDA , DESTINADA A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM AS CHECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA, DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 14/06/2006 | 360.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE S/OSSOBOVINO, FRANGO E CARNE MOIDA, DESTINADAS AO /CURSO DE CAPACITA€ÇO DOS PROFESSORES DA REMU-NICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 01 E 02/ 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0026956 | 14/06/2006 | 1215.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE MOIDA FIGADO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A ALIMEN-TA€ÇO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE /DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0027146 | 15/06/2006 | 3140.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, FIGADO BOVINO E FRANGO, DESTINADO /AO REFEITàRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, /CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 29/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0026981 | 15/06/2006 | 930.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FIGADO BOVI-NO, FRANGO E CARNE BOVINA MOIDA , DESTINADA A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTA A /CHECHE TIA GLAUCE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 16/06/2006 | 3070.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU€ÇO DE SALDO EXIS- TENTE NA CONTA DE N§ 25005-8, DO CONVENIO /TRASNPORTE ESCOLAR DE N§ 081/2005 FIRMADO EN-TRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 16/06/2006 | 445.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MMS 9779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 16/06/2006 | 19848.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A VENCIMENTO DOS PROFESSO- RES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 1.518,28 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0027286 | 16/06/2006 | 1107.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0028541 | 16/06/2006 | 1107.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 16/06/2006 | 318.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM IM-PRESSOES, ENCADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS E PLAN- TAS DESTINADAS A ATUALIZA€ÇO DE PROJETOS JUN-TO A CEF, PARA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 16/06/2006 | 60.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEBIDA PARA SEDESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16/06/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNDA€ÇO NACIONAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0027014 | 16/06/2006 | 2000.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIO-NETE HILUX 4CD SR5/DE PLACA KIR 4714, OBJETI-VANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 16/06/2006 | 56.30 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRETE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE COSTURA PARA CONFEC€ÇO DE VESTIDOS,DESTINADOSA OFICINA DE DAN€A DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇODO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 16/06/2006 | 15.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0027057 | 19/06/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 19/06/2006 | 600.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€ÇO DE DOZE SAIAS DE ARMA€ÇO, DESTINADA AS CRIAN€AS DO GRUPO DEDAN€A DA OFICINA DE DAN€A DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 19/06/2006 | 560.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB,PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF VIII E SAUDE BU- CAL,P/ A COMUNIDADE DE CAJAZEIRASES, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03,04,05,08,09,10,22,23,24,25,26,27,29,30 E 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 19/06/2006 | 1317.34 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE DE EVENTOS DESTA PREFEITURA, PARA REALIZACAO DE FESTIVI-DADES E HOMENAGENS PROMOVIDAS PELA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0027103 | 19/06/2006 | 1037.40 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO- GRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA /DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO,COMFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 33/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0027278 | 19/06/2006 | 21715.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO- GRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA /DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO,COMFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 33/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0027081 | 19/06/2006 | 2854.20 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME LICITA€ÇO.CONVITE DE N§ 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/06/2006 | 5129.70 | 00017626790430 | JOSEFA DALVA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A ACOES JUDICIAIS MOVIDAS CONTRA ESTA PREFEITURA, POR SERVIDORA /VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PRECATORION§ 888.2004.002862-2/0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 20/06/2006 | 200.00 | 00020542992434 | MANOEL PEDRO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MI-NISTRA€ÇO DE CURSO ARTESANAL EM MADEIRA E CA-BA€O, PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/06/2006 | 900.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE NO/TRAJETO SITIO JARACATIA AO TABULEIRO, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMO 2316, REFERENTE AO /PERIODO DE 01 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0027421 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA KUR 2496, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006, CONFORME CONVITE N§ 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 20/06/2006 | 507.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.A FATURA DO MESES DEFEVEREIRO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 20/06/2006 | 1125.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM AS CHE- CHES MUNICIPAL TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA/DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 20/06/2006 | 873.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICO, DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, QUE ATENDE AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. PBT SOS - 8,73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0028819 | 20/06/2006 | 1024.11 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSI€ÇO E MANUTEN€ÇO DO/VEICULO D-20 DE PLACA MNG 9535 VINCULADO NA /SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 20/06/2006 | 2400.00 | 05218264000130 | SILVA & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 12 (DOZE) SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A REALIZACAO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO/2006 DESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 22, 23 E 24/06/2006, ATRAVES DO CONVENIOPBTUR SAO JOAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 20/06/2006 | 6000.00 | 00397478000105 | A€O FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PAVILHAO EMESTRUTURA METALICA MEDINDO 10m DE FRENTE E 24m DE FUNDOS, DESTINADOS A REALIZADOS DOS FES-TEJOS DE SAO JOAO/2006 NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 22, 23 E 24/06/2006, ATRAVES DO CONV.SAOJOAO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 20/06/2006 | 7000.00 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE /NA CRIACAO, LAYOUT E ARTE FINAL DE FOLDER INSTITUCIONAL, CARTAZ, OUTDOOR, FAIXAS E BANNER.E PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS PARA UTLIZACAO DEFOLDER, PARA DIVULGACAO DO MAIOR SAO JOAO PE DE SERRA DO MUNDO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONV.PBTUR SAO JOAO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 20/06/2006 | 1500.00 | 05008442000106 | MARCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DE 1 STAND DO MUNICIPIO DE BANA -NEIRAS NO EVENTO "1§ SALAO DE TURISMO PARAIBAPRA VIAGEM" REALIZADO NOS DIAS 21 A 23/04/06,NO ESPA€O CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 20/06/2006 | 120.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO CACAMBA MNY 9507, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITU-RA DE N.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 20/06/2006 | 120.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAM-CAMBA MNY 9507, NA RECUPERACAO E MANUTENCAO /DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA DE N.003/2006, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 20/06/2006 | 480.00 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 12(DOZE) DIARIAS COMO OPERADOR DA ENCHEDEIRA NARECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITURA N.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 20/06/2006 | 801.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 20/06/2006 | 1868.50 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS SANTA TEREZINHA, ASCENDINO NEVES, CONEGO CRISTOVÇO, CEL.ANTONIO PESSOA, ALCIDES BEZERRA EGALERIA DA RUA PEDRO DE ALMEIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 20/06/2006 | 832.50 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CIMENTO DES-TINADO AOS SERVI€OS DE MELHORAMENTO DO IMàVELSITUADO · RUA PAULO C. DO AMARAL, 83, NESTA /CIDADE, PARA A INSTALA€ÇO DO CENTRO DE ATEN-€ÇO PSICOSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 334/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 20/06/2006 | 90.00 | 00053746902487 | ANTENOR DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOA SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/06/2006 | 832.50 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CIMENTO DES-TINADO AOS SERVI€OS DE MELHORAMENTO DO IMàVELSITUADO · RUA PAULO C. DO AMARAL, 83, NESTA /CIDADE, PARA A INSTALA€ÇO DO CENTRO DE ATEN-€ÇO PSICOSOCIAL-CAPS I, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 334/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORASSEMANAIS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. INSS - 86,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/06/2006 | 950.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DOS RAMAIS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/06/2006 | 1110.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES DESTINADOS AO REFEITORIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 OBJETIVANDO A DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA COM CRIAN€AS E IDOSOSNO TURNO TARDE, NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA, SALTO DO BODE, TABULEIRO E JATOBA PELO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. /MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 OBJETIVANDO A DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA COM CRIAN€AS E IDOSOSNO TURNO MANHÇ, NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA, SALTO DO BODE, TABULEIRO E JATOBA PELO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. /MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 20/06/2006 | 186.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 20/06/2006 | 600.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 20/06/2006 | 50.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EL�TRICA E µGUA /ATRASADA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA- RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/06/2006 | 724.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO CONSUMO DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 20/06/2006 | 1945.93 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 20/06/2006 | 6868.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/06/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVO DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI- PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/06/2006 | 4447.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAL DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 20/06/2006 | 550.00 | 00017420002827 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SO-NORIZA€ÇO NO DIA 10 DE MAIO DE 2006, PARA A SAPRESENTA€ÇO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 20/06/2006 | 500.00 | 00056022964415 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUB- VENCIONAR UM CURSO DE PàS-GRADUACAO EM ZOOTECNIA (MESTRADO EM PRODUCAO ANIMAL), MINISTRADONA CIDADE DE SÇO JOAO DO CARIRI - PB, NA/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME O PARECER JURIDICO PJ-65/2005, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 21/06/2006 | 280.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/05 E 01,02, 06,07 E 08/06/2006, CONF.LEI MUNICIPAL DE N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 21/06/2006 | 828.35 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVELDESTINAADOS A CANTINA DA SEDE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 21/06/2006 | 303.00 | 00028170210453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 21/06/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 21/06/2006 | 87.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO F.ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 21/06/2006 | 0.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - I T R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 21/06/2006 | 623.35 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES PARA A EQUIPE DE MULTIRAO, QUE ESTAO CONSTRU-INDO AS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA NES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JU -NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 21/06/2006 | 127.70 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTEE MATERIAIS DESCARTAVEL DESTINADOS AOS FESTE-JOS JUNINOS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 21/06/2006 | 630.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO ME-DICINAL GASOSO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REL.AOCONSUMO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADOS AINSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE MUROS DE ARRIMOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0030180 | 21/06/2006 | 45684.95 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NADRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAESTRADA DO CRUZEIRO DE ROMA E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 296/2005 EPROC. LICITATORIO 006/2005 E ADITIVO DE N.03/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 21/06/2006 | 400.00 | 00004092102429 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE MELHORASE REFORMA DO GALPAO DESTINADO A INSTALACAO DOCENTRO DE PRODUCAO DE PRE-MOLDADOS PARA ATEN-DER OS SERVICOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICI-LIAR DO DISTRITO DE ROMA D/MUNICIPIO, CONF. LEI N.340/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 21/06/2006 | 500.00 | 00003993636457 | FRANCISCO ADRIANO FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MELHORAS E RECUPERA-CAO DO GALPAO DESTINADO A INSTALACAO DO CEN -TRO DE PRODUCAO DE PRE-MOLDADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR DO DISTRITO DE ROMA D/MUNICIPIO, CONF. LEI N.340/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 21/06/2006 | 500.00 | 00058237976487 | JOSE ROBERTO FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MELHORAS E RECUPERA-CAO DO GALPAO DESTINADO A INSTALACAO DO CEN -TRO DE PRODUCAO DE PRE-MOLDADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR DO DISTRITO DE ROMA D/MUNICIPIO, CONF. LEI N.340/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 21/06/2006 | 4000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA /BANDA FORROZÇO EXPLOSÇO NORDESTINA, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DO SÇO JOÇO/2006 REALIZADOS EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 21/06/2006 | 120.00 | 00003894784407 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 (ONZE) CAMISAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 21/06/2006 | 4000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAAPRESENTACAO DE 08 (OITO) TRIO DE FORRO PE DESERRA PARA APRESENTAR EM DIVERSOS PONTOS DESTA CIDADE, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DO SAOJOAO/2006, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0027618 | 21/06/2006 | 24000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA MED. 12m X 10m E LOCA€ÇO DE SO-NORIZACAO E ILUMINA€ÇO DESTINADOS AOS FESTE -JOS DO SAO JOAO/2006, NOS DIAS 22,23 E 24/06/2006, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.040/2006 E CONV.PBTUR SAO JOAO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0027626 | 21/06/2006 | 67000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DAS BANDAS COLLO DE MENINA, ELIANE E BANDA E CLÇ BRASIL, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO/2006, NOS DIAS 22,23 E 24/06/200.CONF.PROCESSO INEXIBILIDADE DE N.005/2006 ECONV.PBTUR SAO JOAO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 21/06/2006 | 933.33 | 00013918400468 | HILTON GOUVEA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DOSERVIDOS HILTON GOUVEA DE ARAUJO,LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA/TURISMO/DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N.035/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 21/06/2006 | 250.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A REFEICOES DESTINADAS AOJANTAR OFERECIDO AOS JIPEIROS QUE PARTICIPA -RAM DA CORRIDA DE JEEP, REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 21/06/2006 | 2631.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TRANSFORMA-DOR E LIGACOES PROVISSORIA PARA O PALCO DASFESTIVIDADES DO SAO JOAO 2006 DESTE MUNICÖPIONOS DIAS 22,23 E 24/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 21/06/2006 | 192.80 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE DESCARTAVEL, DESTI- NADOS AO LANCHES SERVIDO A EQUIPE DE ORNAMEN-TACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/06 POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS N/MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 21/06/2006 | 238.16 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A.SUPERMERC.DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO CAMARIM DA CANTORA ELBA RAMALHO E DEMAIS BANDAS MUSICAIS QUE SEAPRESENTARÇO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 21/06/2006 | 501.85 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA ABERTURA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCCAO REALIZADO NO DIA 05/05/06 EDA CAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADO NOS /DIAS 01 E 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0027693 | 21/06/2006 | 60000.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDA-TICOS DE 1§ E 2§ SEGUIMENTOS, DESTINADOS AOSALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE N.0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 21/06/2006 | 34.80 | 08727620000139 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS EVASSOURAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO UMARI, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 22/06/2006 | 240.00 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCON -TROS JUNTO A UNDIME E TRATAR DE ASSUNTOS DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13/03, 06/05, 06 E 08/06/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0028096 | 22/06/2006 | 2470.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE DE N.012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 22/06/2006 | 160.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULOS PALIODE PLACA KHI 5395, PARA TRANSPORTAR A SEC. DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABI-RA NO DIA 11/05/2006 E EQUIPE DE SUPERVISÇO /DA SEC. DE EDUCA€ÇO AS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE ROMA, VILA MAIA E TABULEIRO NO DIA 12/05/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 22/06/2006 | 398.00 | 00004527843443 | MARIANO DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFECIOES, LANCHES E RE -FRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS, PROFESSO-RES, DIRETORES E CONVIDADOS POR OCASIAO DAINAUGURACAO DAS NOVAS INSTALA€åES DA ESCOLA /JOAO PAULO II, LOCALIZADA DO DISTRITO DE ROMADESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/06/206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 22/06/2006 | 200.00 | 00035730188404 | MANOEL MARTINS DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE 08 CRIAN€AS DA LOCALIDA-DE DO SITIO RIACÇO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO, POR /NÇO HAVER TRANSPORTE NAQUELA COMUNIDADE, DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028134 | 22/06/2006 | 3000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO TABU-LEIRO/PORTEIRAS/CHA DO LINDOLFO TURNO MANHA ECABOCLO/JACATIA/TABULEIRO/CHA DE LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMO 2316, NO PERIODO DE 06/05 E 06/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0028142 | 22/06/2006 | 2243.98 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM A CRECHE TIA GLAUCE E DONZINHABEZERRA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 22/06/2006 | 248.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 62(SESSENTA E DOIS) CORTE DE CABELOS DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028169 | 22/06/2006 | 1725.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRAO/GOIAMUNDUBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO VEICULO DE PLACA KSO 6937,NO PERIODO DE 23/04 A05/05/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITACAO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028177 | 22/06/2006 | 1450.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,NO PERIODO DE 23/04 A 05/05/06CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028185 | 22/06/2006 | 1300.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO/ESTRADA/JATOBµ/BANANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO ONIBUS PLACA MYH 0775,NO PERIODO DE 06 A 22/05/2006, CONFORME PROCESSO DIS-PENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028193 | 22/06/2006 | 1300.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA,ROMA, JATOBA, BANANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDENO VAICULO ONIBUS DE PLACA HVS 3360, NO PERIODO DE 06 A 22/05/2006, CONFORME PROCESSO DIS-PENSA LICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028207 | 22/06/2006 | 1725.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS NO TURNO MANHA, NO VEICULO DEPLACA MNS3800, NO PERIDO DE 23/04 A 05/05/06,CONF.PROCESSO LICITATORIO DISPENSA N§ 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 22/06/2006 | 600.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CAJAZEIRAS/BEL�M TURNO MANHÇ, NO /VEICULO OPALA DE PLACA JTB 4756, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028223 | 22/06/2006 | 610.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA, TURNO MANHA E TARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ABX 6393, NO PERIODO DE 23/04 A 05/05/2006CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 22/06/2006 | 12504.84 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DEJOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 22/06/2006 | 2513.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 22/06/2006 | 92863.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEJUNHO DE 2006. INSS - 5.884,10 SINTEC - 264,93 CEF - 1.755,88 BC - 350,00 V.GAS - 128,00 BB - 383,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 22/06/2006 | 1080.00 | 00029515181453 | MARIA DA LUZ SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZA€ÇO DE TRANSPORTEAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DESLOCAMENTO A SEDE DESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL, CONFORME DECRETO N§ 025/2005, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 22/06/2006 | 1589.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 22/06/2006 | 59112.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. CAPEM - 5.607,51 CEF - 1.384,96 SINTEC - 12,36 BC - 40,00 V. GAS - 279,66 CONSIG.BB - 671,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 22/06/2006 | 2070.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAMENTO DA SEDEDO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, CONFORME DECRE-TO N§ 0025/2005, REFERNETE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 22/06/2006 | 1526.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 22/06/2006 | 46173.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. CAPEM - 4.241,27 PA - 173,12 CEF - 920,36 BC - 5,00 V.GAS - 480,00 CONSIG.BB - 514,96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 22/06/2006 | 150.00 | 00004215099455 | ALCIDES ANDRADE DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CONCE-DIDA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DECRETO N.025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 22/06/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAL.FAMILIA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUC€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 22/06/2006 | 9876.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 613,55 SINTEC - 19,50 CEF - 466,86 V.GAS - 128,00 CONSIG.BB - 276,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 22/06/2006 | 30.00 | 00093028938472 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIOPARA ZONA RURAL, CONFORME DECRETO N§ 025/2005REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028673 | 22/06/2006 | 375.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO DE PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PE- RIODO DE 23/04 A 05/05/2006 CONFORME PROCESSOLICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028681 | 22/06/2006 | 900.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA (MEIO TRAJETO) TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVS 3360, NO PERIODO DE 06 A 22/05/2006, CONFORME PROCESSO DISPEN-SA LICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028690 | 22/06/2006 | 1175.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PERIODO DE 23/04 A05/05/2006, PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028703 | 22/06/2006 | 350.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,NO PERIODO DE 23/04 A 05/05/06CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N.00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028711 | 22/06/2006 | 700.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS NO TURNO TARDE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, NO PERIODO DE 23/04 A 05/05/2006, CONFORME PROCESSO DISPEN-SA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028720 | 22/06/2006 | 500.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, REFERENTE AO PERIODO DE 23/04A 05/05/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028738 | 22/06/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOD E VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO/TURNO /TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 23/04 A 05/05/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028746 | 22/06/2006 | 2000.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOC€AÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/OITICICA/ALAGAMAR/BELEM/ROMA NO T.TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXI 6133,NO PERIDO DE 23/04 A 05/05/2006, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028754 | 22/06/2006 | 700.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/BANANEIRAS, NO TURNO MANAHA, NO VEICULO DE PLACA CHQ 3898, NO PERIODO DE 23/04 A05/05/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028762 | 22/06/2006 | 2900.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO OITICICA/ QUEIMADAS/ALAGAMAR/GAMBAR/MOURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA TURNO TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV 3509, NO PERIODO DE 23/04 A 05/05/2006PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028797 | 22/06/2006 | 1140.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA, NO TURNO NOITE,NO VEICULO DE PLACA, KJD 0471, REFERETE AO PE- RIODO DE 23/04 A 05/06/2006, CONFORME PROC. LICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0028801 | 22/06/2006 | 1140.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA, NO TURNO NOITE,NO VEICULO DE PLACA, KJD 0471, REFERETE AO PE- RIODO DE 06 A 22/05/2006, CONFORME PROC. LICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 22/06/2006 | 301.05 | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO CAMARIM DA CANTORA ELBA RAMALHO E DEMAIS BANDAS MUSICAIS QUE SEAPRESENTARÇO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 22/06/2006 | 101.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DECULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 22/06/2006 | 6861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2006. INSS - 486,20 BC - 55,00 VALE GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 22/06/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 22/06/2006 | 6020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. CAPEM - 574,20 P.A. - 145,00 CEF - 280,11 V.GAS - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 22/06/2006 | 2583.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 22/06/2006 | 38690.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 2.827,97 CEF - 789,38 BC - 60,00 V.GAS - 1.792,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 22/06/2006 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 22/06/2006 | 9554.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 593,67 CEF - 519,80 BC - 75,00 V.GAS - 224,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 22/06/2006 | 300.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NA FUN€ÇO/DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DESAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ATEN -CAO BASICA NA SES-PB, NOS DIAS 03,05,09,10,1115,17,18,20,23 E 31/05/2006,CONF.LEI N.106/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 22/06/2006 | 2205.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO SANTANA CL DE PLACA MOA 7610/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 22/06/2006 | 415.50 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE 290 (DUZENTOS E NOVENTA) PECAS DE LENCOEIS GRANDE ESTAMPADO, LISO, FRONHAS, CAPOTEVERDE E TOALHAS DE BANHO PARA PEDIATRIA,CLINICA CIRURGICA E CLINA MEDICA DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 22/06/2006 | 153.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 22/06/2006 | 204.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTE PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 22/06/2006 | 21445.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE JUNHO DE 2006. CAPEM -616,00 INSS - 647,61 ISS - 360,00 CEF - 786,52 IRRF - 1.379,09 V.GAS - 64,00BC - 35,00 BB - 76,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 22/06/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 22/06/2006 | 4439.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 309,65 CEF - 293,86 BC - 15,00 V.GAS- 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 22/06/2006 | 4004.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JUNHO DE 2006. DESCONTO BC: 55,00 INSS - 299,83 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 22/06/2006 | 1139.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 22/06/2006 | 22813.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 1.614,31 BC - 230,50 V. GAS - 608,00 P.A. - 104,65 CEF - 66,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 22/06/2006 | 200.00 | 00006694155450 | DAVIEL ACACIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO DI-GITADOR NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 22/06/2006 | 200.00 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO DI-GITADOR NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 22/06/2006 | 200.00 | 00002107933413 | GLEDISON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO DI-GITADOR NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 22/06/2006 | 500.00 | 00001515332616 | ROCHELLY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO DI-GITADOR NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 20/02A 15/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 22/06/2006 | 400.00 | 00005157283490 | MANASS�S DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO DI-GITADOR NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 15/03A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 22/06/2006 | 300.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 22/06/2006 | 300.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 22/06/2006 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 22/06/2006 | 300.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 22/06/2006 | 300.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 22/06/2006 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 22/06/2006 | 300.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 22/06/2006 | 300.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 22/06/2006 | 300.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 22/06/2006 | 300.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 22/06/2006 | 300.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 22/06/2006 | 300.00 | 00000753011484 | QUESSIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 22/06/2006 | 300.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELO REGIONAL DO FORRO PARA ACOMPANHAMENTO DA QUA-DRILHA E DO GRUPO FOLCLORICO NOS FESTEJOS JU-NINOS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 22/06/2006 | 420.00 | 00084091495400 | REGINALDO BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANCA E QUADRILHA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-OETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 22/06/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 22/06/2006 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO DE2006. INSS - 462,56 BC - 65,00 V.GAS - 128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 22/06/2006 | 187.20 | 00016115066468 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) HO -RAS EXTRAS TRABALHADAS, NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 22/06/2006 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ORCAM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 22/06/2006 | 6551.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ORCAME FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 412,47 CEF - 534,44 BC - 45,00 E.CONSIG.BB- 51,08 V.GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 22/06/2006 | 7000.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DA SRA.PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. IRRF- 1.422,42 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 22/06/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE /JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 22/06/2006 | 10031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, REL AO MES DE JUNHODE 2006. INSS: 687,49 CEF: 66,33 BC: 75,00 VALE GAS: 192,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 22/06/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE JUNHO DE 2006. INSS: 122,40 CEF: 73,01 BC: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 22/06/2006 | 60.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A /Sra.MARIA DE LOURDES MORENO QUINTAS (CONTADO-RA) E ELMAR INFORMµTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 22/06/2006 | 700.00 | 00048473090497 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DE POLICIAIS MILITARES PARA REFOR€O DO EFETIVO NESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS NO PERIODO DE 22 A 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 22/06/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE /JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 22/06/2006 | 7536.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. CAPEM - 187,00 INSS - 304,16 CEF - 55,55 BC - 55,00 VALE GAS - 160,00 PA. 141,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 22/06/2006 | 1615.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORADA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES - CAPEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. INSS - 91,80 CEF - 236,52 BC -10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 22/06/2006 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 22/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 22/06/2006 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 453,99 BC - 50,00 V.GAS - 96,00 CEF - 243,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 23/06/2006 | 120.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SUDEMA,NOS DIAS 03 E 04/05/06CONFORME LEI N§ 106/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 23/06/2006 | 350.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DA SOCIAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E AQUELA INSTITUI-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 23/06/2006 | 300.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN.106/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 23/06/2006 | 10022.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPESDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2006. INSS - 813,56 CEF - 308,06 BC - 5,00 ISS - 176,00 IRRF - 446,91 V. GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 23/06/2006 | 76200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 4.995,18 CEF - 1.528,35 BC - 65,00 V.GAS - 96,00 IRRF - 9.912,54 ISS - 2.520,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 23/06/2006 | 24006.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2006. INSS - 1.365,27 CEF - 1.588,43 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 23/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. INSS - 53,54 BC - 10,00 V.GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 23/06/2006 | 1245.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGA€åES PROVISORIAS PARAAS FESTIVIDADES DO SÇO JOÇO REALIZADAS NESTA CIDADE COMPREENDENDO O PERIODO DE 24 A 26/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 26/06/2006 | 2300.00 | 00000765190400 | ALCIOLY DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DOS VEICULOS DE PLACAS KSK 4142 E KSS 2489, UTILIZADOS COMO /"TREM DA ALEGRIA" PARA O TRANSPORTE DE TURIS-TAS DURANTE O PERIODO DE 22 A 24/06/2006, SERVINDO DE ATRATIVO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 26/06/2006 | 640.00 | 00002424551405 | WILLIAN CARLOS DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUA-DO A RUA DR. DIONISIO MAIA, 160, NESTA CIDADEDESTINADAS AO PONTO DE APOIO DAS EQUIPES DE /JORNALISMO E RADIALISMO DAS CIDADES DE GUARA-BIRA, CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA, NO PERIO-DO DE 22 A 24/06/2006, POR OCASIAO DA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 26/06/2006 | 570.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTI-NADOS A CONFEC€ÇO DA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTE-JOS JUNINOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 26/06/2006 | 90.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MYA 8607 PARA O TENSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0027898 | 26/06/2006 | 6940.45 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS /QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 27/06/2006 | 7950.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMANETO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SHORTES E /CAMISETAS DESTINADAS AO FADAMENTO DAS CRIAN-€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 27/06/2006 | 90.00 | 00007284067489 | KESSIO SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISI€ÇO DE PE€ASDESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. CONFORME LEI N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 27/06/2006 | 80.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 27/06/2006 | 1300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 27/06/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 27/06/2006 | 300.00 | 00008133709490 | EMANUEL DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SO-NORIZA€ÇO DO EVENTO "CLUBE DO FEIJÇO AMIGO",/REALIZADO NO DIA 10/06/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 27/06/2006 | 1410.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /SEGURAN€A AOS PARTICIPANTES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PERIODO DE 22 A 24/06/2006,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 27/06/2006 | 140.00 | 00006569057430 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE ARAMEFARPADO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UMA CERCA, EM PROPRIEDADE DE PEQUENA AGRICULTORA DESTE /MUNICIPIO. CONFORME LEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 27/06/2006 | 140.00 | 00062268988449 | MANUEL FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE ARAMEFARPADO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UMA CERCA, EM PROPRIEDADE DE PEQUENA AGRICULTORA DESTE /MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | AQUISI€ÇO DE PATRULHA MECANIZADA C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030198 | 28/06/2006 | 157070.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PATRULHAMECANIZADA COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE N.186175-222/2005/MAMA E TOMADA DE PRECO N.0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 28/06/2006 | 430.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO -FRANCISCO E.S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE FOGOS DE AR-TIFICIOS DESTINADOS A APRESENTA€ÇO DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE DURANTE O PERIODO DE 22 A 24DE JUNHO DE 2006 ABRILHANTARAM OS FESTEJOS DESÇO JOÇO, REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 28/06/2006 | 200.00 | 00052079252453 | COSMO BEVENUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€ÇO DO TORNEIO DE FUTEBOL, NO DISTRITO DE /ROMA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 28/06/2006 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 28/06/2006 | 1125.00 | 00009854827453 | MARIA EVANILDA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦(QUARTA)PARCELA DOS VENCIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 28/06/2006 | 15.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 28/06/2006 | 40.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR /MATERIAL NECESSARIO PARA A EMISSÇO DE CARTEI-RA DE TRABALHO, NO DIA 28/06/2005. CONFORME /DISPOSITIO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 28/06/2006 | 300.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM IN-FORMATIVOS E NOTAS DE NOTICIAS DESTE MUNICI- PIO, EM JORNAL "FOLHA DO BREJO" NA EDI€ÇO DO MES DE JUNHO DE 2006, ANO 1 - N§5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 28/06/2006 | 70.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUS-TO BEZERRA, DESTINADA A MORADIA DO SR. EDUAR-DO FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 28/06/2006 | 80.67 | 00001955726450 | MARIA DAS NEVES SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE PARA QUITA€ÇO DE FATURADE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 0198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 28/06/2006 | 150.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE PARA FAZER FACE A DESPESAS NO CONSERTO DE UM TRANSFORMADOR ELETRICO,QUE ASSISTE A COMUNIDADE DO SITIO MIJONIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 128/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 28/06/2006 | 150.00 | 00004914994429 | CLAUDIO JOSE TREVAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITA€ÇO DE03 (TRES) MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DE RESI-DENCIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE, RESIDENTE NO SITIO CUMATI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 28/06/2006 | 95.00 | 00067542611453 | MARIA DE LOURDES REINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE PARA QUITA€ÇO DE PARCE-LA DA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) àCULOS, EM ATRASO,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N.1982001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 28/06/2006 | 8.98 | 00007748513414 | MARIA DAS GRACAS TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE PARA QUITA€ÇO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE. CONFORME LEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 28/06/2006 | 470.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO, TESTE E REPAROS EM EXTINTORES DE /PREVEN€ÇO DE INCENDIO PERTENCENTES AO HOSPI-TAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 28/06/2006 | 1781.00 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO, REFORMA E CONFEC€ÇO DE MOVEIS PERTENCENTES AOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 28/06/2006 | 446.00 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NA-TURA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 28/06/2006 | 400.00 | 00018198384472 | MARIA DAS GRACAS P.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE EDESINFETANTES DESTINADOS A HIGIENIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,IIIII,IV,V,VI,VII E VIII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 29/06/2006 | 180.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /PALIO DE PLACA MMY 8223, PARA TRANSPORTAR DOADORES DE SANGUE PARA COLETA NO HEMOCENTRO DA CIDADE DE GUARABIRA, OBJETIVANDO A TRANSFUSAOEM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DR.CLOVISBEZERRA, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 26 E 27/062006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 29/06/2006 | 3197.42 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 29/06/2006 | 1207.99 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPI0,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 29/06/2006 | 60.00 | 00001510189440 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS C/ ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO NA RUA FELINTO ROCHA S/N, NESTE MUNI-CICIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 29/06/2006 | 80.00 | 00069096821491 | NEUZA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.SEVERINO PESSOA GUIMARAES S/N NOCONJUNTO HOMERO ARAUJO NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 29/06/2006 | 140.00 | 00017316493801 | JOSE CARLOS MIGUEL ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE PARA AQUISI€ÇO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO E 03 (TRES) METROS /DE MA€AME DESTINADOS AO REBOCO DE MORADIA DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 29/06/2006 | 80.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA POR ESTA EDILIDADE PARA QUITA€ÇO DE ALU-GUEL EM ATRASO, DE MORADIA DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF.LEI N. 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 29/06/2006 | 450.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /PALIO DE PLACA MMY 8223, PARA CONDUZIR O SE-CRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA A SERVI€O DE SUA FUN€ÇO A CIDADE DE JOÇO PESSOANOS DIAS 08,13 E 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 29/06/2006 | 80.00 | 00011044373415 | JOAO VENANCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SER-VIDORE DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO 2§ SEMINARIO DE FLORICULTURA, RELAIZADO NO CEN-TRO DE CIENCIAS AGRARIAS, EM AREIA-PB, DURAN-TE OS DIAS 31/06 E 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 29/06/2006 | 450.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /PALIO DE PLACA MMY 8223, PARA O TRANSPORTE DOCHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA A SERVI€O DE SUAFUN€ÇO, NOS DIAS 05,16 E 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 29/06/2006 | 450.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNG 7823, PARA TRANSPORTE DO SE-CRETARIO DE OR€AMENTO E FINAN€AS PARA CIDADE DE JOÇO PESSOA A SERVI€O EXCLUSIVO DE SUAS / FUN€åES NOS DIAS 25/05, 02 E 06/06/2006, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 29/06/2006 | 250.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /PALIO DE PLACA MMY 8223, PARA CONDUZIR O SE-CRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS AS CIDADES /DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09/06/2006 E A JOÇOPESSOA NO DIA 13/06/2006, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 29/06/2006 | 3605.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS, RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM PREDIO SITUADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, CENTRO BANANEIRAS-PB, PARA INSTALA€ÇO DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPALDEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 29/06/2006 | 240.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /PALIO DE PLACA MMY 8223 A DISPOSI€ÇO DA EQUI-PE DE SUPERVISÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA INSPE€ÇO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 29/06/2006 | 250.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNG 7823, PARA TRANSPORTAR A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NOS DISTRI-TOS DE TABULEIRO,VILA MAIA E ROMA, E PARA OS SITIOS OLHO D AGUA,JARACATIA,CABOCLO,GAMELAS,S.DOMINGOS E UMARI.NOS DIAS 25 E 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 29/06/2006 | 240.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /PALIO DE PLACA MMY 8223 PARA FICAR A DISPOSI-€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES NOS DIAS 11 E 12/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0030058 | 29/06/2006 | 5100.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS CLÇ BRASIL, COLO DE MENINA, ELIANE, BEM COMO O PESSOAL DE MONTAGEM DO PALCO, SOM, PAVILHÇO E CAMAROTE DURANTE AS /FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 29/06/2006 | 300.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /PALIO DE PLACA MMY 8223, PARA CONDUZIR O SE-CRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS PUBLICOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ADMINISTRA€ÇO, NOS DIAS 2505, 04 E 06/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00031300928468 | GERALDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCEL.DOS VENCIMENTOS A QUE FIZARAM JUS EM VIRTUDE DA REINTEGRA€ÇO NO QUADRO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA/NA QUALIDADE DE SERVIDORE EFETIVO DA SEC. DE EDUCA€ÇO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DEBANANEIRAS, PROCESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/06/2006 | 450.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO -BRIR DESPESAS COM ARBITRAGEM E A ALIMENTACAO DOS ATRLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS QUE PARTICIPAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTE-BOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/06/2006 | 140.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRTARIA DETURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09,19 E20/06/06, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI- PAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/06/2006 | 660.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A REFEICOES DESTINADAS AOAOS JORNALISTAS QUE FIZERAM A COBERTURA DA 4¦ELIMINATORIA DO FORRO FEST 2006 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0029360 | 30/06/2006 | 1725.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRÇO/GOIAMUNDUBA/COLEGIO/BANANEIRAS,NO TURNO MANHÇ E TARDE,GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS NO TURNO NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937. CONF. PROC.LICDISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0029378 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOD E VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO NO TURNOTARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 06 A 22/05/2006, CONFORME PROCESSO DIS-PENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0029386 | 30/06/2006 | 375.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 06 A 22 DE MAIO/06 CONFORME PROCESSOLICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/06/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/06/2006 | 8877.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006. INSS - 535,40 SINTEC - 63,00 CEF - 311,04 BC - 5,00 CONSIG. BB - 136,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/06/2006 | 2190.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/06/2006 | 47148.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CAPEM - 186,01 INSS - 3.135,97 PA - 75,00 CEF - 619,85 BC - 440,00 V.GAS - 832,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/06/2006 | 199.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO A SEDE DESTE MU-NICIPIO A ZONA RURAL CONF.DECRETO N.025/2005,REL.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00031301568449 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/06/2006 | 190.00 | 00034289348491 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO DE EXCEDENTE DE HORAS/AULAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN -TAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/06/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2006. CAPEM - 132,00 DESCONTO BC: 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00069095230406 | MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00079807925487 | ALZIRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00079798616472 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00020458690406 | JOSE FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00082635307415 | JOSEFA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00051119706491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/06/2006 | 800.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO A. SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACA E EMISSAO E TRANSMISSAO VIA INTERNET PARA A RECEITA FEDERAL DA DIPJ - DECLARACAO DE INFORMACOES ECONOMICA-FISCAIS DA PESSOA JURIDICA RELATIVO AOS ANO-CALENDARIO 2001/2002/2003/2004/2005, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002095578422 | ANA LUCIA DE ANDRADE T. RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR DE EDUCA€ÇO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÇO FLORENTINO RO-CHA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇOA DESTE MUNICÖ- PIO, DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/06/2006 | 614.65 | 00056022476453 | MARLENE SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA, POR SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DEPOSITO JUDICIAL 3000.133.086.359 PROCESSO 489/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/06/2006 | 960.11 | 00023661275453 | JOSEFA MELO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA, POR SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DEPOSITO JUDICIAL 500.133.286.299 PROCESSO 312/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/06/2006 | 1754.79 | 00046043233487 | MARIA DAS NEVES ROMAO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA, POR SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DEPOSITO JUDICIAL 2.700133.286.454 PROCESSO 1725/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/06/2006 | 6254.38 | 00033015961420 | MARIA LEDA ALENCAR DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA, POR SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DEPOSITO JUDICIAL 100.133.286.402 PROCESSO 570/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE SENTEN€AS DE A€ÇO JUDICIAL E PRECATàRIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/06/2006 | 814.48 | 00016242777487 | Ma EUNICE ALVES COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA, POR SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DEPOSITO JUDICIAL 1.400133.286.230 PROCESSO 176/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/06/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RENFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOCATADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/06/2006 | 2027.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. CAPEM - 165,00 CEF - 130,11 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/06/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/06/2006 | 1053.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES de JUNHO/2006. INSS - 68,85 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00014634368404 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS EM VIRTUDE DA REINTEGRACAO NO QUADROPESSOAL DESTA PREFEITURA, NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS CONFORME ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ /DA COMARCA DE BANANEIRAS EM 26/08/2005, CONF.PROCESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/06/2006 | 240.00 | 00034181806472 | JOAO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS CONCE-DIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MU-NICIPAL N.106/1997, NOS DIAS 12,13,19 E 20/062006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0029653 | 30/06/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUN€ÇO DE CONTADOR DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE /ANO, CONF.PROCESSO INEXIBILIDADE N.002/2005. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/06/2006 | 5.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVI€OS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/06/2006 | 1.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/06/2006 | 678.81 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/06/2006 | 2395.81 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 30/06/2006 | 101.59 | 00017627010497 | MARIA DA LUZ SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVI-DO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 1441/1991. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/06/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 1.500.115.993829. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEI-TO DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 338,98 IRRF - 366,70 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/06/2006 | 640.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADES DE RIBEIRAO E VICENCIA-PE, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO CONFORME DISPOSIT.LEGAL LEI MUNINICIPAL N§ 106/ 97, NOS DIAS 13,14,19 E 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/06/2006 | 320.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDOEM VIAGENS PARA A CIDADES DE RIBEIRO E VICEN-CA-PE, TRANSPORTANDO A SRA.PREFEITA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO, CONF.DISPOTIVIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N.106/1997, NOS DIAS 13,14,19 E 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/06/2006 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 14DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/06/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/06/2006 | 2173.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 138,61 SINTEC - 9,00 CEF - 139,17 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE2006. INSS - 176,85 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/06/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/06/2006 | 2599.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. CAPEM - 237,60 CEF - 191,01 V.GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00071355987415 | MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS EM VIRTUDE DA REINTEGRACAO NO QUADROPESSOAL DESTA PREFEITURA,NA QUALIDADE DE SER-VIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO,CONFORME ACOD.HOMOLOGADO PELO O JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS EM 26/08/2005, CONFORME PRO-CESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/06/2006 | 40.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 14DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/06/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO IN-FORMATICO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/06/2006 | 50.00 | 00007491828493 | JOSE ERASMO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELE-TRICA DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/06/2006 | 280.00 | 00005518611420 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR SEUS ESTUDOS, NA UNIVERSIDADE UNA VIDA S/SLTDA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 198/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/06/2006 | 2.29 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVI€OS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/06/2006 | 15471.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 1.081,52 BC -155,00 V.GAS - 416,00 CEF - 164,33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/06/2006 | 80.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA EM PLANTAO EXTRAORDINARIO JUNTO AOHOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DESTE /MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA NOS PLANTOES DE 08 HORAS NO HOSPI-TAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/06/2006 | 80.00 | 00000776433482 | KATIUSCIA RAMALHO LEITE CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA /GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA-CAO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA P/TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL NA UFCG, NOS DIAS 01 E 0206/2006, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPALN.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/06/2006 | 100.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO, CONSERTO E LIMPEZA DE 01 (UM) FOGÇOINDUSTRIAL DE 06 BOCAS PERTENCENTE AO HOSPI -TAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/06/2006 | 250.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO, CONSERTO E LIMPEZA DE 08 (OITO) FO-GOES INDUSTRIAIS DE 01 BOCA PERTENCENTE AOPROGRAMA DE SUPLEMENTAAO ALIMENTAR DESENVOLVIDO PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/06/2006 | 2400.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA E AO PROGRAMA SUPLEMENTACAOALIMENTAR DESENVOLVIDO PELA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/06/2006 | 794.90 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE HIGIENIZA€ÇOE LIMPEZA, DESTINADO A LAVANDARIA DOD HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/06/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2006. CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 03/07/2006 | 90.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DITHANE ECARBOMAX 500, DESTINADOS A PULVERIZACAO DAS MUDAS DE FLORES TROPICAIS NA COMUNIDADE DE GAMELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 03/07/2006 | 200.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRACONDUZINDO PACIENTES CARENTES EM CARATER DE /DE URGENCIA P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUS, NOS DIAS 09,11,15,19,21,25, 27,29 E 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES NAFORMA DA LEI, ENCAMINHADOS EM CARµTER DE UR- GENCIA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, /NOS DIAS 03,08,09,15,21,23 E 27/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 03/07/2006 | 220.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES NA FORMA DALEI, ENCAMINHADOS EM CARµTER DE URGENCIA PARATRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUSNOS DIAS 02,06,14,21,22,28 E 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0030309 | 03/07/2006 | 2017.50 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, FIGADO BOVINO E FRANGO, DESTINADO /AO REFEITàRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, /CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 29/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA MYA 8607 PARA O TENSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 03/07/2006 | 100.00 | 00001006476776 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARµTER DE EMERGENCIA DO SÖTIO JARACATIµ PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0030333 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, FIGADO BOVINO E FRANGO, DESTINADO /AO REFEITàRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, /CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 29/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 11 E 25/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 03/07/2006 | 3150.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 05,06,07,12, 13,14,19,21,26,27 E 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 03/07/2006 | 30.00 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO A RUA FELINTO ROCHA, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005699946403 | CICERA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM QUIRA€ÇO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECO- NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 03/07/2006 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA - CPBF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TATIVA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0030244 | 03/07/2006 | 4383.55 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS /QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 03/07/2006 | 50.00 | 00004962493477 | CELIA MARIA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO NO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004159432484 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DO BU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL /SITUADO NO CONJ. MAJ. AUGUSTO BEZERRA NESTE /MUNICIPIO, PARA MORADIA DE SUA FAMILIA, POR /SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 03/07/2006 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA - CPBF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TATIVA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 03/07/2006 | 60.00 | 00004050051486 | VANIA MICHELLY T. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SE RESIDENCIA SITUADA A/RUA DAS NA€åES UNIDAS, 26, POR SER UMA PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 198/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 03/07/2006 | 468.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /PARA PINTURA DO PREDIO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 1§ ANDAR, SUPERIORAO BANCO DO BRASIL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 03/07/2006 | 2800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIACAO DO PROGRAMA SEMANAL E NA DIVULGACAO NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2006. SOS - 26,60 IRRF - 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 03/07/2006 | 3000.00 | 02122137000144 | EDUCAÇÃO AGENCIA DE ASSESS., PLANEJ. E PREST. DE SERV. EM ED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA T�CNICO-PEDAGOGICA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0030368 | 03/07/2006 | 12103.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00001050345410 | MARIA ERINEUSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00071358412472 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00080654673420 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00063252546434 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00051119706491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 03/07/2006 | 80.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 3CX DISQUETEPARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0030449 | 03/07/2006 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MMS 9779/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0030457 | 03/07/2006 | 920.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE S/OSSOBOVINO E FRANGO, DESTINADAS A MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES TIA GLAUCE E DINZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO / DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0030465 | 03/07/2006 | 488.45 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM A CRECHE TIA GLAUCE E DONZINHABEZERRA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0027/2006. RECURSOS PBT-CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 03/07/2006 | 100.00 | 00002642413470 | MARCONE LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CA-PINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A CO-MUNIDADE DO SALTO DO BODE, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00063252546434 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 03/07/2006 | 3000.00 | 02122137000144 | EDUCAÇÃO AGENCIA DE ASSESS., PLANEJ. E PREST. DE SERV. EM ED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA T�CNICO-PEDAGOGICA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 04/07/2006 | 350.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS SERIGRµFICO EM /25 CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE GUARDA PAR-QUE, DO SÖTIO GOIAMUNDUBA, JUNTO A SECRETARIACULTURA/TURISMO/DESP. DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 04/07/2006 | 600.00 | 00007491828493 | JOSE ERASMO MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO, SOLDA E MANUTEN€ÇO DE BALåES E LANTERNAS, DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS E A /VENIDAS DESTE MUNICÖPIO, POR OCASIAO DOS FES-TEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00006694155450 | DAVIEL ACACIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM SERIGRAFIA DE 200 CAMISAS DESTINADAS/A EQUIPE ORGANIZADORA E DE APOIO DOS FESTEJOSJUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 04/07/2006 | 1000.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS SERIGRµFICO PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE 100 CAMISAS /DESTINADAS AS ESCOLAS DE SAMBA DAS RUAS ALFREDO GUIMARÇES E ASCENDINO NEVES DESTA CIDADE, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 04/07/2006 | 200.00 | 07136380000135 | FINO SABOR DOCERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SALGADOS /DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS, DURANTES ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICÖ- PIO NOS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 04/07/2006 | 65.00 | 00007568114490 | LINDOMAR DA SILVA CORDEIRO | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA EM ARAME, DA PROTE€ÇO DO RESERVATORIO D µGUA DA COMUNIDADE DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 04/07/2006 | 1125.00 | 00053746848415 | JURACY GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 04/07/2006 | 1125.00 | 00080653103468 | MARIA DE JESUS RAMALHO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 04/07/2006 | 302.00 | 00062269984404 | LAUDINETE ANTONIA DA C.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS AOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FE-DERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRASREFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 04/07/2006 | 100.00 | 00004975519429 | JOSIVALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO DOS SÖTIOS OLHO S µGUA,JARACATIµ E CABOCLO PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DO TABU- LEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 04/07/2006 | 312.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS HP27A, HP56A, HP15A, HP25AHP28A E HP27A DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A/SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 04/07/2006 | 40.00 | 00002981372408 | JOSIENE NUNES BARBISA CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTE- RESSE DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES MU-NICIPAL - CAPEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 04/07/2006 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS HP 27A E 28A DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO GERAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0034894 | 04/07/2006 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME PROCESSO INEXIBILIDADE N.001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 04/07/2006 | 180.00 | 00033521514404 | GILBERTO DA SILVA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE CIMENTO, DESTINADO A RESTAURA€ÇO DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM PESSIMOS /ESTADO DE CONSERVA€ÇO E POR SER UMA PESSOA /RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 04/07/2006 | 180.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS CERIGRµFICOS EM 06 COLETES, DESTINADOS AOS FISCAIS DO SETOR /DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FI- NAN€AS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 04/07/2006 | 3.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇODE SERVI€OS. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 04/07/2006 | 3.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVI€OS. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 04/07/2006 | 240.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DE AMBULANCIA DA SEC.DA SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATA -MENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS /DO SUS,NOS DIAS 02,08,12,14,18,20,26E30/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 04/07/2006 | 1125.00 | 00028151330406 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO HO-MOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS, CONF.PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 04/07/2006 | 880.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE 88 BLUSAS DE MALHA PARA /AS EQUIPES DOS PSF E AGENTES COMUNITµRIOS DE SAUDE, NA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇOCONTRA INFLUENZA (GRIPE) EM IDOSOS, DA SEC.DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 04/07/2006 | 1200.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE 100 BLUSAS DE MALHA PARA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMIELITE DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/06/2006 DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 04/07/2006 | 1400.00 | 00016241290487 | JOSE OSCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 03 MESAS ME-DINDO 1,50X0,80M E 01 MESA MEDINDO 2,20X1,00MDESTINADAS AO PROGRAMA DE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL-CAPS I, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 05/07/2006 | 900.00 | 00001377203433 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTESAO POSTO DO PSF-08, ZONA URBANA DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0030732 | 05/07/2006 | 2446.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖOPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATàRIO N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 05/07/2006 | 85.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E-210 DO SETOR DE PRECESSAMENTO DE AIHS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 05/07/2006 | 66.50 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 19 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE DA /SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 05/07/2006 | 94.50 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 27 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE DA /SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 05/07/2006 | 25.77 | 00005124985470 | JOAO CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL�TRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 05/07/2006 | 234.50 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 67 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 05/07/2006 | 1125.00 | 00064978818400 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 05/07/2006 | 1125.00 | 00014727364867 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 05/07/2006 | 1125.00 | 00067542514415 | IRACI MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 05/07/2006 | 151.00 | 00001909607444 | EDILEUSA MUNIZ R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 05/07/2006 | 151.00 | 00047762225404 | MARIA JOSE NUNES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA DE CUSTOS AOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMVENIO COM A UNIVERSIDADE FE-DERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRASREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 05/07/2006 | 151.00 | 00001909607444 | EDILEUSA MUNIZ R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 05/07/2006 | 302.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 05/07/2006 | 1569.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COLCHOES PARABER€O 60X130 E TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS /AS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. PROG.PBT CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 05/07/2006 | 900.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TRANSFORMADO DE 30 KWA,PERTENCENTE A COMUNIDADE DO SÖTIO GAMELAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 05/07/2006 | 350.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAL€AMENTO E PINTURA DE MEIO FIO DEDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 05/07/2006 | 2000.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TERCIDOS PO-PELINE LISA, POPELINE ESTAMPADA E REPS ESTAM-PARIA, DESTINADA A CONFEC€ÇO DA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 05/07/2006 | 2000.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESTA€ÇO MUSICAL, NA /FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO PADROEI-RA DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2006 E NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 E24 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 05/07/2006 | 1125.00 | 00064978818400 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 06/07/2006 | 1125.00 | 00004205216408 | ANA MARIA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 06/07/2006 | 1125.00 | 00082635110468 | JOSEFA RIBEIRO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 06/07/2006 | 1125.00 | 00082206970406 | JOSEFA MARIA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 06/07/2006 | 142.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 06/07/2006 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 06/07/2006 | 50.00 | 00060836202449 | VERA LUCIA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADUBO ORGANICO, DESTINADOS AOS /CANTEIROS E PRA€AS PéBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031259 | 07/07/2006 | 405.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA,DEST. AO VEÖCULO FORD KA MNT 0088 /DA EMATER, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE JUNHO2006, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES N§ 01/2006 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA/DE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 07/07/2006 | 420.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL DE N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030929 | 07/07/2006 | 540.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A VIATURA POLICIAL DE PLACA MOP 9713, QUE ESTA DISPOSICAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV.FIRMACAO COM A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO, E TOMADA DE PRE€O N§ 0001/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 07/07/2006 | 115.00 | 00057050554472 | MARIA DO CARMO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE VESTIDOS PARA A QUADRILHA DA OFICINA DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACA DO TRABA -LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 07/07/2006 | 137.50 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TECLADO /MULTIMIDIA PS2, CDS VIRGENS E BOLSA PARAQ CDSDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OR-€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030945 | 07/07/2006 | 42.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA ACAIXA DE MUDANCAS E LUBRIFICANTES ESPECIAIS, DESTINADOS AOS VEICULOS SAVERIRO MOG 2334, AMBULANCIA FIAT PLACA MNC 8726 E C-20 PLACA MNG2905, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0030953 | 07/07/2006 | 7018.89 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO E HIDRAULICO E FIL-TROS DESTINADOS AOS VEICULOS UNIDADE ODONTOLOGICA PLACA MNB 3946, TOYOTA KIR 4714,C-20 MNG2905, MOTOS MNR 4196 E MND 8906, AMBULANCIAS MNC 8726 E MOQ 2334, VINCULADOS A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.T.DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 07/07/2006 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CICLAGEM DE UM TONER PARA IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 07/07/2006 | 1589.90 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO A LAVANDARIA DOD HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 07/07/2006 | 1000.00 | 00021963096487 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA CLINICO GERAL, NOS PLANTOES DE 24 HO -RAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 04/06/2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 07/07/2006 | 2730.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO RADIOLOGISTA NO DIAGNOSTICO DE 210 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05.12.19 E 2606/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 07/07/2006 | 1000.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORASSEMANAIS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006.INSS - 86,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 07/07/2006 | 1872.29 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E S.I.A, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA /SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NO MES DE MAIO DE 2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 07/07/2006 | 1000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA DE FISIOTE-RAPIA E PSIQUIATRIA, DR. ELOY FARIAS, DA SEC.TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 07/07/2006 | 2150.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CO-MO MEDICO CLINICO GERAL NOS PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPTIAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,17,29 E 3006/2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 07/07/2006 | 2197.78 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO CLINI-CO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA DA SECREARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 07/07/2006 | 2188.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGIA E GRATIFICACAO PELA EMIS -SAO DE 47 LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 07/07/2006 | 1862.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ANESTESISTA NOS PLANTOES DE 08 HORAS E EMISSAO DE 14 LAUDO DE EXAMES DE ENCOSCOPIA DIGESTIVA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,12,19 E 26/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 07/07/2006 | 1200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA T. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE PEDIATRA NOS PLANTOESDE 08 HORAS, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-DEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE TE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 07/07/2006 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, PLANTONISTA NA CLINICA DE FICIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS02,06,09,16,19 E 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 07/07/2006 | 3699.58 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA RELATIVO A 50% DOS PROCEDI-MENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAL COMO MEDI-CO GERAL NOS PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITALMUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 07/07/2006 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA NO CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 07/07/2006 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA NOS PLANTOES DE 04 HORAS NO CENTRO DE SAUDE SEVE-RINO CORDEIRO DE MELO-PAB DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 07,14,21 E 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 07/07/2006 | 800.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA NOS PLAN-TåES EXTRA DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 07/07/2006 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA NOS PLAN-TåES EXTRA DE 08 HORAS NO CENTRO DE SAUDE SE-VERINO CORDEIRO DE MELO DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 07/07/2006 | 1000.00 | 00014115182415 | VALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 10 E 17/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 07/07/2006 | 4550.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,06,07, 08,09,12,14,15,16,19,20,21,26 E 27/06/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 07/07/2006 | 2350.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E CLINICO GERAL, NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRODE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS06,11,18,20,23 E 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0033014 | 07/07/2006 | 5626.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA LABORATàRIO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO /CONVITE N§ 0024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 07/07/2006 | 1125.00 | 00079808468420 | CICILIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 07/07/2006 | 112.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO DE CAI-XA DE MUDANCAS, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIPLACA MOF 1088, D-20 PLACA MNG 6290, E ONIBUSPLACA MNM 1290, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031194 | 07/07/2006 | 11450.33 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONI -BUS PLACAS MNZ 8654, MNM 1290, MOF 1680, MMZ 2398, MMT 0762, MMX 3052, D-20 MNG 9535,F4000KUR 2496, KOMBI MOF 1088, ECO SPORT MMS 9779,FIAT MILLE MOR 2519 E MOR 2539, VINCULADOS ASEC.DE EDUCACAO CONF.T.DE PRECO DE N.0001/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 07/07/2006 | 600.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO PARABERCO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 07/07/2006 | 15.21 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA /ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VI-LA MAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 07/07/2006 | 56.61 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO MANOEL ROMAO DOS SANTOS, PEDRO OLIVEIRA MAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0031208 | 07/07/2006 | 4604.32 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOCAMINHÇO DE PLACA MMT 0922, KFY 7963 E MOTOS MMT 0895 E KLP 6893 E A PATROL, VINCULADOS ASECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO N§ 0001/2006. CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 07/07/2006 | 194.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE AO DER UTILIZADA NA RECUPERACAO E CONSERVACAODE ESTRADAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JU -NHO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PRECO DE N. 001/2006 E CONVENIO FIRMADO COM O DER E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 07/07/2006 | 309.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTEN -CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 07/07/2006 | 120.00 | 00013418484859 | JACINTO LUCIO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, ROCO E CAPINAGEM DA ESTRADA QUE LIGA OSSITIOS GRUTA DA LUZIA/CUMBEBA/PORTEIRAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 07/07/2006 | 700.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 07/07/2006 | 1298.91 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 08/07/2006 | 702.26 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA COZINHA/REFEITORIO DO CAPS I - CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0031313 | 09/07/2006 | 700.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA GUARDA NOTURNA E DIURNA DO PREDIODO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME PROC.LI-CITATORIO CONVITE N.039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0031321 | 09/07/2006 | 350.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA GUARDA NOTURNA E DIURNA DO PREDIODO PROGRAMA DE UPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDE JUNHO DE 2006, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE N.039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0031305 | 09/07/2006 | 1750.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVI€OS NA /GUARDA NOTURNA E DIURNA DA PRA€A EPITACIO /PESSOA E ADELSON LUCENA, E PREDIO DA RODOVIA-RIA PUBLICA E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALREL.AOS MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 09/07/2006 | 750.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVI€OS NA /GUARDA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÖPIO, NOS /DIAS 02,09,16,23 E 30/06/2006, CONFORME PRO- CESSO LICITATàRIO N§ 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0031330 | 09/07/2006 | 1050.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO E JOA -QUIM F.DE MDEIROS E BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONVITE DE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0031348 | 09/07/2006 | 700.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA NAS CRECHES MUNICIPAISTIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.0039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 10/07/2006 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/07/2006 | 151.00 | 00047762225404 | MARIA JOSE NUNES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA DE CUSTOS AOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMVENIO COM A UNIVERSIDADE FE-DERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRASREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0031682 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA KUR 2496, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONVITE N§ 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 10/07/2006 | 350.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SIRIO /MATA FRESCA, DA SECRETARIA EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0031721 | 10/07/2006 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, PARA COLETA E TRANS -PORTE DE LIXOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2006. CONFORME /CONVITE DE N.0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 10/07/2006 | 300.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 10/07/2006 | 100.00 | 00066635543791 | ADAUTO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATE -DOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPBCAMPUS III, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 10/07/2006 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS IV, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 10/07/2006 | 500.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0 (TRES) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO BEBEDOURO, PARA FUN-CIONAMENTO DO LIXAO DESTE CIDADE DE BANANEIRADURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 10/07/2006 | 247.60 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EDESTINADO A OFICINA DE PAPEL DO TRONCO DA BA-NANA, REALIZADO NO DISTRITO DE VILA MAIA DES-TE MUNICÖPIO, NO PERÖODO DE 17/07 A 17/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 10/07/2006 | 1098.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM LIQUIDIFICADOR VISA 08LTS INDUSTRIAL E UM FOGÇO VERAN-CIO 2B. S/FORNO AP. DESTINADO A SECRETARIA DETURISMO DESTE MUNICÖPIO, QUANDO EM REALIZA€ÇODE OFICINA DE PAPEL DO TRONCO DA BANANEIRA NACOMUNIDADE DO DISTRITO DE VILA MAIA, DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO NOS DIAS 17/07 A 17/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 10/07/2006 | 643.86 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECOPA E COZINHA, DESTINADOS A REALZIA€åES DE CERIMONIAS E EVENTOS OFICIAIS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 10/07/2006 | 500.00 | 00004159391435 | EDSON KARLOS TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 01APRESENTACOES MUSICAIS COM A BANDA SPTU DE PAGODE, POR OCASIAO DE UM EVENTO CULTURAL REALIZADO EM PRA€A PéBLICA NESTE MUNICÖPIO, NO DIA22 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 10/07/2006 | 15466.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/5 DO PACELAMENTO DE DE-BITO EXISTENTE JUNTO A SAELPA, REL. A QUITA- €ÇO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 00023084. DEB.AUTOMµTICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 10/07/2006 | 175.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 10/07/2006 | 300.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÇO PESSOA, NOS DIAS 07,08,13,14 E 21/06/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, CONFORME DISPOSITIVO LE-GAL LEI MUNICIPAL N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 10/07/2006 | 200.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DE TRANSITO NESTA CIDADE CON-FORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/07/2006 | 200.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DE TRANSITO NESTA CIDADE CON-FORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 10/07/2006 | 300.00 | 00002179766467 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO UTILIZADA NA SUPERVISAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI-VO DO DISTRITO DE ROMA ZONA RURAL DO MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 10/07/2006 | 350.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 10/07/2006 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E SECRETARIA ODE SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENRE, REFERNTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 10/07/2006 | 2953.85 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/07/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CON-SULTORIA T�CNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO ESTABE-BELECIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 10/07/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/07/2006 | 16230.87 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/07/2006 | 7836.92 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/07/2006 | 2220.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NOS TERMOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 10/07/2006 | 300.00 | 00001317168402 | MARIA DAS NEVES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA,21 CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÖPIO, DESTINADO A MORADIADA SR. OZANA MARIA DOS SANTOS, POR MOTIVO DE SUA CASA ENCONTRA-SE EM SITUA€ÇO PRECµRIA E /COM RISCO DE DESABAMENTO, COFORME CONTRATO EMANEXO,REL AOS MESES DE FEV.,MAR.E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 10/07/2006 | 80.00 | 00004130388401 | MARIA GORETE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR /FRANCISCO FALCAO, 71, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 10/07/2006 | 140.00 | 00011055596453 | JOSE DE ANDRADE TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE DUAS RESIDENCIAS SITUADAS A MARGEM DA RODOVIA PB-105, QUE LIGA BANANEIRAS A RUA NOVA, DESTINADOS A MORADIA DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES NA FORMADA LEI MUNICIPAL 198/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 10/07/2006 | 100.00 | 00003039879448 | VANEIDE MARCIA DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA- RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 10/07/2006 | 7997.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2006CAPEM - 39,60 INSS - 507,36 BC - 80,00 CONSIG. BB - 198,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 10/07/2006 | 80.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIµRIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSOD E FORMA-€ÇO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA TRABA- LHADORES DE SAUDE MENTAL-UFCG, NOS DIAS 01 E 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 10/07/2006 | 80.00 | 00028837010400 | MARNE JANETE RAMALHO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A DIARIA CIVIL,CONSEDIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€ÇO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL-UHCG, NOS DIAS 01 E 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0031585 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIO-NETE HILUX 4CD SR5/DE PLACA KIR 4714, OBJETI-VANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0031593 | 10/07/2006 | 6312.40 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS, DESTINADOS AO REFEITàRIO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0031607 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MZG0953/PB,OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADA A CONDUCAO DOS MEDICOS, NAS LOCALI-DADES DO SITIO GAMELAS, DISTRITO DO TABULEIROE SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A JUN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 10/07/2006 | 1575.00 | 00025177729400 | OSAIR ROSAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖ- PIO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2006, NO VEÖCULO DE PLACA MNM 1225/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 10/07/2006 | 410.00 | 00003447636416 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 67 REFEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, QUANDO /EM ATENDIMENTO A POPULA€ÇO DOS SÖTIOS QUEIMA-DAS, OITICICA E CAJAZEIRAS, NOS POSTOS DE SA-éDE DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE OS MESES DE /MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 10/07/2006 | 552.15 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 10/07/2006 | 378.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0031658 | 10/07/2006 | 3114.60 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE A€UCAR DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR /LEITE DE SOJA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CON-VITE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 OBJETIVANDO A DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA COM CRIAN€AS E IDOSOSNO TURNO MANHÇ, NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA, SALTO DO BODE, TABULEIRO E JATOBA PELO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. /MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 10/07/2006 | 52.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 10/07/2006 | 360.00 | 00013277073491 | MARIA SALETE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS DE ESTERCO ORGANICO/DESTINADOS A PRODU€ÇO DE MUDAS DE FLORES TRO-PICAIS PARA DISTRIBUI€ÇO COM PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006947325404 | GINALDO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACA DASRUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, PRODUZIDAS /NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 10/07/2006 | 350.00 | 00075305224420 | EDMILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, PRODUZIDA NO/SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007876636462 | MARQUIEL SANTOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPESA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 10/07/2006 | 350.00 | 00060614013704 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADELSO LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00003671319437 | PAULO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO GOL DEPLACA HWA 6757, OBJETIVANDO A ATENDER AS NE- CESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 11/07/2006 | 500.00 | 00056022964415 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUB- VENCIONAR UM CURSO DE PàS-GRADUACAO EM ZOOTECNIA (MESTRADO EM PRODUCAO ANIMAL), MINISTRADONA CIDADE DE SÇO JOAO DO CARIRI - PB, NA/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME O PARECER JURIDICO PJ-65/2005, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 11/07/2006 | 350.00 | 00063252635453 | JOSE ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 11/07/2006 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JULHO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0032166 | 11/07/2006 | 1063.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 11/07/2006 | 380.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PéBLICA, LOTADO NO BLOCO CI- RURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE- ZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 11/07/2006 | 200.00 | 00000884819485 | DANNIELY CRISTINA DOS S. P.DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPARDA, REVISÇO E INSTALA€ÇO DA NOVA VERSÇO DO / CNES E DO SISTEMA DE INFORMA€ÇO HOSPITALAR /DESCENTRALIZA€ÇO, SIHD/CADSUS NA DATASUS-PB, NOS DIAS 01,02,06,07 E 08/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 11/07/2006 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS P/ CO-BRIR DESPESAS DO CONDUTOR DE VEICULO D-20 DE PLACA MNG 1577 DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICÖPIO, NO APIO AS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 11/07/2006 | 300.00 | 06979556000158 | MAGNO EQUIPAMENTOS (KKR COM.EQUIP.LTDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA (CA€AROLA),DESTINADOS A CAZINHA DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 11/07/2006 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADOS AINSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 11/07/2006 | 2500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTA ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS PLANTOES EXTRAS AMBULATORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 11/07/2006 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 11/07/2006 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 11/07/2006 | 360.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 586, DESTINADO A INS-TALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 11/07/2006 | 510.00 | 00008905638880 | VALDECI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA /TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS18/05, 25/05 E 01/06/2006, NO VEÖCULO BESTA /DE PLACA MYG 1909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0035009 | 11/07/2006 | 2200.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE M�DICOS ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE BUCAL E DAFAMILIA-PSF I,II,III,IV,V,VI E VIII, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0035017 | 11/07/2006 | 64.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BUFFET E REFEI€ÇO A EQUIPES DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PSF PARTICIPANTES DA REUNIAO PARA PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA PLIOMIELITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/06/06, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 11/07/2006 | 1009.90 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 11/07/2006 | 100.00 | 00018785004650 | MARIA MERCIA MARMOSA DA COSTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 11/07/2006 | 100.00 | 00035738924770 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELA ASSISTÒNCIA AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM /REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE,CONF.CONVENIO FIRMADO COM A FUNDACAO BANCO DO / BRASIL E ESTA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 11/07/2006 | 100.00 | 00067649513491 | MARCOS PERIASSU DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPOR ASSISTÒNCIA AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A FUNDACAO BANCO DO /BRASIL E ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE /MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 11/07/2006 | 100.00 | 00026026934480 | MARCOS ANTONIO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELA ASSISTENCIA AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE,CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A /FUNDA€ÇO BANDO DO BRASIL E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 11/07/2006 | 100.00 | 00018785004650 | MARIA MERCIA MARMOSA DA COSTA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 11/07/2006 | 100.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTÒNCIA AS /CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNUIO FIRMA-DO ENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA /PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 11/07/2006 | 100.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTÒNCIA AS /CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNUIO FIRMA-DO ENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA /PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 11/07/2006 | 100.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTÒNCIA AS /CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNUIO FIRMA-DO ENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA /PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 11/07/2006 | 200.00 | 00004323111495 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTÒNCIA AS /CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNUIO FIRMA-DO ENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA /PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 11/07/2006 | 150.00 | 00069097585449 | LUIS ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE MATERIAL DE CONTRU€ÇO PARA REESTAU- RAR SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR EM PECI-MO ESTADO DE CONSERVA€ÇO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0032000 | 11/07/2006 | 2220.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 198/2001, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE DE N§ 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 11/07/2006 | 1170.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADO NA CON-FEC€ÇO DE MORTALHAS E NO TRANSLADO DE FALECI-DOS RECONHECIDAMENTE CARENTES NA FORMA DA LEIMUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 11/07/2006 | 130.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVI€OS. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 11/07/2006 | 235.00 | 00070028290682 | ALBERTO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E NA INSTALACAO DE PROGRAMA BASICOS DE OPERACIONALIZACAO NOS COMPUTADORES PERTEN-CENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO GERAL /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 11/07/2006 | 136.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS A PREFEITA,SECRETµRIOS E ASSESSORES, POR OCASIÇO DE REUNIÇO /ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 27/06/2006,P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 11/07/2006 | 216.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DE T�C-NICOS DO IDEMA POR OCASIÇO DE REUNIÇO REALIZADA NOS DIAS 06/06 E 04/07/2006, DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 11/07/2006 | 360.00 | 00003393266462 | RAMOM MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÒS DIARIA CONCEDIDA P/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO/RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DO CURSO: APOSENTADORIA E PENSåES PROCEDIMENTOS E ROTI-NAS PARA CµLCULOS, REALIZADO NOS DIAS 17 A 19DE JUNHO DE 2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 11/07/2006 | 303.00 | 00028170210453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 11/07/2006 | 420.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÇO PESSOA, PARA DEFINA€ÇO DO ROTEIRO DE RE-GIONALIZA€ÇO DO TURISMO E EVENTOS DIALOGOS DACRIA€ÇO, BEM COMO REUNIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO, NO PERÖODO DE 19 A 22/06 E 03 A 06/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0032263 | 11/07/2006 | 232.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS PROFESSO-RES MUNICIPAIS DO CURSO EM CABA€O REALIZADO /NESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0032271 | 11/07/2006 | 248.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DA BANDA DE MéSICA LIRA DOS ARTISTAS DES-TE MUNICÖPIO, QUANDO EM ENSAIO E DURANTE O /MÒS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 11/07/2006 | 1850.00 | 00079722920430 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DE PAINEL EM MADEIRA, MEDINDO 7X10M, 17 PLACAS INDICATIVAS E UMPAINEL EM TECIDO 12 X 4M DESTINADOS AO RECEP-TIVO, PRA€A DO FORRà DO TéNEL POR OCASIÇO DOSFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 11/07/2006 | 914.00 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA ORNA- MENTA€ÇO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E /DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM POR OCASI-ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO, REA-LIZADO NO PERIODO DE 22 A 24/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 11/07/2006 | 350.00 | 00006360873443 | ROBERTO RPDRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6/6 PARCELA, PELOS SERVI-COS NA APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINASIO O RAMALHAO, TOTALI-ZANDO UMA AREA DE 561 Mý, LOCALIZADA NA RUA /MONS. JOSE PEREIRA DINIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0032310 | 11/07/2006 | 540.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM, DESTINADO/AOS MINISTRANTES DO CURSO ATESANATO EM CABA- €OS REALIZADO NESTE MUNICÖPIO,DURANTE O PERÖODO DE 03 A 29/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0032328 | 11/07/2006 | 974.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM, DESTINADOSAOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA OS SERVI- €OS DE ACENTAMENTO E DESENHOS COM RETROSSO DECERAMICA, NO GINµSIO DE ESPORTE O RAMALHAO /DESTE MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 11/07/2006 | 100.00 | 00008135749430 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PO€O DE µGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 11/07/2006 | 300.00 | 00071355456487 | ARTUR MARTINHO GOMES | IMPORTANCIA QUS SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MIO FIO E LIMPEZA DAS RUSAS DO DISTRITOS DE VILA MAIA DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 11/07/2006 | 240.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA, ELETRICISTAS E OUTROS FUNCIONµRIOS Q/TRABALHARAM NA ORNAMENTA€ÇO DAS PRINCIPAIS /RUAS DESTE MUNICÖPIO,POR OCASIÇO DOS FESTEJOSJUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 11/07/2006 | 350.00 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADORS COMO AUXILIAR DA MARCENARIA NA SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 11/07/2006 | 1125.00 | 00053747127487 | JOSILENE SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 11/07/2006 | 400.38 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MMS 9779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 11/07/2006 | 200.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /ATUALIZA€ÇO, DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DO CA-DASTRO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 11/07/2006 | 900.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA NOITE NO TRAJETO SÖTIO JA-RACATIµ AO TABULEIRO, NO VEÖCULO âNIBUS DE / PLACA MMO 2316, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 11/07/2006 | 200.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARAO TRANSPORTE DE AGUA DE STA.VITORIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÇO JU- DAS TADEU DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 11/07/2006 | 200.00 | 00035730188404 | MANOEL MARTINS DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE 08 CRIAN€AS DA LOCALIDA-DE DO SITIO RIACÇO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO, POR /NÇO HAVER TRANSPORTE NAQUELA COMUNIDADE, DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032239 | 11/07/2006 | 12000.00 | 06161289000107 | CHGA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DO SERVICO DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 021/2006 E TOMADA DE PRE€O N§ 004/2006. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032247 | 11/07/2006 | 750.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 06 A 22 DE MAIO/06 CONFORME PROCESSOLICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 11/07/2006 | 6.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE DO BANCO DO BRASIL S/A, RE LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVI€O A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMµTICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 12/07/2006 | 200.00 | 00042195195487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE Dµ ACES-SO AO SÖTIO CHÇ DE PORTEIRA, DESTE MUNICÖPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 12/07/2006 | 110.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-BOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO /D µGUA DAS COMUNIDADE DO SÖTIOS ANGELIM, DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 12/07/2006 | 200.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DA REDE HIDRAULICA QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DA POPULA€ÇO DO SÖTIO JARACATIµDESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 12/07/2006 | 100.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA QUE SER-VE PARA ABASTECIMENTO DA POPULA€ÇO DO SÖTIO /OLHO D µGUA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 12/07/2006 | 2000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DA INAUGURA€ÇO DO CAL€AMENTO QUE DAR A-CESSO AO CRUZEIRO DE ROMA PONTO TURISTUCO DESTE MUNICÖPIO, ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II E AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MU-NICIPIO NOS DIAS 22,23 E 24/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 12/07/2006 | 350.00 | 00006504198470 | EDSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 2¦ PARCELA POR SERVI€OS /PRESTADO NA APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMA µREA DE 561 Mý,LOALIZADO NA RUAMONS. JOS� PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 12/07/2006 | 120.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO CID EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 12/07/2006 | 300.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PA-RA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARA -TER DE EMERGÒNCIA DO SITIO OLHO D AGUA PARA OHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS /DIAS 17/18/19/26/27/04 E 09,11 E 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 12/07/2006 | 200.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MNT 4300, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUI-PE DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIÖPIO,QUANDO EM VISITA AS COMUNIDADESDOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 13 A 14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 12/07/2006 | 1061.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E SEGURO O-BRIGATORIOS DOS VEÖCULOS ONIBUS ODONTOLOGO DEPLACA MNB 3946, MOTO MNR 4196 E AMBULANCIA /MNC 8726 VINCULADO A SECRETARIA DA SAéDE DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 12/07/2006 | 60.00 | 00069094853434 | LUIS VALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO DE AVALIA€ÇO DO PROGRAMA GARANTIA SA-FRA 2005/2006 - PROJETO PILOTO, NO AUDITàRIO DA EMATER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 12/07/2006 | 40.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIµRIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM · CIDADE DE / JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI-ÇO DE AVALIA€ÇO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA /2005/2006 - PROJETO PILOTO, NO AUDITàRIO DA /EMATER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0032557 | 13/07/2006 | 2976.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA OS PROGRAMAS DE HIPERTENSÇO ARTERIAL, ASMA E RENITE DAS UNIDADES BµSICAS DE /SAéDE DA FAMÖLIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI,VIIE VIII DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIOCONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 13/07/2006 | 67.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 13/07/2006 | 237.22 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 13/07/2006 | 333.25 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM LIQUIDIFICADOR WALITA LIQFAZ PP 220, UMA CALCULADORA EMATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 13/07/2006 | 1268.73 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIASI DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE €ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 13/07/2006 | 690.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM BEBEDOUROFRILON COMPACTO INOX E UM FOGÇO VERANEIO BB S/FORNO AP, DESTINADOD A SECRETARIA DE DESEN- VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 13/07/2006 | 200.00 | 00020542992434 | MANOEL PEDRO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MI-NISTRA€ÇO DE CURSO ARTESANAL EM MADEIRA E CA-BA€O PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 13/07/2006 | 6.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE DO BANCO DO BRASIL S/A, RE LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVI€O A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMµTICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032565 | 13/07/2006 | 2000.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/OITICICA/ALAGAMAR/BELEM/ROMA NO T.TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXI 6133,NO PERIDO DE 06 A 22 DE MAIO/06, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032581 | 13/07/2006 | 700.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS NO TURNO TARDE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, NO PERIODO DE 06 A 22 DE MAIO/06, CONFORME PROCESSO DISPEN-SA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032590 | 13/07/2006 | 500.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 22 DE MAIO/06,CONFORME PROCESSO DISPENSA N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032603 | 13/07/2006 | 700.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO VEICULO DE PLACA CHQ 3898, NO PERIODO DE 06 A 22 DE MAIO/06CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032611 | 13/07/2006 | 1175.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PERIODO DE 06 A 22DE MAIO/06, PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032620 | 13/07/2006 | 610.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA, TURNO MANHA E TARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ABX 6393, NO PERIODO DE 06 A 22 DE MAIO/06CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032638 | 13/07/2006 | 350.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,NO PERIODO DE 06 A 22/05/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N.00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032646 | 13/07/2006 | 1450.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,NO PERIODO DE 06 A 22/05/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032654 | 13/07/2006 | 2900.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO OITICICA/ QUEIMADAS/ALAGAMAR/GAMBAR/MOURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA TURNO TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV 3509, NO PERIODO DE 06 A 22 DE MAIO/06PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 14/07/2006 | 49.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DIVER-SOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032727 | 14/07/2006 | 3000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA NOITE NO TRAJETO TABULEIROPORTEIRAS/CHÇ DO LINDOLFO/BANANEIRAS,TURNO /TARDE, NO NVEÖCULO DE PLACA MMO 2316,REF. AO/PERIODO DE 06/05 A 05 DE JUNHO/06, CONFORME DISP.LICIT.N.0002/2006. ISS-30,00 IRRF-322,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 14/07/2006 | 2500.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE MINITRIO, DESTINADO A DIVULGA€ÇO NASCIDADES CIRCO VIZINHAS DOS FESTEJOS JUNINOS /DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO NOS DIAS 22,23 E /24 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 14/07/2006 | 409.50 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROTE€ÇO E CARRO-DE-MÇO DESTINADOS AOS AGENTES /DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 14/07/2006 | 466.11 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CAPAS DE CHUVA, TRENAS DE 30M E 50M, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBURA€ÇO DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 14/07/2006 | 85.29 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 14/07/2006 | 301.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 14/07/2006 | 17.55 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POSTAIS E CELOS, DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 14/07/2006 | 2824.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMÖLIA-PSF,/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0035084 | 17/07/2006 | 3565.83 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII,/DA SACRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CON- FORME CONVITE N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 17/07/2006 | 25.57 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 17/07/2006 | 90.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 17/07/2006 | 70.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUS-TO BEZERRA, DESTINADA A MORADIA DO SR. EDUAR-DO FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0032841 | 17/07/2006 | 662.85 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE PROTE€ÇO: LUVA DE BORRACHA, LUVA DE PELICA, /ESPORA A€O 5/6 POSTE DUPLO E ALICATE ISOLADO,DESTINADOS AOS ELETRICISTAS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0032859 | 17/07/2006 | 1990.70 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE LAMPADAS, /RELE FOTO ELETRICO E REATOR V. MERCéRIOS, DESTINADO A REPOSI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA DAS,RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 17/07/2006 | 200.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 17/07/2006 | 19848.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A VENCIMENTO DOS PROFESSO- RES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 1.518,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 17/07/2006 | 846.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM FOTORECP-TOR E TONER DESTINADO A MAQUINA DE FOTO CàPIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 17/07/2006 | 200.00 | 00002383066400 | GERALDO RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.F DO SI-TIO SERRA VERDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO /DE 01 A 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 17/07/2006 | 19891.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A VENCIMENTO DOS PROFESSO- RES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 1.518,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032816 | 17/07/2006 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/JATOBµ/BANANEI.TURNO MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVS 3360, NO PERIODO DE 23/05 A 22/06/06,CONFORME PROCESSO DISPEN-SA LICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032824 | 17/07/2006 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO//JATOBµ/BANANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE NO / VEICULO ONIBUS PLACA MYH 0775,NO PERIODO DE 23/05 A 22/06/2006, CONFORME PROCESSO DISPEN-SA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032832 | 17/07/2006 | 1800.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA TURNO MANHÇ E TARDE NOVEÖCULO ONIBUS DE PLACA HVS 3360 NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2006,CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0032573 | 17/07/2006 | 1725.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS NO TURNO MANHA, NO VEICULO DEPLACA MNS3800,NO PERIDO DE 06 A 22 DE MAIO/06CONF.PROCESSO LICITATORIO DISPENSA N§ 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 18/07/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.A FATURA DO MESES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0032913 | 18/07/2006 | 1576.25 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€åES DE ENVELOPES TIMBTADOS E HISTORICOS /ESCOLAR EM PAPEL 60, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREMUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCA-€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0032921 | 18/07/2006 | 1609.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE/LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DONZINHA BEZERRA/DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0032930 | 18/07/2006 | 1609.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE/LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE TIA GLAUCE DA SE-CRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 18/07/2006 | 346.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MESES DE/ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 18/07/2006 | 241.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 18/07/2006 | 226.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 18/07/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVO DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI- PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 19/07/2006 | 64.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE DIVUL-GA€ÇO E REUNIÇO DA EQUIPE DO PLANO DIRETOR /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 19/07/2006 | 40.00 | 00011044373415 | JOAO VENANCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO /SOBRE FLORICULTURA NA EMATER, NO DIA 20/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 19/07/2006 | 424.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEMORIA FLE-SHE 256 MB, BOX PARA CD, E CD-R, DESTINADO AOCOMPUTADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 19/07/2006 | 150.00 | 00000082293414 | CARMOSA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE PARA A CIDADEDE BONITO DE SANTA F� - PB, POR SER UMA PES- SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MU-NICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0035092 | 19/07/2006 | 1176.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0035106 | 19/07/2006 | 2077.05 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII,/DA SACRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CON- FORME CONVITE N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 19/07/2006 | 125.00 | 00005140336499 | ANDREA DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO CARTORIO INTENERANTE,DODISTRITO DO VILA MAIA NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MUNICIPAL. DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE, PARA LAVRAR REGISTRO DE NASCIMENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 19/07/2006 | 260.00 | 00009854371468 | ERONIDES AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO CARTORIO INTENERANTE,AOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE ,MUNICÖPIO, PARA LAVRAR REGIS-TRO DE NASCIMENTO DE CRIAN€AS RECEM-NASCIDAS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR€O EABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 19/07/2006 | 100.00 | 00030844916404 | SEBASTIAO VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MNR 9259/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE /PESSOAS ENFERMAS EM CARµTER DE EMERGÒNCIA DO/SÖTIO JARACATIµ ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO, /PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 19/07/2006 | 257.45 | 00041226070434 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS DE /ENERGIA E µGUA DA RESIDENCIA ONDE FICA ALOJA-DO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAéDE EM HOSPI-TAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, ENCAMINHADOS /PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 19/07/2006 | 441.65 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 19/07/2006 | 60.00 | 00023661569449 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS DA S.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEBIDA PARA SEDESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/06/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FABRICA DE CE-RAMICA ELIZABETH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 19/07/2006 | 991.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO E MANUTEN€ÇO /DA ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICÖPIO E DOS /PR�DIOS PéBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 19/07/2006 | 1504.49 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, REL.A MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 19/07/2006 | 240.00 | 00027676250404 | MARIA DE LORDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE / CONSTRU€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NAESPEP, E CAPACITA€ÇO DE CONSELHEIROS DE ALI- MENTA€ÇO ESCOLAR E AGENTES DO PANE, NOS DIAS 27 A 29/03 E 05 A 07/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 19/07/2006 | 36.24 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA /ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VI-LA ROMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 20/07/2006 | 300.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CO-LETA DE DETRITOS SANITµRIOS DE UMA FOSSA DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOA- QUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 20/07/2006 | 455.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 20/07/2006 | 400.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DA REDE HIDRAULICA QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DA POPULA€ÇO DO SÖTIO JARACATIµDESTE MUNICÖPIO, DURANTE OO MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 20/07/2006 | 300.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CO-LETA DE DETRITOS SANITARIOS DE UMA FOASSA LO-CALIZADA NA COMUNIDADE DO CONJUNTO HOMERO /ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 20/07/2006 | 5630.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAOS INSTRUTORES E COMPONENTES DA BANDA DE MU-SICA LIRA DOS ARTISTAS DESTA CIDADE, RELATIVOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 20/07/2006 | 954.18 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SELE€ÇO DE FUTEBOL DESTE MUNICÖPIO, QUE PARTICIPA DA COPA RURAL DE/FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 20/07/2006 | 800.00 | 00002268243494 | EDUARDO ANTONIO LEAL MUNOZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6/6 PARCELA DOS SERV.PRESTADO NA APLICACAO DE MOSAICO NAS PAREDES IN-TERNAS E EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES "O RAMALHAO", TOTALIZANDO UMA AREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 20/07/2006 | 510.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO -BRIR DESPESAS COM ARBITRAGEM E A ALIMENTACAO DOS ATRLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS QUE PARTICIPAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTE-BOL DE CAMPO, POR OCASIÇO DE PARTIDA REALIZA-DA NO DIA 23/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 20/07/2006 | 10054.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPESDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2006. INSS -813,56 CEF - 308,06 BC - 5,00 ISS - 176,00 IRRF - 451,71 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 20/07/2006 | 255.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO CARTORIO INTENERANTE,DODISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MUNICIPAL. DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE, PARA LAVRAR REGISTRO DE NASCIMENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 20/07/2006 | 77124.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 4.995,18 CEF - 2.613,09 BC - 95,00 V.GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 20/07/2006 | 24356.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2006. INSS - 1.365,27 CEF - 1.646,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 20/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 53,54 BC - 10,00 V.GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 20/07/2006 | 106.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 20/07/2006 | 93.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 20/07/2006 | 951.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 20/07/2006 | 3357.57 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 20/07/2006 | 1057.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBIKTO EFETUADO NA CONTAFPM EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A QUITA€ÇO /DE CONTAS DE ENERGIA EL�TRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMµTICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 20/07/2006 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI€ÇO DOS FUNCIONµ-RIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, QUE PAR-TICIPARAM DO 2§ SEMINµRIO DE FLORICULTURA DA PARAÖBA, NO PERÖODO DE 30 DE JUNHO A 1§ DE / JUNHO DE 2006, NO CENTRO DE CIÒNCIAS AGRµRIASUFPB, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 21/07/2006 | 650.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVI€OS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VAMOS COMER | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE SOPA - SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 21/07/2006 | 810.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES/PARA DISTRIBUI€ÇO DENTRO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SICIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 21/07/2006 | 45.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TELA PLASTI-CA, DESTINADO AO CURSO DE PAPEL DO TRONCO DA BANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 17/07 A 17/08/2006, NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICÖ- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 21/07/2006 | 50.00 | 04594351000129 | LCVM-TEIXEIRA FARMACIA DE MANIPU. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS AO CURSO DE PAPEL DO TRONCO DA BANANEIRAS, REALIZADO NOS DIAS 17/07 A 17/08/2006, NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 21/07/2006 | 210.00 | 00008135749430 | LUIZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PO€O DO ESTµDIO MUNICIPAL O BEZERRAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE / MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 21/07/2006 | 700.00 | 00004621382403 | VALDEIR TEIXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDADE PLACA MNM 2284/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO N§ 111/2006, REFERENTEAO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 22/07/2006 | 459.30 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-VISÇO, LIMPEZA E DESCARBONIZA€ÇO DO CORPO B, BICO INJETOR, SISTEMA ARREFECI E DO MOTOR DO VEICULO UNO MILLER FIRE DE PLACA MOR 2539,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 22/07/2006 | 799.34 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO NO VEICULO FIAT MILLER FIRE FLEX 4F DE PLACA MOR 2519, VINCULADO A/SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 23/07/2006 | 250.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE VASSOURåES /DESTINADAS AOS AGENTE DE LIMPEZA DESTE MUNI- CIPIO, PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 24/07/2006 | 100.00 | 00062268520463 | LUIZ MIRANDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SÖTIO /CHÇ DO LINDOLFO AO SÖTIO GRUTA DA LUZIA, ZONARURAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 24/07/2006 | 200.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM, DESTI-NADO A SONORIZA€ÇO DE QUADROLHAS NA RECEP€ÇO/DE TURISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS /DESTE MUNICÖPIO NA POUSADA DA ESTA€ÇO, PONTO TURISTICO DESTE MUNICÖPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 24/07/2006 | 1560.00 | 00006245671418 | EUFABIA DE PAULA M. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO PELA CONFEC-€ÇO DE ORNAMENTA€ÇO, DESTINADAS AS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÖPIO, DURANTE AS COMEMORA- €åES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MU-NICÖPIO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 24/07/2006 | 600.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE UM SOM,PARA SONORIZACAO DAS QUADRI- LHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DISTRITO DE ROMA E NO PAVILHÇO CENTRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÖPIONOA DIAS 17,19,21 E 22 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0033472 | 24/07/2006 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MMS 9779/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 24/07/2006 | 1498.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM AS CHE- CHES MUNICIPAL TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA/DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 24/07/2006 | 866.10 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 24/07/2006 | 150.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE UM SOM, DESTINADO A SONORIZA€ÇO DA QUADRILHA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÖPIO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 24/07/2006 | 600.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DOS VESTIDOS DA EQUIPE DE QUADROLHA /DAS CRIAN€AS QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE DAN€A DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICÖPIO - PETI DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 24/07/2006 | 80.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 24/07/2006 | 1500.00 | 08730095000100 | SECRETARIA DE SEG.PUBLICA E DA DEFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COOPERA€ÇO AO SISTE,A POLICIAL INTEGRADO CI- VIL E MILITAR, GARANTINDO O APOIO MATERIAL, /PAGAMENTO DAS REFEI€åES, ALOJAMENTO, ALUGUEL/µGUA,LUZ,TELEFONE,COMBUSTÖVEL E MANUTEN€ÇO DEVEÖCULO OFICIAIS, QUE SE ENCONTREM A SERVI€O/DESTA DELEGACIA,CONF. CONVÒNIO N§ 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 24/07/2006 | 1471.20 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES DESTINADOS AO REFEITORIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0033456 | 24/07/2006 | 1200.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 OBJETIVANDO A DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA COM CRIAN€AS E IDOSOSNO TURNO TARDE, NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA, SALTO DO BODE, TABULEIRO E JATOBA PELO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. /MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 25/07/2006 | 200.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES / ENCAMINHADOS EM CARµTER DE URGENCIA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUS /NOS DIAS 03,04,05,06,07,10 A 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 25/07/2006 | 260.00 | 00003447636416 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 67 REFEI€åES PARA AS EQUIPES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO QUANDO EM /ATENDIMENTO A POPULA€ÇO DOS SÖTIOS QUEIMADAS,OITICICAS E CAJAZEIRAS, NOS POSTOS DE SAUDE /DAQUELAS LOCALIDADES DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 25/07/2006 | 380.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NA FUN€ÇO/DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DESAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ATEN -CAO BASICA NA SES-PB, NOS DIAS 02,03,06,08,0911,13,20,22,24,28 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 25/07/2006 | 180.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES NAFORMA DA LEI, ENCAMINHADOS EM CARµTER DE UR- GENCIA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, /NOS DIAS 04,06,10,24,26 E 28/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 25/07/2006 | 280.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DE AMBULANCIA DA SEC.DA SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TOS DE SAUDE EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO /SUS,NOS DIAS 01,03,05,07,11,13,15,17,19E27/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 25/07/2006 | 300.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA, CONDU-ZINDO FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 01,02,05,07,08,10,11,13,14,16,19,21,22,24 E 27 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 25/07/2006 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA, CONDU-ZINDO FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,13,14,16,20,22,27,28, E 29 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 25/07/2006 | 320.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDOPACIENTES CARENTES NA FOR.DA LEI EM CARATER /DE URGENCIA P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUS, NOS DIAS 02,12,14,1820,26,28E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 25/07/2006 | 275.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EN-CADERNA€åES DE DOCUMENTOS, EMPLASTIFICA€ÇO, ECàPIAS XEROGRµFICAS COLORIDAS DA SECRETARIA /DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 25/07/2006 | 60.00 | 00020542267420 | MARCIA MARIA GUIMARAES SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DODESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 25/07/2006 | 280.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 A 05,12 A 14 E 19A 20/07/2006, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 25/07/2006 | 200.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A CEF,MB AUTO PE€AS LTDA E ALISAUTO, CONFORME DISPOSITIVO /LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 25/07/2006 | 303.00 | 00028170210453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 25/07/2006 | 760.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT /PµLIO DE PLACA MYD 0066, PARA ATENDER AS NE- CESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL, DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 25/07/2006 | 200.00 | 00016115066468 | SELMA MARIA GOMES PINTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN-TES A SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0033570 | 25/07/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 25/07/2006 | 957.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICÖPIO, /DURANTE O PERÖODO DE 03/05 A 07/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 25/07/2006 | 120.00 | 00004159874401 | NADJA CAROLINA RAMALHO DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IN- FORMµTICA MINISTRADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 13E 14 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 25/07/2006 | 200.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONDUZIN-DO FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 09,23,24,29/05 E 01,1620,22,28 E 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 25/07/2006 | 220.00 | 00028332734010 | MARCOS FABIO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO FIRE DEPLACA MOR 2539, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO NO PELRIODO DE 30/05 E 02,07,09,10,12,13,14,17, 20 E 26 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 25/07/2006 | 40.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO/DESP. DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 25/07/2006 | 80.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, NOS DIAS 07 E12 DE JULHO DE 2006, CONF. DISPOSITIVO LEGAL/LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 25/07/2006 | 3000.00 | 40983090000100 | GERALDO MARGELA GON€ALVE V.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A CONFEC€ÇO DA ORNAMENTA€ÇO DAS /RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JU-NINOS DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO NO PERÖODO /DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 25/07/2006 | 360.00 | 00034289674453 | PAULO GOMES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MOTORES BOMBAS QUE SERVE P/ ABAS-TECIMENTO D µGUA DO DISTRITO DE ROMA DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 25/07/2006 | 3500.00 | 40983090000100 | GERALDO MARGELA GON€ALVE V.JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A CONFEC€ÇO DA ORNAMENTA€ÇO DAS /RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JU-NINOS DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO NO PERÖODO /DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 26/07/2006 | 197.04 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MARTELOS E /BROCAS DESTINADOS A SERRARIA MUNICIPAL, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 26/07/2006 | 1662.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MARTELOS DI-VERSOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D µGUA DA/COMUNIDADE DO SÖTIO CHÇ DE CUMBEBA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 26/07/2006 | 1797.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA BOMBA /DANCOR S 21.TS-19 CONJ. 1.5CV MONOF, DESTINA-DA AO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADO DA /CHA DE CUMBEBA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 26/07/2006 | 46.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CARPINTARIA DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 26/07/2006 | 137.55 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TESOURA, TRENA, LAMINA SERRA LENOX, ADESIVO 75G, FITA ISOLANTE, ALICATE UNIVERSAL DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO ESTµDIO DE FUTEBOL O BEZERRAO DESTE / MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 26/07/2006 | 733.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /DESTINADOS A PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES ASECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 26/07/2006 | 158.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS BALAN-CIADO, ALICATE, PLUG E CANON, DESTINADO AO /CARRO DE SOM, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 26/07/2006 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO (BOL-SA) AOS ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAO /DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 26/07/2006 | 125.00 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM CLASSIFI-CADOR DUPLO COM MOLA, DESTINADO A SECRETARIA/DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 26/07/2006 | 477.50 | 00015726630491 | MOACIR PEREIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES PARA A EQUIPE DE AGENTES /COMUNITµRIOS DE SAUDE / PACS, EQUIPE DOS PSFsE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BµSICAS DE SAéDEPARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRAPOLIOMIELITE E REUNIÇO DE AVALIA€ÇO,DA SEC.DASAUDE DESTE MUNIC.NOS DIAS 10/06 E 18/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 26/07/2006 | 320.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISI€ÇO DE PISO DE BORRACHA DESTINADO AO CENTRO PSICOSOCIAL - CAPES IDA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CON- FORME LEI MUNICIPAL N§ 334/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 27/07/2006 | 2880.00 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOJA EM/GRAOS, DESTINADO AO PREPARO DE LEITE PARA DISTRIBUI€AO AS PESSOAS QUE PARTICIPAL DO PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 27/07/2006 | 212.15 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POSTAIS E CELOS, DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 27/07/2006 | 7000.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DA SRA.PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. IRRF- 1.422,42 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS C/GESTANT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 27/07/2006 | 1000.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES RECONHE-CIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 27/07/2006 | 104.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP49 A E HP 14 A DESTINADOS AS IMPRESSORAS JATODE TINTA PERTENCENTES A SECRETARIA DA EUCA€ÇODESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 27/07/2006 | 455.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 27/07/2006 | 40.00 | 00001610783468 | MANOEL LUIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DIVISÇO CULTURAL DO MUNICÖPÖO NO DIA 25 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 27/07/2006 | 500.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAL€AMENTO E PINTURA DE MEIO FIO NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA, RUAS CASTRO PINTO, SOLON DE LUCENA E BARÇO DO RIO BRANCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 28/07/2006 | 300.00 | 00013214381415 | JOSE PALHANO MARTINS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /PROFESSOR MINISTRANTE DO CURSO DE PAPEL DO /TRONCO DA BANANA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO /DE VILA MAIA DESTE MUNICÖPIO, NO PERÖODO DE /17/07 A 17/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 28/07/2006 | 6235.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM FARDAMEN-TO COMPOSTO POR CAMISA MANGA LONGA, CAL€A SO-CIAL, KEPE E CINTO, DESTINADO A BANDA DE MUSICA LIRA DOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 28/07/2006 | 1589.74 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 28/07/2006 | 2595.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAMENTO DA SEDEDO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, CONFORME DECRE-TO N§ 0025/2005, REFERNETE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 28/07/2006 | 63411.82 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. CAPEM - 5.642,54 CEF - 1.384,96 SINTEC - 12,36 BC - 40,00 V. GAS - 160,00 CONSIG.BB - 1.473,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 28/07/2006 | 2358.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2006. CAPEM - 132,00 DESCONTO BC: 5,00 IRRF - 62,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 28/07/2006 | 806.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 28/07/2006 | 22046.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CAPEM - 186,01 INSS - 1.275,45 PA - 75,00 CEF - 436,75 BC - 225,00 V.GAS - 96,00 BB - 121,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 28/07/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 28/07/2006 | 9235.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2006. INSS - 535,40 SINTEC - 63,00 CEF - 311,04 BC - 5,00 CONSIG. BB - 231,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 28/07/2006 | 1526.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 28/07/2006 | 51095.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. CAPEM - 4.287,70 PA - 173,12 CEF - 1.071,30 BC - 5,00 V.GAS - 160,00 CONSIG.BB - 617,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 28/07/2006 | 1630.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAL.FAMILIA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUC€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 28/07/2006 | 36277.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. INSS - 2.530,06 SINTEC - 19,50 CEF - 535,35 V.GAS - 320,00 CONSIG.BB - 36,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 28/07/2006 | 182.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO A SEDE DESTE MU-NICIPIO A ZONA RURAL CONF.DECRETO N.025/2005,REL.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 28/07/2006 | 2495.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. /DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 28/07/2006 | 1320.00 | 00067649777472 | BENEDITA SOUSA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTESCONCEDIDA AOS PROFESSORES DESTA PREFEITURA / PARA DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÖPIO PARA ASESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DECRETO N§025/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 28/07/2006 | 98975.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. INSS - 5.907,12 SINTEC - 264,93 BC - 495,00 CEF - 1.910,44 V.GµS - 64,00 BB - 925,98 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 28/07/2006 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS /JUNTO AO SETRAS, DE ASSUNTOS DO DEMONSTRATIVOSINT�TICO 2005 DO PROGRAMA PETI E AO TCE P/ ENTREGA DE BALANCETE DO MES DE JUNHO,NOS DIAS28/06 E 05,06/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0033944 | 28/07/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUN€ÇO DE CONTADOR DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE JULNHO DO CORRENTE ANO, CONF.PROCESSO INEXIBILIDADE N.002/2005. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 28/07/2006 | 672.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 28/07/2006 | 2375.14 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 28/07/2006 | 2795.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 400.1310133.808. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 28/07/2006 | 7704.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 2.700.133.286. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 28/07/2006 | 464.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 28/07/2006 | 22525.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2006CAPEM - 94,60 ISS - 360,00 INSS - 1.128,20 BC - 130,00 CONSIG. BB - 1.042,43 CEF - 398,80 IRRF - 1.453,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 28/07/2006 | 4004.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE JULHO DE 2006. DESCONTO BC: 55,00 INSS - 299,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 28/07/2006 | 4204.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE, APOIO AOS PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. INSS - 273,06 CEF - 164,33 BC - 40,00 V. GAS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 28/07/2006 | 24275.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. INSS - 1.635,43 BC - 230,50 V. GAS - 416,00 P.A. - 70,005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 29/07/2006 | 800.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO/CA€ÇO DE UM SOM, DESTINADO A COMEMORA€ÇO DA /FESTA DE SANTANA, REALIZADA NA RUA ALFREDO /GUIMARÇES NO DIA 29/07/2006, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 30/07/2006 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0035131 | 31/07/2006 | 16372.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATàRIO CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0035165 | 31/07/2006 | 1725.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRÇO/GOIAMUNDUBA/COLEGIO/BANANEIRAS,NO TURNO MANHÇ E TARDE,GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS NO TURNO NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937. CONF. PROC.LICDISPENSA N§0002/2006,NO PERIO.03/05 A 05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0035173 | 31/07/2006 | 2900.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO OITICICA/ QUEIMADAS/ALAGAMAR/GAMBAR/MOURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA TURNO TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV 3509, NO PERIODO DE 23/05 A 05/06/2006PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0035181 | 31/07/2006 | 2000.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/OITICICA/ALAGAMAR/BELEM/ROMA NO T.TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXI 6133,NO PERIDO DE 23/05 A 05/06/2006, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0035190 | 31/07/2006 | 1725.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS NO TURNO MANHA, NO VEICULO DEPLACA MNS3800,NO PERIDO DE 23/05 A 05/06/2006CONF.PROCESSO LICITATORIO DISPENSA N§ 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0035203 | 31/07/2006 | 1450.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,NO PERIODO DE 23/05 A 05/06/06CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0035211 | 31/07/2006 | 700.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS NO TURNO TARDE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, NO PERIODO DE 23/05 A 05/06/2006, CONFORME PROCESSO DISPEN-SA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0035220 | 31/07/2006 | 2280.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA, NO TURNO NOITE,NO VEICULO DE PLACA, KJD 0471, REFERETE AO PE- RIODO DE 06/06 A 05/07/06,CONFORME PROC. LICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00082690766434 | MARIA GISELDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00071358412472 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00053746848415 | JURACY GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00082206970406 | JOSEFA MARIA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00001050345410 | MARIA ERINEUSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00031301568449 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00082635110468 | JOSEFA RIBEIRO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00080654673420 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL /CONF. ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00064978818400 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00004205216408 | ANA MARIA DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00079808468420 | CICILIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00082635307415 | JOSEFA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00020458690406 | JOSE FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00051119706491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00063252546434 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCADE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00069095230406 | MARIA DE FATIMA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00079807925487 | ALZIRA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00079798616472 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00080653103468 | MARIA DE JESUS RAMALHO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00014727364867 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00051119706491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00009854827453 | MARIA EVANILDA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VENCIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00067542514415 | IRACI MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACORD.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 31/07/2006 | 230.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PµLIO DE PLACA KHI 5395, DESTINADO AO TRANSPORTE DAEQUIPE DE SUPERVISORES DA SECRETARIA DA EDUCA€AO DESTE MUNICÖPIO, EM SUPERVISÇO NAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 26, 27 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 31/07/2006 | 540.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 MICRO-COMPUTADORES E 2 IMPRESSORAS HP 640/695, PERTENCENTES A / SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00053747127487 | JOSILENE SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN- CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE EDUCACAO,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR. HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS,PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 31/07/2006 | 7761.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2006. INSS - 505,55 BC - 55,00 VALE GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00031300928468 | GERALDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCEL.DOS VENCIMENTOS A QUE FIZARAM JUS EM VIRTUDE DA REINTEGRA€ÇO NO QUADRO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA/NA QUALIDADE DE SERVIDORE EFETIVO DA SEC. DE EDUCA€ÇO, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ACOR.HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DEBANANEIRAS, PROCESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE MUROS DE ARRIMOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0034797 | 31/07/2006 | 20877.50 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8¦ MEDI€ÇO DA EXERCU€ÇO /DOS SERVI€OS DE DRENAGEM E PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO CRUZEIRO DE ROMA DISTRITO DESTE MUNICÖPIO E DI- VERSAS RUAS DESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONTRA-TO 296/2005, PROCESSO LICITATàRIO T.DE PRECO N.006/2005, ADITIVO 004/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0035149 | 31/07/2006 | 5230.40 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO/ E BON�S DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA DA/SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE/MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 31/07/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 31/07/2006 | 6370.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CAPEM - 574,20 P.A. - 129,00 CEF - 280,11 V.GAS - 160,00 BB - 49,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 31/07/2006 | 2628.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO S.FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 31/07/2006 | 41082.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2006. INSS - 2.881,51 CEF - 789,38 BC - 60,00 V.GAS - 1.024,00 P.A. - 93,08 BB - 51,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 31/07/2006 | 10312.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES DE JULHO DE 2006. INSS - 647,21 CEF - 519,80 BC - 85,00 V.GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE MUROS DE ARRIMOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0035556 | 31/07/2006 | 1794.00 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8¦ MEDI€ÇO DA AQUISICAO /E COLOCACAO DE 02 POSTES DE FERRO GALVANIZADOALTURA 8,00m COM LUMINARIAS DE 2 PETALAS C/LAMPADAS VAPOR 50w PARA AS PRACAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N;006/2005 E ADITIVO N. 004/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034070 | 31/07/2006 | 375.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 06 A 20 DE JUN/06 CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034088 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOD E VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO NO TURNOTARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 06 A 20/06/2006, CONFORME PROCESSO DIS-PENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034096 | 31/07/2006 | 700.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO VEICULO DE PLACA CHQ 3898, NO PERIODO DE 06 A 20 DE JUN/06 CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034100 | 31/07/2006 | 350.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,NO PERIODO DE 06 A 20/06/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N.00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034118 | 31/07/2006 | 500.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 20 DE JUNHO 2006,CONFORME PROCESSO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034126 | 31/07/2006 | 1175.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PERIODO DE 06 A 20DE JUN/06, PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034134 | 31/07/2006 | 610.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA, TURNO MANHA E TARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ABX 6393, NO PERIODO DE 06 A 20 DE JUN/06 CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034142 | 31/07/2006 | 1175.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PERIODO DE 23 A 05DE JUN/06, PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034151 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOD E VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO NO TURNOTARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 23/05 A 05/06/06,CONFORME PROCESSO DIS-PENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034169 | 31/07/2006 | 610.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA, TURNO MANHA E TARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA ABX 6393, NO PERIODO DE 23/05 A 05/JUN/06 CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITACAO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034177 | 31/07/2006 | 500.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, REFERENTE AO PERIODO DE 23/05A 05 DE JUNHO 2006,CONFORME PROCESSO DISPENSAN§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034185 | 31/07/2006 | 350.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,NO PERIODO DE 23/05 A 05/06/06CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N.00002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034193 | 31/07/2006 | 700.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO VEICULO DE PLACA CHQ 3898, NO PERIODO DE 23/05 A 05/JUN/06,CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034207 | 31/07/2006 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRÇO/GOIAMUNDUBA/COLEGIO/BANANEIRAS,NO TURNO MANHÇ E TARDE,GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS NO TURNO NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937. CONF. PROC.LICDISPENSA N§0002/2006,NO PERIO.06/06 A 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034215 | 31/07/2006 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,NO PERIODO DE 06/06 A 05/07/06CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034223 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS NO TURNO TARDE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, NO PERIODO DE 06/06 A 05/07/2006, CONFORME PROCESSO DISPEN-SA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034231 | 31/07/2006 | 4000.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/OITICICA/ALAGAMAR/BELEM/ROMA NO T.TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXI 6133,NO PERIDO DE 06/06 A 05/07/2006, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034240 | 31/07/2006 | 3450.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS NO TURNO MANHA, NO VEICULO DEPLACA MNS3800,NO PERIDO DE 06/06 A 05/07/2006CONF.PROCESSO LICITATORIO DISPENSA N§ 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0034258 | 31/07/2006 | 5800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO OITICICA/ QUEIMADAS/ALAGAMAR/GAMBAR/MOURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA TURNO TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV 3509, NO PERIODO DE 06/06 A 05/07/2006PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 31/07/2006 | 600.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CAJAZEIRAS/BEL�M TURNO MANHÇ, NO /VEICULO OPALA DE PLACA JTB 4756, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00028151330406 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS A QUE FIZERAM JUS EM VIRTUDE DA RE-INTEGRACAO NO QUADRO DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA,NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO HO-MOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS, CONF.PROCESSO N§008.2000.000.647-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 31/07/2006 | 90.54 | 00041226070434 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS DE /ENERGIA EL�TRICA E µGUA DA RESIDENCIA ONDE FICAM ALOJADAS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÇO PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 31/07/2006 | 94.50 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BOLSA SKY D3PARA CAMERA DIGITAL, PERTENCENTE A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 31/07/2006 | 848.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 31/07/2006 | 15109.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 1.118,11 CEF - 293,86 BC - 130,00 V.GAS- 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 31/07/2006 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 31/07/2006 | 6390.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE JULHO DE 2006. CEF - 568,13 CAPEM - 528,00 BB.CONSIG. 76,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 31/07/2006 | 815.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2006. INSS - 26,77 CAPEM - 39,60 CEF - 36,38 V.GAS- 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 31/07/2006 | 0.08 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA -S.O.S.EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TATIVA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - S.O.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 31/07/2006 | 3649.49 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARCELAS, RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UM PREDIO SITUADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA, CENTRO BANANEIRAS-PB, PARA INSTALA€ÇO DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPALDEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00014634368404 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS EM VIRTUDE DA REINTEGRACAO NO QUADROPESSOAL DESTA PREFEITURA, NA QUALIDADE DE SERVIDOR EFETIVO NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS CONFORME ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ /DA COMARCA DE BANANEIRAS EM 26/08/2005, CONF.PROCESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 31/07/2006 | 1.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 31/07/2006 | 1022.45 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA HP E CARTUCHOS DE TINTA PARA IM-PRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 31/07/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 31/07/2006 | 7824.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES de JULHO/2006. INSS - 488,20 CEF - 470,54 BC - 45,00 BB - 51,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 31/07/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RENFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOCATADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 31/07/2006 | 2027.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. CAPEM - 165,00 CEF - 130,11 BB - 75,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 31/07/2006 | 7377.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO DE2006. INSS - 462,56 BC - 65,00 CEF - 104,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 31/07/2006 | 3500.00 | 00003434502408 | ELIO DE ALMEIDA SANTA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEI-TO DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 338,98 IRRF - 403,93 BC - 5,00 BB - 537,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 31/07/2006 | 10324.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, REL AO MES DE JULHODE 2006. INSS: 687,49 CEF: 66,33 BC: 75,00 VALE GAS: 128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 31/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE JULHO DE 2006. INSS: 122,40 CEF: 73,01 BC: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 31/07/2006 | 1125.00 | 00071355987415 | MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DOS VEN-CIMENTOS EM VIRTUDE DA REINTEGRACAO NO QUADROPESSOAL DESTA PREFEITURA,NA QUALIDADE DE SER-VIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO,CONFORME ACOD.HOMOLOGADO PELO O JUIZ DA COMARCA DE BANANEIRAS EM 26/08/2005, CONFORME PRO-CESSO N§ 008.2000.000.647-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0034444 | 31/07/2006 | 62.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILI-ZADOR DE VOLTAGEM REVOL. II URL1.551.115, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSITRA€ÇO DESTE /MUNICÖPIO, CONFORME CONVITE N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 31/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 31/07/2006 | 2480.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JULHO DE 2006. INSS - 138,61 SINTEC - 9,00 CEF - 139,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 31/07/2006 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE /JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 31/07/2006 | 4041.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. CAPEM - 187,00 INSS - 342,41 CEF - 503,58 BC - 60,00 VALE GAS - 64,00 PA. 141,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 31/07/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 31/07/2006 | 2599.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. CAPEM - 237,60 CEF - 191,01 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 31/07/2006 | 9041.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2006. CAPEM - 187,00 INSS - 342,41 CEF - 503,58 BC - 60,00 VALE GAS - 64,00 PA. 141,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 31/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE2006. INSS - 176,85 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 31/07/2006 | 1615.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORADA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES - CAPEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. INSS - 91,80 CEF - 236,52 BC -10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 31/07/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2006. CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 31/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 31/07/2006 | 5820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. INSS - 453,99 BC - 50,00 CEF - 243,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/08/2006 | 340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM DISCO DE EMBREAGEM AT 12E/120B, DESTINADO A PATRILHA /MECANIZADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI-€OS RURAIS/MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0035572 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORMEPROCESSO INEXIBILIDADE N.001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/08/2006 | 270.00 | 00071778063420 | JOSE EVANDRO MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE /JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/08/2006 | 151.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A CONDU€ÇO DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, IMPOSSIBILITA- DAS DE DE DESLOCAR DO DISTRITO DE VILA MAIA /P/CLÖNICA DE FISIOTERAPIA/PSIQUIATRIA DR.ELOYFARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,DURANTE OS MESES DE ABR,MAI,JUN E JUL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 09 E 23/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/08/2006 | 3600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 03,04,05, 10,11,12,17,18,19,24,25 E 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0035629 | 01/08/2006 | 3810.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII,/DA SACRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CON- FORME CONVITE N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/08/2006 | 700.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE DOENTES, EM ESTADO DE URGENCIA/PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA/E GUARABIRA, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAS /CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0037028 | 01/08/2006 | 2467.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII,/DA SACRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CON- FORME CONVITE N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/08/2006 | 250.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO -BRIR DESPESAS COM ARBITRAGEM E A ALIMENTACAO DOS ATRLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS QUE PARTICIPAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTE-BOL DE CAMPO, POR OCASIÇO DE PARTIDA REALIZA-DA NO DIA 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038865 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO//JATOBµ/BANANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE NO / VEICULO ONIBUS PLACA MYH 0775,NO PERIODO DE 23/06 A 22/07/2006, CONFORME PROCESSO DISPEN-SA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038873 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA (MEIO PERCURSO) NOS TURNOS MANHA E TARDENO VEICULO DE PLACA HVS 3360 NO PERIODO DE 23/06 A 22/07/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSALICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038881 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/JATOBA/BANANEI. NOS TURNOS MANHA E TARDENO VEICULO DE PLACA BQY 5486, NO PERIODO DE 23/06 A 22/07/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSALICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038890 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DELINDOLFO/BANANEIRAS, TURNO MANHA, CABOCLO/JA-RACATIA/TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS TURNO TARDE NO VEICULO PLACA MMO 2316, PERIO-DO DE 23/06 A 22/07/06, DISP.LICIT. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 02/08/2006 | 110.00 | 00088567842468 | GILVAN FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DAR /ACESSO AO SÖTIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTEMUNICÖPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0035807 | 02/08/2006 | 1750.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA DAS PRA€AS EPITµCIO PESSOA, ADELSON LUCENA, RODOVIµRIA PéBLICA E PR�DIO SEDE DA PREFEITU-RA, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 02/08/2006 | 1200.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRANSFORMADOR ASEA 45KVA,S�RIE 11918QUE ATENDE A COMUNIDADE DA CHÇ DO LINDOLFO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0035777 | 02/08/2006 | 700.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA GUARDA NOTURNA E DIURNA DO PREDIODO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME PROCESSO LI-CITATàRIO N§ 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0035645 | 02/08/2006 | 600.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVI€OS NA /GUARDA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÖPIO, NOS /DIAS 07,14,21 E 28/07/2006, CONFORME PROCESSOLICITATàRIO N§ 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 02/08/2006 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 02/08/2006 | 300.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 02/08/2006 | 300.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL), DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 02/08/2006 | 300.00 | 00000753011484 | QUESSIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 02/08/2006 | 300.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 02/08/2006 | 300.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL), DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE / JULHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608/DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 02/08/2006 | 300.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 02/08/2006 | 300.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JULHO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 02/08/2006 | 300.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 02/08/2006 | 300.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 02/08/2006 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 02/08/2006 | 100.00 | 00026030053833 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA ASCENDINO NEVES, 50, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRU€ÇO DE GALERIAS, REDE DE ESGOTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 02/08/2006 | 1440.00 | 00025176030497 | DAMIAO JOSE DE FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TUBOS MEDIN-DO 40CM X 1M, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERA€ÇO DE GALERIAS SANITµRIAS DAS RUAS ODON BE- ZERRA E CASSIANO CÖCERO DESTE MUNICÖPIO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 03/08/2006 | 63.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ENCORDIAMEN-TO DE NYLON PARA VIOLÇO, DESTINADO A OFICINA/DE MéSICA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 03/08/2006 | 430.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 03/08/2006 | 81.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 03/08/2006 | 404.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE EMULTINA DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS A FABRICA€ÇO DE LEITE DE SOJA PARA ATENDER O PROGRAMA DE DES-NUTRI€ÇO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAU-DE PARA ATENDER AS CRIAN€AS E GESTANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0037036 | 03/08/2006 | 3150.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII,/DA SACRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CON- FORME CONVITE N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 04/08/2006 | 300.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JULHO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 04/08/2006 | 280.00 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AOSITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 04/08/2006 | 200.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOOPERADOR DA ENCHEDEIRA, NA RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIOUMARI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 04/08/2006 | 160.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NTUENCAO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 04/08/2006 | 160.00 | 00013275054449 | SEVERINO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 04/08/2006 | 600.00 | 00007019584489 | JORGE DA TRINDADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM, ROCO E ABERTURA DE VALAS NA ESTRADAS DO SITIO LAGOA DO MATIAS AO SITIO BOQUEI-RAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE24/07 A 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 04/08/2006 | 600.00 | 00002476719404 | MANUEL ALEXANDRE PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM, RO€O E ABERTUR DE VALAS NA ESTRADA DO SÖTIO LAGOA DO MATIAS AO SÖTIO BOQUEI- RÇO DESTE MUNICÖPIO DESTE MUNICÖPIO, REALIZA-DO NO PERIODO DE 24/07 A 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 04/08/2006 | 550.00 | 00076082890400 | IVANILDO CASSIANO DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM, RO€O E ABERTURA DE VALAS NA ES- TRADA DO SÖTIO LAGOA DO MATIAS AO SÖTIO BO-QUIRÇO DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO NO PERÖODO/DE 24/07 A 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 04/08/2006 | 160.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SÖTIO UMARÖ, DESTE MUNICÖPIO, NO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 04/08/2006 | 200.00 | 00035730188404 | MANOEL MARTINS DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE 08 CRIAN€AS DA LOCALIDA-DE DO SITIO RIACÇO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO, POR /NÇO HAVER TRANSPORTE NAQUELA COMUNIDADE, DU- RANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 04/08/2006 | 1200.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPAP/ABASTECIMENTO D AGUA DAS FAMILIAS CASTIGADAP/ SECA NAS COMUNIDADES DE UMARI, CABOCLO, JARACATIA,RIACHAO,GAMELAS,SAO DOMINGOS,SANTA VITORIA,SERRA VERDE,ANGELIM,SALTO DO BODE,CHÇ /DE PORTEIRAS,RAPOSA,OLHO D µGUA,COMBEBA,CARAUBINHA,REF.AO MES 02/06,VEIC.DE PLACA MMS1857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0036251 | 07/08/2006 | 1856.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE S/OSSOCARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADAS A MERENDA DASCRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 07/08/2006 | 40.00 | 00004335684452 | ROZANGELA DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMEN-TO DO REVAS (PROGRAMA FEDERAL DE BENEFICIO DEPRESTA€ÇO CONTINUADA), NO DIA 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0035963 | 07/08/2006 | 6366.16 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS /QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0035971 | 07/08/2006 | 2725.30 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADO AO REFEITàRIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATàRIO CONVITE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 07/08/2006 | 300.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO DIA 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0035998 | 07/08/2006 | 2200.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE M�DICOS, ENFERMEIROS EODONTàLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E DA /FAMÖLIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE 01/07/2006 A 31/07/2006, CONF.PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0036005 | 07/08/2006 | 408.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€åES A EQUIP.DE M�DICOS,ENFERMEI-ROS ODONTàLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E FAMÖLIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE 20/07/2006 A 27/07/2006, CONF.PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0036013 | 07/08/2006 | 3549.25 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADO AO REFEITàRIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATàRIO CONVITE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 07/08/2006 | 4550.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06, 10,12,13,17,18,19,20,24 E 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 07/08/2006 | 716.00 | 00009449078491 | WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAREA DE IMAGINOLOGIA PELA EMISSAO DE 179 LAU-DOS DE RX DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖ-PIO, NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE01/06/2006 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 07/08/2006 | 1000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA DE FISIOTE-RAPIA E PSIQUIATRIA, DR. ELOY FARIAS, DA SEC.TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 07/08/2006 | 4161.44 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E S.I.A, DOS PROCEDIMENTOS HOSPI-TALARES E AMBULATORIAIS, COMO M�DICO CLINICO/GERAL, NOS PLANTåES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 07/08/2006 | 1000.00 | 00014115182415 | VALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 08 E 29/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 07/08/2006 | 1100.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA NOS PLANTOES DE 08 HORAS NO HOSPI-TAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 07/08/2006 | 1000.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORASSEMANAIS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 07/08/2006 | 2584.85 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COMO MEDICO CLINI-CO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA DA SECREARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 07/08/2006 | 2600.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO RADIOLOGISTA NO DIAGNOSTICO DE 200 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 07/08/2006 | 450.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 20 E 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 07/08/2006 | 150.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOUREIRO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /M�DICO CLINICO GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO DIA 19/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 07/08/2006 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, PLANTONISTA NA CLINICA DE FICIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS07,14,16,18,21 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 07/08/2006 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA NO CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 07/08/2006 | 165.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO CARTORIO INTENERANTE,DODISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MUNICIPAL. DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE, PARA LAVRAR REGISTRO DE NASCIMENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 07/08/2006 | 2208.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGIA E GRATIFICACAO PELA EMIS -SAO DE 77 LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 E 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 07/08/2006 | 1200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA T. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE PEDIATRA NOS PLANTOESDE 08 HORAS, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-DEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE TE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 07/08/2006 | 2324.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ANESTESISTA NOS PLANTOES DE 08 HORAS E EMISSAO DE 28 LAUDO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,06,10,17,20 E 24/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 07/08/2006 | 1200.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CO-MO MEDICO CLINICO GERAL NOS PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPTIAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA /DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21,22 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 07/08/2006 | 4700.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E CLINICO GERAL, NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRODE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS01,02,06,09,13,15,16,20,23,27 E 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 07/08/2006 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA/MASTOLO- GIA, PLANTONISTA NO CENTRO DE SAéDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICÖPIO, NOS DIAS 03,10,17 E 24/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 07/08/2006 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA, PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 07/08/2006 | 2165.58 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE AIH E S.I.A, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITA- LAR E AMBULATORIAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 08/08/2006 | 155.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 08/08/2006 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTRLARDESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE €ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 08/08/2006 | 648.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM NO BREAK NET STATION VST 1200 BIFX E 03 ACUMULADOR /ELET. CHUMBO 12V 7AH, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 08/08/2006 | 285.00 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSLADO DO CORPO DA SRA. DAMIANA FERNANDES DA SILVA, DA CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHEIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, NO VEÖCULO DE PLACA MON 5280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 08/08/2006 | 4000.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE BALDRA-MES DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DES-TE MUNICÖPIO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 08/08/2006 | 437.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 08/08/2006 | 1324.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 08/08/2006 | 1325.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 08/08/2006 | 40.00 | 00042223253415 | CARMEM LUCIA RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES -SOA PARA ENTREGA DE PRESTA€ÇO DE CONTAS DO / CHEQUE MORADIA, NO DIA 28/07/2006, CONFORME /LEI MUNICIPAL DE N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 08/08/2006 | 80.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 14/07 E 07/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0036374 | 08/08/2006 | 9441.64 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO/DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 18/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 08/08/2006 | 650.00 | 00007194124475 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA OSSÖTIOS LAGOA DE MATIAS A GOIAMUNDUBA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 08/08/2006 | 160.00 | 00048454370404 | ANTONIO NASCIMENTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SÖTIO UMARÖ, DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 08/08/2006 | 160.00 | 00048454370404 | ANTONIO NASCIMENTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA ESTA CIDADE AO SÖTIO UMARI DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 08/08/2006 | 151.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 08/08/2006 | 75.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DO MOTOR DE PARTIDA DA PATROL, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 08/08/2006 | 660.00 | 00006198465420 | DAMIAO RUFINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE UM JANTAR E UM COQUETEL, PARA OS JOR-NALISTAS DA TV PARAÖBA/CABO BRANCO, POR OCASIÇO DA ELIMINATàRIA DO FORRà FEST 2006, REALI-ZADA NESTE MUNICÖPIO NO DIA 10 DE JUNHO DE / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 08/08/2006 | 814.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE AS SECRETARIAS DE CULTURA/TURISMO/DESP. E SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 08/08/2006 | 100.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO FORTIX PARA CO-LAGEM DE PISO DE BORRACHA NO PR�DIO ONDE FUN-CIONARµ O CAPS-I DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0037044 | 09/08/2006 | 2705.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII,/DA SACRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CON- FORME CONVITE N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 10/08/2006 | 770.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO ME-DICINAL GASOSO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE/DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 10/08/2006 | 360.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 586, DESTINADO A INS-TALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 10/08/2006 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADOS AINSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 10/08/2006 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 10/08/2006 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 10/08/2006 | 2500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTA ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS PLANTOES EXTRAS AMBULATORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 10/08/2006 | 380.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PUBLICA, LOTADO NO BLOCO CI- RURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 10/08/2006 | 800.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, PLANTO- NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NOSDIAS 05,12,19 E 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 10/08/2006 | 2273.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 10/08/2006 | 8024.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 10/08/2006 | 15795.57 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 10/08/2006 | 800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS DESTINADO A BANDA MARCIAL DA OFICINADE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00004265316476 | FLAVIA ADALGISA SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DO JORNAL PUBLICITµRIO "BANANEIRAS PARATODOS", PARA DIVULGA€ÇO DE TRABALHOS E EVEN- TOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 10/08/2006 | 16269.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VICULADOS A ESTA/PREFEITURA E ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICÖ-PIO. D.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 11/08/2006 | 292.80 | 00004399490411 | MARIA JOSE AMARANTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€ÇO DE CANOS PVC PARA INSTALA€ÇO DE µGUA /ENCANADA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS C/GESTANT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 11/08/2006 | 95.00 | 00002834662436 | RIVALDO ANULINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE UMA BATERIA PARA MOTO, POR SERVIR DEINSTRUMENTO DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE /SUA FAMÖLIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA /CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 11/08/2006 | 140.00 | 00005518611420 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR SEUS ESTUDOS, NA UNIVERSIDADE UNA VIDA S/SLTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE JULHODE 2006, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 11/08/2006 | 300.00 | 00006886861417 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA€ÇO, /POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 11/08/2006 | 300.00 | 00004092028431 | JOSEFA ROMÇO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RE-CUPERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRA /MAU ESTADO DE CONSERCA€ÇO, POR SER UMA PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 11/08/2006 | 178.00 | 00004271320455 | ALEXANDRE JUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE PORTAS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 11/08/2006 | 150.00 | 00097738557400 | SINESIA SEBASTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RE-PERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR /EM MAU ESTADO DE CONSERVA€ÇO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 11/08/2006 | 150.00 | 00080577687468 | LUIS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA EL�TRICA Q/ATENDE A COMUNIDADE DO ANGELIM, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 11/08/2006 | 150.00 | 00079807852404 | GILVAN COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA EL�TRICA Q/ATENDE A COMUNIDADE DO ANGELIM, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 11/08/2006 | 70.00 | 00007247476486 | ISABEL CRISTINA FRAN€A MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE COLCHÇO PARA CRIAN€A RECEM NASCIDA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 11/08/2006 | 180.00 | 00006568873462 | MARIA APARECIDA LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE UM COLCHÇO DE CASAL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 11/08/2006 | 0.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 11/08/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CON-SULTORIA T�CNICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, DE ACORDO COM CONTRATO ESTABELECIDO EN-TRE ESTA PREFEITURA E A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 11/08/2006 | 60.00 | 00062268520463 | LUIZ MIRANDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE VACINA FEITA EM FARMACIA DE MANIPULA€ÇO, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR SER /UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 12/08/2006 | 136.00 | 03118127000106 | COLOR SING COM�RCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA LONA P/ RETROPROJETOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 12/08/2006 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHO HP 49 E TROCA DE CILINDRO /DE IMPRESSORAS LASER, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 12/08/2006 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHO HP12A PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 14/08/2006 | 19891.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A VENCIMENTO DOS PROFESSO- RES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 1.521,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 14/08/2006 | 19848.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A VENCIMENTO DOS PROFESSO- RES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. INSS - 1.518,28 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 14/08/2006 | 700.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 14/08/2006 | 700.00 | 00006780768472 | NOBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DO OPERADOR DA PATROL DESTA PREFEITURA,POR SE ENCONTRAR EM LICEN€A MEDICA, NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS DA ZONARURAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 14/08/2006 | 400.00 | 00002268243494 | EDUARDO ANTONIO LEAL MUNOZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NAAPLICACAO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNOS EEXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES "O RAMALHÇO TOTALIZANDO UMA AREA DE 561 Mý, LOCALIZADO /NA RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 14/08/2006 | 1119.47 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 14/08/2006 | 80.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTODO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, NO DIA 15 A /16/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 14/08/2006 | 180.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOSDIAS 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 14/08/2006 | 80.00 | 00004079199457 | AFRANIO PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2006, PARA PARTICIPAR DE UM TREINA-MENTO COMO MEMBRO DA COORDENA€ÇO EXECUTIVO DEELABORA€ÇO DO PLANO DIRETOR DESTA CIDADE,CONFPORTARIA 279/2006 DE 02/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 14/08/2006 | 350.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 14/08/2006 | 120.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTODO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, NOS DIAS 15 E16 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00003671319437 | PAULO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO GOL DEPLACA HWA 6757, OBJETIVANDO A ATENDER AS NE- CESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 15/08/2006 | 350.00 | 00075305224420 | EDMILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, PRODUZIDA NO/SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 15/08/2006 | 350.00 | 00006947325404 | GINALDO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACA DASRUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, PRODUZIDAS /NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 15/08/2006 | 350.00 | 00007876636462 | MARQUIEL SANTOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPESA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 15/08/2006 | 350.00 | 00060614013704 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADELSO LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 15/08/2006 | 350.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 15/08/2006 | 350.00 | 00063252635453 | JOSE ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 15/08/2006 | 175.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 15/08/2006 | 280.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 A 26/07,01 E 02, 09 A 10/08/2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL /N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 15/08/2006 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E SECRETARIA ODE SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENRE, REFERNTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 15/08/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVO DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI- PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 15/08/2006 | 360.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES/DE JOÇO PESSOA-PB E NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO CONFORME DISPOSIT.LEGAL LEI MUNINICIPAL N§ 106/ 97, NOS DIAS 09,10 E 15/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 15/08/2006 | 150.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /PALIO DE PLACA MMY 8223, PARA TRANSPORTAR DO/PACIENTE DAMIÇO PEDRO DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTA CIDADE PARA O HOSPITAL SÇO /VICENTE DE PAULA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 29/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 15/08/2006 | 350.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /PALIO DE PLACA MMY 8223, PARA TRANSPORTAR ME-DICOS DO PSF PARA OS SÖTIOS COCOS, GAMELAS E GOIAMUNDUBA, DISTRITO DE ROMA E VILA MAIA E /FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA SAUDE A CIDADE/DE GUARABIRA NOS DIAS 10 E 20/04, 09 E 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 15/08/2006 | 200.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /PALIO DE PLACA MMY 8223, PARA TRANSPORTAR A /EQUIPE DE VACINA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICÖPIO PARA OS SÖTIOS CEDROS, NOVA /VISTA, MOURA, ROMA DE BAIXO E ASSENTAMENTO / SANTA VITàRIA NOS DIAS 28/04 E 04/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 15/08/2006 | 973.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO E FRANGO, DESTINADO AO REFEITàRIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 15/08/2006 | 1300.00 | 00008133709490 | EMANUEL DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM UMAAPRESENTA€ÇO COM BANDA RABO DE FOGUETE POR /OCASIÇO DOS FESTEJOS EM COMEMORA€ÇO A SANTA /ANA, REALIZADO NO DIA 29/07/2006,NA RUA ALFREDO GUIMARÇES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 15/08/2006 | 5440.00 | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS E PROMO€åES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENDHA NETA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE STAND NO SÇO JOÇO VIP 5 ESTRELAS COMAPRESENTA€ÇO DO ARTESANATO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036986 | 15/08/2006 | 471.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÖCULOS/ENCHEDEIRA CATERPILLA E CA€AMBA DE PLACA MNY 9497 DO DER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE/N§ 01/2006 E PROCESSO LICITATàRIO TOMADA DE /PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 15/08/2006 | 350.00 | 00003993636457 | FRANCISCO ADRIANO FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MELHORAS E RECUPERA-CAO DO GALPAO DESTINADO A INSTALACAO DO CEN -TRO DE PRODUCAO DE PRE-MOLDADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR DO DISTRITO DE ROMA D/MUNICIPIO, CONF. LEI N.340/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 15/08/2006 | 350.00 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADORS COMO AUXILIAR DA MARCENARIA NA SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 15/08/2006 | 320.00 | 00034289674453 | PAULO GOMES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MOTORES BOMBAS QUE SERVE P/ ABAS-TECIMENTO D µGUA DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004092102429 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE MELHORASE REFORMA DO GALPAO DESTINADO A INSTALACAO DOCENTRO DE PRODUCAO DE PRE-MOLDADOS PARA ATEN-DER OS SERVICOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICI-LIAR DO DISTRITO DE ROMA D/MUNICIPIO, CONF. LEI N.340/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 15/08/2006 | 350.00 | 00058237976487 | JOSE ROBERTO FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MELHORAS E RECUPERA-CAO DO GALPAO DESTINADO A INSTALACAO DO CEN -TRO DE PRODUCAO DE PRE-MOLDADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR DO DISTRITO DE ROMA D/MUNICIPIO, CONF. LEI N.340/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 15/08/2006 | 200.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DA REDE HIDRAULICA QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DA POPULA€ÇO DO SÖTIO JARACATIµDESTE MUNICÖPIO, DURANTE OO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 15/08/2006 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 15/08/2006 | 350.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SIRIO /MATA FRESCA, DA SECRETARIA EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 15/08/2006 | 200.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARAO TRANSPORTE DE AGUA DE STA.VITORIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÇO JU- DAS TADEU DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 15/08/2006 | 900.00 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /COORDENA€ÇO DO CENSO ESCOLAR - 2006, DESTE MUNICÖPIO, ATRAV�S DO PROGRAMA PAC SIMPLES, DU-RANTE O PERÖODO DE 06/06/2006 A 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0036943 | 15/08/2006 | 24.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO PARA /CAIXA DE MARCHA, DESTINADO AO VEÖCULO D-20 /PLACA MNG 9535 E âNIBUS MMT 0762, PERTENCENTEA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, NO/PERÖODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0036951 | 15/08/2006 | 13480.36 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL,GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE,HIDRAULICO, BALDEDE GRAXA,FLUIDO DE FREIO 500 ML E FILTRO,DES-TINADOS AOS VEICULOS âNIBIS DE PLACA MNZ 8654MNM1290,MMZ2398,MMT0762,MMX3152,D-20 MNG9535,F-4000 KUR2496,KOMBI MOF2539,ECO SPORT MMS97/79,FIAT MILLE MOR2519,MOR2539,PER.01 A 30/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 16/08/2006 | 230.00 | 00006414484490 | MARCIO JOS� FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÇO DA INSTALA€ÇO EL�TRICA DA KOMBI DE PLACA MOF 1088, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037885 | 16/08/2006 | 4505.46 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTE,HIDAULICO E FILTROS DESTINADOS AOS VEÖCULOS PATROL,CA€AMBA, PLACA MMT 0992, CAMINHÇO DE PLACA KFY 7963,MOTO KLP 6895,PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICÖPÖO,DURANTE O MES DE JUL/2006,CONFORME T.DE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 16/08/2006 | 240.00 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA BEZERRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOÇO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA /ATUALIZA€ÇO T�CNICA DE AVALIA€ÇO DE DIAGNàSTICO LABORATORIAL, NA ATEN€ÇO ESPECIALIZADA, NASES-PB NOS DIAS 03,04,05,24,25 E 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 16/08/2006 | 150.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARµTER DE EMERGENCIA DO SÖTIO CABOCLO PARA O HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NO DECORRER DO MÒS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037877 | 16/08/2006 | 5650.34 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AO VEICULOS UNIDADE ODONTOLO DE PLACA MNB 3946, /TOYOTA KIR 4714,D-20 MNG 2905, MOTOS MNR 4196E MND 8906, AMBULANCIAS MNC 8726 E MOQ 2334 /VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, /CONF.T.DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037869 | 16/08/2006 | 540.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO A VIATURA POLICIAL DE PLACA MOP 9713, QUE ESTA DISPOSICAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV.FIRMACAO COM A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO, E TOMADA DE PRE€O N§ 0001/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 16/08/2006 | 780.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVI€OS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037893 | 16/08/2006 | 405.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA,DEST. AO VEÖCULO FORD KA MNP 0086 /DA EMATER, REL.AO PERIODO DE CONSUMO DE JULHO2006, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES N§ 01/2006 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA/DE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0037907 | 16/08/2006 | 984.96 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA,DEST. AO VEÖCULO GOL DE PALCA HWA 6757LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE /MUNICÖPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÒS DE JU- LHO DE 2006, CONF. PROCESSO TOMADA DE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 17/08/2006 | 458.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE €ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 17/08/2006 | 400.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM GAVETEIROCOM RODIZIO REF 1003 KA ESBERG E UMA MESA ES-CRIVANIA ANGULAR REF 1170 DE 1,50 KAPP, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIADA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 17/08/2006 | 260.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-PARO DA COPIADORA WC 415 XEROX, PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 17/08/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE DO BANCO DO BRASIL S/A, RE LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVI€O A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMµTICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 18/08/2006 | 1109.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 18/08/2006 | 3915.21 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 18/08/2006 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMµTICO NA CON-TA IPVA DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BAN-CµRIA. D.AUTOMµTICO-IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 18/08/2006 | 1128.00 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CERTIDOES DE INTEIRO TEOR,LAVRATURAS DE ESCRITU-RAS DE DOA€ÇO, ESCRITURA DE REGISTRO EM NOME DESTA PREFEITURA MUNIC.,CERT.NEGATIVA DE BENSDECLARA€ÇO DE SALARIO MATERNIDADE,USUCAPIÇO, PROCURA€åES,AVERBA€åES,RECONHECIMENTO DE FIR-MA E XEROX AUTENTICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 18/08/2006 | 210.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PA-RA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARA -TER DE EMERGÒNCIA DO SITIO OLHO D AGUA PARA OHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURAN-TE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 18/08/2006 | 83.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0037265 | 18/08/2006 | 1625.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RECEITUARIOSAZUL, FICHAS CADASTRAIS P/GESTANTES E FICHAS PMS 13 F.9, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATà- RIO CONVITE N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 18/08/2006 | 270.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 19/08/2006 | 615.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO CD E BOLSA PARACDS, CARREGADOR SONY 2100, CARTÇO FLASH DE MEMORIA STICK SONY 1 GB, DISQUETE ENTEC C/10, /DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 19/08/2006 | 539.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTEN -CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E PR�DIOS /PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 19/08/2006 | 80.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 19 E 20/08/06 CONF.DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | IMPLANTA€ÇO DE ESCOLHINHAS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 21/08/2006 | 954.18 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A IMPOLANTA€ÇO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 21/08/2006 | 500.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0 (TRES) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO BEBEDOURO, PARA FUN-CIONAMENTO DO LIXAO DESTE CIDADE DE BANANEIRADURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 21/08/2006 | 900.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO DA NOITE NO TRAJETO JARACATIµAO TABULEIRO, NO VEÖCULO ONIBUS DE PLACA MMO/2316, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 30/07/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 21/08/2006 | 2738.70 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACUCAR TRITURADO, DESTINADO A FABRICACAO DO LEITE DE SOJA, PARA DISTRIBUICAO DE LEITE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0037460 | 22/08/2006 | 2000.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIO-NETE HILUX 4CD SR5/DE PLACA KIR 4714, OBJETI-VANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0037478 | 22/08/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 OBJETIVANDO A DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA COM CRIAN€AS E IDOSOSNO TURNO MANHÇ, NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA, SALTO DO BODE, TABULEIRO E JATOBA PELO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. /MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 22/08/2006 | 1740.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULA PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO SANTANA CL DE PLACA MOA 7610/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0037494 | 22/08/2006 | 2000.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MZG0953/PB,OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADA A CONDUCAO DOS MEDICOS, NAS LOCALI-DADES DO SITIO GAMELAS, DISTRITO DO TABULEIROE SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A JUL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 22/08/2006 | 1440.00 | 00025177729400 | OSAIR ROSAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖ- PIO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2006, NO VEÖCULO DE PLACA MNM 1225/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 22/08/2006 | 290.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM BEBEDOUROMOD FRESH ELETRONICO INOX MASTERFRIO, DESTINADO A UNIDADE BµSICA DE SAUDE DA FAMÖLIA - PSFVIII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 22/08/2006 | 140.00 | 04857596000100 | SS MOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO EXAUSTOR DE PAREDE - 200V, DA COZINHA/REFEITàRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLO- VIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 22/08/2006 | 4170.65 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 22/08/2006 | 360.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES/DE JOÇO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEDE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO CONFORME DISPOSIT.LEGAL LEI MUNINICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0037427 | 22/08/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 22/08/2006 | 84.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 22/08/2006 | 2.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 22/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NOS TERMOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0037575 | 22/08/2006 | 4600.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTEMUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 22/08/2006 | 200.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DA CA€AMBA DE /PLACA MMT 0922, VINCULADA A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 22/08/2006 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS IV, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 22/08/2006 | 100.00 | 00066635543791 | ADAUTO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATE -DOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPBCAMPUS III, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 23/08/2006 | 120.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÒS) DIARIA CONCEDI DA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARAAS CIDADES DE JOÇO PESSOA PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPOSITIVOLEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 23/08/2006 | 320.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DO ABASTECIMENTO D µGUA DA COMUNIDA-DE DO OLHO D µGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 23/08/2006 | 580.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-BOBINAMENTO E ENROLAMENTO DOS MOTORES BOMBAS/DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO DIS-TRITO DO TABULEIRO E SÖTIO PORTEIRAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 23/08/2006 | 5550.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOAOS INSTRUTORES E COMPONENTES DA BANDA DE MU-SICA LIRA DOS ARTISTAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 23/08/2006 | 1830.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE 100 MESAS,400 CADEIRAS E 07 FREZERESPOR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO REALIZADO DE 22 A 24/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0039101 | 23/08/2006 | 1412.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM, DESTINADOSAO MINISTRANTE DO CURSO DE PALHA DA BANANA /REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 23/08/2006 | 805.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DOS COMPO -NENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTI-VIDADES DE SAO JOSE NO DISTRITO DE VILA MAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 23/08/2006 | 591.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS /PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRA -FIAS DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDROREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 23/08/2006 | 200.00 | 00035730188404 | MANOEL MARTINS DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE 08 CRIAN€AS DA LOCALIDA-DE DO SITIO RIACÇO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO, POR /NÇO HAVER TRANSPORTE NAQUELA COMUNIDADE, DU- RANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 23/08/2006 | 250.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO COMPLETO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTO-NIO LEITE RAMALHO DO SÖTIO GAMELAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 23/08/2006 | 272.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CORTEDE CABELO DE 44 CRIAN€AS DAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0039098 | 23/08/2006 | 588.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DE DOIS PRESTADORES DE SERVI€OS, CONTRATADOS PARA CADASTRA-MENTO DO CENSO ESCOLAR PAC S SIMPLES, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 23/08/2006 | 195.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E COORDENADORES ESCOLARES QUANDO EM REU -NICOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DECOR -RER DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 23/08/2006 | 77162.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE/PSF DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. IRRF-10.199,51 INSS-4.995,18 ISS-2.520,00 CEF-2.613,09 BC-95,00 V.GAS- 128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 23/08/2006 | 946.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA ENTREGADOS CARTåES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 23/08/2006 | 315.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA ENTREGADOS CARTåES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 23/08/2006 | 473.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA ENTREGADOS CARTåES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 23/08/2006 | 473.00 | 00004323111495 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA ENTREGADOS CARTåES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 23/08/2006 | 450.00 | 00092873677449 | MARCOS JOSE PAULINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 03 GRINALDAS DE FLORES POR OCASIÇO DO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 23/08/2006 | 70.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUS-TO BEZERRA, DESTINADA A MORADIA DO SR. EDUAR-DO FRANCISCO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 23/08/2006 | 80.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 23/08/2006 | 10022.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPESDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2006. INSS - 813,56 CEF - 308,06 BC - 5,00 ISS - 176,00 IRRF - 502,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 23/08/2006 | 24388.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2006. INSS - 1.367,72 CEF - 1.461,95 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 23/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. INSS - 53,54 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 23/08/2006 | 500.00 | 00056022964415 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUB- VENCIONAR UM CURSO DE PàS-GRADUACAO EM ZOOTECNIA (MESTRADO EM PRODUCAO ANIMAL), MINISTRADONA CIDADE DE SÇO JOAO DO CARIRI - PB, NA/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME O PARECER JURIDICO PJ-65/2005, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 23/08/2006 | 545.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE FATURA DE ENERGIA EL�TRICA, REFERENTE A SOLICITA-€ÇO DE FESTA DENOMINADA "DIALOGO DA CRIA€ÇO" REALIZADA NOS DIAS 22,23,24,25 E 26/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 23/08/2006 | 120.00 | 00069094853434 | LUIS VALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIåES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA01 E 02/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 23/08/2006 | 40.00 | 00001183957424 | THYAGO BRAZ DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENSONTRO DEEDUCADORES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 23/08/2006 | 790.00 | 00062269461487 | ORLANDO VALCACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRODU€ÇO DE 8.500 MUDAS DE FLORES TROPICAIS NOS SÖTIOS GAMELAS E BOQUEIRÇO, NA ZONA RURAL DESTEMUNICÖPIO, PARA AMPLIA€ÇO DO PLANTIO DESSAS /COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 24/08/2006 | 630.00 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÖTIO ANGE-LIM DESTE MUNICÖPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPALE CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA 8677, NOS DIAS 09/05 A 08/062006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 24/08/2006 | 3346.20 | 06964399001693 | CASA PIO CALCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SAPADOS DI -VERSOS, DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 24/08/2006 | 80.00 | 00002216117463 | PAULA FRANSSINETTE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE IMOVEL NA RUA/PROJETADA NO CONJUNTO HOMERO ARAéJO, DESTINA-DA A MORADIA DO SR¦. PAULA FRASSINETE F. DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 24/08/2006 | 60.00 | 00001510189440 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS C/ ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO NA RUA FELINTO ROCHA S/N, NESTE MUNI-CICIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 24/08/2006 | 200.00 | 00003994054451 | JOSE FABIO ALVES DE SOUSA | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOÇO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIO-NADOS A SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 24/08/2006 | 700.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE DOENTES, EM ESTADO DE URGENCIA/PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA/E GUARABIRA, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAS /CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 24/08/2006 | 600.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE DEJETOS SANITµRIOS DA FOR€A COMUNI-TµRIA DO CONJUNTO HOMERO ARAéJO DESTE MUNICÖ-PIO, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0037613 | 25/08/2006 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, PARA COLETA E TRANS -PORTE DE LIXOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2006. CONFORME /CONVITE DE N.0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 25/08/2006 | 350.00 | 00008299762480 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA AM-PLIA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EX-TERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMAµREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOS� PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 25/08/2006 | 350.00 | 00008302299499 | EMERSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E /EXTERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO /UMA µREA DE 561 Mý,LOCALIZADO NA RUA.MONS. /JOS� PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 25/08/2006 | 350.00 | 00006504198470 | EDSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 3¦ PARCELA POR SERVI€OS /PRESTADO NA APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMA µREA DE 561 Mý,LOALIZADO NA RUAMONS. JOS� PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 25/08/2006 | 350.00 | 00006360873443 | ROBERTO RPDRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA/APLI€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EX-TERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMAµREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOS�/PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO, CONFORME CON-TRATO N§ 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 28/08/2006 | 1215.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE UM TRATOR COM UM PERIODO DE 27 HS NA ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AOS SÖTIOSÇO DOMINGOS E BAIXA DO MEL DESTE MUNICÖPIO /DURANTE O MÒS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 28/08/2006 | 1215.00 | 00002162137461 | JOÃO DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE UM TRATOR COM UM PERIODO DE 27 HS NA ESTRADAS VICINAIS QUE DAR ACESSO AOS SÖTIOSANTA VITàRIA E BOA VITàRIA DESTE MUNICÖPIO /DURANTE O MÒS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 28/08/2006 | 120.00 | 00051814960406 | JOSINALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES PARA A EQUIPE DO DER QUANDONA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER, DEPARTAMEN-TO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 28/08/2006 | 600.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, PARA COLETA E TRANS -PORTE DE LIXOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE AGOSTO DE 2006/CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 28/08/2006 | 371.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS µS PE€AS T�CNICASEMITIDAS EM 02/05/2006 E 07/07/2006, REFEREN-TE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 0188474-80/2005-APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 28/08/2006 | 500.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0 (TRES) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO BEBEDOURO, PARA FUN-CIONAMENTO DO LIXAO DESTE CIDADE DE BANANEIRADURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 28/08/2006 | 1300.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA (MEIO PERCURSO) NOS TURNOS MANHA E TARDENO VEICULO DE PLACA HVS 3360 NO PERIODO DE 23/07 A 05/08/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSALICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 28/08/2006 | 4168.25 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DEJOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 28/08/2006 | 4168.25 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DEJOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 28/08/2006 | 4168.25 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DEJOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 28/08/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOD E VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO NO TURNOTARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 21/06 A 05/07/2006,CONFORME PROC.DISPENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 28/08/2006 | 1140.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, KJD 0471, REF.AO PERIODO DE 06 A 22 DE JULHO DE 2006,CONF. PROC.LICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038083 | 28/08/2006 | 1450.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,NO PERIODO DE 06 A 21/07/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038091 | 28/08/2006 | 2000.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/OITICICA/ALAGAMAR/BELEM/ROMA NO T.TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXI 6133,NO PERIDO DE 06 A 21/07/2006, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038105 | 28/08/2006 | 350.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 05DE/07/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA-€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038113 | 28/08/2006 | 500.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06A 05 DE JULHO 2006,CONFORME PROCESSO DISPENSAN§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038121 | 28/08/2006 | 375.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 21/06 A 05/07/2006,CONFORME PROCESSOLICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038130 | 28/08/2006 | 700.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS NO TURNO TARDE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, NO PERIODO DE 06 A 21/07/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038148 | 28/08/2006 | 700.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO VEICULO DE PLACA CHQ 3898, NO PERIODO DE 21/06 A 05/JUL/06,CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038156 | 28/08/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOD E VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO NO TURNOTARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 06 A 21/07/2006,CONFORME PROCESSO DIS- PENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0038164 | 28/08/2006 | 1725.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRÇO/GOIAMUNDUBA/COLEGIO/BANANEIRAS,NO TURNO MANHÇ E TARDE,GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS NO TURNO NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937. CONF. PROC.LICDISPENSA N§0002/2006,NO PERIO.06 A 21/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0037311 | 28/08/2006 | 1500.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHA DELINDOLFO/BANANEIRAS, TURNO MANHA, CABOCLO/JA-RACATIA/TABOLEIRO/CHA DO LINDOLFO/BANANEIRAS TURNO TARDE NO VEICULO PLACA MMO 2316, PERIO-DO DE 23/07 A 05/08/06, DISP.LICIT. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0037320 | 28/08/2006 | 1300.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO//JATOBµ/BANANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE NO / VEICULO ONIBUS PLACA MYH 0775,NO PERIODO DE 23/07 A 05/08/2006, CONFORME PROCESSO DISPEN-SA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 28/08/2006 | 600.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CAJAZEIRAS/BEL�M TURNO MANHÇ, NO /VEICULO DE PLACA JTB 4756, NO PERIODO 20/07 A19/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0037346 | 28/08/2006 | 900.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA (MEIO PERCURSO) NOS TURNOS MANHA E TARDENO VEICULO DE PLACA HVS 3360 NO PERIODO DE 23/07 A 05/06/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSALICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0037354 | 28/08/2006 | 5800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADA/ALAGAMAR/ROMA, T.MANHA, ALAGAMAR/GAMBAR/,OURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA TURNO TARDE NO VEICULO ONIBUS DPLACA MMV 3509,NO PERIODO DE 06/07 A 05/08/06PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0037362 | 28/08/2006 | 1140.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, KJD 0471, REF.AO PERIODO DE 23/07 A 05/08/06,CONFORME PROC.LICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0037371 | 28/08/2006 | 610.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, NO PERIODO DE 21/06 A 05/07/2006, PROCESSO DISPENSA LICITACAO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0037389 | 28/08/2006 | 1725.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHA E TARDE, VEICULO PLACA MNS3800 NO PERIDO DE 06 A 21/07/2006, CONF.PROCESSO LICITATORIO DISPENSA N§ 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 28/08/2006 | 1175.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PERIODO DE 21/06 A05/07/06, PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 28/08/2006 | 80.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARACOBRIR DESPSAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO /EM VEDTA-VIGILANCIA EPIDEMIOLàGICA EM DOEN€ASTRANSMITIDAS POR ALIMENTA€ÇO-PSF/PACS, NA SES-PB NOS DIAS 07 E 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 28/08/2006 | 180.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDI-DA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL SOBRE EX-PERIENCIAS EXITOSAS EM SAUDE DA FAMÖLIA-PSF/ NA SES-PB NOS DIAS 09,10 E 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 28/08/2006 | 60.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDI-DA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE REDU€ÇO DA /MORTALIDADE MATERNA/VIGILANCIA EM SAUDE PSF/ PACS NA SES-PB, NO DIA 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 28/08/2006 | 97.00 | 00004657989421 | TIAGO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI€OS PRESTADOS EM CONCERTO E LIMPEZA EM 01 APARELHO DE TV COLORIDODO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 28/08/2006 | 100.00 | 00004327143405 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI-€OS EXTRAORDINµRIOS, DURANTE AS CAMPANHAS DE/VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA E POLIOMIELITE, EMIDOSOS ACIMA DE 60 ANOS E CRIAN€AS DE 0 A 05 ANOS, REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICÖPIO, NO DIAS 22/04/2006, 10 E 17/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0037982 | 28/08/2006 | 15000.00 | 04685844000174 | Casa Bela Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO DESTINADOS AS CASAS DOD PROGRAMA /PSH DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMA-DO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CEF, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 0004/2005. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 28/08/2006 | 280.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDOPACIENTES CARENTES NA FOR.DA LEI EM CARATER /DE URGENCIA P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUS, NOS DIAS 04,06,10,12,14,18, 20,22,24,26 E 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 28/08/2006 | 320.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DE AMBULANCIA DA SEC.DA SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TOS DE SAUDE EM HOSP.ESPECIALIZADOS DO SUS// DIAS 01,03,07,09,11,13,15,16,17,21,23,27/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 28/08/2006 | 300.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NA FUN€ÇO/DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DESAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ATEN -CAO BASICA NA SES-PB,NOS DIAS 03,06,08,10,11,15,22,24,27 E 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 28/08/2006 | 220.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES NAFORMA DA LEI, ENCAMINHADOS EM CARµTER DE UR- GENCIA P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOSDIAS 02,04,08,10,12,13,16,26 E 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 28/08/2006 | 240.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES / ENCAMINHADOS EM CARµTER DE URGENCIA P/TRATA- MENTO EM HOSP.ESPECIALIZADOS DO SUS NOS DIAS 05,11,15,19,20,23 E 29/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 28/08/2006 | 4200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 01,02,07,08, 09,14,15,16,21,22,23,28,29 E 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 28/08/2006 | 285.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE-PSFI,II,III,IV,V,VI,VII DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 28/08/2006 | 100.00 | 00004327143405 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI-€OS EXTRAORDINµRIOS, DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA E POLIOMIELITE, IMIDOSOS ACIMA DE 60 ANOS E CRIAN€AS DE 0 A 05 ANOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 22/04/2006, 10 E 17/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 29/08/2006 | 30.00 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO A RUA FELINTO ROCHA, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 29/08/2006 | 80.00 | 00069096821491 | NEUZA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.SEVERINO PESSOA GUIMARAES S/N NOCONJUNTO HOMERO ARAUJO NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/08/2006 | 674.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/08/2006 | 2381.47 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/08/2006 | 136.18 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/08/2006 | 1.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/08/2006 | 610.50 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 90 COLETES, DESTINADOS AOS MOTO TA-XISTAS DESTE MUNICÖPIO, APOIO DADO POR ESTA /PREFEITURA AQUELES TRABALHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/08/2006 | 120.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/08/2006 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/08/2006 | 828.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/08/2006 | 24406.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 1.202,42 CAPEM - 94,60 V.GAS - 160,00IRRF- 1.147,42 ISS - 240,00 B.B - 293,26 CEF- 840,13 BC - 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/08/2006 | 6040.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. CAPEM - 495,00 CEF - 568,13 V.GAS - 64,00 B.B - 76,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA/DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. IRRF - 231,67 INSS - 330,00 ISS - 120,00 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/08/2006 | 4164.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE, APOIO AOS PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 273,06 CEF - 164,33 BC - 40,00 V. GAS - 224,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/08/2006 | 1074.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/08/2006 | 19395.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 1.378,15 BC - 195,50 V. GAS - 704,00 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/08/2006 | 4004.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE AGOSTO DE 2006. BC: 55,00 INSS - 299,83 V.GAS - 32,00 B.B - 59,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/08/2006 | 2472.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/08/2006 | 1574.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/08/2006 | 64662.91 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADEDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. CAPEM - 5.643,07 CEF - 1.563,78 SINTEC - 12,36 BC - 40,00 V. GAS - 416,00 CONSIG.BB - 1.408,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/08/2006 | 98505.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MESDE AGOSTO DE 2006. INSS - 5.879,67 SINTEC - 264,93 BC - 495,00 CEF - 1.910,44 V.GµS - 320,00 BB - 1.247,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/08/2006 | 2625.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICI- PAL DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAMENTO DA SEDEDO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, CONFORME DECRE-TO N§ 0025/2005, REFERNETE AO MES DE AGOSTO -DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/08/2006 | 1890.00 | 00067649777472 | BENEDITA SOUSA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTESCONCEDIDA AOS PROFESSORES DESTA PREFEITURA / PARA DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÖPIO PARA ASESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DECRETO N§025/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/08/2006 | 12350.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/08/2006 | 150.00 | 00030075190478 | MARIA DO LIVRAMENTO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO, PARA DESLOCAMENTO DAS EDE DO MUNI-CIPIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DEC.25/2005, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/08/2006 | 985.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/08/2006 | 30295.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENS.FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 2.424,40 SINTEC-82,50 CAPEM-186,01 CEF - 1.574,83 BC -230,00 V.GAS- 512,00 CONSIG.BB-471,71 PA-75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/08/2006 | 180.00 | 00004215099455 | ALCIDES ANDRADE DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CONCE-DIDA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME DECRETO N.025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/08/2006 | 1511.04 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 30/08/2006 | 49350.70 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CAPEM - 4.318,27 PA - 173,12 CEF - 1.354,46 BC - 5,00 V.GAS - 448,00 CONSIG.BB - 617,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 30/08/2006 | 12350.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇPDOS VENCI- METOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCU-LADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/08/2006 | 410.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10 CAMISAS E 05 CAL€AS DESTINADSO /AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/08/2006 | 2137.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO S.FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/08/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/08/2006 | 30218.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006. INSS - 2.283,60 CEF - 65,63 BC - 60,00 V.GAS - 1.696,00 P.A. - 93,08 BB - 29,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/08/2006 | 6713.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CAPEM - 574,20 P.A. - 129,00 CEF - 228,96 V.GAS - 288,00 BB - 49,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/08/2006 | 643.55 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DOVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DE RUAS E /AVENIDAS DESTE MUNICÖPIO, DURANTE AS COMEMORA€åES JUNINAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 31/08/2006 | 147.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DE /ENERGIA EL�TRICA DO ESTµDIO MUNICIPAL E GINA-SIO DE ESPORTES O RAMALHÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 31/08/2006 | 8403.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VICULADOS A ESTA/PREFEITURA E ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 31/08/2006 | 300.00 | 00004375244429 | VALMIRA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A PARTE DO CONSERTO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA EL�TRICA, QUE ATENDE A 04FAMÖLIAS LOCALIZADA NO SÖTIO GAMELAS DESTE MUNICÖPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 31/08/2006 | 0.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE DO BANCO DO BRASIL S/A, RE LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVI€O A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMµTICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 31/08/2006 | 537.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLECAMENTO E SEGUROS O-BRIGATORIOS DA VEICULO ONIBUS DE PLACA MNZ 2398 E KOMBI MOF 1088, 1088, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 31/08/2006 | 550.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-PARO E MANUTEN€ÇO DE CARTUCHOS DE COPIADORA /WC 415, DESTINADO A XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 31/08/2006 | 294.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO COUTINHO EESCOLA DE ARTES DA SECRETARIA DA EDUCA€AO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 31/08/2006 | 942.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA /EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 31/08/2006 | 229.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA CRECHES DONZINHA BEZERRA/E TIA GLAUCE DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 31/08/2006 | 180.00 | 00004159874401 | NADJA CAROLINA RAMALHO DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA XXI JORNADA /NACIONAL DE ESTUDOS LINGUÖSTICOS NA UFPB, CAMPUS I, NOS DIAS 04 A 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 31/08/2006 | 4400.50 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-CICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 31/08/2006 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A USINA DE LEITE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 31/08/2006 | 4251.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖ- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 31/08/2006 | 40.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR /MATERIAL NECESSARIO PARA A EMISSÇO DE CARTEI-RA DE TRABALHO, NO DIA 01/09/2006. CONFORME /DISPOSITIO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 31/08/2006 | 1128.36 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CERTIDOES DE INTEIRO TEOR,LAVRATURAS DE ESCRITU-RAS DE DOA€ÇO, ESCRITURA DE REGISTRO EM NOME DESTA PREFEITURA MUNIC.,CERT.NEGATIVA DE BENSDECLARA€ÇO DE SALARIO MATERNIDADE,USUCAPIÇO, PROCURA€åES,AVERBA€åES,RECONHECIMENTO DE FIR-MA E XEROX AUTENTICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 31/08/2006 | 130.11 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POSTAIS E CELOS, DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0039004 | 31/08/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUN€ÇO DE CONTADOR DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF.PROCESSO INEXIBILIDADE N.002/2005. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 31/08/2006 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SOCIAR, CONFORME /CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SOCIAR ARLINDO RAMALHO, LOCALIZADA NA RUA ANTO-NIO PESSOA, 554, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 31/08/2006 | 100.00 | 00002142336426 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-ZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUA€ÇO PRECA-RIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 01/09/2006 | 1161.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DE CONTABILIDADE E LICITA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DUAN-TE OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/09/2006 | 120.00 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÇO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NOSDIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/09/2006 | 80.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PALIO DE PLACA KHI 5395, PARA TRANSPORTAR FUNCIONµ-RIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO /A CIDADE DE GUARABIRA PARA O II NUCLEO REGIO-NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/09/2006 | 230.00 | 08970089000120 | M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 2M DE TELA /PENEIRA EM INOX, DESTINADO A MAQUINA DE PRODU€ÇO DE LEITE DO PROGRMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALI-MENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/09/2006 | 30.00 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO A RUA FELINTO ROCHA, POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/09/2006 | 3.28 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA BIDO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TATIVA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - BIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/09/2006 | 2409.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MI -CRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, PARA ATENDER O PROGRAMA DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/09/2006 | 220.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 02,04,05,06,16,18,19, 20,21,26 E 27 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0041980 | 01/09/2006 | 16994.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAP DE PROFISSIONAIS EM EDUC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAAPLICACAO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DEPROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS /DO 1§ E 2§ SEGMENTOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/09/2006 | 436.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTEN -CAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E PR�DIOS /PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/09/2006 | 160.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEU E CAMA-RA PIRELLI, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMT0895PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA (UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 02/09/2006 | 1250.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRANSFOR-MADOR 10 KVA, DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO ANGICO ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 03/09/2006 | 427.90 | 06979556000158 | MAGNO EQUIPAMENTOS (KKR COM.EQUIP.LTDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BEBEDOURO /FRICON TORRE, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 04/09/2006 | 160.00 | 00022595830406 | JOSE SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEC.GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS NOS DIAS 24, 27/07, 02 E 04/08/2006, CONFORME DISPOSITIVO/LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0043613 | 04/09/2006 | 248.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES P/EQUIP.DE M�DICOS,ENFERMEIROS ODONTàLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E FAMÖLIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NO PERIO-DO DE 16/08/2006 A 23/08/2006, CONF. PROCESSOLICITATàRIO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 04/09/2006 | 192.00 | 04462518000106 | ZIPPO BOLSAS BORDADOS E FARDAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISAS DES-TINADAS AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICÖ-PIO, POR OCASIÇO DO DESFILI CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2006, REALIZADO NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0039241 | 04/09/2006 | 248.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€åES A EQUIP.DE M�DICOS,ENFERMEI-ROS ODONTàLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E FAMÖLIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE 16/08/2006 A 26/08/2006, CONF.PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0039250 | 04/09/2006 | 3480.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEI€.P/EQUIP.DE M�DICOS,ENFERMEI-ROS ODONTàLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E FAMÖLIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE 01/08/2006 A 31/08/2006, CONF.PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0039268 | 04/09/2006 | 496.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES P/EQUIP.DE M�DICOS,ENFERMEIROS ODONTàLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E FAMÖLIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE TREINAMENTO SOBRE ASSISTENCIA E REFERENCIA DEPACIENTES PARA O CAPES-I,PERÖ.01 E 02/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 04/09/2006 | 480.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COLCHåES DESTINADOS AOS LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0039284 | 04/09/2006 | 6635.46 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS AO REFEITàRIO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO N§ 26/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA G.PLENA, EM FAVOR DO BANCO DO BRAS/A, RELATIVO A TARIFA BANCµRIA. DEB.AUTOMµTICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 04/09/2006 | 3600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /PUBLICA€ÇO DE MAT�RIAS JORNALISTICAS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE /FEVEREIRO A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 04/09/2006 | 80.00 | 00011044373415 | JOAO VENANCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES /DE JOAO PESSOA E CRUZ DO ESPIRITO SANTO P/ELABORA€ÇO DE PLANO DE TRABALHO, PARA CONSTRU€ÇODE ESTUFA PARA CULTIVO DE FLORES E REUNIÇO NOCENTRO DE FORMA€ÇO DE PRODU€ÇO,CONF. DISPOSI-TIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 04/09/2006 | 15.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA. DEB. AUTOMµTICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 05/09/2006 | 0.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 05/09/2006 | 131.89 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POSTAIS E CELOS, DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 05/09/2006 | 650.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 APARELHOS TELEFâNICOS E DA FIA€ÇODAS LINHAS TELEFâNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL/DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 05/09/2006 | 474.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 05/09/2006 | 1000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 06 E 20/08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 05/09/2006 | 2825.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA CENTRAL MODELO CORL 800 DE MARCA INTELBRAS, TERMINAL INTELIGENTE TI 730I, FONE DE CABE€A E APARE- LHOS TELEFâNICOS MOD. PLANO INTELBRAS, DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 05/09/2006 | 70.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE COM AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMO- VEL SITUADO NA RUA DA BANDEIRA, NESTE MUNICÖ-PIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 05/09/2006 | 300.00 | 00013214381415 | JOSE PALHANO MARTINS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /PROFESSOR MINISTRANTE DO CURSO DE PAPEL DO /TRONCO DA BANANA, NA COMUNIDADE DO DISTRITO /DE VILA MAIA DESTE MUNICÖPIO, NO PERÖODO DE /18/08 A 18/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 05/09/2006 | 1050.00 | 05275038000190 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LEITE RAMALHO E JOÇOFLORENTINO DA ROCHA DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇODESTE MUNICÖPIO, LOCALIZADAS NO SÖTIO GAMELASDESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 06/09/2006 | 144.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS, DES-TINADOS PARA PANO DE PRATO, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADOSNA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 06/09/2006 | 102.40 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 12,8 KG DE /CORDA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0043311 | 06/09/2006 | 2000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS P/ EXAMES BIOQUIMICO, FICHAS-D, CARTåES DE CONTROLE PARA DIABETES E FICHAAVEIANM DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 06/09/2006 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 06/09/2006 | 300.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 06/09/2006 | 300.00 | 00000753011484 | QUESSIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 06/09/2006 | 300.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 06/09/2006 | 300.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- TRS/VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL), DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 06/09/2006 | 300.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- TRS/VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL), DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 06/09/2006 | 300.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 06/09/2006 | 300.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 06/09/2006 | 300.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 06/09/2006 | 300.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 06/09/2006 | 300.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 06/09/2006 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /AGOSTO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 06/09/2006 | 77.90 | 00002934800440 | ERIVAN JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE UMA CAIXA DE INSTALA€ÇO DE ENERGIA EL�TRICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 06/09/2006 | 320.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL N§ 106/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 06/09/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 07/09/2006 | 4801.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 400.131.133.808. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 08/09/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 1.500.115.993.829. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 08/09/2006 | 3143.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 2.700.109.415.353. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 08/09/2006 | 2555.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 2.100.109.415.353. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 08/09/2006 | 300.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 08/09/2006 | 1918.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 08/09/2006 | 6770.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 08/09/2006 | 14197.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 08/09/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RENFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOCATADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 08/09/2006 | 1910.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. CAPEM - 165,00 CEF - 130,11 BB - 75,36 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 08/09/2006 | 7486.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ORCAME FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 434,65 CEF - 470,54 BC - 40,00 E.CONSIG.BB- 51,08 V.GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 08/09/2006 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ORCAM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 08/09/2006 | 0.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ISSQN EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 08/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE2006. INSS - 176,85 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 08/09/2006 | 1615.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. INSS - 91,80 CEF - 365,23 BC -10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 08/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 08/09/2006 | 2173.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 138,61 SINTEC - 9,00 CEF - 139,17 V.GµS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 08/09/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 08/09/2006 | 2874.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. CAPEM - 237,60 CEF - 191,01 V.GAS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 08/09/2006 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 08/09/2006 | 9041.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. CAPEM - 187,00 INSS - 327,41 CEF - 503,58 BC - 60,00 VALE GAS - 96,00 PA. 141,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 08/09/2006 | 400.00 | 00011044373415 | JOAO VENANCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA/ COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES /DE FORTALEZA - CE PARA PARTICIPAR DE UM EVEN-TO NA FRUTAL NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICI-PAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 08/09/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 08/09/2006 | 10181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, REL AO MES DE AGOS-TO DE 2006. INSS: 687,49 BC: 75,00 VALE GAS: 288,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 08/09/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 338,98 BB - 537,99 BC - 10,00 IRRF - 1.789,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 08/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE AGOSTO DE 2006. INSS: 122,40 CEF: 73,01 BC: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 08/09/2006 | 290.00 | 00025175327453 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 15 ROUPAS DESTINA-DAS AO GRUPO DE DAN€A PASTORIL DA OFICINA DE/DAN€A DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO/INFANTIL-PETI DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 08/09/2006 | 400.00 | 00072586583434 | JOELMA TOMAZ DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA CO- BRIR DESPESAS COM TRANSPORTE,ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM POR OCASIÇO DE PARTICIPA€ÇO NO CON-GRESSO DE FLORICULTURA E FRUTICULTURA COMO REPRESENTANTE DOS PLANTADORES DE FLORES TROPI-CAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DE 11 A 15/09/2006, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 08/09/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 08/09/2006 | 7110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO DE2006. INSS - 462,56 BC - 65,00 CEF - 104,60 V. GAS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 08/09/2006 | 8984.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. INSS - 614,44 CAPEM - 39,60 BC - 85,00 BB - 451,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 08/09/2006 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 08/09/2006 | 300.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL SOBRE EXPERIÒNCIAS EXITOSAS EM SAUDEDA FAMÖLIA - PSF,NOS DIAS 09,10 E 11/08/2006,CONF.LEI MUNICIPAL N.106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 08/09/2006 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA, CONDU-ZINDO FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 01,02,08,14,20,24 E 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 08/09/2006 | 445.50 | 00016025180415 | ONILDO PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO REFEITàRIO DO HOSPITAL/MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0039641 | 08/09/2006 | 2990.06 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS AO REFEITàRIO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO N§ 26/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 08/09/2006 | 1100.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA NOS PLANTOES DE 08 HORAS NO HOSPI-TAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 08/09/2006 | 400.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA POR SER- VI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 08/09/2006 | 5751.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. INSS - 351,10 BC - 45,00 V.GAS - 128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 08/09/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-POCICLINICA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 08/09/2006 | 510.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SIMENTO POTYDESTINADOS A MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA-€AS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 08/09/2006 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 08/09/2006 | 21104.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES DE AGOSTO DE 2006. CAPEM - 38,50;INSS - 1.287,97;CEF - 1.243,55 V.GAS - 768,00 ; BB - 51,29 ; BC - 85,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 08/09/2006 | 80.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA NOS DIAS 11 E 31 DO AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 08/09/2006 | 150.00 | 00006694375492 | ACKSON CLERIO WANDERLEY CAVALCANTE | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A AJUDA FINANCIERA PARA /DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE SÇO PAULO-SP, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICÖPIO NO XXXVI CAMPIONATO BRASILEIRO DE MUSCULA€ÇO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 08/09/2006 | 1200.00 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS ORGANIZADORES/E EQUIPE DE APOIO DO PROJETO DIµLOGO DA CRIA-€ÇO, NO NPERIODO DO MÒS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 08/09/2006 | 194.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 08/09/2006 | 8501.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 594,55 BC - 55,00 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 08/09/2006 | 1473.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 08/09/2006 | 26196.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 1.914,06 CEF - 68,49 BC - 245,00 V.GµS - 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 08/09/2006 | 200.00 | 00028332734010 | MARCOS FABIO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO FIRE DEPLACA MOR 2539, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO NO PELRIODO DE 13,14,17,18,20,24,30 E 31/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 08/09/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2006. CAPEM - 132,00 DESCONTO BC: 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 08/09/2006 | 700.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA NO PAGA- MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 08/09/2006 | 26196.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 1.914,06 CEF - 68,49 BC - 245,00 V.GµS - 480,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 08/09/2006 | 1473.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 08/09/2006 | 180.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NOIDEMA, NO DIA 05,06 E 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 08/09/2006 | 600.00 | 00022539620400 | LUIZ WALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA FRUTAL, NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 08/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 08/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2006. CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 08/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 08/09/2006 | 6020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 453,99 BC - 50,00 CEF - 243,35 V. GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 11/09/2006 | 350.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SIRIO /MATA FRESCA, DA SECRETARIA EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 11/09/2006 | 850.00 | 00007167666475 | WAGNER BARRACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO LI-XAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO /DE OLIVEIRA MAIA LOCALIZADA NO SÖTIO MANITU /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 11/09/2006 | 100.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-TELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 11/09/2006 | 700.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO -BRIR DESPESAS COM ARBITRAGEM E A ALIMENTACAO DOS ATRLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS QUE PARTICIPAM DA 15¦ COPA RURAL DE FUTE-BOL DE CAMPO, POR OCASIÇO DE PARTIDA REALIZA-DA NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 11/09/2006 | 180.00 | 00025125540404 | RONALDO SERGIO RAMALHO CIRNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS · CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13 E 14/07/2006, CONF.DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 11/09/2006 | 500.00 | 00002096586496 | FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COM O CONJUNTO REGIONAL DE FORRà, EM 03 ENSAIO COM A QUADRILHA JUNINA DA RUA ALFREDO GUIMARÇES /DESTE MUNICÖPIO, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JU-NINOS, REALIZADO DE 22 A 24/06/2006 NESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 11/09/2006 | 150.00 | 00040424286491 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COM O CONJUNTO REGIONAL DE FORRà, TRIO BEIJA-FLOR /EM ENSAIOS COM A QUADRILHA JUNINA DA RUA AL-FREDO GUIMARÇES DESTA CIDADE, POR OCASIÇO DOSFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO /NOS DIAS 22 A 24/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 11/09/2006 | 800.00 | 00002045803406 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COM O/CONJUNTO REGIONAL DE FORRà, EM 03 APRESENTA- €åES NA CASA DO TURISTA NESTA CIDADE, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO NOS DIAS 22 A 24/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 11/09/2006 | 110.00 | 00008298670400 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE REFEI€åES, DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DA BANDA GARRA DE TIGRE E SOM,POR OCASIÇODOS FESTEJOS DE COMEMORA€ÇO DO SÇO PEDRO REA-LIZADO NO DIA 29/06 NA RUA ASCENDINO NEVES /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 11/09/2006 | 112.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RES- PONSABILIDADE T�CNICA - ATR, JUNTO AO CREA-PBREFERENTE A ELABORA€ÇO DOS PROJETOS ARQUITETâNICO, HIDRO-SANITµRIO E EL�TRICO DE 9 UNIDA- DES HABITACIONAIS POPULARES, A SEREM EDIFICA-DAS NO DISTRITO DE VILA MAIS, ZONA RURAL DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 11/09/2006 | 200.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DA REDE HIDRAULICA QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DA POPULA€ÇO DO SÖTIO JARACATIµDESTE MUNICÖPIO, DURANTE OO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 11/09/2006 | 600.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO E PINTURA DO PR�DIO DA SOCIAR, JUN-TO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS /DESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 11/09/2006 | 330.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE CAL€AMENTOS E GALE-RIAS DAS DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 21 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0040070 | 11/09/2006 | 700.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE DOENTES, EM ESTADO DE URGENCIA/PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA/E C.GRANDE, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAS / CARENTES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 11/09/2006 | 756.00 | 00009449078491 | WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAREA DE IMAGINOLOGIA PELA EMISSAO DE 189 LAU-DOS DE RX DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖ-PIO, NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE01/08/2006 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 11/09/2006 | 411.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PAES DESTINADOS AO COZINHA/REFEITàRIO DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVES BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 11/09/2006 | 270.00 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÖTIO ANGE-LIM DESTE MUNICÖPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPALE CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA 8677, NOS DIAS 10,11,12,23, 24,27 E 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00022587594472 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /BIOQUÖMICA EM DIAGNàSTICOS DE EXAMES ESPECIA-LIZADOS, PARA O LABORATàRIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 11/09/2006 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 11/09/2006 | 360.00 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÖTIO ANGE-LIM DESTE MUNICÖPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPALE CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA 8677, NOS DIAS 04,06,10,11, 15,17,18,21 E 23/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 11/09/2006 | 360.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 586, DESTINADO A INS-TALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 11/09/2006 | 2500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS PLANTOES EXTRAS AMBULATORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA DE FISIOTE-RAPIA E PSIQUIATRIA, DR. ELOY FARIAS, DA SEC.TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORASSEMANAIS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 11/09/2006 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 11/09/2006 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADOS AINSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 11/09/2006 | 1119.47 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA T. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE PEDIATRA NOS PLANTOESDE 08 HORAS, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-DEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE TE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 11/09/2006 | 5250.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,04,05,08, 11,13,15,18,20,21,25,26,27,28 E 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 11/09/2006 | 2152.09 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE AIH E S.I.A, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITA- LAR E AMBULATORIAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICÖPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 11/09/2006 | 2700.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E CLINICO GERAL, NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRODE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS03,06,10,12,17,20,24,27 E 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 11/09/2006 | 1600.00 | 00079807887453 | MUCHELYNE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICA CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 04,11,12,18 E 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 11/09/2006 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, PLANTONISTA NA CLINICA DE FICIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS01,04,11,14,18 E 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 11/09/2006 | 3965.18 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 11/09/2006 | 3315.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO RADIOLOGISTA NO DIAGNàSTICO DE 255 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO CENTRO DE SAéDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 08,15,22 E 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, PLANTO- NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NOSDIAS 02,09,16,23 E 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, PLANTO- NISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZER-RA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NOSDIAS 03,10,17,24 E 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 11/09/2006 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA NO CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 11/09/2006 | 2384.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGIA E GRATIFICACAO PELA EMIS -SAO DE 87 LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA, PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E28/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00014115182415 | VALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 05 E 26/08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 11/09/2006 | 2885.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ANESTESISTA NOS PLANTOES DE 08 HORAS E EMISSAO DE 45 LAUDO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,17,21,28 E 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 11/09/2006 | 2250.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS OMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 04,10,12,13, 17,19,24 E 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 11/09/2006 | 2317.60 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH/SIA, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBILATORIAIS, COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRERTARIA DA SAUDE /DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 11/09/2006 | 1308.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES DESTINADOS AO REFEITORIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 11/09/2006 | 553.80 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NA-TURA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE AUXILIAR DE SERVI€O DE SAUDE,LOTADO NOCAPS - I - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS01 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 11/09/2006 | 420.00 | 00005836860440 | ELILDA DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PéBLICA, LOTADO NO BLOCO CI- RURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NOSDIAS 01 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 11/09/2006 | 380.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PéBLICA,LOTADO NO BLOCO CIRURGICO HO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 01 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 11/09/2006 | 430.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-DATICO/PEDAGOGICO PARA AS OFICINAS DO PROGRA-MA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 11/09/2006 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E SECRETARIA ODE SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENRE, REFERNTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 11/09/2006 | 320.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ARRAJOS COM FLORES NATURAIS POR OCASIÇO DO DESFILI CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 11/09/2006 | 2800.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIA€ÇO DE PROGRAMA DE INTERESSE AOS MUNICI-PES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0042935 | 12/09/2006 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME PROCESSO INEXIBILIDADE N.001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 12/09/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA/NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO BRANCO DO BRASIL, POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNIPAL. DEBITO AUTOMµTICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0040576 | 12/09/2006 | 1632.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, DESTINADO AO REFEITàRIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO N§ 29/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 12/09/2006 | 467.20 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINASEM OSSO, DESTINADO AO REFEITàRIO DO CENTRO /DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL - CAPS - I, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0040592 | 12/09/2006 | 1890.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE S/OSSOCARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADAS A MERENDA DASCRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 13/09/2006 | 600.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS E ENCADERNA€ÇO DE DO-CUMENTOS, DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 13/09/2006 | 340.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIASI P/DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DOS SITIS CHA DO LINDOLFO, JARACATIµ EGAMELAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 13/09/2006 | 270.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.A FATURA DO MESES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 13/09/2006 | 56.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A CRECHE TIA GLAUCEDA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO,REFAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 13/09/2006 | 440.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAPA P/CHUVABOTA E LUVA, DESTINADOS AOS GARIS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 13/09/2006 | 740.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA ECORREIAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE TABULEIRO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 13/09/2006 | 510.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO FELTRO E TNT/DESTINADO A CONFEC€ÇO DE TOALHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0040606 | 13/09/2006 | 1200.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 OBJETIVANDO A DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA COM CRIAN€AS E IDOSOSNO TURNO TARDE, NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA, SALTO DO BODE, TABULEIRO E JATOBA PELO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. /MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0040614 | 13/09/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 OBJETIVANDO A DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA COM CRIAN€AS E IDOSOSNO TURNO MANHÇ, NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA, SALTO DO BODE, TABULEIRO E JATOBA PELO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. /MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 13/09/2006 | 88.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /EL�TRICOS E HIDRAULICOS DESTINADO AO PREDIO /QUE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA /ESPECIAL A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 13/09/2006 | 56.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 13/09/2006 | 85.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0040631 | 14/09/2006 | 2000.00 | 00004085211471 | EDINEYALISON WALAS H.F.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIO-NETE HILUX 4CD SR5/DE PLACA KIR 4714, OBJETI-VANDO MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§ 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 14/09/2006 | 400.00 | 00004831691453 | TARCISO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVA€ÇO EM DVD E TRABALHOS FOTOGRµFICOS DO PROGRAMA CAPS I, PROMIVIDO PELA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 14/09/2006 | 260.00 | 00020542992434 | MANOEL PEDRO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MI-NISTRA€ÇO DE CURSO ARTESANAL EM MADEIRA E CA-BA€A, AOS PACIENTE DO CAPS I, DESTE MUNICÖPIODURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 14/09/2006 | 315.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOPAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 14/09/2006 | 400.00 | 00004831691453 | TARCISO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVA€ÇO EM DVD E TRABALHOS FOTOGRµFICOS DO PROGRAMA CAPS I, PROMIVIDO PELA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 14/09/2006 | 116.10 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NA-TURA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 14/09/2006 | 523.80 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NA-TURA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 14/09/2006 | 244.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE FERRAMENTAS/E PNEUS PARA CARRO-DE-MÇO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 14/09/2006 | 438.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS: LAMPADAS,CONECTORES,REATOR,INTER- ROMPITORES E STARTER DESTINADOS A REPOSI€ÇO /DE PR�DIOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 14/09/2006 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PDDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0040665 | 14/09/2006 | 7072.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DA /SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONF.PROCESSO LICITATàRIO N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0040673 | 14/09/2006 | 19014.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SERETARIA DA EDU-CA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 14/09/2006 | 151.00 | 00001909607444 | EDILEUSA MUNIZ R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO N§ 13/05COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, /CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 14/09/2006 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 14/09/2006 | 151.00 | 00062269984404 | LAUDINETE ANTONIA DA C.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS AOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVER-SIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 15/09/2006 | 2500.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARTE, PELOS SERVI€OS /PRESTADOS NO REVESTIMENTO, LIMPEZA E INSTALA-€ÇO DE UM MOTOR BOMBA NO PO€O ARTESIANO COM /60M DE PROFUNDIDADE, QUE SERVE PARA ABASTECI-MENTO D µGUA DA COMUNIDADE DO SÖTIO GAMELAS /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 15/09/2006 | 1341.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 15/09/2006 | 180.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PA-RA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARA -TER DE EMERGÒNCIA DO SITIO OLHO D AGUA PARA OHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 15/09/2006 | 150.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARµTER DE EMERGENCIA DO SÖTIO CABOCLO PARA O HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NO DECORRER DO MÒS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 15/09/2006 | 5300.00 | 41196486000162 | INDUSTRIA DE MASSA ALIMENTICIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASI-CAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIACARENTES NÇO ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 15/09/2006 | 82.80 | 00007015024446 | ARTMERY DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE CAIBROS E RIPAS, PARA REFORMA DE SUARESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM PESSIMO ESTADODE CONSERVA€ÇO, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 15/09/2006 | 180.00 | 00008174406409 | SUZANO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE TIJOLOS DESTINADOS A RECONSTRU€ÇO DESUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRA EM MAL ESTADODE CONSERVA€ÇO, CORRENDO RISCO DE DESABAMENTOPOR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 15/09/2006 | 30.00 | 00004061573403 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/COBRIRDESPESA COM RETIRA DE2¦ VIA DE REGISTRO CIVILPOR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 15/09/2006 | 150.00 | 00003135448401 | JOSEFA GOMES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A AQUISI€ÇO DE BER€O PARA CRIAN€A, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 15/09/2006 | 100.00 | 00002355697477 | IOLANDA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 15/09/2006 | 40.00 | 00005708263490 | JOSEFA INACIO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ QUITA€ÇO DE FATURAS DE ENERGIA EL�TRICA DE SUA RE-SIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 15/09/2006 | 110.00 | 00003364905428 | MARCOS ANTONIO PATRICIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE CESTAS BµSICAS PARA ALIMENTAR SUA /FAMILIA, POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADO E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0040843 | 18/09/2006 | 1665.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINAC/OSSO DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE /MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CON-VITE N§ 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0040851 | 18/09/2006 | 6239.55 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS /QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 18/09/2006 | 1878.15 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS C/GESTANT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 18/09/2006 | 2142.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE KITCAMISETA,MEIAS,MAMADEIRA,TOALHA CAPUZ,CONJ.PAGÇO,TANGAENCHUTA,BANHEIRA E FRALDAS, DESTINADAS A DIS-TRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CARENTESDESTE MUNICÖPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 18/09/2006 | 17.60 | 00005542097480 | ANTONIO MIGUEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ QUITA€ÇO DE FATURAS DE ENERGIA EL�TRICA POR SE EM-CONTRAR EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 18/09/2006 | 320.00 | 00014367780856 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAMISAS PARA ASMAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 18/09/2006 | 95.00 | 00004302614463 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA /FAZER JUS AO BENEFICIO BOLSA FAMILIA QUE FOI ROUBADO DE SEU BOLSO, LOGO APOS O RECEBIMENTOJUNTO A CASA LOTERICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE OCORRENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0040886 | 18/09/2006 | 286.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA LABORATàRIO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO /CONVITE N§ 0024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 18/09/2006 | 700.00 | 00008047768492 | JULISMAR DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DA PATROL, NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 18/09/2006 | 500.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RE-BOBINAMENTO E ENROLAMENTO DOS MOTORES BOMBAS/DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DO JARA-CATIA, E DO ESTµDIO MUNICIPAL "O BEZERRA" BEMCOMO CONSERTO DA FURADEIRA DA SERRARIA DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 18/09/2006 | 280.00 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERA€ÇO DE MAQUINAS DO DER, NO CONSERTO DAS ES-TRADAS DO SÖTIO ANGELIN E ROMA DE BAIXO DESTEMUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 18/09/2006 | 815.50 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA/ REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÖPIO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE/MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 18/09/2006 | 261.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 18/09/2006 | 1905.00 | 02122137000144 | EDUCAÇÃO AGENCIA DE ASSESS., PLANEJ. E PREST. DE SERV. EM ED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA T�CNICO-PEDAGOGICA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 18/09/2006 | 260.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA, CONDU-ZINDO FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2006, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 19/09/2006 | 175.00 | 00087343142453 | Ma LUCILENE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /ALAGOA GRANDE, P/ PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO /ATRAV�S DI PROGRAMA DE FORMA€ÇO CONTINUADA DEPROFESSORES EM PARCERIA COM O MEC E UFPB, NOSDIAS 20 A 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 19/09/2006 | 70.00 | 00020440146453 | VERA LUCIA DOS SANTOS CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, P/ PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO /ATRAV�S DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO CONTINUADA DEPROFESSORES EM PARCERIA COM O MEC E UFPB, NOSDIAS 20 A 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 19/09/2006 | 175.00 | 00069096414420 | MARTA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /ALAGOA GRANDE, P/ PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO /ATRAV�S DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO CONTINUADA DEPROFESSORES EM PARCERIA COM O MEC E UFPB, NOSDIAS 20 A 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041017 | 19/09/2006 | 17717.63 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL,GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE,HIDRAULICO, BALDEDE GRAXA,FLUIDO DE FREIO 500 ML E FILTRO,DES-TINADOS AOS VEICULOS âNIBIS DE PLACA MNZ 8654MNM1290,MMZ2398,MMT0762,MMX3152,D-20 MNG9535,F-4000 KUR2496,KOMBI MOF2539,ECO SPORT MMS97/79,FIAT MILLE MOR2519,MOR2539,PER.01 A 31/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041025 | 19/09/2006 | 7226.63 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AO VEICULOS UNIDADE ODONTOLO DE PLACA MNB 3946, /TOYOTA KIR 4714,D-20 MNG 2905, MOTOS MNR 4196E MND8906,AMBULAN.MOQ2334,CAMINHONETA MNC8726VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, /CONF.T.DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 19/09/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CON-SULTORIA T�CNICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO /DE 2006,DE ACORDO COM CONTRATO ESTABELECIDO /ENTRE ESTA PREFEITURA E A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 19/09/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVO DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI- PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 19/09/2006 | 1000.00 | 09185398000152 | FUNAPE-FUND.DE APOIO E PESQ.E A EXTENCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL PELA FUNAPE,PARA VIABILIZAR A EXECUSAO DE PROJETOS DE DE-SENVOLVIMENTO NAS AREAS AGROPECUAREAS, NO MU-NICIPIO DE BANANEIRAS COMO FORMA DE VIABILI- ZAR A CRIACAO DE OCUPACAO PRODUTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 20/09/2006 | 860.41 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 20/09/2006 | 97.33 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 20/09/2006 | 3036.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 20/09/2006 | 80.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PALIO DE PLACA KHI 5395, PARA TRANSPORTAR FUNCIONµ-RIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO /AOS DISTRITOS DO TABULEIRO E AO SÖTIO PORTEI-RAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 20/09/2006 | 93.32 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DEBITADO NA /CONTA FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.DEB.AUTOMµTICO - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 20/09/2006 | 50.00 | 00002808237464 | KLEVIO NEY CAVALCANTI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE SOUSA,PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PODER JUDICIµRIO/DAQUELA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 20/09/2006 | 409.72 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MMS 9779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 20/09/2006 | 16252.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTAPREFEITURA E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SAELPADE N. 00023084. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 21/09/2006 | 100.00 | 00066635543791 | ADAUTO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATE -DOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPBCAMPUS III, PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 21/09/2006 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 21/09/2006 | 350.00 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADORS COMO AUXILIAR DE MARCENARIA NA SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 21/09/2006 | 350.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 21/09/2006 | 1300.00 | 00008909016434 | GILSON PATRÖCIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DE DOIS CUBOS DAS RODAS TRASEIRAS /DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 21/09/2006 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III,PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 21/09/2006 | 285.00 | 00069063362404 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA LIMPEZA E ORGANIZA€ÇO DOS ESTANDES MONTADOS NA PRA€A DA BANDEIRA NESTE MUNICÖPIO, POR OCASIÇO DA FESTA DAS ARTES REALIZADA NO PERIODO DE 14 A 26/08/2006 NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 21/09/2006 | 6420.00 | 05008442000106 | MARCO ANTONIO DE SOUZA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM STANDER PARA O EVENTO "1§ SALÇO /DE TURISMO PARAIBANO" REALAIZADO NOS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DE 2006, NO ESPE€A CULTURAL NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA DIVULGA€ÇO DO AR-TESANATO E PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 21/09/2006 | 65.00 | 00030076862453 | PAULO PESSOA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES A EQUIPE DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES E JORNALISTAS DA CIDADE DE JOÇO PESSOA QUANDO EM VISITA AOSPONTOS TURISTICOS DESTE MUNICÖPIO, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 05/APRESENTA€åES MUSICAIS COM GRUPO REGIONAL DE FORRO, EM ENSAIO DA QUADRILHA DO DISTRITO DO TABULEIRO E DISTRITO DE ROMA, NOS DIAS 20 A /24 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 21/09/2006 | 350.00 | 00046042407449 | SEVERINO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 2 /APRESENTA€åES COM REGIONAL DE FORRà EM EN-SAIOS DAS QUADRILHAS DO DISTRITO DE VILA MAIADESTE MUNICÖPIO, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JU-NINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 21/09/2006 | 151.00 | 00001909607444 | EDILEUSA MUNIZ R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO N§ 13/05COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, /CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 21/09/2006 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 21/09/2006 | 900.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO SITIO JARACATIA AO DISTRITO DO TABULEIRO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO2316 NO TURNO NOITE, NO PERIODO DE 01/08 A /31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 21/09/2006 | 200.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARAO TRANSPORTE DE AGUA DE STA.VITORIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÇO JU- DAS TADEU,DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 21/09/2006 | 200.00 | 00035730188404 | MANOEL MARTINS DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE 08 CRIAN€AS DA LOCALIDA-DE DO SITIO RIACÇO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO, POR /NÇO HAVER TRANSPORTE NAQUELA COMUNIDADE, DU- RANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0041271 | 21/09/2006 | 3000.00 | 00007139524408 | EZEQUIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARTE PELOS SERVI€OS DE REFORMA E PINTURA DOS âNIBUS PLACAS MMX3152, MMZ 8654, MMZ 2398, MOF0762 E MNM1290, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO N§ 025/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 21/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NOS TERMOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0041912 | 21/09/2006 | 1200.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT /PµLIO DE PLACA MYD 0066, A DISPOSICAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER OPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 04/08 A 03/09/2006, CONFORME CONVITE DE N. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 21/09/2006 | 545.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS MOTORES E REVISÇO. TROCA DOSEIXOS DIANTEIROS E DOS TANQUES DE COMBUSTIVELENTRE OS VEÖCULOS D-20 DE PLACA MNG 2905 E /MNG 1577 E CONSERTO DO AMORTECEDOR DA AMBULANCIA PLACA MOQ 2334, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 21/09/2006 | 1140.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULA PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO SANTANA CL DE PLACA MOA 7610/PB, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 11 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 21/09/2006 | 150.00 | 00025177729400 | OSAIR ROSAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖ- PIO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE A- GOSTO DE 2006, NO VEÖCULO DE PLACA MNM 1225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 21/09/2006 | 500.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /PALIO DE PLACA MMY 8223, PARA TRANSPORTAR A /EQUIPE DE VACINA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICÖPIO DURANTE A CAMPANHA CONTRA A /POLIOMIELITE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,II,III,IV,V,VI E VII DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,PERIODO,01 A 20/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 21/09/2006 | 225.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRACAS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISI€ÇO DE 01 àCULOS DE /GRAU, POR SER PACIENTES CARENTES NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NO SITIO JATOBA, NERTE MUNICI-PIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 21/09/2006 | 300.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MO-TO CG 125 DE PLACA MMZ 8621, (INCLUINDO SEU CONDUTOR), OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI-TE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 21/09/2006 | 1140.00 | 00025177729400 | OSAIR ROSAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖ- PIO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE A- GOSTO DE 2006, NO VEÖCULO DE PLACA MNM 1225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 21/09/2006 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 21/09/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA/NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO B. DO BRASIL /POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNIPAL. DEBITO AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 21/09/2006 | 350.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A AGOST/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 21/09/2006 | 350.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 21/09/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTO -RIA GERAL DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PROCURADORIAGERAL E ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 21/09/2006 | 2300.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 90 (NOVENTA) COLETES DESTINADAS A /IDENTIFICA€ÇO DOS MOTOTAXISTAS QUE TRABALHAM NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 21/09/2006 | 1200.00 | 00067634010430 | EDINALDO CORDEIRO PINTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO GOL DEPLACA MMT 4302, PARA FICAR A DISPOSI€ÇO DO /CARTàRIO ELEITORAL, CONFORME OFICIO EMITIDO /PELO MESMO DE N§ 107/2006, DE 20/07/2006, REFAO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 03 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 21/09/2006 | 303.00 | 00028170210453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 21/09/2006 | 350.00 | 00060614013704 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADELSO LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 21/09/2006 | 350.00 | 00063252635453 | JOSE ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 21/09/2006 | 350.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 21/09/2006 | 350.00 | 00006947325404 | GINALDO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACA DASRUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, PRODUZIDAS /NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 21/09/2006 | 500.00 | 00056022964415 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUB- VENCIONAR UM CURSO DE PàS-GRADUACAO EM ZOOTECNIA (MESTRADO EM PRODUCAO ANIMAL), MINISTRADONA CIDADE DE SÇO JOAO DO CARIRI - PB, NA/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME O PARECER JURIDICO PJ-65/2005, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 21/09/2006 | 350.00 | 00075305224420 | EDMILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, PRODUZIDA NOSETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 21/09/2006 | 350.00 | 00007876636462 | MARQUIEL SANTOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPESA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 22/09/2006 | 1200.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPAP/ABASTECIMENTO D AGUA DAS FAMILIAS CASTIGADAP/ SECA NAS COMUNIDADES DE SANTA VITORIA, JA-RACATIA,SAO DOMINGOS,CABOCLO E RIA€ÇO DURANTEO PERIODO DE 01 A 14 DE MAIO DE 2006, NO VAI-CULO DE PLACA MNS 5129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 22/09/2006 | 1040.00 | 00080577598449 | MAURICIO CARDOSO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CARRO PIPA/PARA ABASTECIMENTO D µGUA DAS FAMÖLIAS CASTI-GADAS PELA SECA NAS COMUNIDADES DE SANTA VITàRIA,JARACATIµ,SÇO DOMINGOS,CABOCLO E RIACHÇO/DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE MAIO DE 2006,NO VEICULO DE PLACA MNS 5129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 22/09/2006 | 300.00 | 00002179766467 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO UTILIZADA NA SUPERVISAO DOS SERVICOS ADMINISTRATI-VO DO DISTRITO DE ROMA ZONA RURAL DO MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 22/09/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA/NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BRANCO DO BRASIL, POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNIPAL. DEBITO AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 22/09/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA/NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO B. DO BRASIS /POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNIPAL. DEBITO AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0041505 | 22/09/2006 | 2000.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MZG0953/PB,OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADA A CONDUCAO DOS MEDICOS, NAS LOCALI-DADES DO SITIO GAMELAS, DISTRITO DO TABULEIROE SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A AGO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 22/09/2006 | 120.00 | 00001006476776 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARµTER DE EMERGENCIA DO SÖTIO JARACATIµ PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, NOS DIAS 09,28 E 30/07 E 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 22/09/2006 | 350.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /VIGIA DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE DA FAMÖLIA -PSF - IV, NA LOCALIDADE DO JARACATIµ, JUNTO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 22/09/2006 | 350.00 | 00002815457407 | HELIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA DO PROGRAMA DE SU-PLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE COM FAMÖLIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 22/09/2006 | 350.00 | 00088567184487 | JOSE TRINDADE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA DO PROGRAMA DE SU-PLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE COM FAMÖLIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 22/09/2006 | 120.00 | 00053746902487 | ANTENOR DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AUXILIAR DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES PARA OS TRABALHADORES DO MUTIRÇO DE CONSTRU- €ÇO DAS CASAS POPULARES DO CHEQUE MORADIA DESTE MUNICÖPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 22/09/2006 | 600.00 | 00007019586422 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE MÇODE OBRA NA CONTRU€ÇO DE UMA CASA LOCALIZADA /NO SÖTIO OLHO D µGUA DESTE MUNICÖPIO, RELATI-VO A CONTRA-PARTIDA DO CONV. ASENTAMENTO PRE-CARIO, CONTRATO DE REPASSE N§ 0163256-15/2004 | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 22/09/2006 | 100.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DOS SÖTIOS SANTA VITàRIA, DISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, POR OCASI-AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 22/09/2006 | 270.00 | 00003898914445 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DOS SÖTIOS SANTA VITàRIA, DISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, POR OCASI-AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 22/09/2006 | 256.00 | 00001429948477 | DEISE CRISTIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DOS SÖTIOS SANTA VITàRIA, DISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, POR OCASI-AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 22/09/2006 | 310.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DOS SÖTIOS SANTA VITàRIA, DISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, POR OCASI-AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 22/09/2006 | 278.00 | 00001972655450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DOS SÖTIOS SANTA VITàRIA, DISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, POR OCASI-AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 22/09/2006 | 150.00 | 00002473061424 | MIRIAM PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DOS SÖTIOS SANTA VITàRIA, DISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, POR OCASI-AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 22/09/2006 | 100.00 | 00097738786434 | JOSEFA SERAFIL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DOS SÖTIOS SANTA VITàRIA, DISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, POR OCASI-AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 22/09/2006 | 310.00 | 00069095833453 | CARMEM DA LUZ GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DOS SÖTIOS SANTA VITàRIA, DISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, POR OCASI-AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 22/09/2006 | 150.00 | 00031301398420 | MARIA APARECIDA FRANCA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DOS SÖTIOS SANTA VITàRIA, DISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, POR OCASI-AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 22/09/2006 | 200.00 | 00006050038406 | MARIA APARECIDA BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DOS SÖTIOS SANTA VITàRIA, DISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, POR OCASI-AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 22/09/2006 | 1400.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE 05 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADO AO /EVENTO DIALOGO DA CRIA€ÇO-FESTA DAS ARTES, /REALIZADO NESTE MUNICÖPIO NO PERIODO DE 14 A 26/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 22/09/2006 | 500.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO -BRIR DESPESAS COM ARBITRAGEM E A ALIMENTACAO DOS ATRLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEIRAS QUE PARTICIPAM DE JOGOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 22/09/2006 | 350.00 | 00006360873443 | ROBERTO RPDRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA/APLI€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EX-TERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMAµREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOS�/PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO, CONFORME CON-TRATO N§ 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 22/09/2006 | 350.00 | 00008299762480 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA AM-PLIA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EX-TERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMAµREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOS� PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 22/09/2006 | 350.00 | 00006504198470 | EDSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 4¦ PARCELA POR SERVI€OS /PRESTADO NA APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMA µREA DE 561 Mý,LOALIZADO NA RUAMONS. JOS� PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 22/09/2006 | 350.00 | 00008302299499 | EMERSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E /EXTERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO /UMA µREA DE 561 Mý,LOCALIZADO NA RUA.MONS. /JOS� PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 22/09/2006 | 320.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO E OPERA€ÇO DO ABASTECIMENTO D µGUA /DA COMUNIDADE OLHO D µGUA, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 22/09/2006 | 500.00 | 00004588643401 | JOSE ROBERTO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O, ABERTURAS DE VALAS E CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS DE BAIXO A ENTRADA DO SÖTIO ANGICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 22/09/2006 | 500.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O, ABERTURAS DE VALAS E CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS DE BAIXO A ENTRADA DO SÖTIO ANGICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 22/09/2006 | 500.00 | 00002423719493 | SEVERINO VALENTINO CANUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O, ABERTURAS DE VALAS E CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS DE BAIXO A ENTRADA DO SÖTIO ANGICOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 25/09/2006 | 160.00 | 00004565404400 | JOSE BRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ROMA DE BAIXO AO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 25/09/2006 | 1000.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVA€ÇO DE MEIO FIO E POSTES DAS /PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIÇO DO /DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 25/09/2006 | 500.00 | 00029515670497 | LOURENCO BELISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CO -BRIR DESPESAS COM ARBITRAGEM E A ALIMENTACAO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE BANANEI-RAS QUE PARTICIPAM DE JOGOS REALIZADOS EM CI-DADES CIRCUVINZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 25/09/2006 | 32.20 | 00007937537400 | MARIA DA CONCEI€ÇO SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTALA€ÇO DE PORTAS EM SUA RESIDENCIA, POR SER/UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 25/09/2006 | 150.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PALIO DE PLACA KHI 5395, PARA TRANSPORTAR FUNCIONµ-RIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO /AO SITIO ROMA DE BAIXO E DE CIMA, ANGELIM,SALTO DO BODE E DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0041777 | 25/09/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 25/09/2006 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16,18,23,24,31/08,05E 06/09/2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 25/09/2006 | 1000.00 | 00003671319437 | PAULO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO GOL DEPLACA HWA 6757, OBJETIVANDO A ATENDER AS NE- CESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 26/09/2006 | 333.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 26/09/2006 | 80.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O PACTO /DE SAUDE PELA VIDA-PSF/PACS, NA SES-PB, NOS /DIAS 03 E 04/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 26/09/2006 | 120.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDUCAODA MORTAILIDADE MATERNA NA ATENCAO BASICA ETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 26/09/2006 | 100.00 | 00026030053833 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RE-SIDENCIA SITUADA A RUA ASCENDINO NEVES, 50, NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N.198/2001 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 26/09/2006 | 300.00 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES DO SAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 26/09/2006 | 335.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA (UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 27/09/2006 | 1300.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRANSFOR-MADOR 45 KVA, DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE CHA DOLINDOLFO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE MUROS DE ARRIMOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0042633 | 28/09/2006 | 3684.78 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA0AMENTO REFERENTE A 10¦ MEDI€ÇO REFERENTE ACONSLUSAO DAS PRACAS SITUADAS NO ACESSO AO /CRUZEIRO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO DE N.006/2005 E ADITIVO N. 004/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 28/09/2006 | 1700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA /ELETRICA SUBM.SOMAR 404/1.5, DESTINADOS A INSTALACAO NO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DECHA DE GOIAMUNDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 28/09/2006 | 200.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DA REDE HIDRAULICA QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DA POPULA€ÇO DO SÖTIO JARACATIµDESTE MUNICÖPIO, DURANTE OO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 28/09/2006 | 410.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 28/09/2006 | 150.00 | 00009113429825 | MANUEL DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O E LIMPEZA DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O /DISTRITO DE VILA MAIA AO SÖTIO SÇO JOSE, DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0042226 | 28/09/2006 | 390.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA/TURISMO E DESPORTO, A DIVERSAS LOCALIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO EVENTO DIALOGOS DA CRIACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 28/09/2006 | 55.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNG 7823, PARA TRANSPORTE DE CO-ORDENADORES DE EDUCACAO, PARA SUPERVISIONAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 28/09/2006 | 206.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 28/09/2006 | 114.20 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM MOUSE E /PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0042218 | 28/09/2006 | 370.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNG 7823, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NOSDIAS 22,23,24,25 E 28/08/2006, PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 28/09/2006 | 280.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DEMEDIA PRESSAO E CONEXAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 28/09/2006 | 80.00 | 00002216117463 | PAULA FRANSSINETTE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 28/09/2006 | 100.00 | 00005699946403 | CICERA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM QUIRA€ÇO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECO- NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 28/09/2006 | 80.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 28/09/2006 | 80.00 | 00069096821491 | NEUZA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.SEVERINO PESSOA GUIMARAES S/N NOCONJUNTO HOMERO ARAUJO NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 28/09/2006 | 726.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 28/09/2006 | 90.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 28/09/2006 | 191.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 28/09/2006 | 506.00 | 09369653000117 | V.C.UCHOA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF S - I,II,III,IV,VVI,VII E VIII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 28/09/2006 | 80.00 | 00003628244447 | THIAGO SOARES MOREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES -SOA PAA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM SEMINA -RIO SOBRE HUMANIZACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE,JUNTO A SES, NOS DIAS 15 E 16/08/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 28/09/2006 | 670.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MNT 4300, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUI-PE DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIÖPIO,QUANDO EM VISITA AS COMUNIDADESDOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 28/09/2006 | 160.00 | 00004145833457 | LUCAS ANDRE MAIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXJ 6681, PARA TRANSPORTAR PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CI-DADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0042137 | 28/09/2006 | 430.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DOMUNICIPIO, NOS DIAS 02, 10, 17 E 22/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0042145 | 28/09/2006 | 4078.16 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII,/DA SACRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CON- FORME CONVITE N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 28/09/2006 | 10022.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPESDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 813,56 CEF - 659,11 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0042161 | 28/09/2006 | 205.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ODONTOLàGICOS PARA O PROGRAM SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI -PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DEN.§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 28/09/2006 | 74162.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 4.665,18 CEF - 2.613,09 BC - 90,00 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 28/09/2006 | 24556.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2006. INSS - 1.365,27 CEF - 1.661,56 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 28/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. INSS - 53,54 BC - 10,00 V.GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0042200 | 28/09/2006 | 1850.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII,/DA SACRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CON- FORME CONVITE N§ 038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 28/09/2006 | 1098.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0042048 | 28/09/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUN€ÇO DE CONTADOR DESTA PREFEI-TURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CO CORRENTEANO, CONF.PROCESSO INEXIBILIDADE N.002/2005. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 28/09/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA/NA CONTA ICMS EM FAVOR DO B. DO BRASIL /POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNIPAL. DEBITO AUTOMµTICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 29/09/2006 | 14.49 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA/NA CONTA F P M EM FAVOR DO B. DO BRASIL /POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNIPAL. DEBITO AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 29/09/2006 | 1.68 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA/NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO B. DO BRASIL /POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNIPAL. DEBITO AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 29/09/2006 | 9.88 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA/NA CONTA ICMS EM FAVOR DO B. DO BRASIL /POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNIPAL. DEBITO AUTOMµTICO - ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 29/09/2006 | 991.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 29/09/2006 | 1.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 29/09/2006 | 3498.79 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 29/09/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ORCAM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 29/09/2006 | 6011.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ORCAME FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. INSS - 361,21 CEF - 470,54 BC - 40,00 E.CONSIG.BB- 51,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 29/09/2006 | 2840.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 2.700.109.415.353. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 29/09/2006 | 7354.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 400.132.240.607. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 29/09/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 1.500.115.993.829. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 29/09/2006 | 304.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 4.800.132.240.496. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 29/09/2006 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTE PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 29/09/2006 | 120.00 | 00017686474453 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/GUARABIRA REPRESENTANDO ESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL JUNTO A VARA DO TRABALHO, NAS AUDIENCI-AS DE RECLAMACAO TRABALHISTAS, NOS DIAS 13 E27/07, 08 E 21/08 E 03 E 14/09/2006, CONF.LEIN. 106/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 29/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 29/09/2006 | 9172.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. CAPEM - 187,00 INSS - 327,41 CEF - 503,58 BC - 60,00 VALE GAS - 192,00 PA. 141,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 29/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 29/09/2006 | 2173.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO/2006. INSS - 138,61 SINTEC - 9,00 CEF - 139,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 29/09/2006 | 400.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€ÇO EM ESTéDIO DE NOTAS E INFORMATIVOS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA, PARA DIVULGA€ÇO /EM RµDIO E CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 29/09/2006 | 125.00 | 00021974870430 | JOSE FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DO CARTORIO INTENERANTE,DODISTRITO DO TABULEIRO NESTE MUNICIPIO, AO HOSPITAL MUNICIPAL. DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE, PARA LAVRAR REGISTRO DE NASCIMENTO DE CRIANCAS RECEM-NASCIDAS, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 29/09/2006 | 250.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PALIO DE PLACA KHI 5395, PARA TRANSPORTAR FUNCIONµ-RIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO /AOS SITIOS CAJAZEIRAS E AGELIM DESTE MUNICI -PIO, NOS DIAS 25 E 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0042382 | 29/09/2006 | 350.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA GUARDA NOTURNA E DIURNA DO PREDIODO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICI-TATàRIO N§ 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 29/09/2006 | 250.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA E REPOSICAO DE NAPA DE CADEIRAS E POL-TRONAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMI -LIA-PSF VIII DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0042331 | 29/09/2006 | 2520.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 198/2001, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE DE N§ 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 29/09/2006 | 180.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADO NA CON-FEC€ÇO DE MORTALHAS E NO TRANSLADO DE FALECI-DOS RECONHECIDAMENTE CARENTES NA FORMA DA LEIMUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 29/09/2006 | 60.00 | 00001510189440 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS C/ ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO NA RUA FELINTO ROCHA S/N, NESTE MUNI-CICIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 29/09/2006 | 900.00 | 00033014302449 | RENATO NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN -TAL VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA LOCALIZADONO DISTRITO DE TABOLEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0042447 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00002530882401 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO P/ TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA KUR 2496, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006, CONFORME CONVITE N§ 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 29/09/2006 | 409.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO E SEGUROS /OBRIGATORIOS DOS VEICULOS FIAT UNOS DE PLACASMOR 2539 E MOR 2529, VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSTINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0042463 | 29/09/2006 | 700.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA NAS CRECHES MUNICIPAISTIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.0039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 29/09/2006 | 1605.48 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 29/09/2006 | 2625.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTESCONCEDIDA AOS PROFESSORES DESTA PREFEITURA / PARA DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÖPIO PARA ASESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DECRETO N§025/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 29/09/2006 | 63312.90 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. CAPEM - 5.618,98 CEF - 1.563,78 SINTEC - 12,36 BC - 40,00 V. GAS - 256,00 CONSIG.BB - 1.591,03 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 29/09/2006 | 2495.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. /DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 29/09/2006 | 1890.00 | 00067649777472 | BENEDITA SOUSA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO DE TRANSPORTESCONCEDIDA AOS PROFESSORES DESTA PREFEITURA / PARA DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÖPIO PARA ASESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DECRETO N§025/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 29/09/2006 | 95613.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. INSS - 5.881,66 SINTEC - 264,93 CEF - 1.910,44 BC - 495,00 V.GAS -224,00 CONSIG.BB - 1.247,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 29/09/2006 | 1479.56 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 29/09/2006 | 51473.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REL.AO MES DE SET/2006. CAPEM - 4.327,07 PA - 173,12 CEF - 1.354,46 BC - 5,00 V.GAS - 384,00 CONSIG.BB - 617,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 29/09/2006 | 180.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CONCE-DIDA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONF.DECRETO DE N. 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 29/09/2006 | 350.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE UM SOM,PARA SONORIZACAO DAS FESTIVI-DADES DO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NO DISTRITO DE ROMA PELA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE/MUNICIPIO NO DIA 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 29/09/2006 | 310.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MU-DAN€A DA REDE MONOFASICA PARA TRIFµSICA DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO /PAULO II DO DISTRITO DE ROMA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 29/09/2006 | 253.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE DOCUMENTOS E CàPIAS XEROGRµFI- CAS COLORIDAS E EMPLESTIFICA€åES DA SECRETA- RIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS /MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 29/09/2006 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO//JATOBµ/BANANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE NO / VEICULO ONIBUS PLACA MYH 0775,NO PERIODO DE 06/08 A 05/09/2006, CONFORME PROCESSO DISPEN-SA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 29/09/2006 | 4000.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/OITICICA/ALAGAMAR/BELEM/ROMA NO T.TARDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXI 6133,NO PERIDO DE 22/07 A 21/08/06,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS NO TURNO TARDE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, NO PERIODO DE 22/07 A 21/08/06, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 29/09/2006 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRÇO/GOIAMUNDUBA/COLEGIO/BANANEIRAS,NO TURNO MANHÇ E TARDE,GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS NO TURNO NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937. CONF. PROC.LICDISPENSA N§0002/2006,NO PERIO.22/07 A 21/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 29/09/2006 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,NO PERIODO DE 22/07 A 21/08/06CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOD E VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO NO TURNOTARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 22/07 A 05/08/2006,CONFORME PROC.DISPENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 29/09/2006 | 750.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2006,CONFORME PROCESSOLICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0043478 | 29/09/2006 | 700.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA NAS CRECHES MUNICIPAISTIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N.0039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0043486 | 29/09/2006 | 1050.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DEE.F. ARLINDO RAMALHO E JOAQUIM F. MEDEIROS E BIBLIOTECAS ESTUDANTIL DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO NO MÒS 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 29/09/2006 | 5450.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOAOS INSTRUTORES E COMPONENTES DA BANDA DE MU-SICA LIRA DOS ARTISTAS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 29/09/2006 | 180.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO RECEPTIVOS INSTALADO NO DIS-TRITO DE ROMA E CASA DO TURISTA NESTA CIDADE,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 29/09/2006 | 370.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE /PLACA MMZ 9406, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA/TURISMO/DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 29/09/2006 | 800.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA APRE-SENTACAO MUSICAL DO CANTOR ROBERTO SOUZA EBANDA, NO ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES DESANTANA, REALIZADA NA RUA ALFREDO GUIMARAES, NO DIA 29/07/2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 29/09/2006 | 400.00 | 00027681599487 | JOSE ROBERTO GONCALVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OR-GANIZACAO DOS ENSAIOS E APRESENTACOES DAS QUADRILHAS DOS DISTRITOS DE ROMA E VILA MAIA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI -NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0043567 | 29/09/2006 | 510.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES E HOSPEDAGEM DO PROFES- SOR MINISTRANTE DO CURSO DE ARTESANATO EM CA-BA€O DURANTE O MÒS DE ABRIL DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA/TURISMO/DESP. DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0043575 | 29/09/2006 | 992.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADO AOS CONSELHEI-ROS E CONVIDADOS POR OCASIÇO DE POSSE DO CON-SELHO DE CULTURA DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO /NO DIA 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 29/09/2006 | 300.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM, DESTI-NADO A SONORIZA€ÇO DA 2¦ CAVALGADA PARA TODOSREALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2006 NESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 29/09/2006 | 130.00 | 00007213802801 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE PEDRAS DESTINADAS A CONSTRU€ÇO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO /DISTRITO DE VILA MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 29/09/2006 | 160.00 | 00002258590418 | ALAIN GIULLIANO BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES /DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€OS DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE/MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 29/09/2006 | 400.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA EL�TRICA, PARA CONSERTO NA CIDADE DE C.GRANDE, /PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA · CO-MUNIDADE DO SÖTIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICÖIO, NO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA KKP 2463, NOS DIAS 06,19 E 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 29/09/2006 | 400.00 | 00006916049405 | LEVI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, ABERTURA E VALAS E CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO LARANJEIRAS AO SITIO ANGICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 29/09/2006 | 480.00 | 00034334130453 | ANTONIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, ABERTURA E VALAS E CONSERTO DE ESTRADAS DO SITIO SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 29/09/2006 | 600.00 | 00006364091474 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, ABERTURA E VALAS E CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS JOAO PEREIRA E ANGICOS AOSITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 29/09/2006 | 400.00 | 00082646589468 | LUIS TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, ABERTURA E VALAS E CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS BAIXA VERDE AO SITIO MANI-€OBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 29/09/2006 | 550.00 | 00005604932400 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, ABERTURA E VALAS E CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS SAO JOSE, ANGELIM E CEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 29/09/2006 | 500.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0 (TRES) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO BEBEDOURO, PARA FUN-CIONAMENTO DO LIXAO DESTE CIDADE DE BANANEIRADURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 29/09/2006 | 4706.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA /DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 29/09/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 29/09/2006 | 6952.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. CAPEM - 596,20 P.A. - 129,00 CEF - 228,96 V.GAS - 160,00 BB - 110,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 29/09/2006 | 2164.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO S.FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 29/09/2006 | 30760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2006. INSS - 2.317,26 CEF - 65,63 BC - 60,00 V.GAS - 1.504,00 P.A. - 93,08 BB - 29,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE MUROS DE ARRIMOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0042625 | 29/09/2006 | 22661.84 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9¦ MEDI€ÇO REFERENTE AOCONSTRUCAO DO PONTILHAO NA LAGOA DO MATIAS SITUADO A ACESSO DO CRUZEIRO DE ROMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N.006/2005 E ADITIVO N. 004/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 29/09/2006 | 350.00 | 00098227645453 | JONAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA COM AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOATRAVES DO PROGRAMA DE SUPLENTACAO ALIMENTAR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 29/09/2006 | 171.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 29/09/2006 | 4672.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. INSS - 324,95 CEF - 404,95 BC - 15,00 BB - 71,19 V.GAS- 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 29/09/2006 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 29/09/2006 | 6612.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CAPEM - 495,00 CEF - 568,13 BB - 76,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 29/09/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTE PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 29/09/2006 | 10444.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE SETEMBRO/2006. CAPEM - 94,60 INSS - 218,16 ISS - 240,00 CEF - 435,18 IRRF - 1.147,42 V.GAS - 64,00BC - 35,00 BB - 293,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 29/09/2006 | 6747.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE, APOIO AOS PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. INSS - 576,29 CEF - 164,33 BC - 40,00 V. GAS - 192,00 IRRF - 231,67 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 29/09/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 29/09/2006 | 5866.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2006. INSS - 360,28 BC - 45,00 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 29/09/2006 | 4004.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE SETEMBRO/2006. BC: 55,00 INSS - 299,83 B.B - 59,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 29/09/2006 | 185.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EN-CADERNA€åES DE DOCUMENTOS, EMPLASTIFICA€ÇO, ECàPIAS XEROGRµFICAS COLORIDAS DA SECRETARIA /DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 OBJETIVANDO A DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA COM CRIAN€AS E IDOSOSNO TURNO MANHÇ, NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA, SALTO DO BODE, TABULEIRO E JATOBA PELO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. /MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0043494 | 29/09/2006 | 350.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA GUARDA NOTURNA E DIURNA DO PREDIODO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME PROCESSO LICI-TATàRIO N§ 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 29/09/2006 | 250.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CACAO DE UM SOM, DESTINADO A I CONFERENCIA DOBREJO PARAIBANO SOBRE A PRESERVA€ÇO DO MAIO- AMBIENTE, APOIADO PELA SECRETARIA DE SERVI€OSRURAIS/MEIO-AMBIENTE, REALIZADO NOS DIAS 12,/13 E 14 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 30/09/2006 | 1800.00 | 05824284000154 | SINGTUR PB - SIND. GUIAS DE T.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM ESTANDE N. 15 COM AREA DE 9mý PARA EXPOSI€ÇO DO SINDICA-TO DOS GUIAS DE TURISMO DA PARAIBA, NO XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE GUIA DE TURISMO A SE REALIZADO EM BLUMENAU-SC, NO PERIODO DE 09 A12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 30/09/2006 | 310.70 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MMS 9779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 02/10/2006 | 1175.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0043681 | 02/10/2006 | 6359.87 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS /QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 03/10/2006 | 30.00 | 00006971824440 | SILVIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, LUBRIFICA€ÇO E AJUSTE DO MECANISMO IM-PRESSOR DO MIMEOGRAFO A µLCOOL, FACIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 03/10/2006 | 1838.80 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 03/10/2006 | 148.00 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 37 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0043699 | 03/10/2006 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMEPROCESSO INEXIBILIDADE N.001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 03/10/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 338,98 BB - 537,99 BC - 10,00 IRRF - 1.789,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 03/10/2006 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA/NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO B. DO BRASIL /POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNIPAL. DEBITO AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA/NA CONTA FPM EM FAVOR DO B. DO BRASIL POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 03/10/2006 | 4600.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO,NOS DIAS 03,04,05,06,1112,13,17,18,19,20,25,26 E 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 03/10/2006 | 1093.06 | 00023721170415 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDO-RA DESTA PREFEITURA, VINCULADA AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 03/10/2006 | 200.00 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CO-PIAS, ENCADERNA€åES E PLASTIFICA€åES DE DOCU-MENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 03/10/2006 | 806.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 03/10/2006 | 23201.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.A SETEMBRO/2006.CAPEM - 186,01 INSS - 1.275,45 PA - 256,20 CEF - 628,73 BC - 225,00 V.GAS - 256,00 BB - 121,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 03/10/2006 | 100.00 | 00004649127416 | RUBENS LUIZ SILVINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AO MUSICO DABANDA LIRA DOS ARTISTAS, JUNTO A SECRETARIA /DE CULTURA/TURISMO E DESP. DESTE MUNICÖPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 03/10/2006 | 120.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMO MOTORIS-TA DA CA€AMBA DE PLACA MNY 9507, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO ENTRE O DER E ESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 03/10/2006 | 280.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS COMO MOTORISTANA RECUPERACAO E MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CA€AMBA MNY/9507, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O DER EESTA PREFEITURA DE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 03/10/2006 | 120.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS, COMO MOTORIS-TA DA CA€AMBA DE PLACA MNY 9507, CONFORME CONVÒNIO DE N§ 03/2006 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 04/10/2006 | 500.00 | 00007167666475 | WAGNER BARRACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTER-NA DO TERREO DO PREDIO DA SOCIAR, CONFORME /CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A /SOCIEDADE ARLINDO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0043818 | 04/10/2006 | 19014.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SERETARIA DA EDU-CA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0043826 | 04/10/2006 | 5800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADA/ALAGAMAR/ROMA, T.MANHA, ALAGAMAR/GAMBAR/,OURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA TURNO TARDE NO VEICULO ONIBUS DPLACA MMV 3509,NO PERIODO DE 06/08 A 05/09/06PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0043834 | 04/10/2006 | 3450.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHA E TARDE, VEICULO PLACA MNS3800 NO PERIDO DE 22/07 A 21/08/2006CONF.PROCESSO LICITATORIO DISPENSA N§ 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0043842 | 04/10/2006 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/JATOBA/BANANEI. NOS TURNOS MANHA E TARDENO VEICULO DE PLACA BQY 5486, NO PERIODO DE 06/08 A 05/09/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSALICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0043851 | 04/10/2006 | 1800.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/JATOBA/BANANEI. NOS TURNOS MANHA E TARDENO VEICULO DE PLACA HVS 3360, NO PERIODO DE 06/08 A 05/09/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSALICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0043869 | 04/10/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇOD E VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO NO TURNOTARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 05/08 A 21/08/2006,CONFORME PROC.DISPENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0043877 | 04/10/2006 | 2350.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PERIODO DE 06/07 A05/08/06, PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0043885 | 04/10/2006 | 1000.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, REFERENTE AO PERIODO DE 05/07A 05 DE AGOSTO/06, CONFORME PROCESSO DISPENSAN§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 04/10/2006 | 800.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CAJAZEIRAS/BEL�M TURNO MANHÇ, NO /VEICULO DE PLACA JTB 4756, NO PERIODO DE 20/ 08 A 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0043907 | 04/10/2006 | 700.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,NO PERIODO DE 06 DE JULHO A 05/08/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA- €ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0043915 | 04/10/2006 | 1400.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO VEICULO DE PLACA CHQ 3898, NO PERIODO DE 06/07 A 05/08/06, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0043923 | 04/10/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO NO TURNOTARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 06 A 21/07/2006,CONFORME PROC.DISPEN SA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 04/10/2006 | 19891.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A VENCIMENTO DOS PROFESSO- RES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. INSS - 1.521,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 04/10/2006 | 2280.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, KJD 0471, REF.AO PERIODO DE 06/08 A 05/09/2006, CONFORME /PROC.LICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 04/10/2006 | 300.00 | 00001970442476 | MARIA DO CARMO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RE-FORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR EMMAL ESTADO DE CONSERVA€ÇO, POR SER UMA PESSOARECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 05/10/2006 | 80.00 | 00004405113483 | MARIA ELIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FASE AS DESPESAS COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE/NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0045021 | 05/10/2006 | 2600.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES P/EQUIP.DE M�DICOS,ENFERMEIROS ODONTàLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E FAMÖLIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NO PERIO-DO DE 01/09/2006 A 30/09/2006, CONF. PROCESSOLICITATàRIO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0044121 | 05/10/2006 | 455.92 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALI- MENTICIO, DESTINADO AO REFEITàRIO DO CENTRO /DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL - CAPS - I, DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0044130 | 06/10/2006 | 1850.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALI- MENTICIO, DESTINADO AO REFEITàRIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATàRIO CONVITE N§ 0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0044148 | 06/10/2006 | 855.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL,DO CAPS-I DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 06/10/2006 | 1932.00 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEM CARµTER EMERGENCIAL, PARA A POLICLINICA/ CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0044164 | 06/10/2006 | 510.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO N§ 0014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0044172 | 06/10/2006 | 1776.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE DE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0044181 | 06/10/2006 | 1702.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 06/10/2006 | 1100.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA NOS PLANTOES DE 08 HORAS NO HOSPI-TAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 06/10/2006 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE MASTOLOGISTA,PLANTO- NISTA NA POLICLINICA/CENTRO DE SAUDE SEVERINOCORDEIRO DE MELO,DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 06/10/2006 | 1601.58 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA,RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBULATO- RIAIS, COMO M�DICO CLINICO GERAL, PLANTONISTANO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 06/10/2006 | 2171.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO RADIOLOGISTA NO DIAGNOSTICO DE 167 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,19 E 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 06/10/2006 | 2316.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGIA E GRATIFICACAO PELA EMIS -SAO DE 79 LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,14 E 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 06/10/2006 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA, PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 06/10/2006 | 1000.12 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH/SIA, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E AMBILATORIAIS, COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRERTARIA DA SAUDE /DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 06/10/2006 | 1200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA T. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE PEDIATRA NOS PLANTOESDE 08 HORAS, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-DEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE TE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 06/10/2006 | 1664.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ANESTESISTA NOS PLANTOES DE 08 HORAS E EMISSAO DE 08 LAUDO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,14,18 E 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 06/10/2006 | 600.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGISTA, NOS /PLANTåES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO/NOS DIAS 06,13 E 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 06/10/2006 | 1000.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORASSEMANAIS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 06/10/2006 | 2200.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,07,14,17, 21 E 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 06/10/2006 | 2500.00 | 00014115182415 | VALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 02,09,16,23, E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 06/10/2006 | 4200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05,08,11, 15,18,20,21,25,26 E 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 06/10/2006 | 3547.16 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE DE AIH E SIA, DOS PROCEDIMENTOS HOSPITA-LARES E AMBULATORIAIS, COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 06/10/2006 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, PLANTONISTA NA CLINICA DE FICIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS01,02,08,15,22 E 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 06/10/2006 | 1000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA DE FISIOTE-RAPIA E PSIQUIATRIA, DR. ELOY FARIAS, DA SEC.TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 06/10/2006 | 2000.00 | 00079807887453 | MUCHELYNE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS /COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 06/10/2006 | 540.00 | 00009449078491 | WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAREA DE IMAGINOLOGIA PELA EMISSAO DE 135 LAU-DOS DE RX DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖ-PIO, NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE01/07/2006 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 06/10/2006 | 400.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR DA MARCA GENERAL, DESTINADA A SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 06/10/2006 | 300.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PECOMO MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS EM CARµTER DE URGENCIA P/TRATA- MENTO EM HOSP.ESPECIALIZADOS DO SUS NOS DIAS 04,08,10,12,18,20,24,26,30 E 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 06/10/2006 | 320.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DE AMBULANCIA DA SEC.DA SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TOS DE SAUDE EM HOSP.ESPECIALIZA.DO SUS, DIAS02,04,08,10,12,14,15,18,21,22,24,26,28E 30/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 06/10/2006 | 120.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DES-TINADO AO TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SODIO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2006, DA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE AO HOSPITAM MUNICIPAL DR. CLO-VIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 06/10/2006 | 1094.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 06/10/2006 | 19372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 1.369,45 BC - 195,50 V. GAS - 544,00 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 06/10/2006 | 372.33 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR SERVI€OS DE SAUDE, LOTADO NO/CAPS - I - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS PE- RIODO DE 01 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 06/10/2006 | 380.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PéBLICA,LOTADO NO BLOCO CIRéRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 01 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 06/10/2006 | 420.00 | 00005836860440 | ELILDA DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PéBLICO,LOTADO NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0044415 | 06/10/2006 | 1220.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, NO PERIODO DE 06/07 A 05/08/2006, PROCESSO DISPENSA LICITACAO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 06/10/2006 | 3000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHÇ DO/LINDOLFO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, CABOCLO/JARACATIA/TABOLEIRO/CHÇ DO LINDOLFO BANANEIRAS /TURNO NOITE, NO PERIODO 06/08 A 05/09/2006, PROC.LICITATORIO DISPENSA 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 06/10/2006 | 364.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CORTEDE CABELO DE 44 CRIAN€AS DAS CRECHES TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 06/10/2006 | 151.00 | 00062269984404 | LAUDINETE ANTONIA DA C.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS AOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVER-SIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III, BANANEIRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 06/10/2006 | 240.00 | 00070028290682 | ALBERTO LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS TECNI-COS DE INFORMATICA, NA INSTALA€ÇO DE PROGRA- MAS BµSICOS DE OPERACIONALIZA€ÇO NOS COMPUTA-DORES DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 06/10/2006 | 1000.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO E CONSERTO DA REDE DE ABASTACIMENTO/D µGUA DOS DISTRITOS DE ROMA, LAGOA DO MATIASE JARACATIA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 06/10/2006 | 770.00 | 00002476719404 | MANUEL ALEXANDRE PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-€O DO DESVIO DA ESTRADA QUE LIGA GOIAMUNDUBA A LAGOA DO MATIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DA INTERDI€ÇO DA ESTRADA PRINCIPALPARA CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 06/10/2006 | 350.00 | 00003438984466 | MARIA EUNICE DE LIMA GOMES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO ES-TOFADO E COBERTORA DE 30 (TRINTA) CADEIRAS, /PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 06/10/2006 | 70.00 | 00017341027568 | ANTONIO ZACARIAS RIBEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FASE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DE SUA FAMÖLIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 06/10/2006 | 1720.89 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VAMOS COMER | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE SOPA - SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 06/10/2006 | 400.00 | 00016876947882 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPAS E MANGUZAR, NO PROGRAMA DE SO-PÇO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 06/10/2006 | 15.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA/NA CONTA FPM EM FAVOR DO B. DO BRASIL POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEBITO AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 06/10/2006 | 0.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 06/10/2006 | 4554.11 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE07/08/2006 A 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 06/10/2006 | 180.00 | 00069094853434 | LUIS VALTER CIRNE RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS /DA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 09/10/2006 | 500.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO DE USO PARA QUEO PERMISSIONARIA POSSA UTILIZAR UMA AREA DE300m2, LOCALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DETECNOLOGOS BANANEIRAS, DESTINADA A FUNCIONAR COMO ABATEDOURO DE ANIMAIS BOVINOS, CAPRINOS SUINOS E OVINOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 09/10/2006 | 2014.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 09/10/2006 | 14319.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 09/10/2006 | 7110.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 09/10/2006 | 80.00 | 00016114973453 | MARIA DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO/DESP. DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 01 E 04/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 09/10/2006 | 280.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDOPACIENTES CARENTES NA FOR.DA LEI EM CARATER /DE URGENCIA P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUS, NOS DIAS 01,03,07,09,11,13,/19,21,23,25,26,29 E 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 09/10/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADO NA CONTA FUS, POR SERVI€OS PRESTADOS NO PAGA/MENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMµTICO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 10/10/2006 | 260.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NA FUN€ÇO/DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DESAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ATEN -CAO BASICA,NOS DIAS 02,03,04,11,15,19,20,22,-24, E 31/8/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 10/10/2006 | 240.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES NAFORMA DA LEI, ENCAMINHADOS EM CARµTER DE UR- GENCIA P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOSDIAS 01,05,10,11,12,19,23 E 27/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 10/10/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADO NA CONTA FUS, POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA /PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMµTICO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 10/10/2006 | 736.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 10/10/2006 | 10570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2006. BC - 115,00 V.GAS - 96,00 INSS - 808,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 10/10/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REL. AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 10/10/2006 | 7714.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2006. CAPEM - 39,60 INSS - 511,19 BC - 80,00 CONSING.BB - 451,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 10/10/2006 | 1119.47 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 10/10/2006 | 194.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DE RUAS E /AVENIDAS DESTE MUNICÖPIO, DURANTE AS COMEMORA€åES JUNINAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 10/10/2006 | 194.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 10/10/2006 | 8117.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 505,55 BC - 55,00 V.GAS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 10/10/2006 | 60.00 | 00088567842468 | GILVAN FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DO TABU- LEIRO, DESTIFNADA AO APOIO DA EQUIPE DO DER /POR OCASIÇO DA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS QUE /LIGA BANANAEIRAS/DONA INÒS, CONFORME CONVÒNIOENTRE ESTA PREFEITURA E O DER DE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 10/10/2006 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 10/10/2006 | 21986.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 1.300,97 CAPEM - 38,50 CEF - 1.243,55 BC - 80,00 V.GAS - 48,00 BB - 51,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 10/10/2006 | 540.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-PARO E MANUTEN€ÇO DE CARTUCHOS DE COPIADORA /WC 315, DESTINADO A XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 10/10/2006 | 283.70 | 00005083455455 | JOSINALDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFES- SOR DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 10/10/2006 | 1585.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 10/10/2006 | 27140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA EDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. BC - 245,00 V.GAS - 288,00 INSS - 1.995,91 CEF - 68,49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 10/10/2006 | 182.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DA SEDE D/MUNICIPIO A ZONA RURAL CONF.DECRETO N.025/05, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 10/10/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAL.FAMILIA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA EDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 10/10/2006 | 10736.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.A SETEMBRO/06INSS - 613,55 SINTEC - 19,50 CEF - 521,45 V.GAS - 32,00 CONSIG.BB - 60,06 CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 10/10/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.A SETEMBRO/2006. CAPEM - 132,00 DESCONTO BC: 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 10/10/2006 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 10/10/2006 | 8552.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 535,40 SINTEC- 63,00 CEF - 424,65 BC - 5,00 CONSIG.BB- 273,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 10/10/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RENFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOCATADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 10/10/2006 | 2027.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CAPEM - 165,00 CEF - 130,11 BB - 120,56 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 10/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 10/10/2006 | 1348.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 68,85 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 10/10/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANO DE TRABALHO E CON-SULTORIA T�CNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006, DE ACRODO COM O ESTABELECIDO EMCONTRATO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 10/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE2006. INSS - 176,85 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 10/10/2006 | 1615.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORADA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES - CAPEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 91,80 CEF - 365,23 BC -10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 10/10/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 10/10/2006 | 2365.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2006. CAPEM - 237,60 CEF - 191,01 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 10/10/2006 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE /SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 10/10/2006 | 10491.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, REL AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS: 693,61 BC: 75,00 VALE GAS: 224,00 CEF - 112,02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 10/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE SETEMBRO DE 2006. INSS: 122,40 CEF: 73,01 BC: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0044547 | 10/10/2006 | 15000.00 | 04685844000174 | Casa Bela Material de Construção Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO DESTINADOS AS CASAS DO PROGRAMA /PSH DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMA-DO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CEF. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0044555 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT /PµLIO DE PLACA MYD 0066, A DISPOSICAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ATENDER OPROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MÒS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONVI-TE DE N. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 10/10/2006 | 848.98 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM CRIAN€AS CARENTES, POR OCASIÇO DO DIA DAS CRIAN€ASREALIZADO NESTE MUNICÖPIO NO DIA 12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 10/10/2006 | 34.99 | 00002123870498 | MARIA DO LIVRAMENTO VIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURASDE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SEENCONTRAR EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 10/10/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 10/10/2006 | 7410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 462,56 BC - 65,00 CEF - 104,60 V. GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 10/10/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 10/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 10/10/2006 | 6220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 453,99 BC - 45,00 CEF - 243,35 V. GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 10/10/2006 | 16252.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTAPREFEITURA E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SAELPADE N. 00023084. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 10/10/2006 | 16367.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTAPREFEITURA E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SAELPADE N. 00023084. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 11/10/2006 | 350.00 | 00063252635453 | JOSE ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 11/10/2006 | 350.00 | 00007876636462 | MARQUIEL SANTOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPESA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 11/10/2006 | 350.00 | 00060614013704 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADELSO LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 11/10/2006 | 350.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 11/10/2006 | 350.00 | 00006947325404 | GINALDO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACA DASRUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, PRODUZIDASNO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 11/10/2006 | 350.00 | 00075305224420 | EDMILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,PRODUZIDA NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRU€ÇO DE GALERIAS, REDE DE ESGOTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 11/10/2006 | 735.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TUBOS PARA /CONTRU€ÇO DE GALERIAS PLUVIAIS NO DISTRITO DEROMA, NESTE MUNICÖPIO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 11/10/2006 | 400.00 | 00033521514404 | GILBERTO DA SILVA | IMPORTANCI AQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ FAZERFACE AS DESPESAS COM A MÇO-DE-OBRA NA REFORMADE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§/198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 11/10/2006 | 70.00 | 00003972744404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DA SEGUNDA VIA DA CERTIDÇO DE CASAMENTO, POR SER UMA PESSOA RECINHECIDA CARENTE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 11/10/2006 | 303.00 | 00028170210453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 11/10/2006 | 350.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A SETEM/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 11/10/2006 | 200.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DE TRANSITO NESTA CIDADE CON-FORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 11/10/2006 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E SECRETARIA /DE SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENRE, REFERNTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 11/10/2006 | 350.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 11/10/2006 | 1.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 11/10/2006 | 119.36 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO CID EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0045225 | 11/10/2006 | 5000.00 | 06161289000107 | CHGA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DO SERVICO DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 021/2006 E TOMADA DE PRE€O N§ 004/2006.QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 11/10/2006 | 607.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICÖPIO, DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 11/10/2006 | 1050.00 | 05275038000190 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LEITE RAMALHO E JOÇOFLORENTINO DA ROCHA DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇODESTE MUNICÖPIO, LOCALIZADAS NO SÖTIO GAMELASDESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 11/10/2006 | 300.00 | 00045753377491 | PAULO ROBERTO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 01,02,03,05,08,09,10, 11,14,15,16,17,18,22, E 23/08/2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 11/10/2006 | 724.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÇO DE /20L DE µGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 11/10/2006 | 127.50 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEDIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DE DAN€A COM OSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOSJUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 11/10/2006 | 200.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARAO TRANSPORTE DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTA /VITORIA PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SÇO JUDAS TADEU, DO SITIO MATA /FRESCA NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 11/10/2006 | 500.00 | 00001515332616 | ROCHELLY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€ÇO DOS DADOS (PAC SIMPLES) CENSO EDUCA- CIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 11/10/2006 | 350.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UM FREEZER PERTENCENTE A /SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 11/10/2006 | 350.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO /MATA FRESCA, DA SECRETARIA EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 11/10/2006 | 700.00 | 00076082954491 | EDMILSON LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DOS SISTEMAS DE CADASTRO ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 11/10/2006 | 300.00 | 00062270010400 | ELIEZER JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO, ONSERVA€ÇO E LIMPEZA DE 10 FOLGåES INDUSTRIAIS DE 01 BOCA, PERTENCENTES AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 11/10/2006 | 900.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO NOITE NO TRAJETO SITIO JARACATIµ AO TABULEIRO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2316, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 11/10/2006 | 228.00 | 00003447636416 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 19 REFEI€åES PARA A EQUIPE DA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NOS SITIOS QUEIMADAS, /OITICICA E CAJAZEIRAS NOS DIAS 22/06, 07/07, 09/08 E 22/09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 11/10/2006 | 200.00 | 00035730188404 | MANOEL MARTINS DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE 08 CRIAN€AS DA LOCALIDA-DE DO SITIO RIACÇO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO, POR /NÇO HAVER TRANSPORTE NAQUELA COMUNIDADE, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 11/10/2006 | 320.40 | 00085361950459 | JOSANE MARINHO ROCHA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM RE-GISTRO DE ATA, AUTENTICA€åES, FOTO CàPIAS E /RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 11/10/2006 | 700.00 | 00004621382403 | VALDEIR TEIXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDADE PLACA MNM 2284/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO N§ 111/2006, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 11/10/2006 | 60.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENERO ALI- MENTICIO DESTINADO AS REFEI€åES DAS CRIAN€AS DEVIDAMENTE MATRICULADAS NAS CRECHES DONZINHABEZERRA, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00026288770400 | LUIS BELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM UMAAPRESENTA€ÇO MUSICAL DA BANDA GARRA DE TIGRE NOS FESTEJOS DE COMEMORA€ÇO DO SÇO PEDRO DA /RUA ASCENDINO NEVES, RESLIZADO NESTE MUNICI- PIO NO DIA 29/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 11/10/2006 | 260.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA, CONDU-ZINDO FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2006, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 116/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 11/10/2006 | 300.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA, CONDU-ZINDO FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 29,30/07,01,14,15,18,21,24,28,29 E /30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 11/10/2006 | 240.00 | 00020403810400 | ROMILTON LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PA-RA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO/PARA PLANEJAMENTO DA PROGRAMA€ÇO FISICO OR€A-MENTµRIO AMBULATORIAL FPO E SCNES/PSF/PACS NASES-PB NOS DIAS 21,22,25 E 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0045152 | 11/10/2006 | 2480.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALIN.E SUSPENSAO P/AUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTI-NADOS A D-20 DE PLACA MNG 2905 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATàRIO N§ 34/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 11/10/2006 | 2500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 11/10/2006 | 300.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MO-TO CG 125 DE PLACA MMZ 8621, (INCLUINDO SEU CONDUTOR), OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI-TE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 11/10/2006 | 192.00 | 00003447636416 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE 18 REFEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DA /VACINA€ÇO CANINA, NOS SÖTIOS QUEIMADAS, OITI-CICA E CAJAZEIRAS, NOS DIAS 03 E 04/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 11/10/2006 | 600.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB,PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF VIII E SAUDE BU- CAL,P/ A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS, DA SECRE TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02,03,04,07,08,09,14,15,23,24,29 E 30/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0045209 | 11/10/2006 | 1352.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MODELSO GRAFICOS, PARA AS UNIDADES/BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, I,II,III, IV,V,VI,VII E VII DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICÖPIO, CONFORME CONVITE N§ 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 11/10/2006 | 338.00 | 01895942000148 | EMPACOTE E EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE EMULTINA DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTARLEITE DE SOJA, DISTRIBUIDA A PESSOAS CARENTESJUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0047988 | 11/10/2006 | 118.48 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMÖLIA-PSF,/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0047911 | 11/10/2006 | 1666.92 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTO HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMÖLIA-PSF,/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0045527 | 13/10/2006 | 1604.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMÖLIA - PSF - I,II,III,IV,V,VI,VIIE VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIOCONFORME CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 13/10/2006 | 800.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR/DO BANCO DO BRASIL, POR SERVI€OS PRESTADO NO/PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA,DEBITADA NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 16/10/2006 | 142.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA /QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CHÇ DO LINDOLFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 17/10/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVO DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI- PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 17/10/2006 | 288.00 | 00091076358420 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM 72 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA AABB COMUNIDADE, JUN-TO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 17/10/2006 | 1982.50 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 17/10/2006 | 200.00 | 00005497674445 | FELYPE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADEDE JOÇO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR /DA ATUALIZA€ÇO T�CNICA EM DIAGNàSTICO LABORA/TORIAL DA TURBECULOSE, NA ATEN€ÇO ESPECIALIZADA NA SES-PB NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 17/10/2006 | 120.00 | 00001035174480 | IRIS NAZARETH SEVERO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE /REUNIÇO PARA PLANEJAMENTO DA PROGRAMA€ÇO FISICO OR€AMENTARIO AMBULATORIAL FPO E SCNES/PSF/PACS, NA SES-PB NOS DIAS 25 A 27/09/2006,CONFDISPOSITIVO LEGAL LEI N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 17/10/2006 | 120.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDI-DA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PROGRAMA /DE PLANEJAMENTO FAMILIAR E DST-AIDS JUNTO A /SES-PB NOS DIAS 25 E 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 17/10/2006 | 180.00 | 00014354098172 | MARIA DE FATIMA RAMALHO ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CIVIL CONCEDI-DA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A INSCRI€ÇO /DO HOSPITAL AMIGO DA CRIAN€A E CAPS-I NOS/DIAS 04,05 E 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 17/10/2006 | 200.00 | 00013241176487 | MARIA DA PENHA BEZERRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOÇO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA /ATUALIZA€ÇO T�CNICA EM DIAGNOSTICO DA TUBERCULOSE, NA ATEN€ÇO ESPECIALIZADA, NA SES-PB NOSDIAS 18,19,20,21 E 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 17/10/2006 | 120.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARµTER DE EMERGENCIA DO SÖTIO CABOCLO PARA O HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE NOS DIAS 19,21,28/08 E 05/09/2006, NO/ VEICULO DE PLACA MYA 8607 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 17/10/2006 | 240.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PA-RA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARA -TER DE EMERGÒNCIA DO SITIO OLHO D AGUA PARA OHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE /MUNICÖPIO NOS DIAS 27 E 29/09, 01,02,03 E 09/10/2006, NO VEICULO DE PLACA MMX 8909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0045632 | 17/10/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 OBJETIVANDO A DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA COM CRIAN€AS E IDOSOSNO TURNO MANHÇ, NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA, SALTO DO BODE, TABULEIRO E JATOBA PELO PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR DA SEC. /MUNICIPAL DE SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 17/10/2006 | 1200.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS PLANTOES EXTRAS AMBULATORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 17/10/2006 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 17/10/2006 | 1200.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 OBJETIVANDO A DISTRIBUI€ÇO DE LEITE PARAIBA COM CRIAN€AS E IDOSOSNO TURNO TARDE, NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA, SALTO DO BODE, TABULEIRO E JATOBA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, /CONFORME PROCESSO LICIT. CONVITE N§ 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 17/10/2006 | 60.00 | 00001989567460 | AMADEU CANDIDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES IMPOS- SIBILITADOS DE LOCOMOVER-SE, DA COMUNIDADE DOSITIO CABOCLO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVISBEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖ- PIO, NOS DIAS 26 E 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 17/10/2006 | 210.00 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÖTIO ANGE-LIM DESTE MUNICÖPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICÖPIO, NOS DIAS 24,27,28,30 E 31/08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 17/10/2006 | 330.00 | 00069063745400 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÖTIO ANGE-LIM DESTE MUNICÖPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPALDR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICÖPIO, NOS DIAS 01,05,08,10,11,17,18, 21 E 26/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 17/10/2006 | 260.00 | 00020542992434 | MANOEL PEDRO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MI-NISTRA€ÇO DE CURSO ARTESANAL EM MADEIRA E CA-BA€A, AOS PACIENTE DO CAPS I DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 17/10/2006 | 530.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO MATERIAIS DE /COSTURA PARA CONFEC€ÇO DE LEN€åES, TOALHAS E/COBERTURA DE ESTOFADO E MESA DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DA FAMÖLIA - PSF - I,II,III,IVV,VI,VII E VIII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 17/10/2006 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADOS AINSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 17/10/2006 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 17/10/2006 | 200.00 | 00015407136449 | CELIA MARIA DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/FAZER FACE COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ATUALIZA€ÇO T�CNICA EM DIAGNàSTICO LA-BORATORIAL DA TUBERCULOSE, NA ATENSÇO ESPECIALIZADA, NA SES-PB NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/ 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 17/10/2006 | 360.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 586, DESTINADO A INS-TALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 17/10/2006 | 500.00 | 00022587594472 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /BIOQUÖMICA EM DIAGNàSTICOS DE EXAMES ESPECIA-LIZADOS, PARA O LABORATàRIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 17/10/2006 | 350.00 | 00088567184487 | JOSE TRINDADE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA DO PROGRAMA DE SU-PLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE COM FAMÖLIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 17/10/2006 | 350.00 | 00002815457407 | HELIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA DO PROGRAMA DE SU-PLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE COM FAMÖLIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 17/10/2006 | 350.00 | 00098227645453 | JONAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA COM AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOATRAVES DO PROGRAMA DE SUPLENTACAO ALIMENTAR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 17/10/2006 | 185.00 | 00009854371468 | ERONIDES AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CARTORIO ITINERANTE, PARA LAVRAR CERTIDOES DE NASCIMENTO DE CRIAN-CAS RECEM, NASCIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 17/10/2006 | 230.00 | 00003067097408 | CARLOS NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO FIAT /UNO DE PLACA MOH 6770/PB,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVI€OS DA SECRETARIA DA SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES EM CARATER DE EMERGENCIA PARA TRATAMENTO M�DICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 17/10/2006 | 160.00 | 00004869474409 | DALCIRA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ALGODÇO DOCE, DESTINADO A DISTRIBUI€ÇO COM CRIAN€AS POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE COMEMORA€ÇO DO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADO /NESTE MUNICÖPIO NO DIA 12/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 17/10/2006 | 426.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DE /ENERGIA EL�TRICA, REFERENTE A LIGA€ÇO PROVISORIA PARA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO NO DIA 16/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 17/10/2006 | 1500.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE CADEIRAS, MESAS E FREEZERES, DESTINADAS AO FESTEJOS JUNINO REALIZADO EM PRA€A PU-BLICA NESTE MUNICÖPIO NOS DIAS 22 A 24/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 17/10/2006 | 100.00 | 00005548285459 | LUCIANO FRANCO FERNANDES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE CARNE BOVINA E SUINA DO ABATEDOURO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CAMPUS III,PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 17/10/2006 | 700.00 | 00006780768472 | NOBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA PREFEITURA, NA MANU-TEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DE O-BRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 17/10/2006 | 3083.00 | 03980206000113 | ANDREZA ALVES GALVÇO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DA ATECAMARA E REGULAGEM E REGULA- GEM DE CABE€OTE E MÇO DE OBRA EM GERAL DA MA-NUTEN€ÇO DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE/OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0045802 | 17/10/2006 | 1750.00 | 00007139524408 | EZEQUIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REFORMA E PIN-TURA DOS ONIBUS DE PLACA MMX 3152, MMZ 8654, MMZ 2398, MOF 0762 E MNM 1290, PERTENCENTES ASECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0045811 | 17/10/2006 | 14764.92 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO DIESEL,GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE,HIDRAULICO E FIL-TROS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA:MNZ8654, MNM1290,MOF1680,MMZ2398,MMX3152,MMT07962,D-20MNG9535,F-4000 KUR2496,KOMBI MOF1088,FIAT MILLE MOR2519,MOR2539,ECO SPORT MNW0538,VINC.A /SEC.DA EDUCA€ÇO,CONF.T.DE PRE€O 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 17/10/2006 | 27.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE OLEO 90 DES-TINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT 0762 /PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0045837 | 17/10/2006 | 994.50 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALI-MENTICIO DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS/QUE FREQUENTAM REGULARMENTE AS CRECHES DONZI-NHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 29/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 17/10/2006 | 792.50 | 00003451466899 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTA, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS /CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE AS CRE- CHES DONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0046116 | 18/10/2006 | 7072.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, /CONF.PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 018/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 18/10/2006 | 750.00 | 00007167666475 | WAGNER BARRACHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO GRILO LOCA-LIZADA NA COMUNIDADE DA CHÇ DO LINDOLFO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 18/10/2006 | 158.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE ORNAMENTA- €åES E ALEGORIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 18/10/2006 | 170.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-VESTIMENTO DO DISCO DE EMBNREAGEM E REVISÇO /DO PLATâ DA CA€AMBA DE PLACA GMC MMT 0922,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 18/10/2006 | 170.00 | 00031301398420 | MARIA APARECIDA FRANCA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO NA ORNAMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÖPIO NOS DIAS 24 A 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 18/10/2006 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DE /ENERGIA EL�TRICA, REFERENTE A LIGA€ÇO PROVISORIA PARA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO NO DIA 16/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 18/10/2006 | 65.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DE µ-GUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO, QUE SERVE AOS/PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZA-DOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 18/10/2006 | 71.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, QUE DAR ASSIS-TENCIA A PACIENTES CARENTES EMCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOS-PITAIS ESPACIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PES- SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 18/10/2006 | 800.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPU-TADORIZADA), EM CARATER DE EMERGENCIA,POR SERUMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 18/10/2006 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 18/10/2006 | 300.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 18/10/2006 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 18/10/2006 | 300.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- TRS/VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL), DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 18/10/2006 | 300.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- TRS/VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL), DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 18/10/2006 | 300.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2006. CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 18/10/2006 | 300.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 18/10/2006 | 300.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 18/10/2006 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 18/10/2006 | 300.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 18/10/2006 | 300.00 | 00000753011484 | QUESSIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 18/10/2006 | 300.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 18/10/2006 | 300.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 18/10/2006 | 300.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A DIMEX, LECI-TA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA,NOS DIAS 25 A 28/07, 01,02,16 A 18/08/2006, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 18/10/2006 | 40.00 | 00058192743420 | IVONE FREITAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR /MATERIAL NECESSARIO PARA A EMISSÇO DE CARTEI-RA DE TRABALHO, NO DIA 10/10/2006. CONFORME /DISPOSITIO LEGAL LEI MUNICIPAL N.106/97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 18/10/2006 | 80.00 | 00003575755477 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICOS DO SETOR DE IDENTIFI-CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCU- MENTO JUNTO AO IPC/SSP/PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL N§ 106/1997, NO DIA 08E 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 18/10/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR/DO BANCO DO BRASIL, DEBITADA NA CONTA DIVER- SOS, POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB.AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 18/10/2006 | 270.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM ROTOR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE µGUA DO DISTRITO /DE ROMA DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA /DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 18/10/2006 | 118.00 | 24292716000178 | Madeiral Madeireira Santo Antonio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CAIBROS DES-TINADOS A CONFEC€ÇO DE PROTE€åES DOS CANTEI- ROS E JARDINS DAS PRA€AS PéBLICAS DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE MUROS DE ARRIMOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0047996 | 18/10/2006 | 7495.61 | 10758902000145 | CONSTRAL - CONST.E CONS.STO.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PA0AMENTO REFERENTE A 11¦ MEDI€ÇO REFERENTE AOSSERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTA€ÇO DO CRUZEIRO DE ROMA EM BANANEIRAS-PB, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO DE N.006/2005 E ADITIVO N.004/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 18/10/2006 | 500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE VISTORIA EXTRADO CONTRATO DE REPASSE OGU N. 0186175-22/2005PRODESA, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICI -PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 18/10/2006 | 393.00 | 00072585188434 | ERINALDO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DE OBRAS ESERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 19/10/2006 | 580.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ACESSàRIOS /DESTINADO A REPOSI€ÇO DO TRATOR PERTENCENTE /A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CÖPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA RECUPERA€ÇO E /MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 19/10/2006 | 298.75 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SERRA DEFITA E UM DISCO DIAMANTADO DESTINADO A SERRA-RIA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 19/10/2006 | 210.00 | 00007891466491 | GEOVA FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE ADULBO ORG¶NICO DESTINADO AOS CAN- TEIROS E JARDINS DAS PRA€AS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 19/10/2006 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE JULHO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL DO ESTADO NOS DIAS 19 E 25/08/2006, CONF. DISPOSITIVO LEGALN§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 19/10/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR/DO BANCO DO BRASIL, DEBITADA NA CONTA DIVER- SOS, POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. DEB.AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 19/10/2006 | 985.20 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A LANCHES DISTRIBUIDOS /QUANDO EM REUNIåES COM AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA NAS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 20/10/2006 | 120.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO AUDITàRIO E DA SALAS DE AULAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL /PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO /SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 20/10/2006 | 126.00 | 00003183518465 | HUMBERTO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE CIMENTO PA/RA RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM MAL ESTADO DE CONSERVA€ÇO, CONRRENDO RISCO DE DESABAMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0048020 | 20/10/2006 | 950.94 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO MYD 0066, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA -RIA DE DESENV.SOCIAL, PARA SERVIR NO RECADAS-TRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE COMSUMO DOS MESES DE /AGOSTO E SETEMBRO/06,CONFORME PLANILHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0046256 | 20/10/2006 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA PROPOSTA DE LEI OR€AMENTARIA ANUAL - LOA, PARA EXERCÖCIO DE /2007 DESTE MUNICÖPIO. ISS - 150,00 IRRF - 322,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 20/10/2006 | 608.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 20/10/2006 | 94.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 20/10/2006 | 2147.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0046264 | 20/10/2006 | 170.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 7823, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO GE- RAL DESTE MUNICÖPIO ·S CIDADES DE GUARABIRA ECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 15 E 28 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0046337 | 20/10/2006 | 1390.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0046345 | 20/10/2006 | 1615.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATORIO N§ 0014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0046353 | 20/10/2006 | 2747.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOS, FICHAS E CAR- TåES PARA CRIAN€AS DESTINADOS AS UNIDADES BA-SECAS DA FAMÖLIA - PSF I,II,III,IV,V,VI,VII EVIII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 20/10/2006 | 110.00 | 00001377203433 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFEC€ÇO DE FACHAS DE DIVILGA€ÇO DE CAMPANHADE VACINA€ÇO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0046370 | 20/10/2006 | 640.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS /DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, POR SEREM PESSOAS CARENTES NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 20/10/2006 | 110.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICÖPIO, DEBITADO NA CONTA FUS,REFAO MES DE SETEMBRO DE 2006. SEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0046396 | 20/10/2006 | 1170.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS CLASSIFICA€ÇO AGRAVOS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIAPSF - I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0046515 | 20/10/2006 | 2405.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBASICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖ- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0046523 | 20/10/2006 | 1058.10 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 20/10/2006 | 500.00 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL RESPON-SAVEL PELA ORNAMENTA€ÇO E SEGURAN€A DAS FESTIVIDADES DE INDENPENSENCIA REALIZADA NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRO DE 2006 NESTE MUNICÖ- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 20/10/2006 | 270.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNG 7823, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO ·S CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PROGRAMA /DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 21 E 29 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 20/10/2006 | 500.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURA€ÇO DO REBOCA DA ESCOLA MUNICIPAL VER. JOS� HENRIQUE PEREIRA DA LOCALIDADE/NO DISTRITO DO TABULEIRO DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 20/10/2006 | 700.00 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CO-PIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNA€åES E PLASTIFICA€åES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 20/10/2006 | 220.00 | 00034289674453 | PAULO GOMES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FERRO EL�TRICO E UM MICRO SYSTEM PERTENCENTE A CRECHE DONZINHA BEZERRA E UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A CRECHE/TIA GLAUCE DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 20/10/2006 | 150.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS / PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 20/10/2006 | 2500.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-VESTIMENTO, LIMPEZA E INSTALA€ÇO DA BOMBA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADA AO PO€O /ARTESANAL COM 60m DE PROFUNDIDADE, QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO D µGUA DA COMUNIDADE DO SÖTIO GAMELAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0046604 | 23/10/2006 | 1528.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISOLEO DISEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOSVEICULOS CA€AMBA FORD DE PLACA MNY 9507, MNY 9497 E ENCHEDEIRA PERTENCENTES AO DER, CONFORME CONVENIO 0003/2006 FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER,REF. AO CONSUMO DO MES DE SET/2006,CONFORME T.DE PRE€O N§ 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 23/10/2006 | 450.00 | 00006963276439 | CICERO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURAS DOS MEIO FIOS DA VIAS PUBLICAS DO DIS- TRITO DO TABOLEIRO, VILA MAIS E CHÇ DO LINDOLFO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 23/10/2006 | 400.00 | 00069096457404 | AFRANIO CLEBSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O E ABERTURAS DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA OSÖTIO ALAGOINHA AO SITIO UMBURUNA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0046574 | 23/10/2006 | 30027.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 23/10/2006 | 200.00 | 00004392963403 | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR DE EDUCA€ÇO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADO NO SÖTIO GOIAMUNDUBA, NESTEMUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 23/10/2006 | 200.00 | 00004392963403 | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR DE EDUCA€ÇO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADO NO SÖTIO GOIAMUNDUBA, NESTEMUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 23/10/2006 | 7992.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PADRåES COM-PLETOS0(CAMISAS,CAL€åES E MEIOS) DESTINADOS ADISTRIBUI€ÇO COM TIMES DE FUTEBOL, QUANDO EM/CAMPEONADO REALIZADO COM EQUIPES DA ZONA URBANA E RURAL, PELA SECRETARIA DE CULTURA/TURIS-MO/DESPORTO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 23/10/2006 | 320.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMY 8223, PARA CONDU€ÇO DAS EQUIPES DE VA-CINA€ÇO NA CAMPANHA CONTRA ANTI-RABICA EM /CÇES E GATOS, DA SEDE DO MUNICÖPIO ·S UNIDA- DES BµSICAS DA FAMÖLIA - PSF I,II,III,IV,V,VIVII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CÖPIO, NOS DIAS 18,19,20 E 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0046540 | 23/10/2006 | 700.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA VI-GILANCIA DIURNA E NOTURNA DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /DE 2006, CONFORME PROCESSO LICICITATORIO N§ 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0046558 | 23/10/2006 | 2000.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MZG0953/PB,OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADA A CONDUCAO DOS MEDICOS, NAS LOCALI-DADES DO SITIO GAMELAS, DISTRITO DO TABULEIROE SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 23/10/2006 | 100.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ FAZERFACE AS DESPESAS COM O TRASPORTE DE SEU IRMÇODEFICIENTE FISICO, DA SUA RESIDENCIA NO CONJ.HOMERO ARAUJO PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÖPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 23/10/2006 | 300.00 | 00001909603457 | JOSEMILIO TEIXEIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDATITAN 125cc, PLACA MYZ 4107, DESTINADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTA€ÇO DESTE MUNICÖ- PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0046485 | 23/10/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 23/10/2006 | 14.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO CONVENIO PRODESA/AQUISICAO DEPATRULHA MECANIZADA EM FAVOR DA CAIXA ECON.FEDERAL. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 23/10/2006 | 220.00 | 00097738786434 | JOSEFA SERAFIL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ FAZERFACE AS DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE DE SOROLOGIA E RX DO ESâFAGO, ESTâMAGO E DUODENO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CA/RENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 24/10/2006 | 152.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOPAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 24/10/2006 | 12.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 24/10/2006 | 350.00 | 00002815457407 | HELIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA DO PROGRAMA DE SU-PLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE COM FAMÖLIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 24/10/2006 | 350.00 | 00098227645453 | JONAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA COM AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOATRAVES DO PROGRAMA DE SUPLENTACAO ALIMENTAR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 24/10/2006 | 390.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARµTER DE EMERGENCIA DO SÖTIO CABOCLO PARA O HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE NOS DIAS 15,22,28/09 E 05,06,08,10,11, 15 E 16/10/2006, NO VEICULO DE PLACA MYA 8607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 24/10/2006 | 350.00 | 00088567184487 | JOSE TRINDADE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA DO PROGRAMA DE SU-PLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE COM FAMÖLIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 24/10/2006 | 350.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /VIGIA DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE DA FAMÖLIA -PSF - IV, NA LOCALIDADE DO JARACATIµ, JUNTO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 24/10/2006 | 1320.00 | 00025177729400 | OSAIR ROSAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖ- PIO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE A- SETEMBRO DE 2006, NO VEÖCULO DE PLACA MNM1225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 24/10/2006 | 312.50 | 00069097496420 | ANA LUCIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SALARIODA PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00063254301404 | FLAVIO ROBAON SO NASCIMENTO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA EX-TENSÇO DE BAIXA TENSÇO, DESTINADA A ELETRIFI-CA€ÇO DA RESIDENCIA DA SR¦. FRANCISCA, LOCALIZADA NO SÖTIO GAMELAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00003671319437 | PAULO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO GOL DEPLACA HWA 6757, OBJETIVANDO A ATENDER AS NE- CESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 25/10/2006 | 300.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA EL�TRICA, PARA CONSERTO NA CIDADE DE C.GRANDE, /PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA · CO-MUNIDADE DO SÖTIO ANGICOS ZONA RURAL DESTE MUNICÖIO, NO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA KKP 2463, NOS DIAS 18 E 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 25/10/2006 | 120.00 | 00053747771491 | GIOVANNI MONTTINI DO A.MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA NOS DIAS 02,17 E 23/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 25/10/2006 | 2016.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADO A CONFEC€ÇO DE LEN€OIS, PARA AS CAMAS/CLINICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMéLIA-PSFI,II,III,IV,V,VI,VII E VIII E UNIDADES BASI- CAS DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 25/10/2006 | 2740.00 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEM CARµTER EMERGENCIAL, PARA A POLICLINICA/ CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0046761 | 25/10/2006 | 350.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEL P/ O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖ- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 25/10/2006 | 260.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DE AMBULANCIA DA SEC.DA SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TOS DE SAUDE EM HOSP.ESPECIALIZA.DO SUS, DIAS01,05,07,09/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 25/10/2006 | 340.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NA FUN€ÇO/DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ATEN -CAO BASICA,NOS DIAS 01,04,06,11,13,18,20,21, 22,23,24,25,27 E 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 25/10/2006 | 320.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDOPACIENTES CARENTES NA FOR.DA LEI EM CARATER /DE URGENCIA P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUS, NOS DIAS 02,04,06,08,14,16, 18,19,20,22,26 E 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 25/10/2006 | 280.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES NAFORMA DA LEI, ENCAMINHADOS EM CARµTER DE UR- GENCIA P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOSDIAS 01,02,04,06,08,12,18,20,21 E 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 25/10/2006 | 120.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA /FOMA DA LEI, DO SÖTIO BURACO, JATOBµ, ENCRUZILHADA E CHÇ DE IBIRIBA, NESTE MUNICÖPIO, AO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE, NOS DIAS 09,14,15,23 E 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 25/10/2006 | 1496.00 | 00009449078491 | WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAREA DE IMAGINOLOGIA PELA EMISSAO DE 185 LAU-DOS DE RX DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖ-PIO, NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE01/08/2006 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 25/10/2006 | 280.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE COMO MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS EM CARATERDE URGENCIA P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUS NOS DIAS 02,05,07,08,11,13,15,17,21,23,29 E 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 25/10/2006 | 30.00 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO A RUA BICA DO LIVRAMENTO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 26/10/2006 | 550.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E AA BB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 26/10/2006 | 644.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO,POR OCASIÇODAS COMEMORA€åES DO DIA DO ESTUDANTE E DISFI-LE CIVICO DE 7 DE SET/06,REAL.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 26/10/2006 | 278.50 | 00005513980436 | ADUARDO MARQUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS ACONSTRU€ÇO DE ESGOTO SANITµRIO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 26/10/2006 | 80.00 | 00069096821491 | NEUZA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.SEVERINO PESSOA GUIMARAES S/N NOCONJUNTO HOMERO ARAUJO NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 26/10/2006 | 60.00 | 00001510189440 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS C/ ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO NA RUA FELINTO ROCHA S/N, NESTE MUNI-CICIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 26/10/2006 | 80.00 | 00002216117463 | PAULA FRANSSINETTE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIA DE SUA FAMÖLIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 26/10/2006 | 100.00 | 00005699946403 | CICERA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM QUIRA€ÇO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECO- NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 26/10/2006 | 80.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 26/10/2006 | 100.00 | 00002355697477 | IOLANDA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PA-GAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE ENCONTRAR EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECO-NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 26/10/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR/DO BANCO DO BRASIL, DEBITADA NA CONTA ICMS /POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMµTICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 26/10/2006 | 820.00 | 00008298670400 | PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS DDESTACADOS PARA REFOR€O DA SEGURAN€A NESTE MUNICÖPIO, DURANTE AS ELEI€åES DE 1§ TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 26/10/2006 | 90.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE LUMINARIAS, LAMPADAS REATORES E STARTE, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO PR�DIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICÖ-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 26/10/2006 | 45.00 | 00006819965443 | CLERISTON ROMEU ARAUJO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE, NA PARTICIPA€ÇO DA DIVULA€ÇO DA CAMPA- NHA DE VACINA€ÇO CONTRA ANTI-RABICA EM CÇES /E GATOS, REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE NOSDIAS 18,19,20,21,22,23/09 E 03,04,05,06,09,1011, E 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 26/10/2006 | 600.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BOTIJåES DE 20 L DE µGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL /MUNICIPAL DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 26/10/2006 | 10022.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPESDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 813,56 CEF - 659,11 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 26/10/2006 | 74162.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 4.665,18 CEF - 2.613,09 BC - 90,00 V.GAS - 128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 26/10/2006 | 24556.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 1.365,27 CEF - 1.661,56 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 26/10/2006 | 2200.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E CLINICO GERAL, NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRODE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS05,10,14,17,21,24 E 28/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 26/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 53,54 BC - 10,00 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 26/10/2006 | 160.00 | 00004306159493 | EDIVANIA NUNES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE, NA PARTICIPA€ÇO COMO AGENTE DE SAUDE PéBLICA NAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) EM IDOSOS E 1¦ ETAPA DE POLIOMIELITE, REALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL PELA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS01 A 30/04 E 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 26/10/2006 | 160.00 | 00003357314495 | KARINA ALVES DE PAIVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE, NA PARTICIPA€ÇO COMO AGENTE DE SAUDE PéBLICA NAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) EM IDOSOS E 1¦ ETAPA DE POLIOMIELITE, REALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL PELA /SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS01 A 30/04 E 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 26/10/2006 | 120.00 | 00031293131415 | JOSE CARLOS TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE, PELA PARTICIPA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA ANTI-RABICA EM CÇES E GATOS, REALIZADA NO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO NOS DIAS 18,19,20,21,22,23/09 E 03,04,05,06,09,1011 E 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 26/10/2006 | 120.00 | 00047762420444 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE, PELA PARTICIPA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA ANTI-RABICA EM CÇES E GATOS, REALIZADA NO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO NOS DIAS 18,19,20,21,22,23/09 E 03,04,05,06,09,1011 E 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 26/10/2006 | 80.00 | 00024951957841 | JAIR ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE, PELA PARTICIPA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA ANTI-RABICA EM CÇES E GATOS, REALIZADA NO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO NOS DIAS 18,19,20,21,22,23/09 E 03,04,05,06,09,1011 E 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 26/10/2006 | 80.00 | 00002550399480 | MARCONI MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE, PELA PARTICIPA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA ANTI-RABICA EM CÇES E GATOS, REALIZADA NO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO NOS DIAS 18,19,20,21,22,23/09 E 03,04,05,06,09,1011 E 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 26/10/2006 | 80.00 | 00002857718411 | VALTER MORAIS SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE, PELA PARTICIPA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA ANTI-RABICA EM CÇES E GATOS, REALIZADA NO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO NOS DIAS 18,19,20,21,22,23/09 E 03,04,05,06,09,1011 E 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 26/10/2006 | 45.00 | 00006819965443 | CLERISTON ROMEU ARAUJO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE, PELA PARTICIPA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA ANTI-RABICA EM CÇES E GATOS, REALIZADA NO ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO NOS DIAS 18,19,20,21,22,23/09 E 03,04,05,06,09,1011 E 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 26/10/2006 | 200.00 | 00000870266438 | SANDRA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE, NA PARTICIPA€ÇO COMO ENFERMEIRA NAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) EM IDOSOS E 1¦ ETAPA DE POLIOMIELITE, REALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS01 A 30/04/2006 E 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 26/10/2006 | 20.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO, DE DOIS EXTINTORES DE PERTENCENTES/AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2334,MMG 2906 E C-20PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 26/10/2006 | 5550.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVOAOS INSTRUTORES E COMPONENTES DA BANDA DE MU-SICA LIRA DOS ARTISTAS DESTA CIDADE, RELATIVOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 26/10/2006 | 151.00 | 00001909607444 | EDILEUSA MUNIZ R.PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAPA-CITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO N§ 13/05COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, /CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 26/10/2006 | 151.00 | 00004236080451 | JERONIMO MUNIZ RIBEIRO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME CONVENIO N§ 13/05 COM A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CAMPUS III BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 26/10/2006 | 200.00 | 00035730188404 | MANOEL MARTINS DE MOURA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO A TRANSPORTE DE 08 CRIAN€AS DA LOCALIDA-DE DO SITIO RIACÇO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FILGUEIRA FILHO NESTE MUNICIPIO, POR /NÇO HAVER TRANSPORTE NAQUELA COMUNIDADE, DU- RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 26/10/2006 | 160.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DE 01 EXTINTOR, PERTENCENTEAO VEICU-LO D-20 DE PLACA MNG 9535 E SEIS EXTINTORES /PERTENCENTES AOS VEICULOS âNIBUS DE PLACA MOF1680,MNM1290,MMZ8654,MMZ2398,MMT0762 E MICRO/ONIBUS MMX 3152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0047155 | 26/10/2006 | 4333.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 26/10/2006 | 291.70 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA /QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CHÇ DE GAMELAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 26/10/2006 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 26/10/2006 | 1000.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETO ARQUITETâNICO E OR€AMENTO DO CENTRO COMERCIAL DO DISTRITO DE ROMA E ELABORA€ÇO DE LAUDO DE AVALIA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DIONÖZIO MAIA, ANEXO A GARAGEM /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 26/10/2006 | 108.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BAMBA DO ABASTECIMENTO D µGUA DA CHÇDE GAMELAS ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 26/10/2006 | 65.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DE 01 EXTINTOR PERTENCENTE A CA€AMBADE PLACA MMT0922, E UM EXTINTOR DE 7KG PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E SERVI€ODE TESTE HIDROSTµTICO NOS MESMOS,VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBA- NOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 26/10/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORDESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÖPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 27,54 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 26/10/2006 | 1200.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPAP/ABASTECIMENTO D AGUA DAS FAMILIAS CASTIGADAP/ SECA NAS COMUNIDADES DE JARACATIµ,CARAUBI-NHA,BOA VITàRIA,SÇO DOMINGOS,JARACATIµ DE BAIXO,ALAGOINHA,SANTA VITàRIA E CARRAPATO,NO VEICULO DE PLACA MMS 1857, DURANTE O MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 27/10/2006 | 240.00 | 00001062051459 | KILSON RAIFF DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTEAO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, NOS DIAS 20 A21/09/2006 E 03 A 04/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 27/10/2006 | 350.00 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADORS COMO AUXILIAR DE MARCENARIA NA SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 27/10/2006 | 600.00 | 00006364091474 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RO€O E ABERTURA DE VALAS E /CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÖTIOS JOAO /PEREIRA E ANGICOS AO SÖTIO BAIXA VERDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 27/10/2006 | 350.00 | 00082646589468 | LUIS TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, ABERTURA E VALAS E CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS BAIXA VERDE AO SITIO MANI-€OBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 27/10/2006 | 400.00 | 00063186276420 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /CONSTRU€ÇO DO ALICERCE E DA COBERTURA DA RESIDENCIA DO SR. DAMIAO PEDRO PEREIRA, INSCRITO/NO PROGRAMA DE URBANIZA€ÇO REGULARIZA€ÇO E INTEGRA€ÇO DE ASSENTAMENTO PRECµRIOS DESTE MUNICÖPIO, RELATIVO A CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 27/10/2006 | 200.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAAOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE PISO EM CASAS /D PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 198/2001, RESIDENTES NO CONJ. AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 27/10/2006 | 200.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA, DESTINA- DAS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DO CAL€AMENTONA AV. JOAO PESSOA POR OCASIÇO DOS FESTEJOS /JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 27/10/2006 | 220.00 | 00028332734010 | MARCOS FABIO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO FIRE DEPLACA MOR 2539, QUANDO EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 04,06,12,14,18,21 E 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 27/10/2006 | 700.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO MUSICAL, EM CO-MEMORA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE SANTA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2006, REALIZADA NA RUA ALFREDOGUIMARAES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 27/10/2006 | 350.00 | 00002092954490 | IRENE PEREIRA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS E AVENIDAS DES-TE CIDADE, DURANTE O PERÖODO DE 23 A 25/06/06POR OCASIÇO DA COMEMORA€ÇO DOS FESTEJOS JUNI-NOS REALIZADOS NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 27/10/2006 | 200.00 | 00002268243494 | EDUARDO ANTONIO LEAL MUNOZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NAAPLICACAO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNOS EEXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTES "O RAMALHÇO TOTALIZANDO UMA AREA DE 561 Mý, LOCALIZADO /NA RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 27/10/2006 | 350.00 | 00006360873443 | ROBERTO RPDRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA/APLI€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EX-TERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMAµREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOS�/PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO, CONFORME CON-TRATO N§ 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 27/10/2006 | 300.00 | 00042194245472 | UILAELSON HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA, CONDU-ZINDO FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, NOS DIAS 01,04,05,08,11,12,14,18,20,22,25,26,27,28 E 29/09/2006,CONFORME DISPOSITIVO LEGALLEI MUNICIPAL 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 27/10/2006 | 100.00 | 00038056640444 | EUDES GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MICRO SYSTEM E UM MONITOR DO COM-PUTADOR PRETENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICA- €ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 27/10/2006 | 1300.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MI-NISTRA€ÇO DO CURSO DE EMBELEZAMENTO (MANICURE,MAQUIAGEM, DEPILAGEM E PENTEADO), CAPACITAN-DO PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA O 1§ EMPREGO /NESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 27/10/2006 | 500.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA NO-TIFICA€ÇO NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES ONDE RESIDEM OS BENEFICIµRIOS DO CARTÇO BOLSA FAMILIA, CUJOS CARTåES ENCONTRAM-SE RETIDOS NA A-GÒNCIA DOS CORREIOS E TEL�GRAFOS AGENCIA BANANEIRAS, TOTALIZANDO 376 CARTåES, DURANTE OS /MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 27/10/2006 | 250.00 | 00071355570425 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE SUA MU-DAN€A DA CIDADE DE RECIFE A ESTA CIDADE, POR/SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 29/10/2006 | 1500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM, DESTINADOA SONORIZACAO DOS EVENTOS DO DIALOGO DA CRIA-CAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 30/10/2006 | 793.23 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI- DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 30/10/2006 | 2799.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 31/10/2006 | 751.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 1.500.134.141.330. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 31/10/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 1.500.115.993.829. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 31/10/2006 | 508.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 2.200.134.413.344. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 31/10/2006 | 9239.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 2.800.132.240.496. DEB. AUTOMµTICO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 31/10/2006 | 82.51 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR/DO BANCO DO BRASIL,DEBITADA NA CONTA DIVERSOSPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 31/10/2006 | 0.43 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR/DO BANCO DO BRASIL,DEBITADA NA CONTA FPM /POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 31/10/2006 | 0.17 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR/DO BANCO DO BRASIL,DEBITADA NA CONTA ICMS /POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMµTICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 31/10/2006 | 1.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 31/10/2006 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE ORCAM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 31/10/2006 | 6011.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ORCAME FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 361,21 CEF - 470,54 BC - 35,00 E.CONSIG.BB- 226,29 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 31/10/2006 | 2519.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DE N.647014-5, DO CONVENIO PRODESA/PATRULHA MECANIZADA DO CONTRATO DE REPASSE DE N. 0186175-22/2005/MAPA/CAIXA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 31/10/2006 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 31/10/2006 | 10279.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. CAPEM - 187,00, IRRF- 40,60, INSS - 342,71 CEF - 448,03 BC - 60,00 VALE GAS - 96,000 PA. 141,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 31/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 31/10/2006 | 2470.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO/2006. INSS - 138,61 SINTEC - 9,00 CEF - 233,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NOS TERMOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006504198470 | EDSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINµSIO DE EXPORTES O RAMALHÇO, TOTALIZANDON UMA µREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA/MONS. JOSE PEREIRA DENIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 31/10/2006 | 200.00 | 00008299762480 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA AM-PLIA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EX-TERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMAµREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOS� PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 31/10/2006 | 350.00 | 00008302299499 | EMERSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E /EXTERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO /UMA µREA DE 561 Mý,LOCALIZADO NA RUA.MONS. /JOS� PEREIRA DINIS, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0047546 | 31/10/2006 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MMS 9779/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 31/10/2006 | 1589.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 31/10/2006 | 62031.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CAPEM - 5.580,48 CEF - 1.601,38 SINTEC - 12,36 BC - 40,00 V. GAS - 192,00 CONSIG.BB - 1.882,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 31/10/2006 | 2625.00 | 00096453699400 | ADELIA NOLACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL D/MUNICIPIO,PARA DESLOCAMENTO DA SEDEDO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, CONFORME DECRE-TO N§ 0025/2005, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 31/10/2006 | 1821.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCA€ÇO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 31/10/2006 | 70829.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO/2006. INSS - 4.470,60 SINTEC - 241,44 BC - 285,00 CEF - 1.472,75 V.GµS - 160,00 BB - 999,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 31/10/2006 | 1545.00 | 00031301177415 | ANA LUCIA FERREIRA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZA€ÇO PARA TRANSPOR-TE CONCEDIDA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL D/MUNICIPIO,PARA DESLOCAMENTO DA SEDEDO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL, CONFORME DECRE-TO N§ 0025/2005, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 31/10/2006 | 800.00 | 00002196323403 | ADRIANA SANTOS DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA /COORDENACAO DO CENCO ESCOLAR - 2006, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PAC SIMPLES, DU-RANTE O PERIODO DE 06/06 A 30/08/2006, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 31/10/2006 | 180.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVODADE, NA PARTICIPA€ÇO COMO AGENTE DE SAUDE PéBLICA NAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) EM IDOSOS E 1¦ E ANTI-RµBICA EM CÇES E GATOS,REALIZADA NA ZONA URNANA E RURALDO MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNIC.,PERIODO DE 01 A 30/06 E 01 A 30/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 31/10/2006 | 4200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 02,03,04,09, 10,11,16,17,18,23,24,25,30 E 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 08 E 22/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 31/10/2006 | 300.00 | 00002127585437 | CHARLES SIDNEY DOS SANTOS AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 06 (OITO) FAIXAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA ANTI-RABICA EM CÇES E GATOS, REALIZADA NA ZONA URBA-NA E RURAL DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 31/10/2006 | 8.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADO NA CONTA FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, /POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMµTICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 31/10/2006 | 4004.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE OUTUBRO/2006. BC: 55,00 INSS - 299,83 B.B - 59,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 31/10/2006 | 85.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTE PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 31/10/2006 | 9590.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE OUTUBRO/2006. CAPEM - 55,00 INSS - 191,39 ISS - 240,00 CEF - 398,80 IRRF - 1.147,42 BC - 35,00 BB - 293,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 31/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 31/10/2006 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 31/10/2006 | 2089.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 122,26 CEF - 404,95 BB - 71,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 31/10/2006 | 5744.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REL.AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. CAPEM - 495,00 CEF - 568,13 BB - 76,09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO/2006. INSS - 53,54 BC - 10,00 V. GAS - 96,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 31/10/2006 | 6817.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE, APOIO AOS PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. INSS - 581,65 CEF - 164,33 BC - 40,00 V. GAS - 128,00 IRRF - 231,67 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 31/10/2006 | 100.00 | 00039604802453 | JURANDIR ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO E OPERA€ÇO DO ABASTECIMENTO D µGUA /DA COMUNIDADE OLHO D µGUA, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 31/10/2006 | 1560.00 | 00015125858404 | VALDEZ BEZERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE 31 CARRADAS DE PI€ARRO DESTINA/DO A RECUPERA€ÇO DA ESTRADA DO SÖTIO SALTO DOBODE DESTE MUNICÖPIO, NO VAICULO CAMINHÇO DE/PLACA MNL 0966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 31/10/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 31/10/2006 | 6425.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CAPEM - 600,45 P.A. - 129,00 CEF - 240,41 V.GAS - 128,00 B.B - 110,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 31/10/2006 | 446.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 31/10/2006 | 10280.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 613,99 CEF - 723,75 BB - 51,29 V.GAS - 352,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 01/11/2006 | 240.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-ROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 01/11/2006 | 249.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS /PRESTADOS, EM 83 FOTOGRAFIAS 15X21 DOS FESTE-JOS DE INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO DISTRITO DE ROMA AO CRUZEIRO E RUA SANTONIO NESTE MUNICIPIO, PARA ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 01/11/2006 | 240.00 | 00000401529797 | JOSE LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO, ABERTURA DE VALAS E RECUPERACAO DA ESTRA-DA DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0048402 | 01/11/2006 | 1750.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA DAS PRA€AS EPITµCIO PESSOA, ADELSON LUCENA, RODOVIµRIA PéBLICA E PR�DIO SEDE DA PREFEITU-RA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006, CONFORME CONVITE N. 0039/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0048143 | 01/11/2006 | 1752.30 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS AO REFEITàRIO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO N§ 26/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0048151 | 01/11/2006 | 120.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS AO PORTO DE SAUDE DA COMUNIDADODO SITIO JARACATIµ E CENTRO DE ASSISTENCIA /PSICOSSOCIAL - CAPS I DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATà- RIO CONVITE N§ 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 01/11/2006 | 690.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULA PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO SANTANA CL DE PLACA MOA 7610/PB, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 01/11/2006 | 45.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 15 (FOTOGRAFIAS) 15X21 DA CAMPANHA DE VACINA-€ÇO CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADA NESTEMUNICÖPIO, PARA ARQUIVO DA SECRETARIA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 01/11/2006 | 250.00 | 00069063710453 | ANTONIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PALIO DE PLACA KHI 5395, PARA TRANSPORTAR FUNCIONµ-RIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO /AOS SITIOS UMARI, SANTA VITàRIA E SALTO DO BODE, NOS DIAS 18,19 E 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0048194 | 01/11/2006 | 1080.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS AO REFEITàRIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§ 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0048208 | 01/11/2006 | 5091.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE REA-GENTES PARA LABORATàRIO DO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO /CONVITE N§ 0042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/11/2006 | 1418.50 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0048224 | 01/11/2006 | 3007.20 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENERO ALI-MENTÖCIO DESTINADO AO PROGRAMA DE SUPLEMEN-TA€ÇO ALIMENTAR (LEITE DE SOJA) DISTRIBUIDO ACRIAN€AS, GESTANTES E LACTANTES CARENTES, PE-LA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0048089 | 01/11/2006 | 4000.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/OITICICA/ALAGAMAR/BELEM/ROMA NO T.MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXI 6133,NO PERIDO DE 22/08 A 21/09/06,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0048097 | 01/11/2006 | 3450.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRÇO/GOIAMUNDUBA/COLEGIO/BANANEIRAS,NO TURNO MANHÇ E TARDE,GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS NO TURNO NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937. CONF. PROC.LICDISPENSA N§0002/2006,NO PERIO.22/08 A 21/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0048101 | 01/11/2006 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,NO PERIODO DE 22/08 A 21/09/06CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0048119 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS NO TURNO TARDE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, NO PERIODO DE 22/08 A 21/09/06, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0048127 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO//JATOBµ/BANANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE NO / VEICULO ONIBUS PLACA MYH 0775,NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2006, CONFORME PROCESSO DISPEN-SA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 01/11/2006 | 590.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 107,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0048259 | 01/11/2006 | 5130.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NAS ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATàRIO N§ 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0048399 | 01/11/2006 | 1050.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO E JOAQUIM F.MEDEIROS E BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 01/11/2006 | 1463.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 01/11/2006 | 50137.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/06.CAPEM - 4.318,27 PA - 173,12 CEF - 1.451,49 BC - 5,00 V.GAS - 384,00 CONSIG.BB - 617,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 01/11/2006 | 180.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CONCE-DIDA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF.DECRETO DE N. 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 01/11/2006 | 962.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 01/11/2006 | 32394.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. SINTEC - 19,50 CAPEM - 219,01 INSS - 1.889,00 PA - 256,20 CEF - 1.233,03 BC - 225,00 V.GAS - 256,00 BB - 181,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 01/11/2006 | 90.00 | 00060836105400 | MARIA DO ROSARIO L DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CONCE-DIDA AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF.DECRETO DE N. 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 01/11/2006 | 1473.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 01/11/2006 | 27532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA EDUCA€ÇO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO/06.INSS - 2.033,40 CEF - 68,49 BC - 245,00 V.GAS - 192,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 01/11/2006 | 182.00 | 00025136122803 | IVETE NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO DE TRANSPORTE CONCEDIDA AO FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DA SEDE D/MUNICIPIO A ZONA RURAL CONF.DECRETO N.025/2005,REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 01/11/2006 | 784.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 01/11/2006 | 22046.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.A OUTUBRO/06CAPEM - 186,01 INSS - 1.275,45 PA - 256,20 CEF - 711,58 BC - 225,00 V.GAS - 192,00 BB - 121,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 01/11/2006 | 49756.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/06.CAPEM - 4.285,27 PA - 173,12 CEF - 1.451,49 BC - 5,00 V.GAS - 384,00 CONSIG.BB - 617,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 01/11/2006 | 381.48 | 00033016372487 | ANTONIO WILSON MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVI-DOR DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADEDO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MESOUTUBRO DE 2006. CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 01/11/2006 | 10347.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 613,55 SINTEC - 19,50 CEF - 521,45 V.GAS - 64,00 CONSIG.BB - 60,06 CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 01/11/2006 | 450.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 15 CD S COM FOTOS DOS FESTEJOS JUNI-NOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, PARA ARQUIVO NA SEC.DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 01/11/2006 | 240.00 | 00008218390472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 08 CD S COM FOTOS DA FESTA DAS ARTESDIALOGOS DA CRIACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIOPARA ARQUIVO SEC.DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 01/11/2006 | 3000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GIRANDULA, DESTINADO AO CHOW PIROTECNICO REALIZADO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 01/11/2006 | 150.00 | 00002473061424 | MIRIAM PEREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DOS SÖTIOS SANTA VITàRIA, DISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, POR OCASI-AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 01/11/2006 | 3596.31 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE07/09/2006 A 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0048321 | 03/11/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTE PREFEI-TURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. ISS - 150,00 IRRF- 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 03/11/2006 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS, EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F.P.M., EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 03/11/2006 | 0.48 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 03/11/2006 | 697.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0048364 | 03/11/2006 | 210.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13 KGS,DESTINADO AO REFEITORIO DO PROGRAMA DEERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONVITE DE N. 0032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 03/11/2006 | 200.00 | 00000251803716 | ARMANDO SIDRONIO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRU -CAO DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDENCIA,PORSER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 0198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 03/11/2006 | 150.00 | 00005550957469 | VERONICA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DOS SITIOS SANTA VITORIA, DISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABOLEIRO, POR OCASI-AO FETEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 03/11/2006 | 920.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNG 7823, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E COORDE-NADORES PARA FISCALIZACAO NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADOS NA ZONA UR-BANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0048429 | 03/11/2006 | 700.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VI-GILANCIA DOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE DE N. 0039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0048437 | 03/11/2006 | 600.00 | 46395687004361 | BAIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENVASADO13 KGS, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS TIA GLAUCE E DONZINHA BEZERRA, LOCALIZADAS NESTE[MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 03/11/2006 | 216.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE 41 REFEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DE SAUDE E AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARTICIPANTES DO CURSO DO PROFORMAR NA SES NO MUNICIPIO DE GUARABIRA, DURANTE O PERIODO DE 20 A21/07 E 28 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0048526 | 05/11/2006 | 16748.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO ALEO DISEL,GASOLINA,/OLEO LUBRIFICANTE,HIDRAULICO,FLUIDO DE FREIO,GRAXA E FILTROS,DEST.AOS VEICULOS ONIBUS DE /PLACA MNZ8654,MNM1290,MOF1680,MMZ2398,MMT0762MMX3152,D-20 MNG9535,F-4000 KUR2496,KOMBI MOF1088, ECO SPORT MNW0538,FIAT MILLE MOR2519 E/MOR2539,PERT,A SEC.DE EDUCA€ÇO,CONF.TP 01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 06/11/2006 | 1050.00 | 05275038000190 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LEITE RAMALHO E JOÇOFLORENTINO DA ROCHA DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇODESTE MUNICÖPIO, LOCALIZADAS NO SÖTIO GAMELASDESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 06/11/2006 | 84.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 06/11/2006 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA NO CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/09/2006. EM PLANTOES DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 06/11/2006 | 1070.80 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 06/11/2006 | 30.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F.P.M., EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 06/11/2006 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,19,26,27,28/09 E03,04,05,09 E 10/10/2006, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0048496 | 07/11/2006 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME PROCESSO INEXIBILIDADE N.001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 07/11/2006 | 300.00 | 00003363206470 | AURICELIO VIANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURODA MARCA BELLIERE, MODELO PSP 402 AD., USADO E EM BOM ESTADO DE CONSERVA€ÇO E USO, DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 07/11/2006 | 220.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ASPERSOR A-GROJET DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVA€ÇO DAS PRA€AS E JARDINS DESTE MUNICÖPIO, JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 07/11/2006 | 2600.00 | 00089511778404 | ANDREA CRISTINA DE CASTRO BELTRÇO | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOSSÖTIOS SALTO DO BODE, OITICICA E CAJAZEIRAS /ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO, NO PERÖODO DE 20 A 30/10/2006, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E /SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 08/11/2006 | 127.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA DA CASA QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES/ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICÖPIO, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 08/11/2006 | 325.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 08/11/2006 | 20.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO ATIVOS BARDAL /500 ML, DESTINADO AO VEÖCULO D-20 DE PLACA /MNG 9535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 09/11/2006 | 1239.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 09/11/2006 | 25429.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 1.753,21 BC - 240,50 V. GAS - 448,00 P.A. - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 09/11/2006 | 372.33 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR SERVI€OS DE SAUDE, LOTADO NO/CAPS - I - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 09/11/2006 | 380.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PéBLICA, LOTADO NO BLOCO CI- RURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE- ZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIOREFERENTE AO PERÖODO DE 01 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 09/11/2006 | 420.00 | 00005836860440 | ELILDA DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PéBLICO,LOTADO NO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0048615 | 09/11/2006 | 527.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRE€O N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 09/11/2006 | 1500.00 | 00000918282446 | KELLEN TEIXEIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA, PLANTONISTA NA UNIDADE BµSICA DE/SAUDE DA FAMÖLIA - PSF, VII SÖTIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 09/11/2006 | 1576.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGIA E GRATIFICACAO PELA EMIS -SAO DE 19 LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 09 E 23/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 09/11/2006 | 4159.59 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICÖPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 09/11/2006 | 1000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA DE FISIOTE-RAPIA E PSIQUIATRIA, DR. ELOY FARIAS, DA SEC.TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 09/11/2006 | 1100.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA NOS PLANTOES DE 08 HORAS NO HOSPI-TAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 09/11/2006 | 1200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA T. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE PEDIATRA NOS PLANTOESDE 08 HORAS, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-DEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE TE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 09/11/2006 | 2500.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, PLANTONISTA NA CLINICA DE FICIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS04,06,11 E 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 09/11/2006 | 1000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 29/09 E 13,20E 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 09/11/2006 | 1464.41 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 09/11/2006 | 4200.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,05,10, 13,17,19,23,25,26,30 E 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 09/11/2006 | 2003.16 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 09/11/2006 | 1763.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ANESTESISTA NOS PLANTOES DE 08 HORAS E EMISSAO DE 11 LAUDO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,09,19,23 E 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 09/11/2006 | 1000.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORASSEMANAIS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 09/11/2006 | 2600.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E CLINICO GERAL, NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRODE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS05,08,10,19,20,22,27 E 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 09/11/2006 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA NO CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/10/2006. EM PLANTOES DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 09/11/2006 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA, PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,11,18 E25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 09/11/2006 | 2500.00 | 00014115182415 | VALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 01,08,15,22, E 29/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 09/11/2006 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGISTA, NOS /PLANTåES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO/NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 09/11/2006 | 1000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGISTA, NOS /PLANTåES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO/NOS DIAS 27/09, 04,11,18 E 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 09/11/2006 | 2700.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,12,15, 26 E 29/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 09/11/2006 | 2405.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO RADIOLOGISTA NO DIAGNOSTICO DE 185 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,17,24 E 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 09/11/2006 | 705.25 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 09/11/2006 | 43.62 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 09/11/2006 | 205.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIAFA BANCARIA POR SER-VI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 10/11/2006 | 2598.63 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 10/11/2006 | 9171.68 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 10/11/2006 | 4235.74 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 10/11/2006 | 13304.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 10/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 10/11/2006 | 1053.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 10/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RENFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOCATADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 10/11/2006 | 2303.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CAPEM - 165,00 CEF - 130,11 BB - 120,56 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 10/11/2006 | 360.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, JUNTO A CEF, A JMA- COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, E DIMEX / NOS DIAS 18 A 21/07,24 A 26/08,04,05,20,21/09CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 10/11/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, NATAL DE LUZ, CONCLUSÇO DO COMPLEXO AQUITETâNICO DA ANTIGA ESTA€ÇO / FERROVIµRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME ACORDO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEI- TURA E A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 10/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 176,85 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 10/11/2006 | 1615.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORADA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES - CAPEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 91,80 CEF - 365,23 BC -10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 10/11/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 10/11/2006 | 3150.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2006. CAPEM - 237,60 CEF - 191,01 V.GAS - 32,00 BB - 96,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 10/11/2006 | 1264.21 | 09285750000121 | VERONICA DE LUCENA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AU-TENTICA€ÇO E RECONHECIMENTO DE FIRMA E DOCU- MENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 10/11/2006 | 158.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE /OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 10/11/2006 | 10181.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, REL AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. INSS: 687,49 BC: 75,00 VALE GAS: 64,00 CEF - 475,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 10/11/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 338,98 BB - 537,99 BC - 10,00 IRRF - 1.789,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 10/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE OUTUBRO DE 2006. INSS: 122,40 CEF: 73,01 BC: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 10/11/2006 | 200.00 | 00003275160460 | BENEDITA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE COM AS DESPESAS COM DOIS MESES DE /ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO HO-MERO ARAéJO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA /CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 10/11/2006 | 18.78 | 00003366136448 | SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA /EL�TRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA CAREN-TE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0048941 | 10/11/2006 | 926.91 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO MYD 0066, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA -RIA DE DESENV.SOCIAL, PARA SERVIR NO RECADAS-TRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE COMSUMO DOS MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 10/11/2006 | 400.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS /PRESTADOS NA MINISTRA€ÇO DO CURSO DE EMBELEZAMENTO (MANICURE,MAQUIAGEM,DEPILA€ÇO E PENTEA-DO),CAPACITANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA PARA/ O 1§ EMPREGO NESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /20 DE OUTUBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 10/11/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 10/11/2006 | 7110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 462,56 BC - 65,00 CEF - 104,60 V. GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0048968 | 10/11/2006 | 531.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME TOMADADE PRE€O N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 10/11/2006 | 360.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 586, DESTINADO A INS-TALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS PLANTOES EXTRAS EM AMBULATà- RIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 E 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 10/11/2006 | 175.00 | 00001006476776 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARµTER DE EMERGENCIA DO SÖTIO JARACATIµ PARA O HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 01,03,04,18, 25 E 28/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 10/11/2006 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADOS AINSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 10/11/2006 | 2040.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADO A CONFEC€ÇO DE LEN€OIS,FRALDAS,CAPOTE PARA SALA DE OPERA€ÇO E CONJUNT. PARA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA/DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 10/11/2006 | 240.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARµTER DE EMERGENCIA DO SÖTIO CABOCLO PARA O HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE NOS DIAS 02,17,18,21,22,26,27 E 29/10/ 2006, NO VEICULO DE PLACA MYA 8607. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 10/11/2006 | 500.00 | 00022587594472 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /BIOQUÖMICA EM DIAGNàSTICOS DE EXAMES ESPECIA-LIZADOS, PARA O LABORATàRIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 10/11/2006 | 2500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 10/11/2006 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 10/11/2006 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 10/11/2006 | 200.00 | 00002742981470 | JOSINALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NA /FOMA DA LEI, DO SÖTIO BURACO, JATOBµ, ENCRUZILHADA E CHÇ DE IBIRIBA, NESTE MUNICÖPIO, AO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE, NOS DIAS 09,11,16,20,23 E 27/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 10/11/2006 | 792.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA NA EMISSÇO DE 24 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NOSDIAS 19 E 26/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 10/11/2006 | 328.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 10/11/2006 | 8734.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2006. CAPEM - 79,20 INSS - 560,90 BC - 80,00 CONSING.BB - 451,31 V.GAS -160,00 CEF - 36,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 10/11/2006 | 803.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REL.AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 10/11/2006 | 12320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2006. BC - 120,00 V.GAS - 32,00 INSS - 942,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0050423 | 10/11/2006 | 2600.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES P/EQUIP.DE M�DICOS,ENFERMEIROS ODONTàLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E FAMÖLIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NO PERIO-DO DE 01/10/2006 A 31/10/2006, CONF. PROCESSOLICITATàRIO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 10/11/2006 | 4886.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA EL�TRICA, DOS PR�DIOS VINCULADOS AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 10/11/2006 | 715.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE GALOSINA CO-MUM, DESTINADO AO VEICULO ECO SPORT DE PLACA MNW 0538, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0049107 | 10/11/2006 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 10/11/2006 | 26643.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEOUTUBRO/2006. INSS - 1.348,18 SINTEC - 23,49 CEF - 477,61 BC - 210,00 V.GAS - 64,00 BB - 299,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 10/11/2006 | 682.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 10/11/2006 | 25243.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEOUTUBRO/2006. INSS - 1.348,18 SINTEC - 23,49 CEF - 477,61 BC - 210,00 V.GAS - 64,00 BB - 299,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 10/11/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CAPEM - 132,00 DESCONTO BC: 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 10/11/2006 | 9280.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 535,40 SINTEC- 63,00 CEF - 424,65 BC - 5,00 CONSIG.BB- 273,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 10/11/2006 | 1464.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS VINCALUDAS AS /ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DASECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. DEB. AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 10/11/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAL.FAMILIA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA EDUCA€ÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 10/11/2006 | 480.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DORIO DE JANEIRO-RJ,PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR NO STAND DA PARAIBA NO 31§ CONGRESSO DA/ABAV REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 28/10/2006,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 10/11/2006 | 210.00 | 00008034700452 | JOSENILSON DOS SANTOS GERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE UM SOM, DESTINADO A EXIBI€ÇO DE FIL-MES DURANTE O EVENTO DIALOGO DA CRIA€ÇO, FES-TA DAS ARTES, REALIZADO NESTE MUNICÖPIO DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00000888225407 | JULIANA GONDIM ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO ELABORA€ÇO DO DIAGNOSTICO DO POTENCIAL TURISTICODESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA /TUTRISMO E DESPORTO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00004159391435 | EDSON KARLOS TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 02APRESENTACOES MUSICAIS COM A BANDA SPTU DE PAGODE, POR OCASIAO DE UM EVENTO CULTURAL REALIZADO EM PRA€A PéBLICA NESTE MUNICÖPIO, NO DIA15/09 E 14/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 10/11/2006 | 194.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DECULTURA, TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 10/11/2006 | 7567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 505,55 BC - 55,00 V.GAS - 64,00 BB - 167,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 10/11/2006 | 140.00 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERA€ÇO DE MAQUINAS DO DER, NO CONSERTO DAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 10/11/2006 | 210.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA OPERA€ÇO DE MAQUINAS, NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA- €ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÖPIO, /CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODA-GENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 10/11/2006 | 140.00 | 00051814960406 | JOSINALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES PARA A EQUIPE DO DER QUANDONA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER, DEPARTAMEN-TO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 10/11/2006 | 70.00 | 00003583778464 | SEBASTIAO NATALICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€åES PARA A EQUIPE DO DER QUANDONA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICÖPIO, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER, DEPARTAMEN-TO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 10/11/2006 | 140.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /COZINHEIRO, NO PREPARO DE REFEI€åES PARA A /EQUIPE DO DER, QUANDO NA MANUTEN€ÇO DE ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICÖPIO,CONFORME CONVÒN-NIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 10/11/2006 | 500.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0 (TRES) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO BEBEDOURO, PARA FUN-CIONAMENTO DO LIXAO DESTE CIDADE DE BANANEIRADURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 10/11/2006 | 500.00 | 00002831561477 | ILTON MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DO SEMINT�RIO PéBLICO DESTE MUNICÖPIO, POR OCASIÇO DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 10/11/2006 | 16375.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTAPREFEITURA E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A SAELPADE N. 00023084. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 10/11/2006 | 2190.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 10/11/2006 | 31156.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2006. INSS - 2.329,93 CEF - 65,63 BC - 60,00 V.GAS - 1.120,00 P.A. - 93,08 BB - 29,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 10/11/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 10/11/2006 | 11292.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. CAPEM - 38,50 INSS - 700,98 CEF - 519,80 BC - 85,00 V.GAS - 192,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 10/11/2006 | 30669.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2006. INSS - 2.297,80 CEF - 65,63 BC - 60,00 V.GAS - 1.120,00 P.A. - 93,08 BB - 29,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 10/11/2006 | 10024.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTAPREFEITURA E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. DEB.AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 10/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 10/11/2006 | 6580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 481,53 BC - 45,00 CEF - 243,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 10/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 10/11/2006 | 638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 11/11/2006 | 100.00 | 02901037000116 | LUIZA MARILLAC LUNA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA GUILHOTINA DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA /EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 11/11/2006 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO DE CARTUCHOS TONER,PARA IMPRESSORAS HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 11/11/2006 | 520.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB,PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF VIII E SAUDE BU- CAL,P/ A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS, DA SECRE TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 04,05,06,07,10,11,17,18,19,25,26 E 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 11/11/2006 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS P/IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP REF. /49A, 92 PRETO E 93 COLOR, PERTENCENTES A SE- CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 11/11/2006 | 200.00 | 00089835450706 | LUISA MARIA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DE TRANSITO NESTA CIDADE CON-FORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 13/11/2006 | 200.00 | 00054878330449 | FERNANDO LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOS-PEDAGEM QUANDO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO EDISCIPLINAMENTO DE TRANSITO NESTA CIDADE CON-FORME CONV.FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE ESTA-DO, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 13/11/2006 | 483.00 | 00028170210453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXEMPLARES DE JORNAL DA PARAIBA E CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0049719 | 13/11/2006 | 3425.54 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS QUE FREQUEN-TAM O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO DE N§ 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 13/11/2006 | 300.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 13/11/2006 | 300.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2006. CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 13/11/2006 | 300.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 13/11/2006 | 300.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- TRS/VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL), DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 13/11/2006 | 300.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 13/11/2006 | 300.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 13/11/2006 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 13/11/2006 | 300.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- TRS/VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL), DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 13/11/2006 | 300.00 | 00000753011484 | QUESSIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 13/11/2006 | 300.00 | 00006759081404 | CELIANE DE ALMEIDA PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 13/11/2006 | 300.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/ 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 13/11/2006 | 300.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 13/11/2006 | 70.00 | 00017341027568 | ANTONIO ZACARIAS RIBEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FASE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DE SUA FAMÖLIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 13/11/2006 | 100.00 | 05675787000105 | LINDALVA REGINA DA NOBREGA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE 2 (DOIS) COLCHåES PARA SEUS FILHOS /MENORES DE IDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VAMOS COMER | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE SOPA - SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 13/11/2006 | 675.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENERO ALI- MENTÖCIO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€åES/ PARA DISTRIBUI€ÇO DENTRO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SICIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 13/11/2006 | 360.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO TO-NER PRETO E FOTORRECEPTOR, DESTINADOS A COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0049891 | 13/11/2006 | 4627.33 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENERO ALI-MENTÖCIO DESTINADO AO REFEITàRIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 13/11/2006 | 510.00 | 00025177729400 | OSAIR ROSAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖ- PIO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2006, NO VEÖCULO DE PLACA MNM1225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAéDE PARA TODOS | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 13/11/2006 | 30.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO EIXO DA PENEIRA DA FµBRICA DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICÖPIO, DO PROGRAMA SUPLEMENTA-€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0049930 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 OBJETIVANDO A DISTRIBUI€ÇO DE LEITE PARAIBA COM CRIAN€AS E IDOSOSNO TURNO TARDE, NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA, SALTO DO BODE, TABULEIRO E JATOBA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, /CONFORME PROCESSO LICIT. CONVITE N§ 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 13/11/2006 | 1119.47 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 13/11/2006 | 277.20 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€ÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN -TAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 13/11/2006 | 420.00 | 00005380079407 | EMANUELLE SOARES DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITALIZA€ÇO DE FORMULµRIOS DO CENSO ESCOLAR /2006, ATRAV�S DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTEMUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 13/11/2006 | 210.00 | 00008404964432 | JOHN ANTONNY SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA SO-NORIZA€ÇO, POR OCASIÇO DE UMA REUNIÇO DOS PROFESSORES E DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 13/11/2006 | 350.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO /MATA FRESCA, DA SECRETARIA EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 13/11/2006 | 200.00 | 00004392963403 | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR DE EDUCA€ÇO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADO NO SÖTIO GOIAMUNDUBA, NESTEMUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0048411 | 13/11/2006 | 1050.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ARLINDO RAMALHO E JOAQUIM F.MEDEIROS E BIBLIOTECA ESTUDANTIL DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/09/2006, CONFORME CONVITE N.0392006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0050709 | 13/11/2006 | 4750.00 | 00007139524408 | EZEQUIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ PARCELA DO PAGAMENTO/PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURADOS ONIBUS DE PLACA MMX 3152, MMZ 8654, MMZ /2398, MOF 0762 E MNM 1290, PERTENCENTES A /SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0050717 | 13/11/2006 | 750.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 22/08 A 21/09/2006,CONFORME PROCESSOLICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0050725 | 13/11/2006 | 2600.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/JATOBA/BANANEI. NOS TURNOS MANHA E TARDENO VEICULO DE PLACA BQY 5486, NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSALICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0050733 | 13/11/2006 | 1800.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/JATOBA/BANANEI. NOS TURNOS MANHA E TARDENO VEICULO DE PLACA HVS 3360, NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSALICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 13/11/2006 | 90.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 3 BALåES EM FERRO PARA ORNAMENTA€ÇODOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 13/11/2006 | 500.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO ARTISTICA COM O GRUPO"O LOBO DOSTECLADOS", POR OCASIÇO DE INEUGURA€ÇO DO CAL-€AMENTO QUE DAR ACESSO AO COL�GIO JOAO PAULO II, NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICÖPIO, NO /DIA 14 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 13/11/2006 | 2000.00 | 00001909309427 | BENEDITO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM /DUAS APRESENTA€åES COM GRUPO REGIONAL DE FOR-Rà, POR OCASÇO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MU-NICÖPIO, NO PERIODO DE 22 A 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE CADEIRAS, MESAS E FREEZERES, DESTINADAS AO FESTEJOS JUNINO REALIZADO EM PRA€A PU-BLICA NESTE MUNICÖPIO NOS DIAS 22 A 24/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 13/11/2006 | 180.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 4 NAVALHAS DESTINADOS A MµQUINA DE CORTA-GRAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SER-VI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 13/11/2006 | 60.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CARRO€ÇO QUE SERVE PARA TRANSPORTE DE /CARNE DO ABATEDOURO PUBLICO DA UNIVERSIDADE /FEDERAL, PARA O MERCADO PéBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 13/11/2006 | 70.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 2 CANOS DE FERRO DESTINADO A ORGANIZA€ÇO DO ESTACIONAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 13/11/2006 | 160.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS NOS ROLAMENTOS E POLIAS DA CA€AMBA PLACA MMT 0922, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 13/11/2006 | 85.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA E ABERTURA DE ROSCA NA /TUBULA€ÇO QUE SERVE PARA ABASTECIMENTO D µGUADA COMUNIDADE DA CHÇ DE PORTEIRAS DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 13/11/2006 | 310.00 | 00053746600472 | HERMINIO SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA LAMINA E ESCARIADOR DA PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 13/11/2006 | 210.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€ÇO DA ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIOCOMO MOTORISTA DA CA€AMBA DE PLACA MNY 9507, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS -DER, N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0050083 | 13/11/2006 | 2400.00 | 00002670772463 | ALBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMI -NHAO DE PLACA KFY 7963, PARA COLETA E TRANS -PORTE DE LIXOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2006/CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 13/11/2006 | 216.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTIVA DESTINADO A REPOSI€ÇO DO TRATOR PERTENCETE A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA RECUPERA€ÇO EMANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 13/11/2006 | 455.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÇO E MANUTEN€ÇO DO /TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICI- PAL, QUE SERVE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 13/11/2006 | 216.10 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTIVA DESTINADO A REPOSI€ÇO DO TRATOR PERTENCETE A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA RECUPERA€ÇO EMANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 14/11/2006 | 300.00 | 00008674353487 | ANCO MARCIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-TEN€ÇO E ATUALIZA€ÇO DO SITE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 14/11/2006 | 1640.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT /PµLIO DE PLACA MYD 0066, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI- MENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 14/11/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVO DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI- PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E M�DIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 15/11/2006 | 14322.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADESAO COM OOBJETIVO DE FIRMAR PARCELIRA ENTRE O MUNICI -PIO E O ESTADO-PB PARA GARANTIR RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE TENDO ADERIDOAO GARANTIA-SAFRA DE 2005/2006 PERCAM MENOS DE 50% DE SUAS LAVOURAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 16/11/2006 | 15.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 16/11/2006 | 1096.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE DUAS TVs DE 21" E DOIS DVDs, DESTINADO AS INSTALA€åES DO PROGRAMA CADASTRO BOLSA FAMÖLIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 16/11/2006 | 1300.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO/ESPORTIVOS PARA AS CRIAN€AS QUE PAR-TICIPAM DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS C/GESTANT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 16/11/2006 | 1815.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE KITCAMISETA,MEIAS,MAMADEIRA,TOALHA CAPUZ,CONJ.PAGÇO,TANGAENCHUTA,BANHEIRA E FRALDAS, DESTINADAS A DIS-TRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CARENTESDESTE MUNICÖPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 16/11/2006 | 54.65 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ESTEJO PARA/CDs E TECLADO ANTI-LER LEADERSHIP PARA COMPU/TADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 16/11/2006 | 400.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSI€ÇO DO ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDU-CA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 16/11/2006 | 992.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHESDONZINHA BEZERRA E TIA GLAUCE DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0050229 | 17/11/2006 | 1320.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADO NA CON-FEC€ÇO DE MORTALHAS E NO TRANSLADO DE FALECI-DOS RECONHECIDAMENTE CARENTES NA FORMA DA LEIMUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0050237 | 17/11/2006 | 2160.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 198/2001, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE DE N§ 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0050245 | 17/11/2006 | 1320.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MORTALHAS E NO TRANSLADO DE FALECIDOS RECONHECIDAMENTE CARENTES NA FORMA DA LEI/MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 17/11/2006 | 1320.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 198/2001, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE DE N§ 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 17/11/2006 | 12.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 20/11/2006 | 228.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EN-CADERNACOES DE DOCUMENTOS, BALANCETES, LICITACOES, PRESTACOES DE CONTA, E CàPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E EMPLASTIFICA€åES DA SECRETA- RIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 20/11/2006 | 25.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 20/11/2006 | 85.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FEP EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 20/11/2006 | 3217.12 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 20/11/2006 | 911.52 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 20/11/2006 | 350.00 | 00032475861487 | ELIOMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.PRESTACAO DE SERV.COMO AG.ADMITRATIVO EM CARATER ESPECIAL DO MENOR BRUNO RANYERRY S.PEREIRA, NA CONDICAO DE MENOR APRENDIZ,PARA ATENDER NECESSIDADE INADIAVEL NA AREA DEPESSOAL NOS TERMOS DO ART.204 E SEGUIMENTOS DA CLT; ARTV.60 E SEGUIMENTO DDA LEI 8.069/90E ARTIGO 7§ XXXIII DA CF/88 REL.A OUTUB/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 20/11/2006 | 350.00 | 00096576553404 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOPOSTO DO CORREIO PARA ATENDER A COMUNIDADE DOSITIO UMARI, POR MOTIVO DE SE LOCOMOVEREM PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 20/11/2006 | 155.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS, E CàPIAS XEROGRµFI-CAS COLORIDAS E EMPLASTIFICA€åES DA ADMINIS- TRA€ÇO GERAL DESTE MUNICÖPIO,DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 20/11/2006 | 740.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 20/11/2006 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E SECRETARIA /DE SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENRE, REFERNTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 20/11/2006 | 300.00 | 00004197235445 | RAQUEL ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CENSO ESCOLAR - 2006, NESTE MUNICÖPIO DO PAC - VIA INTERNET, NO PERIODO DE 28/06 A 30/07/06.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 20/11/2006 | 19891.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A VENCIMENTO DOS PROFESSO- RES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. INSS - 1.521,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 20/11/2006 | 915.00 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS, SE-GURAN€AS E ORGANIZADORES RESPONSµVEIS PELA /FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO E PARA MUSICOSDA BANDA LIRA DOS ARTISTA,QUANDO EM APRESENTA€ÇO DIA 21 DE OUTUBRO,SEMINµRIO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 20/11/2006 | 740.00 | 00001351324446 | JANAINA FERNANDES S.A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM Cà-PIAS XEROGRµFICAS E ENCADERNA€åES DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0050351 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MZG0953/PB,OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADA A CONDUCAO DOS MEDICOS, NAS LOCALI-DADES DO SITIO GAMELAS, DISTRITO DO TABULEIROE SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 20/11/2006 | 270.00 | 00016025180415 | ONILDO PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO REFEITàRIO DO HOSPITAL/MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE /SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 20/11/2006 | 350.00 | 00075305224420 | EDMILSON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DAS RUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, PRODUZIDA NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 20/11/2006 | 350.00 | 00007876636462 | MARQUIEL SANTOS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPESA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 20/11/2006 | 350.00 | 00063252635453 | JOSE ZACARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADEL-SON LUCENA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 20/11/2006 | 350.00 | 00007567264412 | TIAGO SILVA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE ROCHA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 20/11/2006 | 350.00 | 00060614013704 | JOSE BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ADELSO LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 20/11/2006 | 350.00 | 00006947325404 | GINALDO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MUDAS DESTINADAS A ARBORIZACA DASRUAS DESTA CIDADE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, PRODUZIDAS NO SETOR DE PRODUCAO DE MUDAS DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 20/11/2006 | 250.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA L¶MINA DA PATROL, PRETENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, PARA RECUPE-RA€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS NES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 20/11/2006 | 200.00 | 00005287823479 | AJUILTON COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 20/11/2006 | 350.00 | 00070866945415 | JOSE AGUINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADORS COMO AUXILIAR DE MARCENARIA NA SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 21/11/2006 | 700.00 | 00006780768472 | NOBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PATROL DESTA PREFEITURA, NA MANU-TEN€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SECRETARIA DE O-BRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICÖPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 21/11/2006 | 1060.00 | 00007675598431 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA,MANUTEN€ÇO E REVISÇO NOS PO€OS E MOTORESBOMBA DOS ABASTECIMENTOS COMUNITµRIOS DOS SÖ-TIOS GAMELAS, TOMA DE BAIXO E JARACATIµ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 21/11/2006 | 200.00 | 00000010024492 | JANILDO VITAL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DA REDE HIDRAULICA QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DA POPULA€ÇO DO SÖTIO JARACATIµDESTE MUNICÖPIO, DURANTE OO MES DE OUTUBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 21/11/2006 | 431.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 21/11/2006 | 875.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CAMIAO PIPADE PLACA MMO 2725, PARA ABASTECIMENTO D AGUA/DE FAMILIAS CASTIGADAS PELA SECA NAS COMUNIDADES DE OITICICA,CAJAZEIRAS,ALAGAMAR,QUEIMADASE CAIANA,PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES NAFORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 21/11/2006 | 1720.00 | 00085519081468 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE CAMINHÇO PIPA DE PLACA KHU 0559, DESTINADO AO ABASTECIMENTOD µGUA DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, DAS COMUNIDADES DE OITICICA,CAJAZEIRAS,ALAGAMAR,QUEIMADASMARIZINHO E MANISSOBA, CASTIGADAS PELA SECA /DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0050598 | 21/11/2006 | 1920.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALI- MENTICIO, DESTINADO AO REFEITàRIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATàRIO CONVITE N§ 0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 21/11/2006 | 350.00 | 00002815457407 | HELIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA DO PROGRAMA DE SU-PLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE COM FAMÖLIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 21/11/2006 | 260.00 | 00020542992434 | MANOEL PEDRO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MI-NISTRA€ÇO DE CURSO ARTESANAL EM MADEIRA E CA-BA€A, AOS PACIENTE DO CAPS I DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 21/11/2006 | 350.00 | 00088567184487 | JOSE TRINDADE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DE LEITE DE SOJA DO PROGRAMA DE SU-PLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DA SAUDE COM FAMÖLIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 21/11/2006 | 350.00 | 00098227645453 | JONAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO LEITE DE SOJA COM AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIOATRAVES DO PROGRAMA DE SUPLENTACAO ALIMENTAR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 21/11/2006 | 800.00 | 00079807887453 | MUCHELYNE DE CARVALHO CORREIA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS /COMO MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 13/10/2006. CH: 000958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0052191 | 21/11/2006 | 120.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE CULTURA/TURISMO E DESPORTO, NOS DIAS 04,25 E 29/09/06PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0050741 | 21/11/2006 | 3450.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHA E TARDE, VEICULO PLACA MNS3800 NO PERIDO DE 22/08 A 21/09/2006CONF.PROCESSO LICITATORIO DISPENSA N§ 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0050750 | 21/11/2006 | 3000.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO MANHÇ NO TRAJETO TABULEIRO/ PORTEIRAS/CHÇ DE CABOCLO/JARACATIA/TABOLEIRO/CHÇ DO LINDOLFO/BANANEIRAS,NO VEICULO ONIBUS/DEPLACA MMO 2316,NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/06,CONFORME PROC.DISPENSA LICITA€ÇO N§ 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0050768 | 21/11/2006 | 5800.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADA/ALAGAMAR/ROMA, T.MANHA, ALAGAMAR/GAMBAR/,OURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA TURNO TARDE NO VEICULO ONIBUS DPLACA MMV 3509,NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/06PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0050776 | 21/11/2006 | 2280.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, KJD 0471, REF.AO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2006, CONFORME /PROC.LICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0050784 | 21/11/2006 | 19014.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 21/11/2006 | 203.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A CRECHE DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO SETEMBRO E OURUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 21/11/2006 | 200.00 | 00034181784487 | ADRIANO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO, PARAO TRANSPORTE DE µGUA EM PEQUENOS VASILHAMES /DA COMUNIDADE DE SANTA VITàRIA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÇO JUDAS TA-DEU, LOCALIZADA NO SÖTIO MATA FRESCA NESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 21/11/2006 | 359.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 21/11/2006 | 1830.00 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS, DESTINADO A RECUPERA€ÇO DO MURO DA ESCOLA NORMAL LOCLIZADA NO CONJUN/TO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0052183 | 21/11/2006 | 550.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNG 7823, PARA TRANSPORTE DOS SUPERVISORES DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL NAS COMUNIDADES DO TABULEIRO, VILA MAIA, ROMA, SITIO OLHO D µGUA,JARACATIµ,CABOCLO,GAMELAS,SÇO DOMINGOS E UMARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 21/11/2006 | 2250.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0052167 | 21/11/2006 | 260.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 7823, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICÖPIO A /CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ADMINISTRA€ÇO, JUNTO AO /TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRIBUNAL DE /JUSTI€A DO ESTADO, NOS DIAS 20/09 E 25/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 21/11/2006 | 300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIAFA BANCARIA POR SER-VI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 21/11/2006 | 380.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 21/11/2006 | 45.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 21/11/2006 | 230.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO FIAT /UNO DE PLACA MNG 7823, PARA TRANSPORTE DO SE-CRETARIO DE OR€AMENTO E FINAN€AS NOS DIAS 25/08, 02 E 06/09/2006, A CIDADE DE JOÇO PESSOA/E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 21/11/2006 | 14.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DE N. 647.014-5 (AQUISICAO DEPATRULHA MECANIZADA), PARA SUA CONTA DE ORI -GEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 21/11/2006 | 24.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DE N. 647.014-5 (AQUISICAO DEPATRULHA MECANIZADA), PARA SUA CONTA DE ORI -GEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 21/11/2006 | 14.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXIS -TENTE NA CONTA DE N. 647.014-5 (AQUISICAO DEPATRULHA MECANIZADA), PARA SUA CONTA DE ORI -GEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 21/11/2006 | 171.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 21/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,NOS TERMOS DA LEI 125/1997 E DECRETO 027/2005E LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 21/11/2006 | 80.00 | 00051501406434 | EDSON AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE UMA CARRO€A PRA TRABLHAR NA RO€A,PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 22/11/2006 | 80.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS MIMEOGRAFOS A µLCOOL PERTENCEN-TE AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL- PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 22/11/2006 | 30.00 | 00001452418403 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO A RUA BICA DO LIVRAMENTO,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 22/11/2006 | 70.00 | 00007059952403 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA A. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE COM AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMO- VEL SITUADO NA RUA DA BANDEIRA, NESTE MUNICÖ-PIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 22/11/2006 | 80.00 | 00069096821491 | NEUZA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.SEVERINO PESSOA GUIMARAES S/N NOCONJUNTO HOMERO ARAUJO NESTE MUNICIPIO, PORSER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 22/11/2006 | 100.00 | 00005699946403 | CICERA FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM QUIRA€ÇO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECO- NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 22/11/2006 | 80.00 | 00002216117463 | PAULA FRANSSINETTE FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVELSITUADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, DESTINADO A MORADIA DE SUA FAMÖLIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPALDE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 22/11/2006 | 80.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 22/11/2006 | 60.00 | 00001510189440 | JOSE CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS C/ ALUGUEL DE UM IMOVEL,SITUADO NA RUA FELINTO ROCHA S/N, NESTE MUNI-CICIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0050971 | 22/11/2006 | 1352.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES INSTRU-TORES DO CURSO DE CORTE E COSTURA E EMBELEZA-MENTO REALIZADO NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A24 DE NOVEMBRO DE 2006 NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 22/11/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 22/11/2006 | 85.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO /BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 22/11/2006 | 2.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 22/11/2006 | 350.00 | 00004621382403 | VALDEIR TEIXEIRA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDADE PLACA MNM 2284/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME CONTRATO N§ 111/2006, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 22/11/2006 | 108.00 | 00005869656451 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ARRANJOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTA€ÇO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0051012 | 22/11/2006 | 1504.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEI€åES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO FEIJÇO AMIGO REALIZADO NESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 22/11/2006 | 143.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICÖPIO, DEBITADO NA CONTA FUS,REFAO MES DE OUTUBRO DE 2006. SEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 22/11/2006 | 660.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO, NO BLOCO CIRéRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVISBEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖ- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 22/11/2006 | 110.00 | 00033015058487 | JOSE VALDEVINO CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO CAMIO-NETA D-10 DE PLACA MNM 1293,DESTINADA AO TRANSPORTE DE UM TRANSFORMADOR QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAATENDER A COMUNIDADE DA CHÇ DO LINDOLFO DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 22/11/2006 | 200.00 | 00006432723485 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-€O E ABERTURA DE CALA NA ESTRADA QUE LIGA O /TUNEL, PONTO TURISTICO DESTE MUNICÖPIO AO SI-TIO CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 23/11/2006 | 184.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMT 0922, VINCULADO A SEC.DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 23/11/2006 | 397.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM IM-PRESSOES COLORIDAS E PLOTAGEM DE PROJETOS DE OBRAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 23/11/2006 | 397.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM IM-PRESSOES COLORIDAS E PLOTAGEM DE PROJETOS DE OBRAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 23/11/2006 | 25.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE INCETICIDA /DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVRURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 23/11/2006 | 207.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTI-NADOS A CONFEC€ÇO DA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTE-JOS NATALINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 23/11/2006 | 300.00 | 00004610241447 | PEDRO FEERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM /APRESENTA€åES MUSICAIS COM UM TRIO DE FORRà /REGIONAL, EM DUAS APRESENTA€åES EM PRA€A Pé- BLICA POR OCASIÇO DOS FESTEJOS DE SÇO PEDRO /DURANTE O MES DE JUNHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 23/11/2006 | 600.00 | 00020469969415 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM /TRES APRESENTA€åES EM PRA€A PéBLICA COM UM /TRIO DE FORRO REGIONAL, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS DE SÇO PEDRO NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 23/11/2006 | 54.00 | 08818536000120 | J.G.NOBREGA & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TINTAS, DES-TINADAS A PINTURA DA ORNAMENTA€ÇO DAS PRA€AS E AVENIDAS DESTE MUNICÖPIO, POR OCASIÇO DAS /COMEMORA€åES NATALINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 23/11/2006 | 307.20 | 00001859944400 | ROSIMERY ANSELMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0051055 | 23/11/2006 | 2350.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PERIODO DE 06/08 A05/09/06, PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 23/11/2006 | 200.00 | 00004392963403 | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR DE EDUCA€ÇO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APRIGIO PATRICIO RAMALHO, LOCALIZADO NO SÖTIO GOIAMUNDUBA, NESTEMUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 23/11/2006 | 90.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€A AUTOMO-TIVA DESTINADA A REPOSI€ÇO DO ONIBUS DE PLACAMMZ 2398 VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 23/11/2006 | 1000.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PERIODO DE 06/08 A05/09/06, PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0052256 | 23/11/2006 | 1350.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PERIODO DE 06/08 A05/09/06, PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0051101 | 23/11/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 23/11/2006 | 15.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 24/11/2006 | 200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIAFA BANCARIA EM FAVORDA CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL,POR SERVI€OSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 24/11/2006 | 31.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 24/11/2006 | 1500.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIA€ÇO DE PROGRAMA SEMANAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, COMO PUBLICA€ÇO DE NOTAS E PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 24/11/2006 | 1400.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RADIA€ÇO DE PROGRAMA SEMANAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, COMO PUBLICA€ÇO DE NOTAS E PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 24/11/2006 | 200.00 | 00001317168402 | MARIA DAS NEVES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA,21 CONJ. MAJOR AUGUSTO BEZERRA, NESTE MUNICÖPIO, DESTINADO A MORADIADA SR. OZANA MARIA DOS SANTOS, POR SER UMA /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 24/11/2006 | 560.00 | 00005518611420 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR SEUS ESTUDOS, NA UNIVERSIDADE UNA VIDA S/SLTDA, REFERENTE A MENSALIDADE EM ATRASO, POR/SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 24/11/2006 | 288.00 | 00002707331406 | SILVONEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRETE AOS VENCIMENTO DO PROFESSORDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 24/11/2006 | 250.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE SOM DESTINADO A COMEMORA€ÇO DO DIA /DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2006, PELA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 24/11/2006 | 200.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE SOM DESTINADO A COMEMORA€ÇO DO DIA /DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO NO DIA 13 /DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 24/11/2006 | 500.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM, DESTI-NADO A APRESENTA€ÇO DE GRUPOS DE TEATRAIS,POROCASIÇO DA FESTA DO DIALOGO DA CRIA€ÇO "FESTADAS ARTES", REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS /DIAS 22,23,24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 24/11/2006 | 250.00 | 00017686091449 | GILBERTO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM, DESTI-NADO A ABERTURA DOS TORNEIOS DE FUTEBOL, REA-LIZADO NO DIA 22/09/2006, PELA SECRETARIA DE/CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICÖPIO /COM EQUIPES DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 24/11/2006 | 4000.00 | 02502613000152 | 1001 IDÉIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM /LOCA€ÇO DE PALCO E SOM, DESTINADO A INAUGURA-€ÇO DE CAL€AMENTOS E PASSAGEM MOLHADA LOCALI-ZADA NO DISTRITO DE ROMA E SÖTIO LAGOA DO MA-TIAS, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 24/11/2006 | 1500.00 | 05373523000105 | LINK PUBLICIDADES - EDJARIO K.P.MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IR-RAIACAO DE PROGRAMAS SEMANAL GENTE QUE SABE, PRODUZIDO PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTE DESTA CIDADE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0051292 | 24/11/2006 | 1105.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA OS PROGRAMAS DE HIPERDIA, ASMA ERENITE, DESTINADOS AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VII E /VIII, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0051306 | 24/11/2006 | 3420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA OS PROGRAMAS DE HIPERDIA, ASMA ERENITE, DESTINADOS AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VII E /VIII, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0051314 | 24/11/2006 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS/DE SAUDE DA FAMILIA - PSFs I,II,III,IV,V,VI /VII E VIII, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0051322 | 24/11/2006 | 661.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME TOMADADE PRE€O N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 24/11/2006 | 350.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /VIGIA DA UNIDADE BµSICA DE SAUDE DA FAMÖLIA -PSF - IV, NA LOCALIDADE DO JARACATIµ, JUNTO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 24/11/2006 | 360.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE 30 BLUSAS DE MALHA PARA AS EQUIPES DO PSF, NA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA ANTI-RABICA ANIMAL EM /CÇES E GATOS, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 24/11/2006 | 110.00 | 00004322678408 | VANUSA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO PELA PARTICIPA€ÇO COMO AGENTE DE SAUDE PéBLICA, NAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) EMIDOSOS E 1¦ ETAPA DE POLIOMIELITE, REALIZADA/NAS ZONAS RURAIS E URBNAS DESTE MUNICÖPIO, NOPERÖODO DE 01 A 30/04/2006 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 24/11/2006 | 110.00 | 00007185573440 | ALDEMIR SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO PELA PARTICIPA€ÇO COMO AGENTE DE SAUDE PéBLICA, NAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) EMIDOSOS E 1¦ ETAPA DE POLIOMIELITE, REALIZADA/NAS ZONAS RURAIS E URBNAS DESTE MUNICÖPIO, NOPERÖODO DE 01 A 30/04/2006 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 24/11/2006 | 65.00 | 00005795471402 | WILSON COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO PELA PARTICIPA€ÇO COMO AGENTE DE SAUDE PéBLICA, NAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) EMIDOSOS E 1¦ ETAPA DE POLIOMIELITE, REALIZADA/NAS ZONAS RURAIS E URBNAS DESTE MUNICÖPIO, NOPERÖODO DE 01 A 30/04/2006 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 24/11/2006 | 50.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO PELA PARTICIPA€ÇO COMO AGENTE DE SAUDE PéBLICA, NAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) EMIDOSOS E 1¦ ETAPA DE POLIOMIELITE, REALIZADA/NAS ZONAS RURAIS E URBNAS DESTE MUNICÖPIO, NOPERÖODO DE 01 A 30/04/2006 E 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 24/11/2006 | 500.00 | 00056022964415 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUB- VENCIONAR UM CURSO DE PàS-GRADUACAO EM ZOOTECNIA (MESTRADO EM PRODUCAO ANIMAL), MINISTRADONA CIDADE DE SÇO JOAO DO CARIRI - PB, NA/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME O PARECER JURIDICO PJ-65/2005, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 24/11/2006 | 1000.00 | 00003671319437 | PAULO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO GOL DEPLACA HWA 6757, OBJETIVANDO A ATENDER AS NE- CESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 24/11/2006 | 370.00 | 00049941003491 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E RO€O DA ESTRADA DO SÖTIO CE- DRO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 24/11/2006 | 165.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI€ÇO DO TRATOR, VINCULADO A /SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE/MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 24/11/2006 | 250.00 | 00071335960406 | ANTONIO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO MEDINDO 1M X 1M, NA RUA JOÇO RODRIGUES NO DIS- TRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 25/11/2006 | 445.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDDEIRO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEMORIA DDR 512 MB, HD 80 GB SANSUNG, E CD-R 700MB, DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 27/11/2006 | 300.00 | 00009854371468 | ERONIDES AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CARTORIO INTINERANTE, PARA LABRAR CERTIDOES DE NASCIMENTO DE CRIAN-CAS RECEM NASCIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 27/11/2006 | 320.00 | 00006279117499 | FABIANO ADELINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMY 8223, PARA CONDU€ÇO DAS EQUIPES DE ME-DICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES BµSICAS DE /SAUDE DA FAMÖLIA - PSF- I,II,III,IV, AS COMU-NIDADES DO SÖTIO LARANJEIRAS, ANGICOS, SANTA VITàRIA E GAMBµ DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 27/11/2006 | 50.00 | 00011858141320 | ANTONIO VICTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA EM SERIGRAFIA DE 15 BATAS E 60 TOALHAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖ- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 27/11/2006 | 4507.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA EL�TRICA, DOS PR�DIOS VINCULADOS AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0051071 | 27/11/2006 | 5646.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEL P/ O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS/BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖ- PIO, E MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BµSICAS /DA FAMILIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VII E VII, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 27/11/2006 | 998.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS VINCALUDAS AS /ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DASECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 27/11/2006 | 436.00 | 00003943782450 | IONE ALVES COSMO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PENEUS DOS VEÖCULOS ONIBUS DE PLACA MMZ 2398, MNM 1290, MMZ 8654, MOF 1680 E MMT 0762 E DA KOMBI DE PLACA MOF 1088, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 27/11/2006 | 300.00 | 00033015830406 | JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ AQUI-SI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A /RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA /PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 27/11/2006 | 7741.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTAPREFEITURA E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 27/11/2006 | 382.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTAPREFEITURA E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 27/11/2006 | 3000.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERMISSAO DE USO PARA QUEO PERMISSIONARIA POSSA UTILIZAR UMA AREA DE300m2, LOCALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DETECNOLOGOS BANANEIRAS, DESTINADA A FUNCIONAR COMO ABATEDOURO DE ANIMAIS BOVINOS, CAPRINOS SUINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0051560 | 28/11/2006 | 11244.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO,DESTINADOS A RECONSTRU€ÇO DE CASASPOPULARES NESTE MUNICÖPIO, ATRAV�S DO PROGRA-MA ASSENTAMENTO PRECµRIO DO CONTRATO DE REPASSE DE N¦ 0163256-15/2004, CONFORME PROCESSO /LICITATàRIO CONVITE N§ 043/2006. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0051578 | 28/11/2006 | 11357.98 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO,DESTINADOS A RECONSTRU€ÇO DE CASASPOPULARES NESTE MUNICÖPIO, ATRAV�S DO PROGRA-MA ASSENTAMENTO PRECµRIO DO CONTRATO DE REPASSE DE N¦ 0163256-15/2004, CONFORME PROCESSO /LICITATàRIO CONVITE N§ 043/2006. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 28/11/2006 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0051594 | 30/11/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTE PREFEI-TURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. ISS - 125,00 IRRF- 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 30/11/2006 | 0.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 30/11/2006 | 0.46 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 30/11/2006 | 1.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 30/11/2006 | 1110.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA EM FAVOR/DO BANCO DO BRASIL, POR SERVI€OS PRESTADOS NOPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 30/11/2006 | 2461.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 30/11/2006 | 1763.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 3.000.133.340.660, PRO- CESSO N§ 578/1996 E MANDADO N§ 1238/2006. DEB. AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 30/11/2006 | 5781.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 2.200.134.413.344, PRO- CESSO N§ 175/1996. DEB. AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 30/11/2006 | 593.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 500.133.342.110, PROCES-SO 292/1996 E MANDADO 1234/2006. DEB. AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 30/11/2006 | 863.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 1.500.133.343.129,PROCESSO 311/1996 E MANDADO 1235/2006. DEB. AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 30/11/2006 | 705.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 2.800.133.344.255,PROCESSO 385/1996 E MANDADO 1236/2006. DEB. AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 30/11/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 1.500.115.993.829. DEB. AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 30/11/2006 | 791.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 4.900.133.345.197,PROCESSO 488/1996 E MANDADO 1237/2006. DEB. AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 30/11/2006 | 71.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIAFA BANCARIA EM FAVORDA CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL,POR SERVI€OSPRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DE IPTU DESTE MUNICÖPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 30/11/2006 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 30/11/2006 | 5545.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. INSS - 395,64 CEF - 536,72 BC - 30,00 V.GAS - 96,00 BB - 226,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 30/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 30/11/2006 | 2712.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. INSS - 161,56 SINTEC - 9,00 CEF - 233,20 BC - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 30/11/2006 | 99.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 30/11/2006 | 6354.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. CAPEM - 187,00, INSS - 327,41 CEF - 448,03 BC - 60,00 VALE GAS - 64,00 PA. 141,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 30/11/2006 | 320.00 | 00038040239400 | MARTA ELEONORA ARAGAO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES/DE NATAL/RN E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA TRATAR DEINTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI N§ 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 30/11/2006 | 758.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLECAMENTO E SEGUROS /OBRIGATORIOS DOS VEICULOS DE PLACA MOF 1680 EMNM 1290 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA€ÇODESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 30/11/2006 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NAS ATIVI-DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 30/11/2006 | 9185.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NAS ATIVIDA-DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. INSS - 535,40 SINTEC- 63,00 CEF - 397,08 BC - 5,00 CONSIG.BB- 273,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 30/11/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 30/11/2006 | 10365.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. CAPEM - 875,82 INSS - 26,77 CEF - 493,90 BC - 30,00 BB - 146,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 30/11/2006 | 1463.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 30/11/2006 | 47740.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. CAPEM - 4.327,07 PA - 173,12 CEF - 1.451,49 BC - 5,00 V.GAS - 288,00 CONSIG.BB - 617,22 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 30/11/2006 | 1369.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 30/11/2006 | 49408.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/06. CAPEM - 4.784,96 CEF - 1.003,94 SINTEC - 12,36 BC - 10,00 V. GAS - 224,00 CONSIG.BB - 2.161,91 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 30/11/2006 | 1155.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCA€ÇO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 30/11/2006 | 46784.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICÖPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006INSS - 2.687,23 SINTEC - 241,44 CEF - 1.376,87 V.GµS - 96,00 BB - 729,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 30/11/2006 | 676.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 30/11/2006 | 23623.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DENOVEMBRO DE 2006. INSS - 1.458,66 SINTEC - 23,49 CEF - 477,61 BC - 210,00 V.GAS - 96,00 BB - 617,57 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 30/11/2006 | 19780.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA EDUCA€ÇO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.A PARTE DE NOVEMBRO DE 2006. BC - 245,00 V.GAS - 288,00 INSS - 1.927,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 30/11/2006 | 6797.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA EDUCA€ÇO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.A COMPLEMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 30/11/2006 | 920.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA EM FAVOR/DO BANCO DO BRASIL, POR SERVI€OS PRESTADOS NOPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 30/11/2006 | 6067.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE, APOIO AOS PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. INSS - 544,16 CEF - 164,33 BC - 40,00 V. GAS - 96,00 IRRF - 231,67 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 30/11/2006 | 10022.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS EQUIPESDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 813,56 CEF - 659,11 BC - 5,00 V. GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 30/11/2006 | 74162.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 4.665,18 CEF - 2.613,09 BC - 90,00 V.GAS - 128,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 30/11/2006 | 24556.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PAC S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 1.365,27 CEF - 1.977,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 53,54 BC - 10,00 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE VIGIADA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMILOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 30/11/2006 | 3894.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTACIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDO PEVA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. BC: 55,00 INSS - 294,47 B.B - 59,97 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 30/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTE PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 30/11/2006 | 9732.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESDE DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CAPEM - 88,00 INSS - 212,66 ISS - 240,00 CEF - 435,18 IRRF - 1.147,42 BC - 35,00 BB - 293,26 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 30/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 30/11/2006 | 4241.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. INSS - 304,87 CEF - 404,95 BC - 15,00 BB - 71,19 V.GAS- 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 30/11/2006 | 365.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC. DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 30/11/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 30/11/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CAPEM - 528,00 P.A. - 129,00 CEF - 240,41 V.GAS - 160,00 B.B - 110,94 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 30/11/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 30/11/2006 | 9163.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. INSS - 575,87 CEF - 723,75 BB - 51,29 V.GAS - 224,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 01/12/2006 | 700.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA EL�TRICA DE10KVA, SERIE 128419, QUE SERVE A COMUNIDADE /DE CHÇ DE PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 01/12/2006 | 3900.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICÖPIO DURANTE OS DIAS 01,06,07,08,13,14, 15,20,21,22,27,28,29 E 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 01/12/2006 | 650.00 | 00002944761480 | JOSE ROBERTO SANTOS CAMPELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /CONDU€ÇO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE,PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTI-RABICA ANIMAL EM CÇES E GATOS, NA ZONA RURAL DO /MUNICÖPIO, NOS DIAS 18,19,20,21,22 E 23/09 E 03,04,05,06,09,10 E 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0056464 | 01/12/2006 | 1792.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖ- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 01/12/2006 | 900.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO NOITE NO TRAJATO DO SÖTIO JA-RACATIµ AO DISTRITO DO TABULEIRO, NO VEÖCULO/âNIBUS DE PLACA MMO 2316, REFERENTE AO PERIO/DO DE 01/10 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 01/12/2006 | 700.00 | 00006361452476 | LEANDRO ANJOS FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DEUM MURO DA ESCOLA PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA /LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA/DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0052507 | 01/12/2006 | 5800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ ECO SPORT/XLT, DE PLACA MNW 0538/PB, PARA FI-CAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 07/2006, REF. AOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 01/12/2006 | 256.00 | 00003366201444 | SEVERINA DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 64(SESSENTA E QUATRO) CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES TIA GLAUCE E /DONZINHA BEZERRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS, PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARA ESTUDOS HISTORICO E CULTURAIS NA CIDADE DORECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 01/12/2006 | 5450.00 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DAS DESPE- SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS INSTRUTORES DE MUSICA DA BANDA DE MUSICA LIRA DOS AR-TISTAS DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2006, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§ 9.608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 01/12/2006 | 350.00 | 00008299762480 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA AM-PLIA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EX-TERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMAµREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOS� PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006504198470 | EDSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINµSIO DE EXPORTES O RAMALHÇO, TOTALIZANDON UMA µREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA/MONS. JOSE PEREIRA DENIS, NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006360873443 | ROBERTO RPDRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA/APLI€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EX-TERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMAµREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOS�/PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO, CONFORME CON-TRATO N§ 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 01/12/2006 | 350.00 | 00008302299499 | EMERSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E /EXTERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO /UMA µREA DE 561 Mý,LOCALIZADO NA RUA.MONS. /JOS� PEREIRA DINIS, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 01/12/2006 | 270.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE LANTERNASPARA ORNAMENTA€ÇO DE PRA€A EPITµCIO PESSOA /DESTE MUNICÖPIO, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS NA-TALINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 01/12/2006 | 2.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 01/12/2006 | 21.81 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 01/12/2006 | 300.00 | 00033521298434 | MARIA DE LOUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PATA CUSTEAR MÇO-DE-OBRA NA RECUPERA€ÇO DO PISO DE /SUA RESIDÒNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 01/12/2006 | 1712.30 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, VER-DURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0053198 | 02/12/2006 | 1300.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO/BµSICO DESTINADO AO PROGRAMA HIPER-DIA, ASMA E RENITE, DAS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECDA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 04/12/2006 | 650.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO DE EMERGENCIA E QUE SE ENCONTRAM EM ALTA NAS CIDADES DEJOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO DECORRER DOMES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 04/12/2006 | 670.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO DE EMERGENCIA E QUE SE ENCONTRAM EM ALTA NAS CIDADES DEJOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO DECORRER DOMES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 04/12/2006 | 117.00 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NA-TURA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 04/12/2006 | 120.00 | 00001840913495 | ANGELA MARIA DE VASCONCELOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 08 PE€AS ARTESANAIS DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DA PRA€A EPITµCIO PESSOA, DESTA CIDADE, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS NATALINOS DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 04/12/2006 | 205.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CALHA DE ZINZO,DESTINADA AO PREDIO DA ESCOAL MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALPEDRO OLIVEIRA MAIA, DO SÖTIO MANITU, DA SEC.DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 04/12/2006 | 100.00 | 00096576677472 | JOSE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /AQUISI€ÇO DE UMA BICA DE ZINCO, DESTINADO · /SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 04/12/2006 | 70.00 | 00004323111495 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE INCENTIVOPELO SERVI€OS PRESTADOS NA ASSISTÒNCIA AS CRIAN€AS QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA/AABB COMUNIDADE, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO ENTRE A FUNDA€ÇO BANCO DO BRASIL E ESTA PREFEI-TURA, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 04/12/2006 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 04/12/2006 | 9.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 04/12/2006 | 430.00 | 00007410408405 | ANTONIO DA TRINDADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CA-PINAGEM DAS MARGENS DO CAL€AMENTO DO ACESSO /AO CRUZEIRO DE ROMA E RETIRA DA PEDRAS DA ES-TRADA QUE LIGA A PB 105 AO SÖTIO SALTO DO /BODE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 05/12/2006 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 05/12/2006 | 10.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0052663 | 05/12/2006 | 2600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AD-VOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA PERAN-TE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDE -RAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE E BRASI-LIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME PROCESSO INEXIBILIDADE N.001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 05/12/2006 | 3492.74 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DOS APARELHOS CELULAR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE07/10/2006 A 06/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 05/12/2006 | 141.20 | 00004932317492 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LUCIANO GO -MES BARBOSA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. 007464/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 05/12/2006 | 1054.95 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS DES-TINADOS A CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA A OFICINA DE DAN€A DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 05/12/2006 | 80.00 | 00001002981417 | JOSIVAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMàVEL SITUADO NO CONJUNTO HOMERO ARAéJO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 05/12/2006 | 199.80 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0052752 | 05/12/2006 | 750.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 22/09 A 21/10/2006,CONFORME PROCESSOLICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 05/12/2006 | 500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE SOM, DESTINADO A SONORIZA€ÇO DO DIS-FILE CÖVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÖPIO, REALIZADO ATRAV�S DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO, NO DIA 07/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 05/12/2006 | 1158.06 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PISCAS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DE PRA€AS RUAS E AVENI- DAS DESTE MUNICÖPIO, POR OCASIÇO DAS FESTIVI-DADES NATALINAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 05/12/2006 | 1200.00 | 00046043241404 | RONALDO MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM UMAAPRESENTA€ÇO MUSICAL COM O TRIO REGIONAL DE /FORRà "TRIO ASA BRANCA", EM PRA€A PéBLICA,DU-RANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO,REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 24/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 05/12/2006 | 500.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€ÇO DE UM SOM, DESTINADO A SONORIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE SÇO PEDRO REALIZADO NA RUA ASCENDINO NEVES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 05/12/2006 | 610.50 | 09369653000117 | V.C.UCHOA & CIA.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAéDEDESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 05/12/2006 | 1000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICÖPIO DURANTE OS DIAS 05 E 18/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 05/12/2006 | 110.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITA€ÇO DE FATURAS DE µ-GUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO, QUE SERVE AOS/PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZA-DOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 05/12/2006 | 1142.46 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0053201 | 05/12/2006 | 2600.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MEDICOS, ENFERMEIROS ODONTàLOGOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL E DA/FAMÖLIA-PSF, I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA/SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NO PERIO-DO DE 01/11/2006 A 30/11/2006, CONF. PROCESSOLICITATàRIO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 06/12/2006 | 690.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULA PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO SANTANA CL DE PLACA MOA 7610/PB, DURANTE O PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 06/12/2006 | 150.00 | 00003357577402 | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARµTER DE EMERGENCIA DO SÖTIO CABOCLO PARA O HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE NOS DIAS 18,20/09 E 18/10/2006, NO VEÖ-CULO DE PLACA MYA 8607. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0052914 | 06/12/2006 | 655.20 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSBµSICOS PARA AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE-PSFI,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA/SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 06/12/2006 | 1050.00 | 05275038000190 | FRANCISCA ADRIANA MARIANO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PÇES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LEITE RAMALHO E JOÇOFLORENTINO DA ROCHA DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇODESTE MUNICÖPIO, LOCALIZADAS NO SÖTIO GAMELASDESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 06/12/2006 | 900.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.DE PROD.DE INF.E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DAMAQUINA COPIADORA S 315 (TROCA DE FUSOR) E DACOPIADORA S 415 (TROCA DA FAAT) PERTENCENTE ASECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 06/12/2006 | 327.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/EXPIDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 06/12/2006 | 50.00 | 00002355697477 | IOLANDA ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE COM AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO NA RUA PADRE GABRIEL, 117, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICÖPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 06/12/2006 | 70.00 | 00017341027568 | ANTONIO ZACARIAS RIBEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DE SUA FAMÖLIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 06/12/2006 | 100.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SUA IRMÇ DEFICIENTE FISICO, DA SUA RESIDENCIA NO/CONJUNTO HOMERO ARAéJO PARA A CLINICA DE /FISIOTERAPIA DESTE MUNICÖPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNI-CIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 06/12/2006 | 100.00 | 00084009314400 | CARLOS AUGUSTO TARGINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA POR SE EN-CONTRAR EM MAL ESTADO DE CONSERVA€ÇO, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 06/12/2006 | 600.00 | 00007019586422 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE MÇODE OBRA NA CONTRU€ÇO DE UMA CASA LOCALIZADA /NO SÖTIO OLHO D µGUA DESTE MUNICÖPIO, RELATI-VO A CONTRA-PARTIDA DO CONV. ASENTAMENTO PRE-CARIO, CONTRATO DE REPASSE N§ 0163256-15/2004 | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 06/12/2006 | 1785.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DECONSTRU€ÇO, DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE BALDRA-MES DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NO/CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICÖ- PIO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 06/12/2006 | 17.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 06/12/2006 | 350.00 | 00092802745468 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMNTO D AGUADA COMUNIDADE DO SITIO PORTEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 06/12/2006 | 100.00 | 00002757530429 | SEVERINO GILIARD DOS REIS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EN-ROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 07/12/2006 | 500.00 | 00063254301404 | FLAVIO ROBAON SO NASCIMENTO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DOS SERVI-€OS PRESTADOS NA EXTENSÇO DA REDE EL�TRICA DEBAIXA TENSÇO, DESTINADA A ELETRIFICA€ÇO DA RESIDÒNCIA DA SR¦. FRANCISCA, LOCALIZADA NO SÖ-TIO GAMELAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 07/12/2006 | 500.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRANSFORMADOR DE ENERGIA EL�TRICA DE15KVA, SERIE 210022, QUE SERVE A COMUNIDADE /DO MANITU, ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 07/12/2006 | 660.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RE-CAPEAMENTO DE PNEUS PERTENCENTE AO âNIBUS DE PLACA MNZ 8654 DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 07/12/2006 | 375.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA REDE DE /ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 07/12/2006 | 7.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 07/12/2006 | 200.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0052990 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08A 05 DE SETEMBRO/061CONFORME PROCESSO DISPEN-SA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0053007 | 07/12/2006 | 1220.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, NO PERIODO DE 06/08 A 05/09/2006, PROCESSO DISPENSA LICITACAO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0053015 | 07/12/2006 | 1400.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO VEICULO DE PLACA CHQ 3898, NO PERIODO DE 06/08 A 05/09/06, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0053023 | 07/12/2006 | 800.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CAJAZEIRAS/BEL�M TURNO MANHÇ, NO /VEICULO DE PLACA JTB 4756, NO PERIODO DE 20/ 10 A 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 07/12/2006 | 19891.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A VENCIMENTO DOS PROFESSO- RES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 1.521,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 07/12/2006 | 513.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇO DAAMBULANCIA DE PLACA MOQ 2334, PERETENCENTE A SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 07/12/2006 | 937.50 | 35580356000126 | SEVERINO CAVALCANTI COSTA FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPINTURA, DESTINADOS A PINTURA DAS INSTALA€åESDOS SETORES DE RECEP€ÇO, CLÖNICA M�DICA PR� -PARTO E PU�RPERO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0053210 | 07/12/2006 | 4150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSBµSICOS DESTINADOS AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSFs - I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII DA SECRETARIA DA SAéDE DE BANANEIRAS, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRE€O N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 08/12/2006 | 14338.33 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 08/12/2006 | 15.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 08/12/2006 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA F P M EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - F P M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 08/12/2006 | 1920.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 08/12/2006 | 6776.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENTENCAO EFETUADA NA CONTA FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 08/12/2006 | 0.83 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 08/12/2006 | 12056.82 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 08/12/2006 | 4277.52 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EMFAVOR DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0053147 | 10/12/2006 | 808.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSBµSICOS DESTINADOS AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSFs - I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII DA SECRETARIA DA SAéDE DE BANANEIRAS, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRE€O N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0053155 | 10/12/2006 | 659.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. /CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE /MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO TOMADA DE PRE€O 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0053163 | 10/12/2006 | 518.86 | 32734295000116 | CRISFARMA COMÉRCIO, REPR. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME TOMADADE PRE€O N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0053171 | 10/12/2006 | 614.80 | 32734295000116 | CRISFARMA COMÉRCIO, REPR. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETA- RIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME TOMADADE PRE€O N§ 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 10/12/2006 | 360.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB,PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF VIII E SAUDE BU- CAL,P/ A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS, DA SECRE TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 06,12,14,15,25,26 e 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 11/12/2006 | 2860.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO RADIOLOGISTA NO DIAGNOSTICO DE 220 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,14,21 E 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENRE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORASSEMANAIS, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS, DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 11/12/2006 | 3000.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, PLANTONISTA NA CLINICA DE FICIOTERAPIA E PSIQUIATRIA DR. ELOY FARIAS,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS06,08,10,21,24 E 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 11/12/2006 | 2600.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA G.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E CLINICO GERAL, NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRODE MELO E HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS03,10,12,16,23,26 E 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA, PLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM,DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,13,22 E29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 03,10,17 E 14/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 11/12/2006 | 4227.72 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO PLANTONISTA, RELATIVOS DE AIH E SIA /DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, COMO MEDICO /CLINICO GERAL NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 11/12/2006 | 2500.00 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,05,09,16, 19,23 E 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 11/12/2006 | 1956.52 | 00010904794415 | EDUARDO GOMES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AIH E SIA DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAIS,DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 11/12/2006 | 2280.00 | 00037278380430 | MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA,GRATIFICACAO PELA EMIS -SAO DE 70 LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS, NOS CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DEMELO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 06,13,20 E 27/ 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGISTA, NOS /PLANTåES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BE-ZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO/NOS DIAS 01,08,15,22 E 29/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00001907708480 | PATRICIA GUEIROS SILVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO NA ESPECIALIDADE GINECOLOGISTA,NO CEN-TRO DE SAéDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA /SECRETARIA DA SAéDE DE BANANEIRAS, NOS DIAS /07,14,21 E 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 11/12/2006 | 4900.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO ANESTESISTA NOS PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,03,06,08, 10,13,14,17,20,22,24,28,29 E 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 11/12/2006 | 1139.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA M.BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CIRURGIAO GERAL E ENDOSCOPISTA NA EMISSÇO DE 23 LAUDOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NOSDIAS 02,06 E 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00014115182415 | VALTERCIO LIMA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO CLINICO GERAL, PLANTONISTA NO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 05,12,19 E 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00002302897463 | FLAVIO AUGUSTO LYRA T. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA ESPECIALIDADE PEDIATRA NOS PLANTOESDE 08 HORAS, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINO COR-DEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE TE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,13,17 E 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 11/12/2006 | 2500.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR DO SIA/AIH, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00011391286472 | MARICELIA BATISTA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA NO CENTRO DESAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO-PAM DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 11/12/2006 | 1100.00 | 00003623046450 | ALINE CORDEIRO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRA NOS PLANTOES DE 08 HORAS NO HOSPI-TAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA DE FISIOTE-RAPIA E PSIQUIATRIA, DR. ELOY FARIAS, DA SEC.TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 11/12/2006 | 386.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS LEGU-MES E VERDURAS DESTINADOS AO REFEITàRIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00013264508400 | CICERO ANTONIO M.DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOS PLANTOES EXTRAS EM AMBULATà- RIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,17 E 24/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0053490 | 11/12/2006 | 4700.99 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENERO ALI-MENTÖCIO DESTINADO AO REFEITàRIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖOPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATàRIO CONVITE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 11/12/2006 | 360.00 | 00011466340134 | GILBERTO MARQUES FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 586, DESTINADO A INS-TALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DR. ELOY FARIAS, DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 11/12/2006 | 360.00 | 00023722410444 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, SITUA-DO NO SITIO JARACATIA, DESTINADO A INSTALACAODA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 11/12/2006 | 200.00 | 00004493176415 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO NO DISTRITO DO TABULEIRO, DESTINADOS AINSTALACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 11/12/2006 | 300.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM Cà-PIAS XEROGRµFICAS, ENCADERNA€ÇO E PLASTIFICA-€ÇO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 11/12/2006 | 1056.00 | 00009449078491 | WELLINGTON DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAAREA DE IMAGINOLOGIA PELA EMISSAO DE 264 LAU-DOS DE RX DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖ-PIO, NO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE15/09/2006 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0053554 | 11/12/2006 | 1000.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEI€åES DESTINADAS AS EQUIPES DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINA€ÇO REALIZADA PELA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO /LICITATàRIO CONVITE N§ 30/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 11/12/2006 | 1144.00 | 00071355391415 | JOAO LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS LEGU-MES E VERDURAS DESTINADOS AO REFEITàRIO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SE- CRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 11/12/2006 | 270.00 | 00016025180415 | ONILDO PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO REFEITàRIO DO HOSPITAL/MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0053589 | 11/12/2006 | 4627.33 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENERO ALI-MENTÖCIO DESTINADO AO REFEITàRIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖOPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATàRIO CONVITE N§ 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0053597 | 11/12/2006 | 4560.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO/BµSICO DESTINADO AO PROGRAMA HIPERTENSÇO E DIABETE, DAS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECDA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 11/12/2006 | 470.00 | 00005836860440 | ELILDA DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PéBLICA, LOTADO NO BLOCO CI- RURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO,NOSDIAS 01 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 11/12/2006 | 372.33 | 00003028457474 | ALMIR MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE AUXILIAR DE SERVI€O DE SAUDE,LOTADO NOCAPS - I - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS01 A 31/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 11/12/2006 | 380.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE DE SAUDE PéBLICA,LOTADO NO BLOCO CIRURGICO HO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NOS DIAS 01 A 31/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 11/12/2006 | 312.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 11/12/2006 | 7122.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2006. CAPEM - 33,00 INSS - 534,13 BC - 80,00 CONSING.BB - 451,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 11/12/2006 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALµRIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 11/12/2006 | 5058.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CAPEM - 462,00 CEF - 568,13 BB - 76,09 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 11/12/2006 | 736.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REL.AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 11/12/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2006. BC - 115,00 V.GAS - 64,00 INSS - 803,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 11/12/2006 | 1250.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 11/12/2006 | 19830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 1.516,76 BC - 235,50 V. GAS - 512,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 11/12/2006 | 400.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM CO-PIAS XEROGRµFICAS, ENCADERNA€åES E PLASTIFICA€åES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETATIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0053643 | 11/12/2006 | 700.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO NO TURNOTARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 06/08 A 21/09/06, CONFORME PROC.DISPEN SA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0053651 | 11/12/2006 | 700.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A /05/08/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS CRECHES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 11/12/2006 | 184.90 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS /EL�TRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A INSTALA€ÇODE MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DAS CRECHES TIA /GLAUCE E DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 11/12/2006 | 1286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2006. CAPEM - 132,00 DESCONTO BC: 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 11/12/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 11/12/2006 | 10365.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CAPEM - 875,82 INSS - 26,77 CEF - 493,90 BC - 30,00 BB - 146,39 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 11/12/2006 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 11/12/2006 | 9185.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO REL. AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. INSS - 535,40 SINTEC- 63,00 CEF - 397,08 BC - 5,00 CONSIG.BB- 273,38 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 11/12/2006 | 1557.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 11/12/2006 | 40594.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REL.A NOVEMBRO/06CAPEM - 186,01 INSS - 2.963,76 PA - 256,20 CEF - 711,58 BC - 500,00 V.GAS - 352,00 BB - 121,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 11/12/2006 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAL.FAMILIA DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA EDUCA€ÇO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 11/12/2006 | 10377.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AOMES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 606,67 SINTEC - 19,50 CEF - 408,50 CONSIG.BB - 60,06 CAPEM - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 11/12/2006 | 194.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 11/12/2006 | 5834.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. INSS - 478,01 BC - 50,00 V.GAS - 96,00 BB - 167,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 11/12/2006 | 150.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM Cà-PIAS XEROGRµFICAS DE DOCUMENTOS, PARA ATENDERO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE OR€AMEN-TO E FINAN€AS DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 11/12/2006 | 22.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 11/12/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RENFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 11/12/2006 | 1692.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CAPEM - 165,00 CEF - 130,11 BB - 120,56 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 11/12/2006 | 16529.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZA€ÇO DE PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EL�TRICA DOS PR�DIOSPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 11/12/2006 | 740.00 | 00060922524068 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 11/12/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 11/12/2006 | 2439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2006. CAPEM - 231,00 CEF - 191,01 BB - 96,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 11/12/2006 | 1215.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORADA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES - CAPEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. INSS - 91,80 CEF - 365,23 BC -10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 11/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE2006. INSS - 176,85 BC - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 11/12/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. INSS - 338,98 BB - 537,99 BC - 10,00 IRRF - 1.789,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 11/12/2006 | 158.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL AO MES DE /NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 11/12/2006 | 8581.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO, REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. INSS: 687,49 BC: 75,00 VALE GAS: 96,00 CEF - 475,58 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. INSS: 122,40 CEF: 73,01 BC: 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 11/12/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 11/12/2006 | 5835.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. INSS - 462,56 BC - 65,00 CEF - 104,60 V. GAS - 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 11/12/2006 | 200.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA REPOSI€ÇO /DOS CARROS DE MÇO DOS AGENTE DE LIMPEZA DA /SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE-MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 11/12/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 11/12/2006 | 9652.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CAPEM - 38,50 INSS - 700,98 CEF - 519,80 BC - 85,00 V.GAS - 256,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 11/12/2006 | 2210.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 11/12/2006 | 27883.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2006. INSS - 2.141,60 BC - 60,00 V.GAS - 992,00 P.A. - 93,08 BB - 29,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 11/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 11/12/2006 | 5880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. INSS - 481,53 BC - 45,00 CEF - 243,35 V.GAS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0054062 | 12/12/2006 | 1664.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0054071 | 12/12/2006 | 926.91 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO MYD 0066, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETA -RIA DE DESENV.SOCIAL, PARA SERVIR NO RECADAS-TRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE COMSUMO DOS MES DE OUTU-BRO/2006, CONF. TOMADA DE PRE€O N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 12/12/2006 | 40.00 | 00029515653487 | JOSE MARTINS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA /FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMà-VEL SITUADO NA RUA JOANES DAS NEVES, 05, DIS-TRITO DE VILA MAIA, POR SER UMA PESSOA RECO- NHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 12/12/2006 | 190.00 | 00031300588420 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE UMA PORTA PARA SUA RESIDÒNCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL /N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0056359 | 12/12/2006 | 1644.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS /QUE FREQUENTAM REGULARMENTE O PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO, /CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 12/12/2006 | 110.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNA€ÇO DE DOCUMENTOS, E CàPIAS XEROGRµFI-CAS COLORIDAS E CONFEC€ÇO DE LIVRO DE LEIS /DESTINADOS · ADMINISTRA€ÇO GERAL DESTE MUNI- CÖPIO, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 12/12/2006 | 266.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA EM FAVOR/DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DE SERVI-DORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 12/12/2006 | 175.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EN-CADERNACAO DE DOCUMENTOS E CàPIAS XEROGRµFI- CAS COLORIDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MÒS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0054151 | 12/12/2006 | 11966.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO ALEO DISEL,GASOLINA,/OLEO LUBRIFICANTE,HIDRAULICO,FLUIDO DE FREIO,E FILTROS,DEST.AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA /MNZ8654,MMT0762,MOF1680,MMZ2398,MMT0762,MMX3152,D-20 MNG9535,F-4000 KUR2496,KOMBI MOF 1088, ECO SPORT MNW0538,FIAT MILLE MOR2519 E/MOR2539,PERT,A SEC.DE EDUCA€ÇO,CONF.TP 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEM 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0054160 | 12/12/2006 | 5066.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO ALEO DISEL,GASOLINA,/OLEO LUBRIFICANTE,HIDRAULICO,FLUIDO DE FREIO,E FILTROS,DEST.AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA /MNZ8654,MMT0762,MOF1680,MMZ2398,MMT0762,MMX3152,D-20 MNG9535,F-4000 KUR2496,KOMBI MOF 1088, ECO SPORT MNW0538,FIAT MILLE MOR2519 E/MOR2539,PERT,A SEC.DE EDUCA€ÇO,CONF.TP 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA QUOTA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0054178 | 12/12/2006 | 6900.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO ALEO DISEL,GASOLINA,/OLEO LUBRIFICANTE,HIDRAULICO,FLUIDO DE FREIO,E FILTROS,DEST.AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA /MNZ8654,MMT0762,MOF1680,MMZ2398,MMT0762,MMX3152,D-20 MNG9535,F-4000 KUR2496,KOMBI MOF 1088, ECO SPORT MNW0538,FIAT MILLE MOR2519 E/MOR2539,PERT,A SEC.DE EDUCA€ÇO,CONF.TP 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0054101 | 12/12/2006 | 4057.18 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO,DESTINADOS AOS VEÖCULOS:UNIDADE ODONTOLàGICA PLACA MNB3946,D-20 MNG2905,MOTOS MNR4196, MND8906,AMBULANCIAS MOQ2334,MNC 8726,PERTEN- CENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO/CONF.T.DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 12/12/2006 | 1119.47 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, RELATIVO A SERVICOS PRESTA- DOS DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. DEB.AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0054127 | 12/12/2006 | 1864.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALI- MENTICIO, DESTINADO AO REFEITàRIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATàRIO CONVITE N§ 0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 12/12/2006 | 120.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EN-CADERNA€åES DE DOCUMENTOS, EMPLASTIFICA€ÇO, /PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 13/12/2006 | 424.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0054208 | 13/12/2006 | 819.00 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALI- MENTICIO, DESTINADO AO REFEITàRIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATàRIO CONVITE N§ 0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 13/12/2006 | 424.00 | 00076083110459 | SEVERINA SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DAS VESTIS DOS COMPONENTES DAS QUADRI-LHAS JUNINAS DAS COMUNIDADES DE SANTA VITàRIADISTRITO DE VILA MAIA, ROMA E TABULEIRO, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 13/12/2006 | 640.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA EM FAVOR/DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM PAGAMENTO DOS SER-VIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 13/12/2006 | 1296.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE 108 BLUSAS DE MALHA PARA AS EQUIPES DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS /BEZERRA DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖ- PIO, POR OCASIÇO DA ENTREGA DO TÖRULO DE HOS-PITAL AMIGO DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 13/12/2006 | 1490.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO/BµSICO DESTINADO AO PROGRAMA HIPER-DIA, ASMA/E RENITE, DAS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECDA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 13/12/2006 | 486.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 13/12/2006 | 233.10 | 00004914989425 | PAULO SERGIO AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NA-TURA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 13/12/2006 | 64.50 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTI-NADOS AO REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0056375 | 13/12/2006 | 819.20 | 00004186340412 | JOÃO DE DEUS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALI- MENTICIO, DESTINADO AO REFEITàRIO DO HOSPITALMUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATàRIO CONVITE N§ 0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 13/12/2006 | 307.20 | 00001859944400 | ROSIMERY ANSELMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SOR VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 13/12/2006 | 7.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 13/12/2006 | 500.00 | 00083023020825 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA)AREA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,0 (TRES) HACTARES, LOCALIZADO NO SITIO BEBEDOURO, PARA FUN-CIONAMENTO DO LIXAO DESTE CIDADE DE BANANEIRADURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 14/12/2006 | 1750.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA VIGIL¶NCIA DAS PRA€AS EPITµCIO PESSOA, ADELSON LUCENA, RODOVIµRIA PéBLICA E PR�DIO SEDE DA PREFEITU-RA, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 14/12/2006 | 320.00 | 00011044373415 | JOAO VENANCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /ARATUBA, BATURIT� E PACOTI NO ESTADO DO CEARµPARA PARTICIPAR DA MISSÇO T�CNICA DE FLORICULTURA, NOS DIAS 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 14/12/2006 | 33.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 14/12/2006 | 21.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL /DESTE MUNICÖPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 14/12/2006 | 290.00 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE FREIRE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/EXPIDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 14/12/2006 | 80.00 | 00004708677448 | ANA CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO NO CONJUNTO HOMERO ARAUJO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI N.198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 14/12/2006 | 200.00 | 00004238719433 | ADRIANO HORACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DO RIO DE JA-NEIRO-RJ,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALUNO ALIMENTADO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0054356 | 14/12/2006 | 23164.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME /PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 14/12/2006 | 120.00 | 00087343142453 | Ma LUCILENE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, P/ PARTICIPAR DE UM TREINAMEN-TO SOBRE O PROGRAMA DE FORMA€ÇO CONTINUADA DEPROFESSORES - PRà-LETRAMENTO, NOS DIAS 14 E /15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 14/12/2006 | 300.00 | 00037356720191 | PAULO AFONSO DORNELAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE REFEI€åES, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO DESAFIO COSTA DO SOL, CORRIDA DE AVENTURA, REALIZADO NESTE MUNICÖPIO NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 14/12/2006 | 500.00 | 11894771000196 | AHISIMAC FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE BOTIJåES DE 20 L DE µGUA MINERAL, DESTINADO AO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 14/12/2006 | 350.00 | 00022587594472 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /BIOQUÖMICA EM DIAGNàSTICOS DE EXAMES ESPECIA-LIZADOS, PARA O LABORATàRIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 15/12/2006 | 30.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA/NA CONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, PORSERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 15/12/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA/NA CONTA PAB EM FAVOR DO BRANDO DO BRASIL,PORSERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0054445 | 15/12/2006 | 7072.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PRO- GRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS DA SEC.DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCES-SO LITATàRIO CONVITE N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 15/12/2006 | 1290.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 15/12/2006 | 7.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0054453 | 16/12/2006 | 699.62 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /EL�TRICOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 36/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0056472 | 16/12/2006 | 699.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /EL�TRICOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇODA ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 36/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 18/12/2006 | 120.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA DESLOCAMENO DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E FINAN€AS PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 18/12/2006 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 18/12/2006 | 7.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 18/12/2006 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMµTICO NA CON-TA IPVA DO BANCO REAL, RELATIVO A TARIFA BAN-CµRIA. D.AUTOMµTICO-IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 18/12/2006 | 600.00 | 00007148728495 | GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI FE-DERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 18/12/2006 | 600.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI FE-DERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 18/12/2006 | 600.00 | 00000753011484 | QUESSIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI FE-DERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 18/12/2006 | 600.00 | 00093029713415 | MARIA DE FATIMA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI FE-DERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 18/12/2006 | 600.00 | 00083411143134 | DAMIAO DINIZ TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI FE-DERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 18/12/2006 | 600.00 | 00000815949413 | ADEMAR DE SOUZA ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI FE-DERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 18/12/2006 | 600.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI FE-DERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 18/12/2006 | 600.00 | 00005870915414 | RUDENIX RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI FE-DERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 18/12/2006 | 600.00 | 00004503360426 | VALDECI ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI FE-DERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 18/12/2006 | 600.00 | 00020335881491 | MARCOS MANOEL APRIGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI FE-DERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 18/12/2006 | 600.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI FE-DERAL N§ 9.608 DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 18/12/2006 | 410.00 | 00093029438449 | HEMANOEL EPITACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, NA FORMATA€ÇO DE HDs, INSTALA€ÇO DE PROGRAMAS OPERACIO-NAIS, LIMPEZA DE GABINETE E DE PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 18/12/2006 | 920.00 | 00069064008434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA-€ÇO DESTE MUNICÖPIO, DURANTE AS COMEMORA€åES DO DIA 07 DE SETEMBRO (DIA DA INDEPENDÒNCIA /DO BRASIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 18/12/2006 | 19891.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A VENCIMENTO DOS PROFESSO- RES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADUL-TOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. INSS - 1.521,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 19/12/2006 | 344.69 | 01630115000122 | WL COM.E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SE- CRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 19/12/2006 | 7.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 19/12/2006 | 254.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUI€ÇO EM /FAVO DA FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICI- PIOS DA PARAÖBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 20/12/2006 | 400.00 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA | DMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SI -TUADO A RUA CEL.ANTONIO PESSOA, 404, NESTA CIDADE, DESTINADA A INSTALACAO DA DA SECRETARIADE CULTURA, TURISMO E ESPORTES,E SECRETARIA /DE SERVI€OS RURAIS/MEIO-AMBIENRE, REFERNTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 20/12/2006 | 3803.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO- RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ORCAME FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALµRIO. INSS - 305,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0054691 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS /PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTE PREFEI-TURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. ISS - 125,00 IRRF- 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 20/12/2006 | 7.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 20/12/2006 | 1838.26 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 20/12/2006 | 534.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENERO ALI- MENTÖCIO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€åES/ PARA DISTRIBUI€ÇO DENTRO DO PROGRAMA DE SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 20/12/2006 | 300.00 | 00005811773471 | CREUSA SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE AOS MONITO- RES VOLUNTµRIOS NA MINISTRA€ÇO DE CURSOS NO /PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL) DESTE MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE NO-VEMBRO DE 2006, CONFORME LEI FEDERAL N§ 9.608DE 18/02/1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 20/12/2006 | 90.00 | 00000884819485 | DANNIELY CRISTINA DOS S. P.DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO DE PRODUTIVIDADE, NA PARTICIPA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA- €ÇO ONTRA INFLUENZA (GRIPE) EM IDOSIS E 1¦ E 2¦ ETAPAS DE POLIOMIELITE, REALIZADA NA ZONA/URBANA E RURAL DO MUNICÖPIO, DA SECRETARIA DASAéDE DE BANANEIRAS, DURANTE O PERÖODO DE 01 A 30/04 E 01 A 30/06 E 01 A 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 20/12/2006 | 660.00 | 00025125724807 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDOPACIENTES CARENTES NA FOR.DA LEI EM CARATER /DE URGENCIA P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUS, NOS DIAS 01,03,05,06,09,11, 13,15,17,19,21,23,25,26,27 E 28/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 20/12/2006 | 4877.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO 13§ SALµRIO DE 2006. INSS - 401,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 20/12/2006 | 4393.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA /DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, REL.AO 13§ SALµRIO DE DE 2006. CAPEM - 576,93 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 20/12/2006 | 8288.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO 13§ SALµRIO DE 2006. CAPEM - 98,24 INSS - 593,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 20/12/2006 | 480.00 | 00097623890425 | FABIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE COMO MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS EM CARATERDE URGENCIA P/TRATAMENTO EM HOSPITAIS ESPECIALIZADOS DO SUS NOS DIAS 02,10,14,16,18,24,26,28 E 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 20/12/2006 | 600.00 | 00088567990491 | CARLOS ANTONIO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NA FUN€ÇO/DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ATEN -CAO BASICA,NOS DIAS 03,04,06,07,09,12,16,20, 23,24,26,28/10 E06,10,13,16,17,18,20,28,30/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 20/12/2006 | 480.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA DE AMBULANCIA DA SEC.DA SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMEN-TOS DE SAUDE EM HOSP.ESPECIALIZA.DO SUS, DIAS01,03,05,14,16,17,19,23,25,27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 20/12/2006 | 620.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NA FUNCAODE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES NAFORMA DA LEI, ENCAMINHADOS EM CARµTER DE UR- GENCIA P/ TRATAMENTO EM HOSPITAIS DO SUS, NOSDIAS 01,03,05,11,13,19,21,25 E 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 20/12/2006 | 2989.50 | 02467366000109 | ANTONIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSEM CARµTER EMERGENCIAL, PARA A POLICLINICA/ CENTRO DE SAUDE SEVERINO CORDEIRO DE MELO E /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 20/12/2006 | 315.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/PROCEDIMENTOS MEDICO, PARA A POLICLINICA SEVERINO CORDEIRO DE MELO, DA SECRETARIA DA SAéDEDESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 20/12/2006 | 560.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/PROCEDIMENTOS M�DICO, DESTINADO AO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 20/12/2006 | 480.00 | 00085519081468 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CAMINHÇO PIPA DE PLACA KHU 0559, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D µGUA DOS POSTOS DE SAéDE DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, NAS COMUNIDADES DE CAJAZEIRAS E ALAGAMAR, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 20/12/2006 | 757.00 | 12620902000100 | ORBIETA COM.REPRES. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€ÇO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENER- GIA EL�TRICA, INSTALADO NO HOSPITAL MUNICIPALDR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 20/12/2006 | 650.00 | 05399426000183 | METMED COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCEDIMENTOS PARA /AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSFI,II,III,IV,VI E VIII - URBANO, DA SECRETARIADA SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0055701 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00023720085449 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MZG0953/PB,OBJETIVANDO A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA,DESTINADA A CONDUCAO DOS MEDICOS, NAS LOCALI-DADES DO SITIO GAMELAS, DISTRITO DO TABULEIROE SITIO JARACATIA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 20/12/2006 | 4323.16 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DEJOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 20/12/2006 | 16635.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCA€ÇO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO, REL.AO 13 SALARIO/06CAPEM - 458,58 INSS - 1.138,77 P.A. - 234,85 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 20/12/2006 | 44821.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICÖPIO, REF. AO 13§ SALµRIO DO ANO DE 2006. INSS - 5.003,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 20/12/2006 | 32480.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO 13§ SALµRIO/06.CAPEM - 5.302,82 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 20/12/2006 | 39092.05 | 00000964515482 | ADALGILSON GALDINO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADEDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO13§ SALµRIO/2006. CAPEM - 5.217,35 INSS - 718,60 P.A. - 173,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 20/12/2006 | 650.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TEC.ELETRON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ROLO MASTER/P/COPY PRINTER E TINTA PRETA P/COPY PRINTER /DESTINADO A MAQUINAS COPIADORAS DA SECRETARIADA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 20/12/2006 | 720.00 | 00085519081468 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM CAMINHÇO PIPA DE PLACA KHU 0559, DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO D µGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL MANOEL FEREIRA DE OITICICA, STO./EXPEDITO EM MANI€OBA E N.SR¦.APARECIDA E STA.LUZIA DA SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖ-PIO,DURANTE OS MÒSES DE OUT. E NOV./2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO E VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FEM 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 20/12/2006 | 49824.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDA -DES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALµRIO DO ANO DE 2006. INSS - 5.003,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 20/12/2006 | 760.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA REDE DE /ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 20/12/2006 | 560.00 | 00085519081468 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE CAMINHÇO PIPA DE PLACA KHU 0559, DESTINADO AO ABASTECIMENTOD µGUA DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES CON-FORME LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, DAS COMUNIDADES DE OITICICA,CAJAZEIRAS,ALAGAMAR,QUEIMADASMARIZINHO CASTIGADAS PELA SECA DURANTE OS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 21/12/2006 | 6427.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS VINCULADAS AS /ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DASECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 21/12/2006 | 225.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, EL�TRICOS E DE CONSTRU€ÇO DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SA-UDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 21/12/2006 | 12704.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA EL�TRICA, DAS UNIDADES BµSICAS E DO /HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SEC.DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 21/12/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA/NA CONTA FUS EM FAVOR DO BRANDO DO BRASIL,PORSERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0055140 | 21/12/2006 | 1600.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E PREPARO DE REFEI€åES P/ AS EQUIPES/DE M�DICOS, ENFERMEIROS E ODONTàLOGOS DO PRO-GRAMA DE SAéDE BUCAL DA FAMÖLIA-PSF I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII, DA SECRETARIA DA SAéDE /DESTE MUNICÖPIO,REFERENTE AO PERÖODO DE 01/11A 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0055107 | 21/12/2006 | 5109.27 | 07171403000142 | ELDER JOSE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTÖCIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS QUE FREQUEN-TAM O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 21/12/2006 | 7.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 21/12/2006 | 80.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FEP EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 21/12/2006 | 1400.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULT.EM PLANEJAM.E ADM MUNICIP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, INCLUSÇO SOCIAL PARA O /ESPORTE, INCLUSÇO DIGITAL, DURANTE O MÒS DE /DEZEMBRO DE 2006, CONFORME ACORDO FIRMADO EN-TRE ESTA PREFEITURA E A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 22/12/2006 | 400.00 | 00023722010420 | LUCIANO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA /FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO A PREFEITA/DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,17,28,29/11 E 04,05,07,08,12 13/12/2006,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 106/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 22/12/2006 | 330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORDESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 22/12/2006 | 35.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 22/12/2006 | 0.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0055034 | 22/12/2006 | 600.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEÖCULO FIAT /UNO MNG 7823, PARA TRANSPORTA DE PROFESSORAS QUE MINISTRARAM O CURSO DE CORTE E COSTURA,EMBELEZAMENTO E CABELEIREIRA PARA AS MÇES BENE-FICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, NESTE MU-NICÖPIO, NOS DIAS 23/11, 02,12,09/12 E 16/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 22/12/2006 | 205.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE /ENERGIA EL�TRICA, DAS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO. DEB. AUTORIZADO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0056189 | 22/12/2006 | 900.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO NOITE NO TRAJATO SÖTIO JARACATIµ AO TABULEIRO, NO VEÖCULO âNIBUS DE PLACA/MMO 2316, REFERENTE AO PERÖODO DE 01/11 A 30/11/2006, CONFORE PROCESSO DISPENSA N§ 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 22/12/2006 | 1400.00 | 00006360873443 | ROBERTO RPDRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA/APLI€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EX-TERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMAµREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOS�/PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO, CONFORME CON-TRATO N§ 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0055174 | 23/12/2006 | 940.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER DE EMERGENCIA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS /DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, GUARABIRA E COMUNIDADES LOCAIS,NOS DIAS 03,1217,14,18,19/10, 01,03/11 E 07/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 26/12/2006 | 260.00 | 00020542992434 | MANOEL PEDRO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA MI-NISTRA€ÇO DE CURSO ARTESANAL EM MADEIRA E CA-BA€A, AOS PACIENTE DO CAPS I DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 26/12/2006 | 600.00 | 00020650086449 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MO-TO CG 125 DE PLACA MMZ 8621, (INCLUINDO SEU CONDUTOR), OBJETIVANDO A DISTRIBUICAO DO LEI-TE DE SOJA PARA PESSOAS CARENTES DO SITIO ALAGOINHA E JATOBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0055263 | 26/12/2006 | 3150.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA VI-GILANCIA DIURNA E NOTURNA DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, PROGRAMA DE SUPLEMEN-TA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME /PROCESSO LICITATàRIO N§ 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 26/12/2006 | 408.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE 34 BLUSAS DE MALHA PARA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DO DIA MUNICIPAL DE MOBILIZA€ÇO CONTRA AIDS, REALIZADA NESTE MUNICÖPIO PELA SECRETARIA DA SAéDE NO DIA 01/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0055298 | 26/12/2006 | 1630.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BµSICAS DE /SAéDE DA FAMÖLIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO /CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0055301 | 26/12/2006 | 1292.46 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BµSICAS DE /SAéDE DA FAMÖLIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO /CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0055310 | 26/12/2006 | 1950.78 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BµSICAS DE /SAéDE DA FAMÖLIA PSFs I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO /CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0055328 | 26/12/2006 | 1873.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BµSICAS DE /SAéDE DA FAMÖLIA PSFs I,II,III E IV DA SECRE-TARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO CONFORME PRO- CESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0055336 | 26/12/2006 | 3589.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUµRIOS,CARTåES PARA GESTANTESE CARTåES CONTROLE DE DIABETE, DESTINADOS AS UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF I,IIIII,IV E V DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNI-CÖPIOCONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0055417 | 26/12/2006 | 3140.96 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISOLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA E àLEO DIESEL /DESTINADOS AOS VEÖCULOS:UNIDADE ODONTOLàGICA/PLACA MNB3946,D-20 MNG2905,MOTOS MNR4196, MND8906,AMBULANCIAS MOQ2334,MNC 8726,PERTEN- CENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO/CONF.T.DE PRECO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 26/12/2006 | 300.00 | 00008404964432 | JOHN ANTONNY SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM SOM, POR /OCASIÇO DA COMEMORA€ÇO DA ENTREGA DO TÖTULO /PREFEITA AMIGA DA CRIAN€A DADO PELA UNICEF, /REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2006, NES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES MEDICO/HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 26/12/2006 | 840.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE 70 BLUSAS DE MALHA PARA AS EQUIPES DO PSF, AGENTES DO PACS E VIGIL¶N-CIA EM SAUDE, NA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE MOBILIZA€ÇO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE,REALIZADA PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, NO PERIODO DE 27 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 26/12/2006 | 200.00 | 00007238237407 | LEONARDO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ARRAJOS NATALINOS, DESTINADOS A DE-CORA€ÇO DAS PRA€AS E AVENIDAS DESTE MUNICÖPIODURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 26/12/2006 | 1400.00 | 00008299762480 | ANDRE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA AM-PLIA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EX-TERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO UMAµREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA MONS. JOS� PEREIRA DINIS, NESTE MUNICÖPIO, QUITANDO O /CONTRATO DE N§ 119/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 26/12/2006 | 1750.00 | 00008302299499 | EMERSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E /EXTERNAS DO GINµSIO O RAMALHÇO, TOTALIZANDO /UMA µREA DE 561 Mý,LOCALIZADO NA RUA.MONS. /JOS� PEREIRA DINIS, DESTE MUNICÖPIO, QUITANDOO CONTRATO DE N§ 175/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Turismo | TURISMO E A€ÇO | IMPLANTA€ÇO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 26/12/2006 | 1050.00 | 00006504198470 | EDSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO DE MOSAICO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO GINµSIO DE EXPORTES O RAMALHÇO, TOTALIZANDON UMA µREA DE 561 Mý, LOCALIZADO NA RUA/MONS. JOSE PEREIRA DENIS, NESTE MUNICÖPIO, /QUITANTO O CONTRATO DE 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 26/12/2006 | 307.20 | 00001859944400 | ROSIMERY ANSELMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA/SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REFE-RENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 26/12/2006 | 350.00 | 00071393765491 | JOAO BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADA NO SITIO /MATA FRESCA, DA SECRETARIA EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 26/12/2006 | 630.00 | 00003447636416 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE REFEI€åES DESTINADA A REALIZA€ÇO DEREUNIAO COM OS DIRETORES, PROFESSORES E FUN- CIONµRIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /SECRETARIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 26/12/2006 | 7.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MDE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 26/12/2006 | 13052.14 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DEJOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0056421 | 26/12/2006 | 1616.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS AOS VEÖCULOS UNO DEPLACA MOR 2519 E MOR2339, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCA€ÇO /DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATà- RIO CONVITE N§ 034/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 26/12/2006 | 78.00 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRU€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEPINTURA, DESTINADO A SALA ONDE IRµ FUNCIONAR O CURSO DE CORTE E COSTURA, NO PR�DIO DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL /PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 26/12/2006 | 546.00 | 02633086000115 | ADRIANA LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SANDALHAS EMEIAS DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 198/2001, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 26/12/2006 | 100.00 | 00003275160460 | BENEDITA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FA-ZER FACE COM AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO HOMERO ARAéJO,POR SERUMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 26/12/2006 | 1000.00 | 00063186276420 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO EM-BOSSAMENTO E ACABAMENTO DA RESIDENCIA DO SR. DAMIÇO PEDRO PEREIRA,INSCRITO NO PROGRAMA DE URBANIZA€ÇO REGULARIZA€ÇO E INTEGRA€ÇO DE AS-SENTAMENTO PRECµRIO DESTE MUNICÖPIO, REFEREN-TE A CONTRA PARTIDA. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ASSISTENCIALISMO A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 26/12/2006 | 200.00 | 00042221587472 | SEVERINO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE UMA PRàTESE DENTµRIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N§ 198/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0055182 | 26/12/2006 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DEARRECADACA DE IMPOSTOS E TAXAS DAS ATIVIDADESECONOMICAS DO MUNICIPIO E LOCACAO DO PROGRAMAPARA ATUALIZACAO DO SISTE.EM BANCO DE DADOS E DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFOR-MATIZADA, LICITACAO E FOLHA DE PAGTO.D/PREFEITURA REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 26/12/2006 | 299.00 | 00007213802801 | DAMIAO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO BENEFICIAMEN-TO DE 230 MURETAS MEDINDO 0,5 X 0,5 X 0,5, P/SER FEITO TRABALHO DE GALERIA NO DISTRITO DE VILA MAIA E NO SÖTIO GOIAMUNDUBA, DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 26/12/2006 | 320.00 | 00002023960452 | VERONALDO DA SILVA MAXIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO E LIMPEZA DA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO SÖ-TIO GRUTA DA LUZIA,ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIONO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 26/12/2006 | 160.00 | 00042196817449 | MANOEL MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O E ABERTURA DE VALAS DA ESTRADA QUE Dµ ACESSO AO SÖTIO LAGOA DO MATIAS ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 27/12/2006 | 220.00 | 00016114949404 | CARLOS MARCELO DA COSTA LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 2000 VARAS /DESTINADAS A JARDINAGEM DAS PE€AS CANTEIROS EJARDINS DESTE MUNICÖPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 27/12/2006 | 1200.00 | 04572860000150 | CENATUR-CENTRAL DE SERV.HOSP.E PROMO.ART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DOS PROFESSORES INSTRU-TORES DO CURSO DE CORTE E COSTURA E EMBELEZA-MENTOMINISTRADO PELO CENDAC, NO PERIODO DE 25DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 27/12/2006 | 70.00 | 00060836261453 | VALDENILSON SOUSA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE COMBUSTÖVEL DO VEÖCULO KOM-BI DE PLACA MOF 1088, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DA EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055531 | 27/12/2006 | 1475.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO TARDE NO TRAJATO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHÇ DO LINDOLFO/BANANEIRAS NO TURNOMANHÇ CABOCLO/JARACATIµ/TABULEIRO/CHÇ DO LIN-DOLFO/BANANEIRAS,NO ONIBUS DE PLACA MMO2316 /PERIODO 06/09 A 05/10, PROC.DISPENSA N§ 02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055549 | 27/12/2006 | 4000.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO CAJAZEIRAS/QUEIMADAS/OITICICA/ALAGAMAR/BELEM/ROMA NO T.MANHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXI 6133,NO PERIDO DE 22/09 A 21/10/06,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055557 | 27/12/2006 | 2900.00 | 00004813766404 | BENEDITO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO GAMELAS/CHA DO LINDOLFO/BA-NANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 8910,NO PERIODO DE 22/09 A 21/10/06CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055565 | 27/12/2006 | 1800.00 | 00071355634415 | PEDRO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO VILA MAIA/ROMA/JATOBA/BANANEI. NOS TURNOS MANHA E TARDENO VEICULO DE PLACA HVS 3360, NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2006,CONFORME PROCESSO DISPENSALICITA€AO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055573 | 27/12/2006 | 2600.00 | 00067452396472 | ELIAS ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO VILA MAIA/TRIANGULO//JATOBµ/BANANEIRAS, TURNO MANHÇ E TARDE NO / VEICULO ONIBUS PLACA MYH 0775,NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2006, CONFORME PROCESSO DISPEN-SA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055581 | 27/12/2006 | 2300.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO ESTIVAS/BOQUEIRÇO/GOIAMUNDUBA/COLEGIO/BANANEIRAS,NO TURNO MANHÇ E TARDE,GOIAMUNDUBA/BANANEIRAS NO TURNO NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSO 6937. CONF. PROC.LICDISPENSA N§0002/2006,NO PERIO.27/09 A 21/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055590 | 27/12/2006 | 3450.00 | 00022539735487 | MARIA DA SALETE RODRIGUES E ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO RAPOSE/BANANEIRAS,TURNO MANHA E TARDE, ROMA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHA E TARDE, VEICULO PLACA MNS3800 NO PERIDO DE 22/09 A 21/10/2006CONF.PROCESSO LICITATORIO DISPENSA N§ 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055603 | 27/12/2006 | 2900.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO OITICICA/QUEIMADA/ALAGAMAR/ROMA, T.MANHA, ALAGAMAR/GAMBAR/,OURA/BOM RETIRO/BELEM/ROMA TURNO TARDE NO VEICULO ONIBUS DPLACA MMV 3509,NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/06PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055611 | 27/12/2006 | 1525.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TURNO TARDE NO TRAJATO TABULEIRO/PORTEIRAS/CHÇ DO LINDOLFO/BANANEIRAS NO TURNOMANHÇ CABOCLO/JARACATIµ/TABULEIRO/CHÇ DO LIN-DOLFO/BANANEIRAS,NO ONIBUS DE PLACA MMO2316 /PERIODO 06/09 A 05/10, PROC.DISPENSA N§ 02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 27/12/2006 | 2280.00 | 00068975945472 | JORGE DA SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SANTA VITORIA/TABULEIRO/OLHO D AGUA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE, NO VEICULO DE PLACA, KJD 0471, REF.AO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2006, CONFORME /PROC.LICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 27/12/2006 | 590.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO DE EMERGENCIA E QUE SE ENCONTRAM EM ALTA NAS CIDADES DEJOÇO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GURABIRA E ESPE-RAN€A, NOS DIAS 06,07,25 E 26/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0055484 | 27/12/2006 | 1500.00 | 00004197913451 | MARIA ELIANE DE LIMA G.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VE-RANEIO DE PLACA DCD 9476 OBJETIVANDO A DISTRIBUI€ÇO DE LEITE PARAIBA COM CRIAN€AS E IDOSOSNO TURNO TARDE, NAS COMUNIDADES DE VILA MAIA,ROMA, SALTO DO BODE, TABULEIRO E JATOBA DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, /CONFORME PROCESSO LICIT. CONVITE N§ 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 27/12/2006 | 700.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E ENVIO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMA€åES SOBRE OR€AMENTO PéBLICO EM SAéDE, 1§ SE-MESTRE DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DA SAéDE /DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 27/12/2006 | 60.00 | 00002899773470 | FABIO FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO DE EMERGENCIA E QUE SE ENCONTRAM EM ALTA NAS CIDADES DEJOÇO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GURABIRA E ESPE-RAN€A, NOS DIAS 06,07,25 E 26/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0055514 | 27/12/2006 | 1050.00 | 07366611000105 | PAULO COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA VI-GILANCIA DIURNA E NOTURNA DO HOSPITAL MUNICI-PAL DR. CLOVIS BEZERRA, PROGRAMA DE SUPLEMEN-TA€ÇO ALIMENTAR DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO,DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO N§ 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 28/12/2006 | 1900.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE/PROCEDIMENTOS M�DICO, DESTINADO AO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA /DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 28/12/2006 | 5200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR./CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE /MUNICÖPIO, NOS DIAS 04,05,06,11,12,13,18,19, 20,25,26 e 27/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 28/12/2006 | 200.00 | 00098238833434 | TEREZINHA MATIAS DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE APOIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE ROMA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 28/12/2006 | 1260.00 | 00001989099424 | WELLINGTON BERNADINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 198/2001, PARA /TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÇO /PESSOA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DA SAéDEDESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 28/12/2006 | 960.00 | 00058238700434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MMP 4510/PB,PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF VIII E SAUDE BU- CAL,P/ A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS, DA SECRE TARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03, 04,09,10,11,17,18,24,25 E 31/10/06, 01,09,21 22 E 23/11, 05,06,07,13,14,15,19 E 21/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 28/12/2006 | 985.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1160/JET Q 5833 A, DESTINADA AS /ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 28/12/2006 | 110.00 | 11987039000160 | DKAR-PE€AS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI€ÇO DO VEÖCULO DE /PLACA MNG 2905 PERTENCENTE A SECRETARIA DA /SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0056430 | 28/12/2006 | 785.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO DESTINADOS AS UNIDADESBµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF, I,II,III, IV,V,VI,VII E VIII, DA SECRETARIA DA SAéDE /DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATà- RIO CONVITE N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 28/12/2006 | 2505.60 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM BEBEDOUROMAST PRESSÇO, BALAN€A BALMAK, TV LG 20" E DVDDESTINADO A UNIDADE BµSICA DE SAéDE DA FAMÖ- LIA - PSF VIII DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0056154 | 28/12/2006 | 766.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0056162 | 28/12/2006 | 11792.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA E UNIDADES BµSICAS DE SAé-DE DAFAMÖLIA PSF I,II,III,IV,V,VI,VII E VIII/DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, PARA/O CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006,CONF.PROC.LICITATàRIO CONV.019/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 28/12/2006 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHO HP 15A, 25A, 49A, E 27A /DESTINADOS A SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 28/12/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM KIT EDITORA GLOBO, PREVEN€ÇO AS DSTs / AIDS PARA O PROGRAMA DE INFORMA€ÇO, EDUCA€ÇO E COMUNICA€ÇO /EM SAéDE/ PSF, DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE /MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0056031 | 28/12/2006 | 420.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM.CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, NAS /UNIDADES BµSICAS DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF I.II,III,IV,V,VI,VII E VIII DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO CONVITE N§ 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 28/12/2006 | 779.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM BEBEDOUROMAST FRIO, DESTINADO A RECEP€ÇO DO HOSPITAL /MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DASAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0056057 | 28/12/2006 | 1334.12 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DA SAUDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0056065 | 28/12/2006 | 1112.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DA SAUDE E UNIDADES BµSICAS DE SAUDE DAFAMÖLIA PSF, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO N§ 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0056073 | 28/12/2006 | 2670.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSINJETAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL /DR. CLOVIS BEZERRA DA SECRETARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO /N§ 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0056081 | 28/12/2006 | 687.92 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPROCEDIMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MU-NICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 0004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 28/12/2006 | 3000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA MENSALIDADES DOSISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRE-TARIA DA SAéDE DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 28/12/2006 | 350.00 | 00042196710482 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO /AGENTE AUXILIAR DE SERVI€OS DE SAéDE, NA UNI-DADE BASICA DE SAéDE DA FAMÖLIA - PSF - VI, /NA LOCALIDADE DO JARACATIµ, ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 28/12/2006 | 500.00 | 00002640721461 | JOSE MACELINO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS E ENCADERNA€ÇO DE DO-CUMENTOS, DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 28/12/2006 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 28/12/2006 | 248.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETA DA EDUCA-€ÇO DESTE MUNICÖPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 28/12/2006 | 800.00 | 00002412057435 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CAJAZEIRAS/BEL�M TURNO MANHÇ, NO /VEICULO DE PLACA JTB 4756, NO PERIODO DE 20/ 10 A 19/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055824 | 28/12/2006 | 2350.00 | 00010526316810 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO UMARI/CABOCLO/JARACATIA/TABULEIRO TURNO MANHA E JARACA-TIA/UMARI/RAPOSA (MEIO PERCURSO) TURNO TARDE NO VEICULO PLACA KFF 9949, PERIODO DE 22/08 A21/09/06, PROC.LICIT.DISPEN€A N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055832 | 28/12/2006 | 1220.00 | 00044303157449 | FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇO DE VEICULO P/TRANS. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE MIJONIA/VILA MAIA (MEIO PERCURSO) TURNO MANHA ETARDE, VILA MAIA/ROMA TURNO NOITE, NO VEICULODE PLACA ABX 6393, NO PERIODO DE 22/08 A 21/09/2006, PROCESSO DISPENSA LICITACAO N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055841 | 28/12/2006 | 2900.00 | 00020679378472 | TEREZINHA TARGINO MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO TRAJETO ALAGAMAR/GAMBµ/MOURA/BOM RETIRO/BEL�M/ROMA, NO TURNO TARDE NO VEICULO DEPLACA MMV 3509, NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/ 2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055859 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00009493336468 | MANOEL NOBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ANGELIM/ROMA NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, NO VEICULOPLACA KUK 7557, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08A 21 DE SETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO DIS-PENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055867 | 28/12/2006 | 750.00 | 00003915672416 | EVERALDO COSTA PALMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ENCRUZILHADA/SITIO BURACO/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO /VEICULO KOMBI PLACA, MNL 2763, REFERETE AO PERIODO DE 22/09 A 21/10/2006,CONFORME PROCESSOLICITATORIO DISPENSA N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055875 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00005260216407 | ERIBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO BAIXA VERDE/PEREIRAS/GAMELAS/BANANEIRAS NO TURNO TARDE NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MZG 0320, NO PERIODO DE 22/08 A 21/09/06, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055883 | 28/12/2006 | 700.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A /21/09/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0055891 | 28/12/2006 | 700.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO NO TURNOTARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 22/08 A 21/09/06, CONFORME PROC.DISPEN SA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003678799485 | LUIS VALTER ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNINIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PORTEIRASGRUTA DE SANTA LUZIA/CHÇ DO LINDOLFO NO TURNOTARDE, NO VEICULO DE PLACA MMQ 5321 NO PERIO-DO DE 21/06 A 05/07/06, CONFORME PROC.DISPEN SA LICITA€ÇO N§ 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0056251 | 28/12/2006 | 1150.00 | 00007826725402 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO TRAJETO GOIAMUNDUBA A BANANEIRAS /TURNO NOITE, NO VEÖCULO âNIBUS DE PLACA KSO /6937, CONFORME PROCESSO LICITATàRIO DISPENSA/LICITA€ÇO N§ 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0056103 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00016237909800 | ADELMAN GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA/TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO ALAGOINHA/COMBEBA/COLEGIO/BANANEIRAS, NO TURNO MANHÇ, /CARAUBINHA/CHÇ DE LINDOLFO/TURNO TARDE NO VEÖCULO CAMIONETA CAD. DUPLA DE PLACAS CHQ 3898,NO PER.DE 06/09 A 05/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0056111 | 28/12/2006 | 330.00 | 00016065891487 | RAUL PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO TRAJETO CHA DE GUABIRABA/VILA MAIA/BANANEIRAS TURNO MANHÇ, NO VEICULO DE /PLACA CBL 3654,NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A/06/11/2006, CONFORME PROCESSO DISPENSA LICITA€ÇO N§ 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00048453994404 | MARCOS ANTONIO LOPES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO, PRODU€ÇO E GRAVA€ÇO EM ESTéDIO DE UM CD, CONTENDO 8 FAIXAS, DA PE€A TEATRAL "ALTO/DE NATAL, NASCIMENTO E VIDA DE JESUS", ENCENADA PELO GRUPO DE TEATRO DA I IGRAJA BATISTA /DESTA CIDADE,NA PRA€A JOSE ROCHA SOBRINHO DESTE MUNICÖPIO,NOS DIAS 23 E 24/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 28/12/2006 | 620.00 | 09139551000105 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTANDE COM 9Mý NA FEIRADE TURISMO NO ESPE€O RURAL,REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2006, NO HALL DE /EXPOSI€ÇO DE EVENTOS DO CENTRO DE EDUCA€ÇO EMPREENDEDORA DO SEBRAE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CULTURA/TURISMO/DESP. | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E A€ÇO | PROMO€ÇO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 28/12/2006 | 320.00 | 00007391229407 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM UMAAPRESENTA€ÇO MUSICAL COM A BANDA DE PAGODE SPTU, NO DIA 03/12/2006, POR OCASIÇO DA REALIZA€ÇO DE UM EVENTO CULTURAL REALIZADO EM PRA€A PéBLICA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 28/12/2006 | 924.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 28/12/2006 | 77.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 28/12/2006 | 4219.92 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 28/12/2006 | 245.00 | 00005157283490 | MANASS�S DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOF REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA /SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO DI-GITADOR NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 28/12/2006 | 1146.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEMANUTEN€ÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINA- DOS AS OFICINAS DE MéSICAS DO PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 28/12/2006 | 959.00 | 03010628000166 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS QUE FREQUENTAMREGULARMENTE O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 28/12/2006 | 2443.50 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS /DE COZINHA DESTINADO AO REFEITàRIO DO PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETIDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 28/12/2006 | 21.81 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 28/12/2006 | 6982.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 3.000.133.340.660,PROCESSO 578/1996 E MANDADO 1238/2006. DEB. AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 28/12/2006 | 3517.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 4.600.131.195.592,PROCESSO 1985/1992 E MANDADO 1259/2006. DEB. AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS DE A€åES JUDICIARIAS E PRECATàRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 28/12/2006 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIARIO MO-VIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEPOSITO JUDICIAL 1.500.115.993.829,PROCESSO DIVERSOS DO TRIBUNAL DE JUSTI€A. DEB. AUTOMµTICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 28/12/2006 | 1358.53 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 28/12/2006 | 1.67 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 28/12/2006 | 204.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 28/12/2006 | 580.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 28/12/2006 | 453.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICAS DOS RAMAIS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, REFERENTE A FATURAS DO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SERV.RURAIS/MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 28/12/2006 | 325.00 | 00097739820415 | MARIA ADINALVA ARAéJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 25 CAMISAS, DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DA CAMPANHA DE-FENSORES DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRTARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 28/12/2006 | 318.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AFATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 29/12/2006 | 168.76 | 34028316365209 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS POSTAIS E CELOS, DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 29/12/2006 | 0.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 29/12/2006 | 21.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 29/12/2006 | 54.03 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA EM FAVOR/DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PAGAMENTO DE SERVI-DORES, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2006. DEB. AUTOMµTICO - ISS / QN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 29/12/2006 | 4.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORCAMENTO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 29/12/2006 | 0.01 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA 15619-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILPOR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 29/12/2006 | 280.00 | 00004549720409 | MARIA DO CARMO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS COMO COZINHEIRA/DO REFEITàRIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 29/12/2006 | 280.00 | 00002857373414 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS COMO COZINHEIRA/DO REFEITàRIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRIAN€A JOVEM CIDADÇ | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 29/12/2006 | 280.00 | 00006260467427 | ANA CLAUDIA CONCEI€ÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS COMO COZINHEIRA/DO REFEITàRIO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO /TRABALHO INFANTIL - PETI DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCA€ÇO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0056014 | 29/12/2006 | 10000.00 | 06161289000107 | CHGA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ MEDICAO DO SERVICO DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA, MUNICIPIO DE BANANEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 021/2006 E TOMADA DE PRE€O N§ 004/2006. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 29/12/2006 | 90.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PA-RA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARA -TER DE EMERGÒNCIA DO SITIO OLHO D AGUA PARA OHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE /MUNICÖPIO NOS DIAS 17 E 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 29/12/2006 | 180.00 | 00034182160487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PA-RA O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM CARA -TER DE EMERGÒNCIA DO SITIO OLHO D AGUA PARA OHOSPITAL MUNICIPAL DR. CLOVIS BEZERRA DESTE /MUNICÖPIO NOS DIAS 06,15,16,28 E 29/08/2006, NO VEICULO DE PLACA MMX 8909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Administração Geral | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 29/12/2006 | 1.61 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA/NA CONTA FUS EM FAVOR DO BRANDO DO BRASIL,PORSERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 29/12/2006 | 0.31 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCµRIA DEBITADA/NA CONTA PAB EM FAVOR DO BRANDO DO BRASIL,PORSERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMµTICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023